原、輔材料采購管理制度模版_第1頁
原、輔材料采購管理制度模版_第2頁
原、輔材料采購管理制度模版_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁原、輔材料采購管理制度模版一、總則為規(guī)范公司原、輔材料采購管理工作，提高采購效率，確保采購活動合法、公正、透明，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原、輔材料的采購活動。三、采購計劃編制1.采購部門應根據生產計劃和庫存情況，定期編制原、輔材料采購計劃。2.采購計劃應明確采購物品名稱、數量、規(guī)格、要求以及預計采購時間。3.采購計劃應及時報經相關部門審批，并按照審批結果執(zhí)行。四、供應商評估及管理1.采購部門應對供應商進行評估，評估內容包括供應商資質、信譽、交貨能力等。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，并約定采購交付期限、質量要求等。3.采購部門應及時關注供應商的績效，對績效不達標的供應商進行整改或終止合作。五、詢價與招標1.采購部門可以根據采購物品的特性，采用詢價或招標方式進行采購。2.詢價應至少向三家供應商詢價，并保存詢價記錄。3.招標應按照相關法律法規(guī)進行，采購部門應依法組織招標，并保存招標文件及相關記錄。六、采購合同管理1.采購合同應由采購部門與供應商簽訂，并保存正本和副本。2.采購合同應明確雙方的權利義務，包括采購物品名稱、數量、規(guī)格、價格、交付期限、質量要求等。3.采購部門應按照合同要求進行驗收，驗收合格后進行付款。七、采購文件管理1.采購部門應建立采購文件檔案，保存采購計劃、詢價記錄、招標文件、合同等相關文件。2.采購文件應按照文件管理制度進行歸檔、保存，并設置訪問權限。八、采購費用管理1.采購部門應按照公司財務管理制度，科學合理規(guī)劃和使用采購費用。2.采購部門應加強對采購費用的監(jiān)督和控制，確保費用使用合規(guī)。九、違約處理1.供應商如存在重大違約行為，采購部門應及時向公司領導層報告，并采取相應措施。2.供應商如未能按合同要求提供采購物品，采購部門應及時就此事項與供應商協(xié)商解決，并向公司領導層報告。十、附則本制度由采購部門負責解釋和修訂

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論