食品安全管理制度Rpdf樣本

廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度年08月01發(fā)布 年08月15日實(shí)行廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 發(fā)布前 言為提高公司生產(chǎn)管理水平，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供安全衛(wèi)生食品；公司根據(jù)《食品生產(chǎn)允許證審查細(xì)則》編制完畢公司《質(zhì)量安全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自8月15日起實(shí)行。本文獻(xiàn)是公司質(zhì)量安全管理法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的大綱性文獻(xiàn)，公司全體員工務(wù)必遵循執(zhí)行。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司8月01日食品安全管理制度目錄序號文件名稱文件編號頁碼1前言22食品安全管理制度目錄33任命書44質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)55進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度XMAPS-SC-01-66生產(chǎn)過程控制管理制度XMAPS-SC-02-87出廠檢查記錄管理制度XMAPS-SC-03-118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-139從業(yè)人員健康管理制度XMAPS-SC-05-1510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-1611食品安全事故處置管理制度XMAPS-SC-07-1812從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度XMAPS-SC-08-2013食品添加劑管理制度XMAPS-SC-09-2114設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度XMAPS-SC-10-2315清潔消毒管理制度XMAPS-SC-11-2616食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)送管理制度XMAPS-SC-12-2917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-3118公司文獻(xiàn)管理制度XMAPS-SC-14-3319食品安全責(zé)任管理制度XMAPS-SC-15-3520質(zhì)量記錄管理制度XMAPS-SC-16-3821標(biāo)記和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-3922食品檢查管理制度XMAPS-SC-18-4023部門職責(zé)權(quán)限管理制度XMAPS-SC-19-42廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00任命書生效日期：年8月1日公司各部門：為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度，使公司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動，特任命：王戊己總經(jīng)理為采購負(fù)責(zé)人王新城副總經(jīng)理為食品安全負(fù)責(zé)人范小華檢查員出任食品安全管理小組組長對產(chǎn)品檢查、質(zhì)量具備否決權(quán)。特此任命，即日生效。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司總經(jīng)理：王戊己日期：年8月1日廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00治理構(gòu)造圖及職能分派生效日期：年8月1日為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司食品安全主體責(zé)任，公司明確規(guī)定了治理構(gòu)造圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理（食品安全負(fù)責(zé)人）品管部 生產(chǎn)部 行政部 業(yè)務(wù)部審評員 檢查員 生產(chǎn) 設(shè)備 倉管 人事 財(cái)務(wù) 采購 銷售我司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，為保證食品安全管理，由總經(jīng)理抽調(diào)各管理部門骨干人員構(gòu)成食品安全小組，并任命一名重要管理人員出任食品安全管理小組組長，來行使食品安全負(fù)責(zé)人職權(quán)。為建立、實(shí)行和保持食品安全管理體系，公司設(shè)立品管部、生產(chǎn)部、行政部、業(yè)務(wù)部。各個(gè)部門設(shè)立主管，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-01-版本號/修訂次：01/00進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度生效日期：年8月1日1目為加強(qiáng)對食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品采購驗(yàn)證管理，保證采購產(chǎn)品符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，避免不合格原輔材料、包裝物輸入。合用范疇：合用于我司原料、包裝物采購質(zhì)量控制。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)狀況，制定采購籌劃，并進(jìn)行物資采購。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供原料采購關(guān)于技術(shù)原則，質(zhì)量規(guī)定等采購文獻(xiàn)。倉庫管理員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入庫前應(yīng)會同質(zhì)檢員對入庫采購產(chǎn)品品名、貨號及數(shù)量等進(jìn)行核對并記入臺賬。4內(nèi)容及工作程序4.1供方選取和評審采購人員在進(jìn)貨前應(yīng)理解貨源渠道，價(jià)格行情，質(zhì)量狀況及供貨方信譽(yù)，進(jìn)行貨比三家。選取供貨方時(shí)，依照采購物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價(jià)格、供貨期及資質(zhì)狀況進(jìn)行比較；先選定各種供方公司，對供應(yīng)商進(jìn)行多方位評審，最后確認(rèn)合格供方。對新供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用，若第一次不合格，規(guī)定供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合規(guī)定后才予以采用，列為合格供方。對舊供應(yīng)商可從近年?duì)顩r綜合評估后，若以為可繼續(xù)采用，則繼續(xù)列為合格供方。公司必要規(guī)定供應(yīng)商提供如下背景資料：a營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；b權(quán)威質(zhì)檢部門出具產(chǎn)品檢查報(bào)告或產(chǎn)品合格證；c納入生產(chǎn)允許證管理原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)允許證或申證受理書。d進(jìn)口需法定檢查，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效檢查檢疫證明。4.1.6采購人員應(yīng)按照質(zhì)量原則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對采購物資名稱、規(guī)格、型號、重要技術(shù)原則、質(zhì)量規(guī)定等信息必要熟悉和理解，以便有能力選取供貨方。4.2制定采購籌劃4.2.1業(yè)務(wù)部依照公司月度生產(chǎn)籌劃、重要原材料、包裝物庫存狀況，消耗定額狀況，每月組織編制下月進(jìn)貨采購籌劃，送主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便合理采購物資，保證供應(yīng)及時(shí),減少不必要庫存。4.2.2采購籌劃涉及產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量原則、質(zhì)量級別、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。4.3訂立采購合同業(yè)務(wù)部門必要與供貨方訂立合同，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時(shí)間。采購合同應(yīng)明確物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收原則、級別、提供檢查合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題解決、違約責(zé)任等內(nèi)容。對于重要物資、包裝物可訂立長期合同，按月采購籌劃分批進(jìn)貨。4.4物資采購進(jìn)廠后，關(guān)于部門必要進(jìn)行入廠驗(yàn)證或驗(yàn)收，保證物資采購質(zhì)量，詳細(xì)按《原輔材料采購驗(yàn)證作業(yè)原則書》執(zhí)行。5、原料驗(yàn)收、驗(yàn)證根據(jù)：5.1.查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合原則或規(guī)定，以及證明食品來源票證，并保存原件或者復(fù)印件，每批采購產(chǎn)品入均須通過質(zhì)檢部檢查。5.2.對無法提供合格證明文獻(xiàn)食品原料，直接拒收。5.3.不得采購或者使用不符合食品安全原則食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品。如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。5.4所用消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)原則規(guī)定。6、采購產(chǎn)品入庫分品種、類別存儲，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整潔；標(biāo)志醒目；做到定期檢查，防止發(fā)生差錯(cuò)，做好記錄，質(zhì)量檢查人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。做好通風(fēng)、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。做好安全防護(hù)工作，防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。入庫物資應(yīng)及時(shí)建賬、立卡。內(nèi)容涉及名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、供應(yīng)單位、入庫日期、有效期限以及核心、重要物資標(biāo)記等。發(fā)放按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，并做好有關(guān)記錄。7、貯存管理7.1.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品等，應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全規(guī)定貯存食品，定期檢查庫存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期食品。7.2.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品名稱、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。7.3.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地（10公分以上）離墻（30公分以上）存儲，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-02-版本號/修訂次：01/00生產(chǎn)過程控制管理制度生效日期：年8月1日1目為了規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個(gè)控制環(huán)節(jié)，對影響食品安全各個(gè)因素進(jìn)行控制，保證食品安全滿足規(guī)定規(guī)定。加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以保證食品安全，減少消耗，提高生產(chǎn)效率。2合用范疇合用于食品生產(chǎn)過程中原料控制、生產(chǎn)核心控制環(huán)節(jié)控制、食品檢查控制、食品運(yùn)送控制和食品交付控制等控制規(guī)定及管理。3職責(zé)與權(quán)限控制規(guī)定策劃食品安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制規(guī)定策劃及有關(guān)控制環(huán)節(jié)人員崗位培訓(xùn)工作。控制規(guī)定批準(zhǔn)公司負(fù)責(zé)人（或公司負(fù)責(zé)人制定人員）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制規(guī)定批準(zhǔn)，并保證提供控制規(guī)定實(shí)行所必要基本資源。3.3控制規(guī)定實(shí)行各崗位主管人員負(fù)責(zé)本部門控制規(guī)定實(shí)行，并定期檢查控制規(guī)定詳細(xì)貫徹狀況。4生產(chǎn)全過程基本規(guī)定4.1原料控制基本規(guī)定4.1.1原料采購采購人員應(yīng)依照《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定對新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評估對長期配合供應(yīng)商進(jìn)行評估建立合格供應(yīng)商檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選取合格供應(yīng)商作為供方原料驗(yàn)收購管理人員品管部檢查人員和倉儲管理人員應(yīng)當(dāng)依照公司《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品有關(guān)產(chǎn)品）進(jìn)行查驗(yàn)禁止不符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定原料通過驗(yàn)收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1.3投料控制4.1.3.1領(lǐng)料生產(chǎn)管理人員或投料人員依照生產(chǎn)籌劃在生產(chǎn)前向倉儲管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時(shí)物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領(lǐng)料信息（涉及物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并通過雙方簽字（蓋章）確認(rèn)4.1.3.2拆包依照生產(chǎn)需要對必要物料進(jìn)行拆包解決（或其她方式解決）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果通過預(yù)解決物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時(shí)物料解決人員需填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應(yīng)信息進(jìn)行追溯4.1.3.3投配料投配料需專人負(fù)責(zé)投料前投料人員需一方面確認(rèn)物料信息與否完整物料有無過期投料時(shí)需依照生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定配料表逐個(gè)精確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯4.2生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)控制基本規(guī)定4.2.1核心生產(chǎn)工序依照相應(yīng)食品生產(chǎn)操作規(guī)程對核心生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并依照策劃規(guī)定實(shí)行監(jiān)控必要時(shí)采用相應(yīng)糾正防止辦法4.2.2設(shè)備管理根據(jù)《設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度》規(guī)定，對選型、購買、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢全過程進(jìn)行管理，保證設(shè)備完好；對設(shè)備清潔和消毒進(jìn)行管理和控制，保證設(shè)備衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。貯存依照《食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定，對原輔料、半成品、成品貯存進(jìn)行控制和管理。包裝依照《食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝工序包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備核心控制參數(shù)以及包裝效果。4.2.4.1包裝材料包裝材料驗(yàn)收應(yīng)符合《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)通過相應(yīng)殺菌（消毒）解決，保證包裝材料安全性。4.2.4.2包裝環(huán)境依照《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒，保證包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品生產(chǎn)規(guī)定。4.2.4.3包裝參數(shù)依照《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝核心設(shè)備參數(shù)，通過嚴(yán)格監(jiān)控保證包裝參數(shù)處在受控狀態(tài)。4.2.4.4包裝效果依照不同食品包裝形式和效果規(guī)定，通過過程檢查和監(jiān)控，保證食品包裝效果能滿足食品防護(hù)和美觀雙重規(guī)定。4.2.4.5凈含量通過過程監(jiān)控嚴(yán)格監(jiān)控包裝產(chǎn)品（非定量除外）凈含量，保證包裝過程中食品凈含量能滿足國家計(jì)量法規(guī)和顧客規(guī)定。4.3檢查控制基本規(guī)定依照《食品檢查管理制度》規(guī)定，在食品生產(chǎn)過程中實(shí)行過程檢查、生產(chǎn)完畢后實(shí)行出廠檢查和委托檢查。依照《出廠檢查記錄管理制度》規(guī)定，對檢查記錄進(jìn)行查驗(yàn)，保證每批出廠食品檢查狀況到確認(rèn)。4.4運(yùn)送控制基本規(guī)定依照《食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定規(guī)定，進(jìn)行管理和控制。貯存控制規(guī)定：貯存條件應(yīng)符合相應(yīng)食品溫度、濕度和通風(fēng)等貯存規(guī)定，物料堆放應(yīng)分類存儲、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存儲、保證產(chǎn)品批次清晰，不應(yīng)超期積壓，并及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生原則產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢查合格后才干出入庫，遵循先進(jìn)先出原則，并做好記錄。運(yùn)送控制規(guī)定：運(yùn)送工具需與食品試宜、運(yùn)送應(yīng)專車專用、衛(wèi)生管理、運(yùn)送過程防護(hù)管理；運(yùn)送過程中采用控溫辦法，運(yùn)裝前食品質(zhì)量檢查，運(yùn)送包裝食品防護(hù)，運(yùn)送過程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止擠壓和激烈震動；運(yùn)送過程檔案記錄。交付控制基本規(guī)定銷售每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷售臺賬，涉及產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批次、購貨者名稱及聯(lián)系方式，銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢查合格證號、交付控制、承運(yùn)者名稱等內(nèi)容，保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后半年。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-03-版本號/修訂次：01/00出廠檢查記錄管理制度生效日期：年8月1日一、目對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證產(chǎn)品符合性；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足；并為公司持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。二、范疇合用于對質(zhì)量管理過程持續(xù)滿足其預(yù)定目能力進(jìn)行確認(rèn)；公司質(zhì)量目的指標(biāo)完畢狀況，關(guān)于法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測量；生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。三、職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理運(yùn)營狀況監(jiān)督、記錄與檢查。3.3采購部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物供貨合格證或檢查報(bào)告單。四、內(nèi)容和工作程序4.1工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)立4.1.1工廠建立實(shí)驗(yàn)室，由品管部主管，是本廠質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)，具備獨(dú)立行使檢查權(quán)力。實(shí)驗(yàn)室配備經(jīng)考核合格并持證檢查員或中專畢業(yè)以上學(xué)歷食品專業(yè)檢查員。4.1.2車間兼職檢查員負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢查和把關(guān)，業(yè)務(wù)上接受品管部指引。4.2檢查人員規(guī)定4.2.1對新上崗檢查人員按《從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度》考核上崗。4.2.2對不勝任檢查工作人員及時(shí)調(diào)離檢查崗位。4.3實(shí)驗(yàn)室管理4.3.1做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整潔有效、所有物品按實(shí)驗(yàn)區(qū)域定位放置。4.3.2藥物要分類存儲，專人保管；有毒試劑必要單獨(dú)存儲，妥善保存。4.3.3化驗(yàn)員應(yīng)具備強(qiáng)烈工作責(zé)任心和質(zhì)量意識，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，禁止弄虛作假，對檢查數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。做好原始數(shù)據(jù)記錄，及時(shí)出具檢查報(bào)告，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好有關(guān)記錄，以備查詢。4.3.4所有儀器需按《檢查設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》進(jìn)行控制。依照儀器設(shè)備性能進(jìn)行維護(hù)；使用前，必要先檢查儀器正常與否。檢查員必要愛護(hù)儀器，按闡明書進(jìn)行操作，并記錄使用中異常狀況。4.3.5檢查不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產(chǎn)品應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行解決。4.4檢查工作程序4.4.1原輔材料、包裝物進(jìn)廠驗(yàn)證a）檢查員按規(guī)定抽取樣品，應(yīng)及時(shí)按有關(guān)原則驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、告知采購部和倉庫管理員。b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做出降級或拒收或讓不接受決定。已入庫原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)記。4.4.2過程產(chǎn)品檢查現(xiàn)場品管人員對生產(chǎn)和包裝車間半成品，成品每班次進(jìn)行巡檢（巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結(jié)束），重要檢查感官、加工過程、包裝狀況等指標(biāo)。a）發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行返工，不得流入下道工序。嚴(yán)重不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，做出報(bào)廢等解決。b）包裝工序操作人員應(yīng)對待裝產(chǎn)品進(jìn)行感官檢查，有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告部門主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.4.3成品檢查a）每批產(chǎn)品須檢查合格后方能出廠，檢查人員應(yīng)到倉庫抽取樣品進(jìn)行出廠檢查。檢查人員必要按相應(yīng)原則規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，檢查成果應(yīng)精確無誤。b）產(chǎn)品檢查過程應(yīng)做好相應(yīng)檢查原始記錄，出具檢查報(bào)告單并告知倉管員做好入庫產(chǎn)品合格或不合格標(biāo)記。未經(jīng)檢查或檢查不合格，堅(jiān)決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督認(rèn)真做好原始記錄及填寫好檢查報(bào)告。c)組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格產(chǎn)品為一批。d）按規(guī)定抽取樣品，樣品分為2份，一份檢查，一份留樣備查，樣品保存期同保e)樣品采集：采集樣品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定容器盛取，防止樣品在運(yùn)送過程中受到污染，使檢查成果失真。f）產(chǎn)品檢查：嚴(yán)格按照國標(biāo)規(guī)定檢查辦法進(jìn)行檢查，保證檢查用計(jì)量儀器正常和在檢定有效期內(nèi)使用，保證數(shù)據(jù)精確。4.5產(chǎn)品出廠檢查項(xiàng)目和產(chǎn)品執(zhí)行原則、SC審查細(xì)則中帶“﹡”號檢查項(xiàng)目SC審查細(xì)則中帶“﹡”號項(xiàng)目每年委托檢查二次。4.6產(chǎn)品出廠登記4.6.1為規(guī)范出廠產(chǎn)品品質(zhì)，保證出廠產(chǎn)品安全，避免給公司導(dǎo)致?lián)p失，達(dá)到食品安全事故迅速解決及召回，制定產(chǎn)品出廠登記記錄。4.6.2產(chǎn)品交付：a)產(chǎn)品加工完畢后，在產(chǎn)品最后檢查合格并經(jīng)檢查人員在最后檢查記錄中簽字確認(rèn)后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗(yàn)證合格檢查記錄或標(biāo)記后入庫。b)銷售部依照門店訂貨規(guī)定交付日期，將訂單轉(zhuǎn)給倉庫處，并按照訂單備貨，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托物流公司，并訂立運(yùn)送合同，交代避免在運(yùn)送工廠中浮現(xiàn)狀況。4.6.3產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等完好性。4.6.4供銷部做好出廠記錄，信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、訂貨信息等。4.6.5有關(guān)產(chǎn)品出廠記錄，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后半年。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-04-版本號/修訂次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：年8月1日第一條：公司自查小組定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全規(guī)定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用整治辦法；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向所在地市場監(jiān)督管理局報(bào)告。第二條：正常生產(chǎn)時(shí)，每年進(jìn)行一次，有下列狀況之一時(shí)必要進(jìn)行：——出廠檢查成果與上次型式檢查有較大差別；——原材料發(fā)生變化或者變化重要生產(chǎn)工藝，也許影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出規(guī)定公司進(jìn)行自查時(shí)；——產(chǎn)品浮現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）。第三條：自查內(nèi)容：（一）公司資質(zhì)變化狀況：營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)允許證明際生產(chǎn)方式和范疇與否一致；（二）采購進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品有關(guān)產(chǎn)品與否從具備合法資格企業(yè)采購，購進(jìn)時(shí)與否索取了公司有關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢查報(bào)告。與否有詳細(xì)采購驗(yàn)證記錄；生產(chǎn)過程中使用食品添加劑，與否嚴(yán)格遵循了GB2760規(guī)定，并做了詳細(xì)相應(yīng)記錄；食品添加劑存儲、使用與否專柜、專人管理，有單獨(dú)進(jìn)貨臺賬。（三）生產(chǎn)過程控制狀況：與否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；與否定期對生產(chǎn)場合、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生，杜絕一切污染也許；與否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，與否均對有關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽與否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，與否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；驗(yàn)收合格原料與否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫與否有防護(hù)辦法，與否存在交叉污染。（四）食品出廠檢查貫徹狀況：檢查儀器、設(shè)備，計(jì)量檢查儀器、設(shè)備與否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢查輔助設(shè)備和化學(xué)試劑與否齊備，實(shí)驗(yàn)室測量比對狀況與否符合有關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢查人員與否通過培訓(xùn)，具備檢查資格和能力；與否按照國標(biāo)，對生產(chǎn)出每個(gè)單元每批產(chǎn)品進(jìn)行檢查，與否將檢查原始記錄和產(chǎn)品出廠檢查報(bào)告留存?zhèn)洳椋c否對出廠每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。（五）不合格品管理狀況和不安全食品召回記錄狀況：與否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品有關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品狀況，對不合格品與否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。（六）食品標(biāo)記標(biāo)注狀況：生產(chǎn)各個(gè)單元產(chǎn)品包裝上與否按照有關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品原則代號，以及生產(chǎn)者名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號以及使用食品添加劑名稱和產(chǎn)品貯藏方式和保質(zhì)期等有關(guān)信息。（七）食品銷售臺賬記錄狀況：與否建立了食品銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢查合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者有關(guān)信息，涉及購貨者名字，地址、銷貨場合等。（八）產(chǎn)品原則執(zhí)行狀況：公司與否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品國標(biāo)和公司原則。執(zhí)行原則與否有效第四條：自查成果，自查小組根據(jù)現(xiàn)場自查狀況填寫自查登記表，真實(shí)反映狀況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)問題，要責(zé)成責(zé)任部門及時(shí)整治。第五條：糾正辦法（一）依照自查小組填寫《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)任部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生因素，并在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正辦法，并規(guī)定完畢糾正辦法期限。（二）糾正辦法須在規(guī)定日期內(nèi)實(shí)行完畢，如不能按期完畢，責(zé)任部門必要向質(zhì)量負(fù)責(zé)人闡明狀況，祈求延期。（三）責(zé)任部門在預(yù)定期限內(nèi)完畢糾正辦法實(shí)行后，告知品管部確認(rèn)完畢狀況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人承認(rèn)。（四）對期限較長糾正辦法，應(yīng)在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。第六條：食品安全自查成果提交管理評審。第七條：食品安全自查記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-05-版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員健康管理制度生效日期：年8月1日目保證食品加工人員身體健康，防止人員污染，從而保證食品衛(wèi)生。合用范疇涉及與食品生產(chǎn)加工有關(guān)所有生產(chǎn)加工者，涉及生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢查人員。內(nèi)容與工作程序從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢查及生產(chǎn)管理人員，每年至少進(jìn)行一次衛(wèi)生健康檢查，必要時(shí)作暫時(shí)健康檢查。辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前健康檢查，必要經(jīng)體檢合格，同步經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教誨培訓(xùn)，合格者方可上崗。凡患有如下有礙食品衛(wèi)生疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活動性肺結(jié)核；c、腸傷寒及其帶菌者；d、細(xì)菌性痢疾及其帶菌者；e、化膿性或滲出性脫屑皮膚病；f、手外傷未愈合者。辦公室制定員工體檢籌劃，定期安排體檢，并建立員工身體健康檔案。所有員工衛(wèi)生健康檢查證明由人事部建檔保管，保存期為一年。4從業(yè)人員其她衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿干凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)事情。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄5.1員工健康檢查檔案廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-06-版本號/修訂次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：年8月1日1目為避免和減少不安全食品危害，保護(hù)消費(fèi)者身體健康和生命安全，依照《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定本制度。2合用范疇適合我司已上市銷售不安全食品召回。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)對食品進(jìn)行檢查和分析，并提出糾正辦法。3.2營銷部負(fù)責(zé)收集各部門（涉及媒體、執(zhí)法部門）傳來關(guān)于食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不安全食品糾正辦法實(shí)行4內(nèi)容及工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)分析公司應(yīng)通過客戶投訴、有關(guān)部門抽檢、公司自查等途徑，對其生產(chǎn)食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。對發(fā)現(xiàn)也許存在不安全食品，公司應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析評估，書面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。對于在銷售前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)停止銷售產(chǎn)品，隔離存儲，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢查。對于顧客反映質(zhì)量問題，由營銷部負(fù)責(zé)理解并記錄問題發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、時(shí)間和批號等信息，并及時(shí)向品管部報(bào)告。擬定存在下列情形之一食品，公司應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售食品：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害甚至死亡食品；（二）也許引起食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成做完食品；（三）具有對特定人群也許引起健康危害成分而在食品標(biāo)簽和闡明書上未予以標(biāo)記、或標(biāo)記不全、不明確食品；（四）關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定其她不安全食品。4.2依照食品安全危害嚴(yán)重限度，食品召回分三個(gè)級別：（一）一級召回：已經(jīng)或也許誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡，或者流通范疇廣，社會影響大不安全食品召回；（二）二級召回：已經(jīng)造或也許引起食品污染、食源性疾病等對人體健康導(dǎo)致危害，危害限度普通或流通范疇較小、社會影響較小不安全食品召回；（三）三級召回：已經(jīng)或也許引起食品污染，食源性疾病等對人體健康導(dǎo)致危害，危害限度輕微，或者屬于本制度第二條規(guī)定不安全食品召回。4.2召回實(shí)行對擬定實(shí)行召回食品，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成品管部及時(shí)核算產(chǎn)品批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清詳細(xì)銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回籌劃。品管部應(yīng)在擬定召回第一時(shí)間內(nèi)告知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出所有不安全食品。對于依照關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定規(guī)定銷毀不安全食品，可在銷售地直接銷毀（要有公證機(jī)構(gòu)或有關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認(rèn)證明）或運(yùn)回公司經(jīng)報(bào)告監(jiān)管部門批準(zhǔn)后銷毀解決，銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，同步要填寫《不安全食品銷毀登記表》。4.2.4對因標(biāo)簽、標(biāo)記或闡明書不符合食品安全原則而被召回食品，在采用補(bǔ)救辦法且能保證食品安全狀況下，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可繼續(xù)銷售。銷售時(shí)，要向消費(fèi)者明示補(bǔ)救辦法。4.3召回報(bào)告4.3.1在不安全食品召回過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要依照不安全食品召回狀況，及時(shí)向本地市場監(jiān)督管理部門提交《食品召回辦法報(bào)告》，涉及如下內(nèi)容：a)召回食品名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及產(chǎn)品數(shù)量；b)停止生產(chǎn)狀況；c)告知生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者狀況；d)食品安全危害種類、產(chǎn)生因素、也許受影響人群、嚴(yán)重和緊急限度；e)召回告知記錄狀況；f)召回辦法內(nèi)容，涉及實(shí)行組織、聯(lián)系方式以及召回詳細(xì)辦法、范疇和時(shí)限等；g)召回預(yù)期效果；h)召回食品后解決辦法。依照召回進(jìn)展?fàn)顩r，應(yīng)及時(shí)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。公司對召回辦法有變更，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中闡明。在召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，品管部應(yīng)當(dāng)提交《食品召回總結(jié)報(bào)告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報(bào)給本地市場監(jiān)督管理部門。記錄與檔案公司應(yīng)保存對不安全食品召回全過程記錄，涉及食品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果、解決方案等，以及召回、銷毀現(xiàn)場影像和各類書面證明等有關(guān)資料都要妥善保存。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄不合格產(chǎn)品管理制度產(chǎn)品銷售臺帳不安全食品召回辦法報(bào)告廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-07-版本號/修訂次：01/00食品安全事故處置管理制度生效日期：年8月1日為有效解決食品安全事故和重大隱患，迅速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故危害，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，特制定本方案。一、合用范疇本方案合用于公司內(nèi)各種緊急事故解決工作。二、基本原則防止為主，常抓不懈；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)；依托科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作防止為主，常抓不懈：各部門應(yīng)定期對也許發(fā)生食品安全事故進(jìn)行分析，預(yù)測，并有針對性地采用有效防止辦法，防止重大食品安全事故發(fā)生。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)：總經(jīng)理是我司食品安全第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對重大食品安全事故應(yīng)急解決工作，并事故級別，組織實(shí)行分級監(jiān)控，分級管理。依托科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作：要依托科學(xué)妥善解決重大食品安全事故，各關(guān)于部門要按照各自職責(zé)，真正做到恪盡職守，各司其職，能力合伙，迅速采用救治和控制辦法。三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司成立食品安全事故應(yīng)急解決領(lǐng)導(dǎo)小組，當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí)，公司食品安全事故應(yīng)急解決領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)解決。組長由總經(jīng)理擔(dān)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設(shè)在品管部。四、預(yù)警防止（一）定期檢查各項(xiàng)食品安全貫徹狀況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。（二）加強(qiáng)食品安全知識教誨，開展食品安全尋常監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)，早防止，早整治，早解決。五、宣傳培訓(xùn)和演習(xí)（一）辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案，且每年必要組織學(xué)習(xí)一次，新入職工工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急預(yù)案演習(xí)；根據(jù)生產(chǎn)狀況或社會關(guān)注趨勢，每年組織一次相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，演習(xí)前，由公司有關(guān)部門編寫演習(xí)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)行，并保存演習(xí)記錄，演習(xí)結(jié)束后，及時(shí)組織演習(xí)效果評價(jià)。六、報(bào)告程序（一）設(shè)立食品安全事故自理報(bào)告電話，實(shí)行每日24小時(shí)值班，接到報(bào)告后填寫《食品安全事故報(bào)告登記表》，并及時(shí)上報(bào)。（二）全體干部職工對也許導(dǎo)致或已經(jīng)導(dǎo)致食品安全事故隱患狀況要在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故解決領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）任何部門和個(gè)人對突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意她人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，不得阻礙她人報(bào)告。（四）對導(dǎo)致或者也許導(dǎo)致食品安全事故食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用封存等控制辦法，并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥物監(jiān)督管理部門）報(bào)告。七、應(yīng)急解決（一）發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以解決，防止事故擴(kuò)大，并建立保存解決食品安全事故記錄。（二）在生產(chǎn)時(shí)浮現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備浮現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故解決工作小組組織關(guān)于人員進(jìn)行評估，提出相應(yīng)辦法。（三）如浮現(xiàn)臺風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外泄漏導(dǎo)致污染等其她緊急狀況，除組織關(guān)于人員進(jìn)行評估外，必要時(shí)，請關(guān)于專家參加評估，作出相應(yīng)處置辦法后再恢復(fù)生產(chǎn)。（四）如發(fā)生食物中毒事件，積極配合關(guān)于部門開展應(yīng)急救援工作，貫徹貫徹各項(xiàng)應(yīng)急辦法。八、糾正與完善（一）如有事故發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員進(jìn)行因素分析，填寫《事故調(diào)查報(bào)告》，針對導(dǎo)致意外事故因素，由責(zé)任部門采用糾正辦法，交品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)行。（二）品管部對事故發(fā)生部門糾正辦法實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。（三）事故發(fā)生后或演習(xí)結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對本程序和關(guān)于應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，自發(fā)布之日起實(shí)行。十、涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄1、不安全食品召回管理制度2、中華人民共和國食品安全法廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-08-版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度生效日期：年8月1日一、目：保證員工適應(yīng)崗位能力規(guī)定，提高員工素質(zhì)、操作技能及管理水平，不斷更新員工知識，以提高工作質(zhì)量及效率。二、合用范疇：合用于我司與質(zhì)量關(guān)于各類人員培訓(xùn)。三、職責(zé)3.1、人事部負(fù)責(zé)擬訂員工培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間，組織員工培訓(xùn)籌劃實(shí)行及培訓(xùn)尋常管理工作。人事部負(fù)責(zé)崗位人員能力擬定、人力資源管理，并負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)人事調(diào)動、培訓(xùn)及檔案工作。管理部負(fù)責(zé)聘任有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)人員，以保證公司人力資源補(bǔ)充。人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合管理部門做好本部門員工崗位培訓(xùn)工作。品管部協(xié)助培訓(xùn)實(shí)行部門對員工進(jìn)行操作技能、業(yè)務(wù)知識、質(zhì)量文獻(xiàn)培訓(xùn)。各培訓(xùn)有關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作貫徹和協(xié)調(diào)。四、工作程序1、培訓(xùn)籌劃編制：我司根據(jù)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的需要，各崗位人員所必要能力需求，以及各部門提出培訓(xùn)規(guī)定，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制公司培訓(xùn)籌劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。2、培訓(xùn)籌劃以外暫時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由有關(guān)部門提出申請，我司協(xié)助組織。3、外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，由各部門向辦公室提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交辦公室記入個(gè)人檔案。五、培訓(xùn)實(shí)行1、辦公室根據(jù)培訓(xùn)籌劃，針對不同培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間規(guī)定，分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采用下列辦法：2、品控部、人事制定詳細(xì)培訓(xùn)實(shí)行籌劃，規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到關(guān)于部門，集中授課，所有人員每年不少于40小時(shí)有關(guān)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)。3、結(jié)合各崗位實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。六、培訓(xùn)評價(jià)和考核1、品控部門依照培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對員工培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？己艘勒崭鲘徫粻顩r可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實(shí)際技能評價(jià)等形式進(jìn)行。2、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。七、培訓(xùn)記錄人事部負(fù)責(zé)建立公司人力資源檔案，保存與質(zhì)量關(guān)于人員教誨、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，及關(guān)于培訓(xùn)工作記錄。八、考核定期對各類人員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)狀況進(jìn)行考核，并予以發(fā)布，使全體員工看到自己成績，并勉勵(lì)她們生產(chǎn)出質(zhì)量令人滿意產(chǎn)品。公司將予以技術(shù)過硬，質(zhì)量工作成績突出個(gè)人或班組以一定物質(zhì)獎勵(lì)。并將員工業(yè)務(wù)技能，工作態(tài)度和產(chǎn)品質(zhì)量與工人工資掛鉤。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-09-版本號/修訂次：01/00食品添加劑管理制度生效日期：年8月1日1目為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理控制，保證食品添加劑對的、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量可以滿足公司生產(chǎn)需要，特制定本程序。2合用范疇合用于對食品添加劑采購、驗(yàn)收、貯存和使用有關(guān)工作控制。3職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)食品添加劑采購，并要索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、近期官方檢測報(bào)告等；進(jìn)口食品添加劑每批必要有口岸衛(wèi)生檢疫證明。品管部負(fù)責(zé)對每批進(jìn)貨食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢查工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑貯存、使用狀況。倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑堆放、貯存管理工作。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量實(shí)驗(yàn)和擬定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方規(guī)定對的稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑貯存管理。4食品添加劑定義是指為改進(jìn)食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種食品添加劑經(jīng)物理混勻而成食品添加劑。5工作程序5.1食品添加劑使用衛(wèi)生規(guī)定必要使用經(jīng)省級衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)生產(chǎn)公司生產(chǎn)食品添加劑；必要按照GB2760和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范疇和使用量；索取食品添加劑有關(guān)資料，索證涉及公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、檢查報(bào)告、產(chǎn)品合格證明等；進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。5.2食品添加劑貯存管理食品添加劑貯存遵循四個(gè)要素：定點(diǎn)存儲、專人管理、先進(jìn)先出、清晰標(biāo)記；食品添加劑在庫存儲時(shí)，必要有明顯標(biāo)記，專人保管，并有相對獨(dú)立貯存空間；貯存食品添加劑場合應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其他洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存儲。不得存儲非食品用添加劑；不得存儲過期、失效、變質(zhì)以及受污染食品添加劑；不得存儲與所生產(chǎn)食品無關(guān)食品添加劑。建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑采購、出入庫及使用狀況進(jìn)行記錄；食品添加劑關(guān)于檔案資料保存時(shí)間不少于2年。5.3食品添加劑驗(yàn)收食品添加劑進(jìn)廠后，倉庫要及時(shí)告知口管員到場驗(yàn)收，并做好有關(guān)驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收內(nèi)容涉及：a）產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無破損、臟污；b）開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3不定期監(jiān)督抽查合格入庫后食品添加劑貯存及質(zhì)量變化狀況。5.4食品添加劑使用食品添加劑使用應(yīng)符合GB2760《食品安全國標(biāo)食品添加劑使用原則》規(guī)定使用范疇和使用限量。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定使用范疇和限量。不得使用不符合GB2760原則或未列入國家有關(guān)部門新增品種公示目錄食品添加劑，不得超范疇、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)加工食品。品管部依照產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)定，參照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，實(shí)驗(yàn)并擬定所需食品添加劑品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)前提下，同步符合有關(guān)食品添加劑原則規(guī)定。擬定后下創(chuàng)造確工藝配方給生產(chǎn)部遵循執(zhí)行。車間配料技術(shù)員負(fù)責(zé)食品添加劑領(lǐng)用，配制人員嚴(yán)格按照工藝配方規(guī)定使用、稱量食品添加劑；每日詳細(xì)記錄食品添加劑用途及使用數(shù)量。各工序添加食品添加劑人員到配料技術(shù)員處領(lǐng)取每次用量食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認(rèn)。車間配料技術(shù)稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范疇與所用數(shù)量匹配電子秤，且所使用電子秤須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期計(jì)量器具不得使用。5.5對食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識培訓(xùn)，保證食品添加劑采購、保管及使用得到有效控制。6涉及文獻(xiàn)及有關(guān)記錄食品添加劑供方評估表添加劑備案登記表廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-10-版本號/修訂次：01/00設(shè)備維修保養(yǎng)和維修管理制度生效日期：年8月1日1目建立有效、規(guī)范設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度，保證所有生產(chǎn)設(shè)備均處在有效控制之中，并能做設(shè)備活動均有據(jù)可查，便于追蹤，最大限度減少食品生產(chǎn)發(fā)生交叉污染、混淆和差錯(cuò)，保證食品衛(wèi)生質(zhì)量得到保證，設(shè)備滿足生產(chǎn)，工藝質(zhì)量規(guī)定。合用范疇合用于本公司生所有設(shè)備，涉及生產(chǎn)設(shè)備、檢測和計(jì)量器具管理。職責(zé)與權(quán)限采購部負(fù)責(zé)購買設(shè)備備品、備件及依照生產(chǎn)需要所需添置設(shè)備。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，涉及使用和維護(hù)保養(yǎng)。品管部負(fù)責(zé)檢測和計(jì)量器具管理，涉及使用和維護(hù)保養(yǎng)。4設(shè)備選型新增設(shè)備，由使用部門提出申請，采購管理人員進(jìn)行審查并會同關(guān)于部門進(jìn)行選型。設(shè)備選型必要從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、低耗能、滿足生產(chǎn)需要原則。完畢選型設(shè)備需報(bào)總經(jīng)理審批。5設(shè)備購買5.1采購管理人員應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具備良好信譽(yù)（如具備第三方質(zhì)量認(rèn)證、獲得生產(chǎn)允許證等關(guān)于部門承認(rèn)）供方處采購設(shè)備。5.2必要時(shí)，采購管理人員與供方訂立合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。6設(shè)備驗(yàn)收生產(chǎn)或檢查設(shè)備購入后，采購管理人員組織關(guān)于人員進(jìn)行驗(yàn)收。開箱驗(yàn)收包裝物與否完好無損；整機(jī)完整性與外觀檢查；主機(jī)、附機(jī)、隨機(jī)工具數(shù)量與合同及裝箱單一致性；使用闡明書等技術(shù)資料與否齊全。6.3試機(jī)驗(yàn)收依照采購文獻(xiàn)規(guī)定技術(shù)規(guī)定或相應(yīng)規(guī)程、規(guī)范、原則、使用闡明書等，設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)。7設(shè)備技術(shù)檔案7.1使用部門對重要設(shè)備建立技術(shù)檔案。7.2設(shè)備技術(shù)檔案普通涉及如下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用闡明書、圖紙等技術(shù)文獻(xiàn)；（2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；（3）驗(yàn)收記錄；（4）故障、維護(hù)、檢修及事故記錄等。8設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)使用人員定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝規(guī)定。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)重要內(nèi)容：班前對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，發(fā)既有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)節(jié)緊固松動機(jī)件；下班前對設(shè)備進(jìn)行清洗，對各部件進(jìn)行擦拭與注油。9設(shè)備檢修生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修籌劃，擬定檢修日期、內(nèi)容和人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。檢修人員對設(shè)備進(jìn)行檢修，閱讀設(shè)備闡明書，熟悉設(shè)備構(gòu)造和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在問題，并進(jìn)行檢點(diǎn)或維修。設(shè)備檢修記錄應(yīng)由使用部門保存。10設(shè)備事故管理設(shè)備事故發(fā)生后，要及時(shí)組織力量積極急救和搶修，縮小事故范疇。保障人生安全，盡快恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。普通設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部門組織關(guān)于部門進(jìn)行調(diào)查分析和解決，重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織關(guān)于部門進(jìn)行調(diào)查分析和解決。涉及人身傷亡重大惡性設(shè)備事故，按國家關(guān)于規(guī)定解決。解決設(shè)備事故應(yīng)做到事故因素不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教誨不放過，沒有防范辦法不放過。11檢查（計(jì)量）設(shè)備檢定、校準(zhǔn)品管部在每年年初制定檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)行。當(dāng)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備狀況發(fā)生變化（如停電、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，品管部對周期檢定、校準(zhǔn)籌劃進(jìn)行更改。檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)周期，依照計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁限度和嚴(yán)酷限度、使用環(huán)境影響、測量精確度規(guī)定等由品管部擬定。周期檢定、校準(zhǔn)周期可依照實(shí)際狀況做相應(yīng)調(diào)節(jié)。使部門因工作需要擬定修改周期，由使用部門闡明變更理由，品管部修改周期檢定、校準(zhǔn)籌劃。對因特殊狀況不能按籌劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)品管部批準(zhǔn)，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)組織檢定、校準(zhǔn)，同步依照檢定、校準(zhǔn)成果對此期間出具數(shù)據(jù)有效性作相應(yīng)解決。品管部依照周期檢定、校準(zhǔn)籌劃，提前一種月把即將到期檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量管理部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志，交使用部門粘貼。11.8檢定、校準(zhǔn)關(guān)于記錄、證書由品管部歸檔。12設(shè)備報(bào)廢12.1符合下列狀況之一設(shè)備可申請報(bào)廢：（1）超過使用年限老、舊設(shè)備，其重要構(gòu)造和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用不不大于或接近新置費(fèi)用者；（2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；（3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)也許引起嚴(yán)重事故，并且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者；（4）機(jī)型陳舊、效力低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難雜舊設(shè)備；12.2使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請單交管理部，管理部組織關(guān)于人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行報(bào)廢。13涉及文獻(xiàn)及有關(guān)記錄設(shè)備點(diǎn)檢表檢定證書（校準(zhǔn)證書）設(shè)備清潔記錄設(shè)備維修記錄設(shè)備檔案廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-11-版本號/修訂次：01/00清潔消毒管理制度生效日期：年8月1日目為了完善食品生產(chǎn)環(huán)境，保證現(xiàn)場整潔、保證工藝衛(wèi)生，防止污染及交叉污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生規(guī)定。合用范疇合用于食品加工區(qū)域環(huán)境、工作服、設(shè)備設(shè)施和工器具清潔消毒管理。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)清潔消毒管理制度實(shí)行狀況監(jiān)督及驗(yàn)證。各科室部門負(fù)責(zé)本部門周邊環(huán)境及衛(wèi)生管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織清潔消毒管理制度有效實(shí)行。4車間清潔消毒程序清潔消毒區(qū)域：地板、墻壁、門窗、工作臺、天花板。洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精，普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。4.3清潔辦法可用吸塵器吸取表面粉塵，用濕清潔布、拖布清潔工作臺、地面、門窗等表面污跡，污垢堆積處用毛刷、氣槍剔除。4.4消毒辦法依照需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭（酒精消毒劑除外）。依照公司消毒設(shè)施配備及清潔級別需要選用:(1)臭氧發(fā)生器消毒時(shí)，臭氧濃度規(guī)定20mg/m3以上，消毒時(shí)間不少于30min；（2）選用紫外燈照射消毒時(shí)，車間每10㎡~15㎡安裝一支30W紫外線燈，班后清潔消毒完畢后，開紫外線殺菌30min~60min，溫度高于40℃（濕度不不大于60%）延長消毒30min。4.5清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。4.6清潔消毒效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證地面干凈，設(shè)備及干凈區(qū)內(nèi)個(gè)表面無粉塵、粉垢，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗(yàn)證可依照空氣落菌或涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證辦法進(jìn)行驗(yàn)證。4.7不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進(jìn)行隔離、評估后采用相應(yīng)解決辦法。5生產(chǎn)設(shè)備、工器具、容器清潔消毒程序5.1洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精，普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。5.2清潔辦法1）清除該設(shè)備、容器和工器具生產(chǎn)遺留物及污物。2）可沖洗表面污漬，污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗清除污垢。5.3消毒辦法1）據(jù)需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭（酒精消毒劑除外）。2）敞開式設(shè)備、容器和工器具可以選用200PPM左右濃度余氯消毒液，浸泡時(shí)間不少于5min.余氯消毒液消毒后需要用自來水或純凈水沖洗干凈。3）敞開式設(shè)備、容器、工器具也可以選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時(shí)間不少于5min。5.4清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。5.5清潔消毒效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具表面干凈、無殘?jiān)?、無污漬，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗(yàn)證可以依照涂抹實(shí)驗(yàn)辦法進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.3不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進(jìn)行隔離、評估后采用相應(yīng)解決辦法。6封閉式設(shè)備、管道和容器清潔消毒程序清潔消毒設(shè)備類型：封閉式設(shè)備、管道和容器。洗滌劑：CIP用酸洗滌液和堿洗滌液，使用前依照MSDS配比稀釋。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：飲料泵或CIP清洗機(jī)。清潔辦法：1）清除蓋封閉設(shè)備、管道和容器內(nèi)生產(chǎn)遺留物及污物。2）通過飲料泵或CIP清洗機(jī)沖洗設(shè)備和容器內(nèi)部。6.6消毒辦法選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時(shí)間不少于120秒。6.7清潔消毒頻率1）每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔消毒1次。2）停車5日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。6.8清潔效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證設(shè)備內(nèi)腔及管道用自來水沖洗后無粘滑感或PH值不大于7.0.消毒效果驗(yàn)證可以依照涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證辦法進(jìn)行驗(yàn)證。不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進(jìn)行隔離、評估后采用相應(yīng)解決辦法。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-12-版本號/修訂次：01/00食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)送管理制度生效日期：年8月1日目保證我司產(chǎn)品防護(hù)得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲質(zhì)量控制。合用范疇合用于原輔材料、包裝物、成品防護(hù)和存儲。3職責(zé)倉管負(fù)責(zé)原輔材料、成品、包裝物貯存和保護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料、成品搬運(yùn)過程中防護(hù)。4內(nèi)容和工作程序4.1產(chǎn)品防護(hù)4.1.1產(chǎn)品運(yùn)送防護(hù)運(yùn)送車輛、工具應(yīng)防雨、防曬，干燥干凈，通過清掃，符合衛(wèi)生規(guī)定。原料、成品運(yùn)送時(shí)禁止與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發(fā)、易污染物品混裝混運(yùn)。原輔材料進(jìn)廠、成品出庫，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn)，并依照材料特性或成品品名、規(guī)格擬定堆放地點(diǎn)，提出堆放規(guī)定。搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，小心謹(jǐn)慎，禁止扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對受損包裝物應(yīng)及時(shí)更換。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)防護(hù)[1]包裝防護(hù)車間人員在進(jìn)行包裝時(shí)必要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不使用不合格包裝物，包裝物必要端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結(jié)實(shí)。車間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)必要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不用老舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書》規(guī)定進(jìn)行包裝。內(nèi)包裝物進(jìn)入包裝間時(shí)應(yīng)事先滅菌消毒，方能進(jìn)行包裝，包裝物必要端正，體外清潔。[2]生產(chǎn)過程防護(hù)工作時(shí)應(yīng)注意防止設(shè)備機(jī)油、清潔劑、消滅劑進(jìn)入產(chǎn)品中導(dǎo)致污染。工人上班時(shí)應(yīng)更衣、洗手消毒方可進(jìn)入車間，帽子應(yīng)戴規(guī)范，以防不潔物質(zhì)或毛發(fā)帶入產(chǎn)品中導(dǎo)致污穢。經(jīng)常清掃車間，保持車間衛(wèi)生，防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲等對產(chǎn)品污染。人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。生產(chǎn)過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴(yán)格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴(yán)格分開，以防互相污染。f生產(chǎn)時(shí)必要對設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒，以防對食品污染。4.2存儲管理產(chǎn)品包裝后在成品庫中存儲，倉庫必要門窗四壁完整，衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥、清潔；禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料庫地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整潔；倉庫內(nèi)規(guī)定門窗、四壁完整，應(yīng)保證陰涼、干燥、通風(fēng)良好；禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料及成品堆放時(shí)不靠墻，離墻離地，中間留有通道，成品堆放時(shí)下面有100mm以上墊板。產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫貯存。門窗按裝紗窗，門下設(shè)擋鼠板，保證庫內(nèi)無害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等安全設(shè)施。上班前對物品進(jìn)行整頓，經(jīng)常打掃倉庫環(huán)境，保持物品整潔整潔，消除塵物、廢物。倉管員經(jīng)常檢查物資貯存狀況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)解決；發(fā)現(xiàn)過期物資或變質(zhì)物品及時(shí)隔離、標(biāo)記，并按《不合格品管理制度》關(guān)于規(guī)定解決。倉管員應(yīng)定期對倉庫物品進(jìn)行清查與核對，做出原材料庫存月報(bào)表，帳目做到日清月結(jié)，每月底庫存余額要和財(cái)會材料、產(chǎn)品帳余額平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾查，接受并配合好財(cái)務(wù)人員不定期盤點(diǎn)和查庫，擬定采購籌劃，保證物資最小貯存量。倉管員必要配合品管部做好原料、成品入庫驗(yàn)收工作，保證入庫物資質(zhì)量。建立完善進(jìn)、出庫管理制度，詳細(xì)規(guī)定如下：倉庫管理員對所有出庫一切材料都必要進(jìn)行出庫登記，對于領(lǐng)出用于生產(chǎn)材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料登記表，對于出庫產(chǎn)品進(jìn)行登記，并做出產(chǎn)品出庫日報(bào)表。倉庫管理員對所有進(jìn)庫一切材料都必要進(jìn)行入庫登記，并做出材料進(jìn)庫日報(bào)表。各部門須指定人員與倉管員到倉庫領(lǐng)取物品。生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料生產(chǎn)結(jié)束后，須與倉管員辦理入庫手續(xù)，以便倉管員能及時(shí)填寫領(lǐng)用材料記錄表。庫房中不得存儲有毒、有害物資和私人用品，禁止攜帶易燃易爆物品入倉庫。不合格品入庫時(shí)，按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)記。5涉及文獻(xiàn)5.1不合格品管理制度廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-13-版本號/修訂次：01/00不合格品管理制度生效日期：年8月1日1目為使我司采購和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次浮現(xiàn)，特制定本制度。2職責(zé)品管部負(fù)責(zé)我司不合格產(chǎn)品管理與控制。關(guān)于責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格糾正，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不合格范疇不合格分為嚴(yán)重不合格、普通不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性原則規(guī)定；所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，已導(dǎo)致了嚴(yán)重社會影響。普通不合格是指與重要不合格相比，不合格限度輕，影響小，糾正易或具備偶爾性。不合格發(fā)現(xiàn)我司通過檢查、考核、檢查、驗(yàn)證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在不合格。產(chǎn)品不合格認(rèn)定普通不合格品：不影響食用質(zhì)量問題為普通不合格品；普通不合格是指與重要不合格相比，不合格限度輕，影響小，糾正易或具備偶爾性。嚴(yán)重不合格品：指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性原則規(guī)定；所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，已導(dǎo)致了嚴(yán)重社會影響；影響食用質(zhì)量問題，通過返工、降級無法達(dá)到規(guī)定（如衛(wèi)生指標(biāo)、微生物指標(biāo)）不合格等質(zhì)量問題為嚴(yán)重不合格品。產(chǎn)品不合格解決方式6.1采購不合格原料當(dāng)采購原料，食品添加劑和食品不合格時(shí)，由驗(yàn)收部門加以標(biāo)記及隔離，并提出解決意見（如：讓步放行、退貸、銷毀等），報(bào)品管部負(fù)責(zé)人審批后，由采購部門實(shí)行退貸或銷毀解決，品管部進(jìn)行跟蹤。6.2生產(chǎn)過程中不合格當(dāng)生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)普通不合格時(shí)，由生產(chǎn)部提出解決意見，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后實(shí)行。浮現(xiàn)嚴(yán)重不合伙時(shí)，由品管部提出解決意見，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)行。6.3產(chǎn)品交付后不合格產(chǎn)品交付后，收客戶舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)查實(shí)，若屬嚴(yán)重不合格，須將《不合格品及糾正辦法解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，妥善采用糾正辦法。并對關(guān)于負(fù)責(zé)人根據(jù)有關(guān)制度追究責(zé)任。產(chǎn)品不合格記錄檢查人員對不合格品名稱、批號、日期、數(shù)量和關(guān)于檢查數(shù)據(jù)記錄在檢查報(bào)告中。產(chǎn)品不合格標(biāo)記和隔離經(jīng)鑒定為不合格原料、包裝物、成品由品管部填寫《不合格品解決告知單》，按《產(chǎn)品標(biāo)記和追溯性控制辦法》規(guī)定，告知關(guān)于部門進(jìn)行標(biāo)記和隔離，標(biāo)記內(nèi)容涉及品名、日期、數(shù)量、檢查狀態(tài)等。7產(chǎn)品不合格解決7.1原輔材料、包裝物不合格品解決對于普通不合格原輔材料、包裝物以為可進(jìn)行讓步接受，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為降級使用或改作它用，并告知采購部對供貨方進(jìn)行索賠或降價(jià)解決。對嚴(yán)重不合格原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨，并告知采購部組織辦理退貨。工序不合格品解決生產(chǎn)過程自檢或檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)集中后進(jìn)行返工，返工無效時(shí)按不合格成品進(jìn)行報(bào)廢。不合格成品解決評審時(shí)以為可以返工解決不合格品，由品管部告知車間進(jìn)行返工。評審時(shí)以為質(zhì)量狀況嚴(yán)重須報(bào)廢解決時(shí)，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行報(bào)廢，并追究責(zé)任部門責(zé)任。7.4市場發(fā)現(xiàn)不合格品解決出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品管部調(diào)查因素，并進(jìn)行市場追蹤解決，以為需要退貨，告知銷售部組織退貨，并追究責(zé)任部門責(zé)任。退貨不合格品由倉庫進(jìn)行標(biāo)記和隔離。退貨不合格品由品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，提出解決意見，并按7.3條款進(jìn)行解決。8工作不符合管理關(guān)于部門在檢查、考核、顧客走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部，填寫不合格告知單交責(zé)任部門。責(zé)任部門調(diào)查分析因素，明確責(zé)任，擬定解決辦法并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。責(zé)任部門針對不符合因素進(jìn)行糾正或采用糾正辦法，品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?？偨?jīng)理酌情對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行教誨和恰當(dāng)解決。9記錄不合格品評審解決單；糾正防止辦法解決單。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-14-版本號/修訂次：01/00公司文獻(xiàn)管理制度生效日期：年8月1日1目為對質(zhì)量管理技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證對質(zhì)量管理工作有效運(yùn)營起重要作用各個(gè)場合都使用相應(yīng)有效版本，制定本制度。2合用范疇合用于與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)與資料控制。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編制、更改、換版等工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理。各部門負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)使用和保管。4內(nèi)容與工作程序4.1文獻(xiàn)和資料分類程序文獻(xiàn)第三層文獻(xiàn)公司技術(shù)原則、外來文獻(xiàn)(國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則和國家法律法規(guī)等)質(zhì)量記錄4.2文獻(xiàn)編制、審核和批準(zhǔn)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊組織、編制、修改，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量登記表由各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公司技術(shù)原則、管理制度由生產(chǎn)開發(fā)部編制，主管審核，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3文獻(xiàn)發(fā)放、收回質(zhì)量手冊、技術(shù)原則、外來文獻(xiàn)發(fā)放由管理部負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)必要在《文獻(xiàn)/資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽罷手續(xù)。文獻(xiàn)和資料丟失后，應(yīng)及時(shí)向管理部報(bào)告并備案，重新辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。當(dāng)文獻(xiàn)持有者文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)交回破損文獻(xiàn)，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。各部門人員更換或調(diào)離原工作崗位時(shí)，文獻(xiàn)持有者應(yīng)辦理文獻(xiàn)移送或回罷手續(xù)。4.4文獻(xiàn)更改與作廢文獻(xiàn)需要更改時(shí)，由更改提出部門或個(gè)人填寫文獻(xiàn)更改申請單，送文獻(xiàn)編制部門。文獻(xiàn)更改審核、批準(zhǔn)由原審批人員負(fù)責(zé)審批，當(dāng)原審批人員不在職時(shí)，由接替其崗位人員審批。文獻(xiàn)更改批準(zhǔn)后，由文獻(xiàn)編制部門實(shí)行更改，文獻(xiàn)更改后應(yīng)注明更改內(nèi)容和生效日期。更改普通以換頁形式進(jìn)行，文獻(xiàn)管理部門將文獻(xiàn)持有者收回更改頁，換入新更改頁，并注明第幾次更改，以保證質(zhì)量體系運(yùn)營場合所用文獻(xiàn)為有效文獻(xiàn)。文獻(xiàn)更改內(nèi)容達(dá)40%或經(jīng)10次修改，應(yīng)予以換版。換版時(shí)，按4.4.1--4.4.3操作進(jìn)行，并將原版文獻(xiàn)作廢，換新版次文獻(xiàn)，發(fā)放程序按4.3.1操作進(jìn)行。作廢版本及回收舊文獻(xiàn)由管理部統(tǒng)一銷毀。4.5文獻(xiàn)和資料歸檔部門每年清理一次質(zhì)量文獻(xiàn)和資料，辦理存檔、回罷手續(xù)。管理部將存檔文獻(xiàn)準(zhǔn)時(shí)間順序、保存期限分別歸類存儲，以便索取和查詢。4.6外來文獻(xiàn)及技術(shù)原則管理公司技術(shù)原則編制后，由管理部統(tǒng)一收集、保存，復(fù)印后發(fā)放至關(guān)于部門。外來技術(shù)原則及文獻(xiàn)由管理部統(tǒng)一收集、保存，復(fù)印后發(fā)放至關(guān)于部門。外來技術(shù)原則必要經(jīng)常索詢、并使用最新版本。技術(shù)原則和外來文獻(xiàn)發(fā)放按4.3.1執(zhí)行。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄質(zhì)量文獻(xiàn)發(fā)放、收回登記表質(zhì)量文獻(xiàn)更改、換版申請單廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-15-版本號/修訂次：01/00第1頁共3頁食品安全責(zé)任管理制度生效日期：年8月1日1概述食品質(zhì)量安全管理工作是食品公司管理核心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)注重食品質(zhì)量安全管理工作，建立了食品質(zhì)量安全管理體系，并明確規(guī)定了食品生產(chǎn)管理等關(guān)于人員職責(zé)和權(quán)限。2崗位職責(zé)、權(quán)限及資格能力規(guī)定生產(chǎn)管理人員管理權(quán)限：行使對我司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務(wù)。重要職責(zé)：1、監(jiān)督實(shí)行生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照工藝流程操作；2、監(jiān)督作好生產(chǎn)加工中所規(guī)定各種記錄并認(rèn)真審核；3、監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；4、監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備與否正常運(yùn)營；5、監(jiān)督檢查設(shè)備與否按規(guī)定進(jìn)行清洗消毒并做好記錄；6、協(xié)助對不合格產(chǎn)品隔離、評審，及矯正防止辦法執(zhí)行；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)；8、負(fù)責(zé)各種清洗消毒液配備、使用、保管；9、負(fù)責(zé)倉庫滿足貯存條件；10、負(fù)責(zé)原物料與成品規(guī)范規(guī)定貯存；11、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品貯存與解決追蹤記錄；12、負(fù)質(zhì)問題產(chǎn)品回收工作。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、二年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；3、做事積極，溝通能力較強(qiáng)；4、有健康合格證明。質(zhì)量管理人員管理權(quán)限：行使對我司質(zhì)量管理過程指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務(wù)重要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定公司管理籌劃及有關(guān)文獻(xiàn)；2、負(fù)責(zé)貫徹公司管理籌劃實(shí)行方案；3、負(fù)責(zé)原物料進(jìn)貨檢查；4、負(fù)責(zé)微生物檢查與驗(yàn)證；5、負(fù)責(zé)有關(guān)崗位人員教誨訓(xùn)練實(shí)行與宣導(dǎo)；6、監(jiān)督檢查管理籌劃中各種記錄與否具備并按照規(guī)定進(jìn)行記錄；7、負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備儀器之驗(yàn)收、檢修、校驗(yàn)；8、負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)工序加工產(chǎn)品檢測，以保證各工序產(chǎn)品符合規(guī)定，并記錄；9、監(jiān)督檢查環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備、人員衛(wèi)生與否符合規(guī)定；10、檢查操作人員與否按照生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程執(zhí)行；11、監(jiān)控核心質(zhì)量控制點(diǎn)控制與否符合有關(guān)規(guī)定；12、不合格產(chǎn)品隔離、評審與矯正防止辦法追蹤。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、二年以上食品質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)；3、做事積極，溝通能力較強(qiáng)；4、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；5、有健康合格證明。生產(chǎn)技術(shù)員權(quán)限：行使對我司生產(chǎn)過程關(guān)于技術(shù)方面指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力。重要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況尋常檢查；2、參加制定、修訂并在車間內(nèi)部指引實(shí)行關(guān)于技術(shù)、工藝、安全操作等方面規(guī)程和文獻(xiàn)；3、嚴(yán)格按照公司質(zhì)量安全管理制度規(guī)定做好技術(shù)文獻(xiàn)收發(fā)、歸檔工作；4、做好車間技術(shù)關(guān)于信息收集、記錄和反饋工作；5、參加不合格品和質(zhì)量事故評審，參加產(chǎn)品技術(shù)整治工作；6、負(fù)責(zé)指引實(shí)行輕微和普通不合格產(chǎn)品返工工作。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、從事本行業(yè)三年以上經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；4、有健康合格證明。檢查員權(quán)限：獨(dú)立行使檢查權(quán)力，對外購產(chǎn)品、半產(chǎn)品、成品按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、檢查。重要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司原材料進(jìn)廠驗(yàn)證及半成品檢查；2、嚴(yán)格按照原則規(guī)定對公司產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢查，出具檢查報(bào)告單，報(bào)送有關(guān)部門；3、認(rèn)真學(xué)習(xí)，及時(shí)更新產(chǎn)品原則、衛(wèi)生原則、原輔料產(chǎn)品原則；4、負(fù)責(zé)檢測設(shè)備送檢工作，保證檢測設(shè)備在檢定有效期內(nèi)；5、保持化驗(yàn)室清潔，維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備，保證檢測設(shè)備能符合檢查規(guī)定。資格能力規(guī)定：1、有關(guān)行業(yè)中專以上畢業(yè)；2、有崗位資格證書；3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；4、有健康合格證明。2.5生產(chǎn)操作人員重要職責(zé)權(quán)限：1、按規(guī)定做好個(gè)人衛(wèi)生；2、嚴(yán)格按工藝流程生產(chǎn)操作，保證產(chǎn)品符合規(guī)定；3、嚴(yán)格按規(guī)定操作機(jī)器設(shè)備，保證安全生產(chǎn)；4、維護(hù)生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，按環(huán)節(jié)進(jìn)行清洗消毒；5、服從上級主管工作安排；完畢上級主管交待任務(wù)；6、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。資格能力規(guī)定：1、能吃苦耐勞，服從工作安排；2、有健康合格證明。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-16-版本號/修訂次：01/00質(zhì)量記錄管理制度生效日期：年08月25日1目對質(zhì)量記錄有效管理，真實(shí)地證明質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營狀況，保存必要證據(jù)，以便有據(jù)可查，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯和分析查詢。2范疇合用于我司內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)營和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于質(zhì)量記錄、表格、報(bào)告、證書等記錄。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄最后歸檔管理。各部門負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門質(zhì)量活動記錄和管理。4內(nèi)容與工作程序4.1質(zhì)量記錄管理質(zhì)量登記表普通由使用部門編制，各個(gè)部門擬定在執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量活動過程中有關(guān)質(zhì)量記錄，并編制相應(yīng)格式，經(jīng)審核批準(zhǔn)統(tǒng)一印刷，分發(fā)有關(guān)部門使用。質(zhì)量記錄由承擔(dān)工作人員填寫，并規(guī)定按表單規(guī)定內(nèi)容規(guī)范填寫，保證記錄清晰，筆跡清晰可辨。檢查報(bào)告單及重要記錄應(yīng)經(jīng)主管人員審核。質(zhì)量記錄由品管部歸口管理，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。質(zhì)量記錄由使用部門收集、整頓及保管，每月由形成記錄部門按順序整頓后交由管理部歸檔管理，以便需要查詢、查閱時(shí)索取。質(zhì)量記錄在管理部中，保存年限普通均為兩年，兩年后質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一銷毀；重要質(zhì)量記錄可恰當(dāng)延長保存期限。記錄管理部門，應(yīng)對記錄定期清理，對作廢、過期蓋上作廢印章，采用安全辦法及時(shí)銷毀。歸檔后質(zhì)量記錄查閱時(shí)需辦理登記手續(xù)，外單位人員查閱質(zhì)量記錄需部門主管批準(zhǔn)。記錄后質(zhì)量登記表普通不得復(fù)印，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)，并予登記。4.2質(zhì)量記錄涉及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于記錄；質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于記錄。4.3 質(zhì)量記錄規(guī)定記錄形式應(yīng)格式化、規(guī)范化；質(zhì)量記錄應(yīng)筆跡清晰、工整，使于辨認(rèn)；記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆；質(zhì)量記錄不得涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改時(shí)，在原文字或數(shù)據(jù)中部劃上二橫，寫上修改后文字或數(shù)據(jù)；記錄要真實(shí)、及時(shí)、完整；質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期編號、表格序號、記錄人姓名等。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量記錄管理制度》廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號：XMAPS-SC-17-版本號/修訂次：01/00標(biāo)記和可追溯性管理制度生效日期：年8月1日目對原輔材料和成品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，以保證能對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯和召回。合用范疇合用于我司使用原輔材料和半成品及成品標(biāo)記和追溯。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)所有標(biāo)記設(shè)計(jì)及發(fā)放，負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)簽和印章使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。辦公室負(fù)責(zé)所有標(biāo)記制作。各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)原輔料和產(chǎn)品狀態(tài)辨認(rèn)、標(biāo)記使用、物品存儲和防護(hù)。4內(nèi)容及工作程序4.1標(biāo)記控制原料庫、成品庫標(biāo)記可用掛牌方式，并清晰明確，便于查找。各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門標(biāo)記使用管理，以免混淆使用，導(dǎo)致標(biāo)記不清狀況發(fā)生。為保證產(chǎn)品標(biāo)記有效性和可追溯性，標(biāo)記不得隨意更改，若必要修改時(shí)，應(yīng)征得品管部批準(zhǔn)。無標(biāo)記或標(biāo)記不清產(chǎn)品，由責(zé)任部門重新標(biāo)記，標(biāo)