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陽煤集團ERP一期項目第4頁/共4頁供應商維護流程編號： YMYQ-TO-SRM-030作者： 楊祺峰版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本楊祺峰流程概覽部門供應商、供應商管理部門描述供應商因為基本信息、資質信息發(fā)生變更，供應商授權委托代表在網上提出信息變更申請，并上傳最新資質資料。供應商管理崗位人員審核，辨別信息是否正確。如果變更信息不正確則返回供應商重新修改，如果變更內容正確無誤，則有供應商管理人員審核通過。在供應商變更過程中不允許其變更供應商名稱、開戶行及三證信息，對于這三部分需要變更的供應商需要以新的供應商進行準入。假設流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋SRM-030-010供應商聯系人供應商聯系人在登錄到系統(tǒng)后對其基本信息及資質信息進行變更SRM-030-020供應商聯系人供應商對填寫完成的變更信息進行提交SRM-030-030供應商管理部門業(yè)務人員供應商管理人員對供應商提交上來的變更信息進行審核SRM-030-040供應商管理部門業(yè)務人員如果供應商提交上來的信息不正確或不滿足需要，則供應商管理人員對提交上來的信息進行駁回SRM-030-050供應商管理部門業(yè)務人員如果供應商提交上來的信息正確且滿足需要，則供應商管理人員對提交上來的信息進行確認，并發(fā)起審批SRM-030-060供應商管理部門科長對業(yè)務人員發(fā)起的供應商變更信息進行審核SRM-030-070供應商管理部門業(yè)務人員如果審核不通過，返回給業(yè)務人

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