2020年三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心

2020年三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心部門預(yù)算目錄三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心概況部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門預(yù)算單位構(gòu)成三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心部門2020年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門收支總表部門收入總表部門支出總表項(xiàng)目支出績效信息表省級財(cái)力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心概況一、主要職能受區(qū)政府委托承擔(dān)本區(qū)非經(jīng)營性重點(diǎn)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、服務(wù)和督查推進(jìn)工作；協(xié)調(diào)本區(qū)范圍內(nèi)各村（居）委會(huì)、村（居）小組配合區(qū)政府做好征地工作：負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)擬征土地的征地方面相關(guān)具體事務(wù)工作：承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級部門交辦的工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心本級。三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)。核定事業(yè)編制6名，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（正職1名，副職1名），其他管理崗位4名。第二部分三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）第三部分三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算326.69萬元。其中，收入總計(jì)326.69萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入326.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)326.69萬元，包括一般公共服務(wù)支出81.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.04萬元、衛(wèi)生健康支出6.7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.00萬元、住房保障支出4.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.81萬元，主要是增人增資，綜合辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出81.12萬元，占24.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.04萬元，占1.54%；衛(wèi)生健康支出6.7萬元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.00萬元，占70.1%；住房保障支出4.83萬元，占1.48%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）（1）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為59.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.81萬元，主要是預(yù)算更加細(xì)化精確。（2）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，主要是綜合辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少，設(shè)備耗材的減少。2.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為5.04萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.14萬元，主要是有公職人員減少。3.事業(yè)單位醫(yī)療支出2020年預(yù)算數(shù)為2.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療有調(diào)整提高。4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)為4.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，主要是有公職人員減少。5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年新增229.00萬元。6.住房公積金支出2020年預(yù)算數(shù)為4.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.17萬元，主要是有公職人員減少。三、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出為70.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.34元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)4.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算326.69萬元。七、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算情況說明三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算326.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入326.69萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%；比上年預(yù)算數(shù)增加51.81萬元，主要是項(xiàng)目征地資金的增多。八、關(guān)于三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算情況說明三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算326.69萬元，其中：基本支出97.69萬元，占29.9%；項(xiàng)目支出229萬元，占70.1%。比上年預(yù)算數(shù)增加51.81萬元，主要是項(xiàng)目征地資金的增多。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心2020本級等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.35萬元。（二）政府采購情況2020年三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心本級政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛5輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況三亞市崖州區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算229萬元。名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外