物料管理程序和物料明細及流程圖

物料管理程序

一、目的：規(guī)范所有物料的請購、收發(fā)、存儲、使用、盤點、帳務(wù)、報廢、處理。

二、適用范圍：

1、全廠所有物料：產(chǎn)品類、材料類、輔料類、資產(chǎn)類、AP物料。

三、物料管理職責任：

"1、除特別列明責任主體的物料外,皆由物管部負責統(tǒng)一管理，其它物料管理責任主體參見《明細附表》。"

四、物料的請購

"1、各部門按需請購，提交《物料申購單》經(jīng)部門經(jīng)理審批后交物管部復核庫存情況并加簽,再交采購部購買。2、MC按訂單批次或安全庫存請購，提交《申購單》由部門經(jīng)理審批后交交采購。3、文具、勞保、化學品由各部門按需每月22號提交《物料申購單》給物管部進行月度申購。"

五、物料的收發(fā)、存儲、使用、帳務(wù)

1、物料-產(chǎn)品、材料類的日常收發(fā)、存儲、帳務(wù)等詳見流程圖與文件HH-WI-001/003/004/008/020

2、物料-資產(chǎn)類到貨后統(tǒng)一交給物管部收貨區(qū)，驗收詳見《物料驗收責任主體》。

"3、物管部對新購的物料-資產(chǎn)類進行固定資產(chǎn)編號，財務(wù)對沒有編號的資產(chǎn)類采購單不予對帳，請款。日常維護、保養(yǎng)由使用部門負責,若轉(zhuǎn)移給其它部門必須開具《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》雙方簽名注明編號后交物管部。"

4、物料-資產(chǎn)類發(fā)生故障無法使用時，使用部門填寫《維修申請單》報相關(guān)單位處理，無法解決的由采購部報供應商統(tǒng)一維修。

5、在保修期內(nèi)的物料-資產(chǎn)類，采購部應聯(lián)系供應商進行維修，超過保修期的，按照最經(jīng)濟可行的報修方案進行維修.

六、物料盤點及損壞賠償

1、物管部負責對公司所有物料分類，并建立管理臺帳，除資產(chǎn)類每三個月盤點，其余每月盤點一次，做到賬物相符，并上報資料給財務(wù)部。

2、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。

3、各部門固定資產(chǎn)管理負責人離職時，提交《物料交接清單》給物管部確認，財務(wù)可方結(jié)算工資。

七、物料報廢、處理

"1、各使用部門提交《報廢物品清單》,經(jīng)品質(zhì)確認入報廢倉，資產(chǎn)類報廢需交總經(jīng)理簽字方可作報廢處理。"

2、對決定報廢的物料，物管部應做好登記，在帳上注明名稱、數(shù)量及報廢處理方式及其他有關(guān)事項。

3、報廢物料物管部集中存放報廢倉、協(xié)助財務(wù)處理或出售，不得隨意丟棄。

八、本程序由物管部制定