安達(dá)信國(guó)泰君安BPR項(xiàng)目全面預(yù)算體系方案課件

項(xiàng)目背景介紹0102項(xiàng)目目標(biāo)與愿景闡述項(xiàng)目的愿景和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，以及對(duì)企業(yè)未來發(fā)展的影響和意義。項(xiàng)目實(shí)施范圍與重點(diǎn)任務(wù)全面預(yù)算管理體系構(gòu)建思路戰(zhàn)略導(dǎo)向精細(xì)化分工動(dòng)態(tài)管理信息化支撐全面預(yù)算編制流程優(yōu)化01020304目標(biāo)制定編制分工審核與批準(zhǔn)調(diào)整與修正全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整監(jiān)控手段調(diào)整流程。預(yù)警機(jī)制信息反饋全面預(yù)算分析與考核分析方法考核機(jī)制采用定性和定量分析方法，對(duì)全面預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估。將全面預(yù)算執(zhí)行情況納入公司績(jī)效考核體系，確保員工和部門的行為與公司戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。獎(jiǎng)懲措施持續(xù)改進(jìn)依據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)者進(jìn)行相應(yīng)的懲罰?？偨Y(jié)全面預(yù)算管理過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷完善和提高全面預(yù)算管理體系的效率和效果。業(yè)務(wù)預(yù)算編制流程梳理010203確定編制目標(biāo)制定編制計(jì)劃設(shè)立編制小組業(yè)務(wù)預(yù)算編制流程梳理收集數(shù)據(jù)制定預(yù)算草案審核與調(diào)整審批與發(fā)布對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，確保預(yù)算的合理性和可行性。收集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況，為編制工作提供基礎(chǔ)資料。經(jīng)過審批后，正式發(fā)布業(yè)務(wù)預(yù)算，確保預(yù)算的有效執(zhí)行。根據(jù)收集的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果，制定業(yè)務(wù)預(yù)算草案。業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)設(shè)定與分解確定總體目標(biāo)分解目標(biāo)制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑資源配置業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整監(jiān)控執(zhí)行過程差異分析對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，了解預(yù)算執(zhí)行情況。定期進(jìn)行差異分析，比較實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)的差異，找出問題所在。調(diào)整措施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警根據(jù)差異分析結(jié)果，采取相應(yīng)的調(diào)整措施，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，避免潛在損失。業(yè)務(wù)預(yù)算分析與考核定期報(bào)告總結(jié)與改進(jìn)定期對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行過程進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善全面預(yù)算體系方案。定期編寫業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，匯總分析預(yù)算執(zhí)行情況，為管理層提供決策依據(jù)?？己伺c激勵(lì)根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核和激勵(lì)，確保目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。資本預(yù)算編制流程梳理編制基本假設(shè)確定預(yù)算目標(biāo)02制定預(yù)算計(jì)劃0301執(zhí)行與監(jiān)督05

04審核與批準(zhǔn)資本預(yù)算目標(biāo)設(shè)定與分解目標(biāo)分解審核與批準(zhǔn)設(shè)定總體目標(biāo)制定實(shí)施方案執(zhí)行與監(jiān)督資本預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整監(jiān)控執(zhí)行情況調(diào)整預(yù)算A

B

C

D差異分析考核與激勵(lì)資本預(yù)算分析與考核考核標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)據(jù)分析反饋與改進(jìn)考核與評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程梳理確定預(yù)算目標(biāo)編制預(yù)算草案制定預(yù)算計(jì)劃分解預(yù)算任務(wù)審核與調(diào)整審批與執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)設(shè)定與分解設(shè)定預(yù)算目標(biāo)分解業(yè)務(wù)目標(biāo)制定實(shí)現(xiàn)路徑資源配置財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整實(shí)時(shí)監(jiān)控差異分析調(diào)整措施風(fēng)險(xiǎn)防范財(cái)務(wù)預(yù)算分析與考核數(shù)據(jù)分析考核與激勵(lì)總結(jié)與反饋項(xiàng)目實(shí)施主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估總結(jié)詞識(shí)別方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定與實(shí)施總結(jié)詞應(yīng)對(duì)策略實(shí)施流程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)改進(jìn)方案總結(jié)詞010203改進(jìn)方案監(jiān)督與考核項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排與時(shí)間表總結(jié)詞：周密細(xì)致詳細(xì)描述：本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃周密細(xì)致，充分考慮了各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間安排和依賴關(guān)系。我們制定了詳細(xì)的時(shí)間表，包括任務(wù)名稱、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵里程碑等。同時(shí)，考慮到可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題，我們制定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和備選方案。項(xiàng)目實(shí)施資源保障與調(diào)配方案總結(jié)詞：全面高效詳細(xì)描述：為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，我們制定了全面的資源保障與調(diào)配方案