《特種設備使用單位安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度( 參考模板 )》

周排查、月調(diào)度管理制度(參考模板)為了落實本企業(yè)(單位)生產(chǎn)特種設備質(zhì)量安全主體責任，強化主要負責人特種設備質(zhì)量安全責任，規(guī)范特種設備質(zhì)量安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第73號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對特種設備質(zhì)量安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員。3.1生產(chǎn)單位主要負責人對本單位特種設備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負責，建立并落實特種設備質(zhì)量安全主體責任得長效機3.2特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)負責特種設備生產(chǎn)質(zhì)量安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設備質(zhì)量安全員按照要求落實特種設備質(zhì)量安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負責人。3.4特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備質(zhì)量安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保企業(yè)(單位)特種設備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對相關工作向主要負責人報4.1根據(jù)企業(yè)(單位)落實主體責任要求，由質(zhì)量安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內(nèi)容參照各類特種設備的《風險管控清4.2.2工作期間，特種設備質(zhì)量安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備質(zhì)量安全查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備質(zhì)量安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整4.3周排查4.3.1工作期間，特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備4.3.2各渠道收集特種設備質(zhì)量安全信息等，分析各單位的特種設備質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備質(zhì)量安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證4.3.3對于周排查形成的《每周XX設備質(zhì)量安全排查治理報告》,應及時報至特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備質(zhì)量安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備質(zhì)量安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)(單位)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)關于特種設備質(zhì)量安全管理工作的情況匯報。4.4.2由特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設備質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備質(zhì)量安全風險問題及整改情況，日常特種設備質(zhì)量安全管理情況的匯總分析。4.4.3由特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設備質(zhì)量安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備質(zhì)量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.4.4對于日常特種設備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置。4.4.5由企業(yè)(單位)主要負責人對特種設備質(zhì)量安全管理4.4.6特種設備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負責人指示，制定下個月特種設備質(zhì)量安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX設備質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。5.1特種設備生產(chǎn)單位每日XX設備質(zhì)量安全檢查記錄。5.2特種設備生產(chǎn)單位每周XX設備質(zhì)量安全排查治理報5.3特種設備生產(chǎn)單位每月XX設備質(zhì)量安全調(diào)度會議紀檢查日檢查項目檢查結(jié)果處理結(jié)果質(zhì)量安全員備注1設計23作業(yè)(工藝)45熱處理6無損檢測7理化檢驗89生產(chǎn)設備和檢驗與試驗投訴舉報輿情信息特種設備生產(chǎn)單位每周XX設備質(zhì)量上周質(zhì)量安全核實情況本周主要質(zhì)量安全風險隱患和整改情況本周質(zhì)量安全管理情況評價下周工作重點特種設備生產(chǎn)單位每月XX設備質(zhì)量會議時間會議地點4.月調(diào)度相關內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責變化等):備注附件4月調(diào)度管理制度(參考模板)為了落實本企業(yè)(單位)特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員。3.1本企業(yè)(單位)主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效3.2特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主3.4特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情4.1主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內(nèi)容參照各類特種設備的《風險管控清4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX設備安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落4.3周排查4.3.1工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。4.3.3對于周排查形成的《每周XX設備安全排查治理報告》,應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)(單位)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理4.4.2由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析。4.4.3由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)(單位)的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.4.4對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，4.4.5由企業(yè)(單位)主要負責人對特種設備安全管理工作4.4.6特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX設備安5.1特種設備使用單位每日XX設備安全檢查記錄。5.2特種設備使用單位每周XX設備安全排查治理報告。5.3特種設備使用單位每月XX設備安全調(diào)度會議紀要。檢查項目1人員按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設備本體設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附3安全附件或安456投訴舉報7輿情信息89注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”,若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設備使用單位可根據(jù)本單位的《安全風險管控清單》調(diào)整檢查項目，細化檢查內(nèi)容。上周安全核實情況本周主要安全風險隱患和整改情況下周工作重點特種設備使用單位每月XX設備安全調(diào)度會議紀要()月會議時間會議地點4.月調(diào)度相關內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責變化等)備注附件5特種設備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任企業(yè)端平臺操作手冊為貫徹落實《特種設備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場監(jiān)管總局令第73號),山東省特種設備企業(yè)端管理平臺(生產(chǎn)單位端)已對部分功能做了修改，請相關單生產(chǎn)單位用戶注冊登錄系統(tǒng)后，進入系統(tǒng)主頁，在右側(cè)(1)在“主要負責人”一行，可進行設置主要負責人操(2)點擊對應的“編輯”按鈕，彈出“新增主要負責人”(3)最后點擊“提交”按鈕，完成主要負責人的設置(1)在“質(zhì)量安全總監(jiān)”一行，點擊對應的“編輯”按鈕，彈出“新增質(zhì)量安全總監(jiān)”對話框，輸入人員姓名、選擇對應的設備類型(可多選)、輸入身份賬號、選擇是否持證。(2)如在任命中的質(zhì)量安全總監(jiān)存在多人情況，請一次性上傳所有質(zhì)量安全總監(jiān)的信息。在“新增質(zhì)量安全總監(jiān)”對話框中，點擊“新增”按鈕，可增加多位質(zhì)量安全總監(jiān)的信息。 (注：在設置多位質(zhì)量安全總監(jiān)時，所對應的設備類型不允許重復，即一個設備類型只允許設置一個質(zhì)量安全總監(jiān)，若發(fā)生重復，系統(tǒng)會彈出提示窗)。(3)同時，必須上傳安全總監(jiān)的任命文件，點擊“選擇附件”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),文件名稱顯示在“選僅支持上傳包含以上填寫信息的、所有質(zhì)量安全總監(jiān)的一份任命文件；若有人員變更，則需要再次上傳新的、包含現(xiàn)任所有質(zhì)量安全總監(jiān)的、統(tǒng)一的一份任命文件。)(4)最后點擊“提交”按鈕，完成質(zhì)量安全總監(jiān)的設置。(5)點擊基本信息“質(zhì)量安全總監(jiān)”一行最后操作欄的(1)在“質(zhì)量安全員”一行，可進行設置質(zhì)量安全員的操(2)點擊對應的“編輯”按鈕，彈出“新增質(zhì)量安全員”對話框，輸入人員姓名、選擇對應的設備類型(可多選)、輸入身份賬號、選擇是否持證。(3)同時，必須上傳質(zhì)量安全員的任命文件，點擊“選擇附件”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),文件名稱顯示在“選擇附件”按鈕之下，即表示文件已上傳至系統(tǒng)中。(注：附件僅支持上傳包含以上填寫信息的、所有質(zhì)量安全員的一份任命文件；若有人員變更，則需要再次上傳新的、包含現(xiàn)任所有質(zhì)量安全員的、統(tǒng)一的一份任命文件。)(4)最后點擊“提交”按鈕，完成質(zhì)量安全員的設置。(5)點擊基本信息“質(zhì)量安全員”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史信息。(注：質(zhì)量安全總監(jiān)不得兼任質(zhì)量安全員，質(zhì)量安全員最多只能擔任兩個不相關的質(zhì)量控制崗位。)上傳《特種設備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督管理點擊在“特種設備安全日管控制度”一行最后操作欄的“上傳”按鈕，彈出“確認”對話框，閱讀后點擊“確定”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)顯示“上傳成功”。特種設備安全日管控制度上傳成功。點擊在“特種設備安全日管控制度”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史文件記錄。點擊在“特種設備安全周排查制度”一行最后操作欄的“上傳”按鈕，彈出“確認”對話框，閱讀后點擊“確定”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)顯示“上傳成功”。特種設備安全周排查制度上傳成功。點擊在“特種設備安全周排查制度”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史文件記錄。點擊在“特種設備安全月調(diào)度制度”一行最后操作欄的“上傳”按鈕，彈出“確認”對話框，閱讀后點擊“確定”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)顯示“上傳成功”。特種設備安全月調(diào)度制度上傳成功。點擊在“特種設備安全月調(diào)度制度”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史文件記錄。(1)點擊在“月度安全情況自查報告”一行最后操作欄的“上傳”按鈕，彈出“確認”對話框，閱讀后點擊“確定”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)顯示“上傳成功”?！对露劝踩闆r自查報告》上傳成功。(2)點擊在“月度安全情況自查報告”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史文件記錄。附件6為貫徹落實《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場監(jiān)管總局令第74號),山東省特種設備企業(yè)端管理平臺(使用單位端)已對部分功能做了修改，請相關單位仔細閱讀以下操作教程，完善有關信息：(1)在“雙重預防機制”模塊中，增設基本信息“主要負責人”一行，可進行設置主要負責人操作。(2)點擊對應的“編輯”按鈕，彈出“新增主要負責人”對話框，輸入人員姓名、身份賬號、手機號碼。(3)最后點擊“提交”按鈕，完成主要負責人的設置。(1)在“雙重預防機制”模塊中，增設基本信息“安全總監(jiān)”一行，可進行設置安全總監(jiān)操作。(2)點擊對應的“編輯”按鈕，彈出“新增安全總監(jiān)”對話框，輸入人員姓名、選擇對應的設備類型(可多選)、輸入身份賬號、選擇是否持證。(3)如在任命中的安全總監(jiān)存在多人情況，請一次性上傳所有安全總監(jiān)的信息。在“新增安全總監(jiān)”對話框中，點擊“新增”按鈕，可增加多位安全總監(jiān)的信息。(注：在設置多位安全總監(jiān)時，所對應的設備類型不允許重復，即一個設備類型只允許設置一個安全總監(jiān)，若發(fā)生重復，系統(tǒng)會彈出提示(4)同時，必須一次性上傳安全總監(jiān)和安全員的任命文件，點擊“選擇附件”按鈕，彈出打開本地電腦的頁面，選中所要上傳的文件，點擊“打開”按鈕(或雙擊目標文件),文件名稱顯示在“選擇附件”按鈕之下，即表示文件已上傳至系統(tǒng)中。(注：附件僅支持上傳包含以上填寫信息的、所有安全總監(jiān)、安全員的一份任命文件；若有人員變更，則需要再次上傳新的、包含現(xiàn)任所有安全總監(jiān)及安全員的、統(tǒng)一的一份任命文件。)(5)最后點擊“提交”按鈕，完成安全總監(jiān)的設置。(6)在“雙重預防機制”模塊中，點擊基本信息“安全總監(jiān)”一行最后操作欄的“查看”按鈕，可查看已上傳的歷史信(1)“在特種設備臺賬”模塊中，原“責任人員”改為“責任人員(安全員)”。(2)“關聯(lián)人員”按鈕中，原“責任人員”改為