陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-財務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-290-統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V1.0-2015.12.15_第1頁
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陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁/共4頁統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程編號： YMYQ-TO-FICO-290作者： 謝佳、王彩燕、沈龍版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本謝佳、王彩燕、沈龍

流程概覽部門申請公司財務(wù)部、專業(yè)化管理公司描述該流程適用于針對現(xiàn)有統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)不能滿足業(yè)務(wù)需求而需要新增統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)時的業(yè)務(wù)處理流程，該流程完成各級審批及統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)主數(shù)據(jù)的錄入，適用于集團(tuán)公司財務(wù)部及子公司財務(wù)部。假設(shè)統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)，由專人管理。統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)由集團(tuán)財務(wù)部相關(guān)人員在系統(tǒng)中維護(hù)，由上線企業(yè)財務(wù)部門提出申請，經(jīng)上線企業(yè)財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，集團(tuán)財務(wù)部相關(guān)人員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)信息流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-290-010申請公司財務(wù)部總賬會計提出申請維護(hù)統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單申請單否FICO-290-020申請公司財務(wù)部財務(wù)科長審批申請單否FICO-290-030申請公司財務(wù)部總賬會計審批不通過的修改申請單否FICO-290-040專業(yè)化管理公司主數(shù)據(jù)維護(hù)員審核系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單申請單否FICO-290-050專業(yè)化管理公司主數(shù)據(jù)維護(hù)員審批通過的維護(hù)系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)主數(shù)據(jù)KK01SAPFICO-290-060專業(yè)化管理公司主數(shù)據(jù)維護(hù)員判斷是否維護(hù)系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)組否FICO-290-070專業(yè)化管理公司主數(shù)據(jù)維護(hù)員維護(hù)系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)組KBH1S

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