發(fā)電公司備品備件儲備定額管理制度

備品備件儲備定額管理制度1目的為了規(guī)范XXXXXX發(fā)電有限公司XXX(以下簡稱公司)備品配件儲備定額管理的程序，對于及時(shí)消除設(shè)備缺陷、防止事故的發(fā)生和加速事故搶修、縮短搶修停機(jī)時(shí)間、提高設(shè)備利用率、提高設(shè)備健康水平、保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，同時(shí)明確各管理層面的職責(zé)權(quán)限，合理控制庫存資金占用，減少庫存滯留物料，最大限度降低儲備成本，提高流動(dòng)資金使用效率，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司備品配件儲備定額管理和驗(yàn)收工作。3執(zhí)行程序與管理規(guī)范3.1備品配件儲備定額的管理范圍：3.1.1事故備品儲備定額。3.1.2輪換備品儲備定額。3.1.3消耗性材料儲備定額。3.2備品配件儲備定額的界定：3.2.1事故備品儲備：指發(fā)供電設(shè)備在事故搶修中所需備品。包括：3.2.1.1配件性備品：指主要設(shè)備（主機(jī)和輔機(jī)）的零、部件。這些零、部件具有在正常運(yùn)行情況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但損壞后將造成發(fā)電設(shè)備不能正常運(yùn)行或直接影響主要設(shè)備的安全運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)、制造周期長或加工須用特殊材料的特點(diǎn)。3.2.1.2設(shè)備性備品：指除主機(jī)（不含主變壓器）以外的其他重要設(shè)備。這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)電設(shè)備的正常運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)或難于購買。3.2.1.3材料性備品：指為解決主機(jī)設(shè)備及管道事故搶修所儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。屬于下列情況之一者，不包括在事故備品范圍之內(nèi)：（1）正常運(yùn)行情況下容易磨損，定期檢修中需更換的零、部件。（2）為縮短檢修時(shí)間用的檢修輪換部件。（3）在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器。（4）設(shè)備損壞后，在短時(shí)間可以修復(fù)、購買、制造的零、部件的材料。（5）特殊檢修項(xiàng)目需要的大宗材料、特殊材料以及零、部件。（6）現(xiàn)場固定安裝的備用設(shè)備。3.2.2輪換備品儲備：指機(jī)組正常運(yùn)行工況下所需更換的零、部件。3.2.3消耗性材料儲備：指機(jī)組在運(yùn)行中所需定期更換（或補(bǔ)充）的消耗性材料和檢修維護(hù)所需要的消耗性材料。3.3儲備定額的編制3.3.1事故備品儲備定額：指依據(jù)《電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品管理辦法》(1987年版)附錄《電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品參考目錄》基礎(chǔ)上,根據(jù)機(jī)組設(shè)備投產(chǎn)以來事故搶修情況、事故備品消耗情況及所處的環(huán)境、地理位置等客觀情況編制。編制時(shí)必須注意下列事項(xiàng)：3.3.1.1互換、通用的零、部件只備一種。3.3.1.2材料性備品的儲備定額只考慮在發(fā)生事故或意外情況下所需要更換的。3.3.2輪換備品儲備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，備品輪換、修理情況編制。編制的定額為儲備周期內(nèi)一次更換量或與之接近的備品采購經(jīng)濟(jì)批量。3.3.3消耗備品儲備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，備品消耗情況編制。編制的定額為儲備周期內(nèi)一次消耗量或與之接近的備品采購經(jīng)濟(jì)批量。3.3.4消耗材料儲備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，參照歷年物料儲備情況，通過對物料平均日需用量和供應(yīng)間隔期的定量分析編制。編制時(shí)必須注意下列事項(xiàng)：3.3.4.1機(jī)組運(yùn)行需要的消耗性材料根據(jù)一次更換（或補(bǔ)充）量，結(jié)合所處的環(huán)境、地理位置及存放條件等客觀情況編制。3.3.4.2其他常用消耗性材料，根據(jù)物料平均日需用量和供應(yīng)間隔期的定量分析，并結(jié)合與之接近的采購經(jīng)濟(jì)批量編制。市場可隨時(shí)滿足需求的，不編制儲備定額。3.4儲備定額核準(zhǔn)的原則3.4.1備品配件儲備定額由各職能部門編制并逐級審核，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司核準(zhǔn)。3.4.2事故備品儲備定額核準(zhǔn)原則：以安全儲備量為限。輪換備品、消耗備品儲備定額及常用消耗性材料儲備定額核準(zhǔn)原則：以最高儲備量為限。3.4.3備品配件儲備定額核準(zhǔn)后，各職能部門必須根據(jù)具體情況制定本部門的輪換備品、消耗備品及常用消耗性材料最低儲備量。3.4.4因技術(shù)改造等情況對定額進(jìn)行修訂時(shí)，其核準(zhǔn)程序仍然按照儲備定額的核準(zhǔn)程序進(jìn)行核準(zhǔn)。3.5儲備定額的實(shí)施3.5.1物資供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的事故備品儲備定額及庫存情況，編制事故備品庫存補(bǔ)充計(jì)劃,確保其庫存滿足儲備定額要求。3.5.2輪換備品、消耗備品和常用消耗材料由物資供應(yīng)部根據(jù)核準(zhǔn)的儲備定額編制庫存補(bǔ)充計(jì)劃，確保其庫存保持在核準(zhǔn)的最高儲備數(shù)量和本部門制訂的最低儲備量之間。3.5.3物資供應(yīng)部接到公司各職能部門物資需求計(jì)劃時(shí)，經(jīng)清點(diǎn)庫存后編制采購計(jì)劃，要同時(shí)確保滿足生產(chǎn)需求和儲備定額要求。3.5.4儲備定額內(nèi)備品配件，應(yīng)根據(jù)公司機(jī)組運(yùn)行、檢修和資金等情況，按照備品配件的輕重緩急分階段計(jì)劃實(shí)施。3.6儲備定額的修訂3.6.1事故備品儲備定額：根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況、備品損壞規(guī)律、技術(shù)改造情況和定額實(shí)際執(zhí)行情況修訂事故備品儲備定額。一般每二年修訂一次。3.6.2輪換備品儲備定額：根據(jù)更換消耗的實(shí)際變化情況修訂。一般每二年修訂一次。3.6.3消耗性材料儲備定額：根據(jù)上年儲備和消耗情況修訂。一般每年修訂一次。3.6.4技術(shù)改造等情況需修訂定額時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部要及時(shí)提出儲備定額修訂建議。3.7備品配件的驗(yàn)收管理3.7.1公司應(yīng)成立備品配件的驗(yàn)收管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，成員為生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、物資供應(yīng)部等部門專業(yè)專工，堅(jiān)持質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，把好備品配件質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。3.7.2公司必須建立各種備品配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和制定考核辦法，驗(yàn)收管理領(lǐng)導(dǎo)小組按照備品配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對備品配件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)實(shí)行“責(zé)任追溯”。3.7.3管理范圍事故性備品、輪換性備品、消耗性材料、工器具、試驗(yàn)設(shè)備、油脂類(機(jī)械油、透平油、潤滑脂、絕緣油)、定額外的備件材料。3.7.4分級驗(yàn)收3.7.4.1消耗材料、工器具：由使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員初驗(yàn)合格簽字后，交部門保管員驗(yàn)收。密封填墊料、潤滑脂、工器具（不含安全工器具），由使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員初驗(yàn)合格簽字后，交部門保管員驗(yàn)收。3.7.4.2輪換性備件、油類（機(jī)械油、透平油、絕緣油）：使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員驗(yàn)收合格后簽字，交部門保管員驗(yàn)收，保管員驗(yàn)收合格后簽字，通知點(diǎn)檢員組織驗(yàn)收。3.7.4.3事故備品配件、試驗(yàn)設(shè)備、定額外物資：使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員驗(yàn)收合格后簽字，交部門保管員驗(yàn)收，保管員驗(yàn)收合格后簽字，通知專業(yè)負(fù)責(zé)人安排驗(yàn)收。3.7.4.4劇毒品、危險(xiǎn)品、安全工器具：由保管員、使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員、使用部門專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，安全監(jiān)察部實(shí)施監(jiān)督，并出具驗(yàn)收報(bào)告。3.7.4.5外包工程乙方所供設(shè)備、配件、材料：由使用部門或計(jì)劃申報(bào)部門相關(guān)人員、相關(guān)專業(yè)點(diǎn)檢員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。3.7.4.6需到生產(chǎn)廠家驗(yàn)收的物資：由物資供應(yīng)部在收到驗(yàn)貨通知后，填寫驗(yàn)貨通知單并通知生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員參加驗(yàn)收。3.7.5驗(yàn)收依據(jù)3.7.5.1驗(yàn)收依據(jù)包括：采購計(jì)劃、合同、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品說明書、圖紙、資料、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范等。3.7.5.2一般情況下，驗(yàn)收要依據(jù)采購計(jì)劃、合同、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品說明書、圖紙資料、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如合同中未明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則按照國家或行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.7.5.3進(jìn)口備件材料的檢驗(yàn)按國家商檢規(guī)定執(zhí)行。3.7.6驗(yàn)收要求3.7.6.1經(jīng)辦人員要對照采購合同對品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家及包裝進(jìn)行檢查驗(yàn)收。3.7.6.2保管員要核實(shí)到貨備品配件的品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家及包裝,檢查驗(yàn)收備品配件的外觀、合格證件、隨貨資料。3.7.6.3設(shè)備管理部相關(guān)人員按照下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：（1）閥門驗(yàn)收a.中低壓閥門（6.4MPa以下），外觀檢查，核對設(shè)計(jì)規(guī)格、型號符合計(jì)劃要求，外觀檢查表面質(zhì)量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作壓力試驗(yàn)，不合格在抽20%試壓，如仍不合格，逐個(gè)試壓檢查。b.高壓閥門（6.4MPa以上）除設(shè)備技術(shù)文件有特殊規(guī)定者外，全部解體檢查，并進(jìn)行表面無損探傷外觀檢查。c.安全閥除設(shè)備技術(shù)文件有特殊規(guī)定者外，一般均應(yīng)解體檢查。各部的材質(zhì)、加工精度和粗糙度、配合間隙應(yīng)符合圖紙規(guī)定。重錘重量或彈簧特性、可調(diào)行程等應(yīng)和安全閥整定壓力相適應(yīng)。密封面應(yīng)結(jié)合良好，嚴(yán)密不漏。彈簧質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)要求。d.閥門檢查完畢后，將內(nèi)部積水排盡，閥桿密封面涂防銹油，閥門關(guān)閉，出入口封閉，作出特殊標(biāo)志分類存放。（2）一般機(jī)械設(shè)備，廠家不允許解體檢查和檢修的設(shè)備，應(yīng)由廠家提供相應(yīng)的保證文件。（3）主要轉(zhuǎn)機(jī)軸承由物資供應(yīng)部組織到有資質(zhì)的單位檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。一般軸承驗(yàn)收，均應(yīng)打開包裝，外觀試動(dòng)、表面觀察檢查，并進(jìn)行間隙壓鉛絲檢查，間隙應(yīng)符合“國標(biāo)”規(guī)定，合格證、質(zhì)量證明書齊全。（4）密封填墊料，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關(guān)技術(shù)資料，明確使用條件，檢查合格證。并做外觀檢查，復(fù)查規(guī)格尺寸，對于重要密封圈須作破壞性檢查。（5）緊固件，對合金緊固件需有廠家質(zhì)量證明書和合格證，材質(zhì)鑒定單，并需金屬監(jiān)督室復(fù)檢材質(zhì)、硬度。（6）設(shè)備配件，需按照制造廠家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行復(fù)查、外觀檢查。對于重要設(shè)備的主要構(gòu)件還需有廠家提供的質(zhì)量保證書、材質(zhì)鑒定單，并由金屬試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。（7）保溫材料，核對證件，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到《火力發(fā)電廠耐火材料技術(shù)條件與檢驗(yàn)方法》規(guī)定，檢驗(yàn)合格后入庫。（8）特殊和受監(jiān)督的備件及材料，需求部門在提出需求申請時(shí),應(yīng)在“質(zhì)量要求”中錄入質(zhì)量驗(yàn)收要求及技術(shù)要求。（9）電氣設(shè)備，按照《預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)后驗(yàn)收，不具備試驗(yàn)條件的，進(jìn)行外觀檢查驗(yàn)收。（10）儀器儀表由試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或檢驗(yàn)。a.壓力表、電接點(diǎn)壓力表、壓力式溫度計(jì)、熱電偶、熱電阻、壓力開關(guān)、顯示儀表（數(shù)字、動(dòng)圈）等儀器儀表，由經(jīng)辦人將表計(jì)送到試驗(yàn)室填寫校驗(yàn)需求單，進(jìn)行入庫前的校驗(yàn)。校驗(yàn)后合格（或不合格）的表計(jì)貼上相應(yīng)的證據(jù)。b.凡無生產(chǎn)廠家、合格證、產(chǎn)品說明書（技術(shù)規(guī)范或標(biāo)簽）的不進(jìn)行校驗(yàn)。c.執(zhí)行機(jī)構(gòu)由熱控班進(jìn)行通電檢驗(yàn)。d.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際情況，對送修的所有熱工和電氣表計(jì)、設(shè)備、配件由經(jīng)辦人送到所屬班組，由班組負(fù)責(zé)在使用部位上進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)，正常后按程序入庫。（11）合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn),高壓合金鋼管材，由金屬試驗(yàn)室核對技術(shù)證件，用直尺、測厚儀，放大境對表面質(zhì)量檢查，并對材質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢。（12）潤滑油、絕緣油等由化學(xué)試驗(yàn)室人員化驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，樹脂由物資供應(yīng)部外出送檢，需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。（13）工器具，須核對證件，生產(chǎn)廠家，使用說明書，并可根據(jù)適用范圍，進(jìn)行試用。（14）所有物資驗(yàn)收，均填寫物資檢驗(yàn)報(bào)告單參加驗(yàn)收人員應(yīng)簽名，物資供應(yīng)部存檔。（15）物資驗(yàn)收隨貨帶裝箱單，出廠技術(shù)資料及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合格證、質(zhì)量保證書原件由保管員收存并及時(shí)移交資料室存檔。（16）物資驗(yàn)收，必須在發(fā)出通知后七日內(nèi)完成，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資通知經(jīng)辦人及時(shí)處理或退貨。4責(zé)任體系4.1本制度執(zhí)行主體為公司設(shè)備管理部。4.2本制度相關(guān)部門為公司物資供應(yīng)部、發(fā)電運(yùn)行部和生產(chǎn)技術(shù)部。4.3公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)4.3.1定期檢查、評價(jià)本制度的實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議。4.3.2組織人員聯(lián)合審核各相關(guān)職能部門編制備品配件儲備定額。4.4公司設(shè)備管理部部長4.4.1擔(dān)任本制度負(fù)責(zé)人。4.4.2管理本制度的文件。4.4.3依據(jù)本制度建立健全適合本部門要求的管理制度和實(shí)施細(xì)則,并嚴(yán)格落實(shí)。4.5公司物資供應(yīng)部部長4.5.1收集公司各職能部門在備品配件儲備定額管理過程中的信息，并及時(shí)檢查、分析、評估和反饋。4.5.2按照公司審定的備品配件儲備定額和各職能部門上報(bào)的采購計(jì)劃及時(shí)組織采購。4.5.3綜合各職能部門備品配件儲備定額，結(jié)合區(qū)域分布，確定備品配件聯(lián)儲方案。4.5.4組織本制度所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運(yùn)用這些程序。4.6設(shè)備管理部專工或班長4.6.1收集本專業(yè)在備品配件儲備定額管理過程中的信息，并及時(shí)檢查、分析、評估和反饋，并匯報(bào)設(shè)備管理部部長。4.6.2組織人員編制備品配件儲備定額，并將定額計(jì)劃匯報(bào)設(shè)備管理部部長。4.6.3組織人員參加對必要的到貨備品配件進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.4組織本制度所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運(yùn)用這些程序。4.7公司設(shè)備管理部點(diǎn)檢員4.7.1參與對必要的生產(chǎn)性備品配件進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。4.7.2填寫本制度執(zhí)行情況意見反饋單，報(bào)本部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.7.3對本專業(yè)制度執(zhí)行情況提出評價(jià)意見，報(bào)本部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.8公司物資供應(yīng)部采購員4.8.1參與編制備品配件儲備定額和本制度的實(shí)施細(xì)則。4.8.2根據(jù)各生產(chǎn)職能部門提出的備品配件儲備定額,編制備件材料的采購（補(bǔ)庫）計(jì)劃并上