紙品、塑膠制品廠管理手冊樣稿樣本

*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼1/41第1章目錄章節(jié)號頁碼第Ⅰ章目錄------------------------------------------------------------------------------------------------------------1頁第Ⅱ章批準(zhǔn)頁------------------------------------------------------------------------------------------------------------2頁第Ⅲ章公司簡介---------------------------------------------------------------------------------------------------------3頁第Ⅶ章手冊管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------4頁第Ⅷ章合用范疇---------------------------------------------------------------------------------------------------------5頁1.權(quán)責(zé)關(guān)系表1.1質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-------------------------------------------------------------------------------6頁1.2環(huán)境管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-------------------------------------------------------------------------------------7頁2.管理過程2.1質(zhì)量管理體系圖--------------------------------------------------------------------------------------------------8頁2.2品質(zhì)要素過程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------9--10頁3.環(huán)管要素關(guān)系圖------------------------------------------------------------------------------------------------------11頁3.4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定----------------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.1)-----------------------------------------------12頁4.2文獻規(guī)定------------------ ----(相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.5)-----------------------------------13--14頁5.管理職責(zé)5.1管理承諾---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.24.4.1)----------------------------------------15頁5.2以顧客為中心----------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.2)--------------------------------------16頁5.3管理體系方針---------------(相應(yīng)ISO14001條文4.2)--------------------------------------------------17頁5.4策劃----------------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3)---------------------------------------------------18頁5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通--------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.3)---------------------------------------19--20頁5.6管理評審---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.6)----------------------------------------------------21--22頁6.資源管理6.1資源提供--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)---------------------------------------------------23頁6.2人力資源--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.2)---------------------------------------------------24頁6.3基本設(shè)施--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)---------------------------------------------------25頁6.4工作環(huán)境---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)--------------------------------------------------26頁7.產(chǎn)品實現(xiàn)品質(zhì)實現(xiàn)策劃------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)-------------------------------------------------------27頁7.2與顧客關(guān)于過程----(相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.34.4.6)--------------------------28--29頁7.3設(shè)計和開發(fā)----------------------------------------------------------------------------------------------------------30頁7.4采購----------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)--------------------------------------------------------31頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提拱-------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)-------------------------------------------------------32--33頁7.6監(jiān)視和測量裝置控制---------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.1)-------------------------------------------34頁8.測量、分析和改進8.1總則-----------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.1)-------------------------------------------------------35頁8.2監(jiān)視和測量-----------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.5)---------------------------------------------36--37頁8.3不合格控制--------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.74.5.3)----------------------------------------------38頁8.4數(shù)據(jù)分析--------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.2)------------------------------------------------------39頁8.5改進-------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3.34.54.5.34.6)---------------------------------------40--41頁9.附件9.1管理者代表任職書-----附件一9.2組織架構(gòu)圖--------附件二9.3年度品質(zhì)目的------附件三*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理者代表任職書文獻編號QM-01版次A頁碼1/1附件一茲任命先生擔(dān)任*****紙品/塑膠制品廠管理者代表職務(wù)，其于管理工作方面職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)按ISO9001：和14001：原則建立及完善本廠質(zhì)量及環(huán)境管理體系。2.監(jiān)督全廠各部門質(zhì)量及環(huán)境體系執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理報告。3.組織及開展內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系審核工作。4.開展關(guān)于質(zhì)量及環(huán)境管理方面培訓(xùn)。5.負(fù)責(zé)對外聯(lián)系工作。6.協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作?？偨?jīng)理：*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼2/41第II章批準(zhǔn)頁為了保證公司品質(zhì)方針,環(huán)境方針全面實行,以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足客戶規(guī)定產(chǎn)品,根據(jù)ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定,結(jié)合公司產(chǎn)品特點和組織運作編寫了本管理手冊。本手冊闡述了公司方針、目的、組織構(gòu)造及各部門職責(zé),規(guī)定了管理體系范疇,及為實現(xiàn)公司目的所需過程辦法和互相之間作用。本手冊是我公司品質(zhì)和環(huán)境管理一種大綱性文獻,也是我司最高管理法規(guī),其內(nèi)容涵蓋ISO9001:和ISO14001:原則要素規(guī)定,規(guī)范了我司管理體系活動范疇和準(zhǔn)則,對內(nèi)用于公司內(nèi)部體系管理,對外是闡明我公司滿足客戶及其有關(guān)方規(guī)定能力文獻,也是我公司長期遵守管理活動法規(guī)。經(jīng)核準(zhǔn)后予以批準(zhǔn)發(fā)布,公司全體員工必要遵循執(zhí)行。本手冊從11月6日起正式生效?？偨?jīng)理：*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼3/41第III章公司簡介簡介*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼4/41第VI章手冊管理1.0權(quán)責(zé)1.1工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系手冊批準(zhǔn)工作。1.2管理者代表負(fù)責(zé)管理體系手冊審核工作。1.3品管部負(fù)責(zé)組織編寫管理體系手冊工作。1.4文控中心負(fù)責(zé)管理體系手冊保管與發(fā)放。1.5各部門負(fù)責(zé)管理體系手冊實行,維護與管理。內(nèi)容2.1管理體系手冊制定、審批、分發(fā)、保管、編號、換版等管理規(guī)定依《文獻控制程序》執(zhí)行.2.2對管理體系手冊個別建議經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進行修改,修改后由工廠最高主管批準(zhǔn)。2.3經(jīng)工廠最高主管或管理者代表批準(zhǔn),發(fā)給顧客或認(rèn)證公司本管理體系手冊不登記,不受更改控制,不回收。2.4本手冊中表述“體系”或“管理體系”時,是指品質(zhì)和環(huán)境管理體系。3.0參照文獻:文獻控制程序*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼5/41第VII章合用范疇品質(zhì)手冊控制范疇1.1體系覆蓋范疇ISO9001:本廠依照ISO9001:原則規(guī)定(刪減7.3條文).刪減理由:1.本廠產(chǎn)品是根據(jù)客戶提供樣品及圖紙生產(chǎn)。ISO14001:本廠環(huán)境體系范疇為*****紙品/塑膠制品廠廠界與廠內(nèi)環(huán)境因素。1.2產(chǎn)品范疇1.2.1PE/PO/PP膠袋、氣泡膠袋、包裝用PVC、PEGT吸塑產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售；1.2.2彩盒、闡明書印刷加工和銷售；1.2.3瓦楞紙箱和紙板生產(chǎn)和銷售；2.0刪減闡明2.1因我司屬于來圖或來樣加工及依客戶規(guī)定加工,對產(chǎn)品不存在設(shè)計與開發(fā)責(zé)任,且對產(chǎn)品自身之任何特性無變更權(quán)利,故刪減ISO9001:原則中7.3條款。*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁次6/41序號要素號標(biāo)題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購部貨倉部機電部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)營業(yè)14.1總規(guī)定●○○○○○○○○24.2.1總則○●○○○○○○○34.2.2質(zhì)量手冊○○○●○○○○○44.2.3文獻控制○●○○○○○○○54.2.4記錄控制○●○○○○○○○65.1管理承諾●○○○○○○○○75.2顧客中心●○○○○○○○○85.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○95.4策劃○●○○○○○○○105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○115.6管理評審●○○○○○○○○126.1資源提供●○○○○○○○○136.2人力資源○○●○○○○○○146.3基本設(shè)施○○○○○○●○○156.4工作環(huán)境○○○○○○○●○167.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○○○○●○177.2與顧客有關(guān)過程○○○○○○○○●187.3設(shè)計和開發(fā)/////////197.4.1采購過程○○○○●○○○○207.4.2采購信息○○○○●○○○○217.4.3采購產(chǎn)品驗證○○○●○○○○○227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○○○○○○●○237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)○○○○○○○●○247.5.3標(biāo)記和追溯性○○○●○○○○○257.5.4顧客財產(chǎn)○○○○○○○○●267.5.5產(chǎn)品防護○○○○○●○○○277.6監(jiān)控和測量裝置控制○○○●○○○○○288.1總則○○○○○○○○○298.2.1顧客滿意度○○○○○○○○●308.2.2內(nèi)部審核○●○○○○○○○318.2.3過程監(jiān)控和測量○○○○○○○●○328.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測量○○○●○○○○○338.3不合格控制○○○●○○○○○348.4數(shù)據(jù)分析○○○●○○○○○358.5.1持續(xù)改進○○○●○○○○○368.5.2糾正辦法○○○●○○○○○378.5.3防止辦法○○○●○○○○○*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁次7/41序號要素號標(biāo)題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購部貨倉部機電部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)營業(yè)14.1總規(guī)定●○○○○○○○○24.2環(huán)境方針●○○○○○○○○34.3.1環(huán)境因素○●○○○○○○○44.3.2法律與其他規(guī)定○○●○○○○○○54.3.3目的和指標(biāo)○●○○○○○○○64.3.4環(huán)境管理方案○●○○○○○○○74.4.1機構(gòu)和職責(zé)●○●○○○○○○84.4.2培訓(xùn)、意識與能力○○●○○○○○○94.4.3信息交流○○●○●○○○○104.4.4環(huán)境管理體系文獻編制○●○○○○○○○114.4.5文獻管理○●○○○○○○○124.4.6運營控制○●○○○○○○○134.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○●○○○○○○144.5.1監(jiān)測○○●●○○○○○154.5.2違章、糾正與防止辦法○○○●○○○○○164.5.3記錄○○○●○○○○○174.5.4環(huán)境管理體系審核○●○○○○○○184.6管理評審●○○○○○○○○注：●表達主尋單位○表達協(xié)辦單位*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼8/41章節(jié):2.1主題：質(zhì)量管理體系圖通過運用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出一項活動,可以視為一種過程.過程輸入過程輸入輸出公司管理體系可以視為一種過程,它由許多子過程構(gòu)成;普通一種子過程輸出也許是另一種子過程輸入.下圖所反映基于質(zhì)量管理體系過程模式展式了本手冊4-8章中所提出過程聯(lián)系.管理體系持續(xù)改進顧客規(guī)定顧客滿意管理職責(zé)測量.分析.改進資源管理資源管理產(chǎn)品品實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進顧客規(guī)定顧客滿意管理職責(zé)測量.分析.改進資源管理資源管理產(chǎn)品品實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程模式質(zhì)量管理體系過程模式為了使公司質(zhì)量管理體系能有效運營,公司各級管理人員應(yīng)將有關(guān)資源和活動當(dāng)成一種過程來管理并在管理過程中運用"PDCA"辦法."PDCA"模式簡述如下：P(Plan)-------策劃：依照顧客規(guī)定和公司方針,建立提供成果所必要目的；D(Do)--------做：實行過程;C(Check)-----檢查：依照方針.目的和規(guī)定,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告成果;A(Action)---行動：采用辦法,以持續(xù)改進過程業(yè)績；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼9/412.2品質(zhì)要素過程圖5.1管理承諾最高管理過程圖5.1管理承諾5.6管理程序8測量分析和改進7產(chǎn)品實現(xiàn)6資源管理5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意監(jiān)視和測量7.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目的5.3質(zhì)量方針5.2以顧客為中心5.6管理程序8測量分析和改進7產(chǎn)品實現(xiàn)6資源管理5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意監(jiān)視和測量7.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目的5.3質(zhì)量方針5.2以顧客為中心 2、資源管理過程圖7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基本設(shè)施6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基本設(shè)施5.6管理評審5.6管理評審*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼10/412.2品質(zhì)要素過程圖7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃3.產(chǎn)品實現(xiàn)過程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量活動資源規(guī)定職責(zé)權(quán)限目的規(guī)定測量活動資源規(guī)定職責(zé)權(quán)限目的規(guī)定7.2與顧客關(guān)于過程7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計和開發(fā)過程7.3設(shè)計和開發(fā)過程7.4采購7.4采購7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.3不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意4.測量、分析和改進過程8.3不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意 NG8.5.3防止辦法5.6管理評審8.5.2糾正辦法8.5改進8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.3防止辦法5.6管理評審8.5.2糾正辦法8.5改進8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼11/412.3環(huán)境要素關(guān)系圖4.6管理評審4.6管理評審4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正辦法4.4.4環(huán)境體系文獻編制4.4.5文獻控制4.5.3記錄4.4.1機構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn),意識和能力4.4.3信息交流4.5.1監(jiān)測4.3.4環(huán)境管理方案4.4.3目的和指標(biāo)4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其他規(guī)定4.4.6運營控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正辦法4.4.4環(huán)境體系文獻編制4.4.5文獻控制4.5.3記錄4.4.1機構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn),意識和能力4.4.3信息交流4.5.1監(jiān)測4.3.4環(huán)境管理方案4.4.3目的和指標(biāo)4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其他規(guī)定4.4.6運營控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼12/41相應(yīng)ISO9001條文4.1總規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.11.0目本章節(jié)闡明了管理體系總體規(guī)定，以便為建立實行、維持、改進管理體系提供指引。范疇本章合用于管理體系建立、實行、維持改進。3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)我司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程辨認(rèn)與策劃；4.2管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)各類文獻編寫；4.3各部門負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)管理體系文獻并實行、改進各個過程；4.0定義：無5.0內(nèi)容我司按ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系,形成以本手冊為大綱多層次文獻,加以實行和保持,并持續(xù)改進其有效性.內(nèi)容涉及:5.1管理體系所需過程及其應(yīng)用。5.2過程順序和互相作用。5.3為保證這些過程有效運作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。5.4可以獲得資源和信息,以支持這些過程運作和監(jiān)視。5.5過程監(jiān)視、測量和分析。5.6實行必要辦法,以實現(xiàn)對這些過程所策劃成果和對這些過程持續(xù)改進。5.7各部門應(yīng)按ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定管理這些過程。5.8我司“表面解決工序”存在外包過程，外包過程依ISO9001：7.4《供應(yīng)商管理程序》、《采購管制程序》進行辦理。6.0參照文獻6.1供應(yīng)商管理及采購管制程序6.2采購管制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼13/41相應(yīng)ISO9001條文4.2文獻規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.54.5.31.0目本章節(jié)闡明了管理體系文獻及其編制,記錄控制規(guī)定,以保證文獻有效性及記錄能證明管理體系有效運營。2.0范疇：本章節(jié)合用于管理體系文獻及記錄控制。3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)擬定我司質(zhì)量和環(huán)境方針、品質(zhì)目的、環(huán)境目的指標(biāo)和管理手冊；4.2各部門負(fù)責(zé)有關(guān)程序文獻和指引文獻編寫及實行；4.3文控中心負(fù)責(zé)體系文獻整頓、分發(fā)等控制。4.0定義；無5.0內(nèi)容5.1總則5.1.1為了明確質(zhì)量和環(huán)境管理體系中各要素及互有關(guān)系,特制定了本管理手冊作為管理體系大綱性文獻,并明確品質(zhì)方針和品質(zhì)目的、環(huán)境方針和環(huán)境目的指標(biāo)。5.1.2為了使管理體系過程有效策劃、運作和控制,制定有關(guān)程序文獻和作業(yè)指引書等其他文獻。5.1.3以保證有效運作并提供足夠記錄。5.2管理手冊:依照ISO9001:和ISO14001:原則編制本手冊,實行并保持本手冊所規(guī)定質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定,該體系涉及如下內(nèi)容:5.2.1清晰闡述體系范疇,涉及任何刪減細(xì)節(jié)與合理性(詳見本手冊第VII章)；5.2.2手冊中涉及形成文獻程序或引用形成文獻程序和其他形式文獻；5.2.3管理文獻體系是彼此關(guān)聯(lián),描述了管理體系過程順序和互相作用；5.3文獻控制:建立《文獻與資料控制程序》對管理體系規(guī)定文獻予以控制.記錄是一種特殊類型文獻,按《品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序》規(guī)定進行控制,控制規(guī)定至少涉及如下方面:5.3.1在文獻發(fā)布前應(yīng)能得到授權(quán)批準(zhǔn)人承認(rèn),以保證文獻充分性、適當(dāng)性；5.3.2必要時對文獻進行評審,可擬定與否需要修改或更新,若修改則須再次批準(zhǔn)；5.3.3清晰辨認(rèn)所有文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；5.3.4保證在使用場合能得到有效版本文獻；5.3.5文獻應(yīng)清晰可辨,易于辨認(rèn)及檢索(如列出一組文獻目錄并對其進行編號方式,這樣可做到迅速查找)；5.3.6應(yīng)對所需外來文獻(涉及法律法規(guī)等)進行控制并跟蹤其版本狀況；5.3.7若要保存作廢文獻需采用恰當(dāng)標(biāo)記辦法,并將作廢文獻從所有發(fā)放和使用場合及時收回,以防止作廢文獻非預(yù)期使用.保證作為記錄文獻得到有效控制；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼14/41相應(yīng)ISO9001條文4.2文獻規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.54.5.35.4記錄控制:記錄是證明產(chǎn)品、過程符合規(guī)定及管理體系有效運營文獻,并為采用糾正和防止辦法以及保持和改進管理體系提供信息因而,我司制定《記錄控制程序》以控制記錄標(biāo)記、貯存(環(huán)境要適當(dāng))、檢索(易查找,涉及編目、歸檔和查閱規(guī)定)、保護(涉及保管規(guī)定)、保存期限(應(yīng)依照產(chǎn)品特點及合同規(guī)定等來決定保存期)和處置等。6.0有關(guān)文獻6.1文獻與資料控制程序6.2品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次B頁碼15/41相應(yīng)ISO9001條文5.1管理承諾相應(yīng)ISO14001條文4.21.0目本章節(jié)闡明了管理體系總體規(guī)定，以便為建立實行、維持、改進管理體系提供指引。范疇本章合用于管理體系建立、實行、持續(xù)改進。3.0權(quán)責(zé)工廠最高主管負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據(jù)。4.0定義：無5.0內(nèi)容工廠最高主管通過如下活動,莊嚴(yán)承諾建立、實行質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性:5.1我司全體成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；5.2擬定質(zhì)量和環(huán)境方針；5.3批準(zhǔn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)；5.4進行管理評審；5.5保證資源獲得.6.0參照文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼16/41相應(yīng)ISO9001條文5.2以顧客為中心相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.21.0目本章節(jié)闡明了如何做到以顧客為中心,以便讓客戶滿意.2.0范疇本章合用于工廠最高主管如何以顧客為中心規(guī)定.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)對公司活動與否滿足顧客及其他有關(guān)方規(guī)定負(fù)所有責(zé)任.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門辨認(rèn)環(huán)境因素并擬定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進實行狀況.4.3人事行政部負(fù)責(zé)合用法律法規(guī)辨認(rèn),收集與更新.4.4各部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進,滿意甚至超越顧客及其他有關(guān)規(guī)定.4.0定義：無5.0內(nèi)容工廠最高主管應(yīng)以增強顧客和有關(guān)方滿意為目的,并將此目的轉(zhuǎn)化為全員積極行動,明確顧客和有關(guān)方需要,滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定,并努力超越顧客和有關(guān)方盼望,以追求雙贏局面.5.1為有效地實行以“顧客為中心”理念,公司采用如下辦法:5.1.1清晰理解顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定,涉及各項技術(shù)指標(biāo)、價格、交期,服務(wù)和盼望；5.1.2將這些規(guī)定在公司內(nèi)各有關(guān)部門予以溝通并得到確認(rèn)；5.1.3調(diào)查顧客滿意度,并采用相應(yīng)辦法；5.1.4加強與顧客溝通,增進顧客對公司信任.5.2為了有效辨認(rèn)環(huán)境因素和合用法律法規(guī)加強對重大環(huán)境因素控制,有效貫徹法律法規(guī)規(guī)定,公司采用如下辦法:5.2.1清晰理解公司各個過程對環(huán)境導(dǎo)致危害,依照危害大小,影響限度不同擬定重大環(huán)境因素.5.2.2辨認(rèn)合用法律法規(guī)及其他規(guī)定,將其形成清單,并將各有關(guān)某些形成摘要在公司內(nèi)傳閱、培訓(xùn)、貫徹并進行監(jiān)測.5.2.3在制定環(huán)境目的和指標(biāo)時要充分考慮重大環(huán)境因素.5.2.4征詢有關(guān)方意見,并對其意見采用相應(yīng)辦法.5.2.5加強與有關(guān)方溝通,合力為環(huán)境改進作出貢獻.5.2.6隨著外在條件變化,隨時更新重大環(huán)境因素和合用法律法規(guī).6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼17/41相應(yīng)ISO9001條文5.3管理體系方針相應(yīng)ISO14001條文4.21.0目本章節(jié)闡明了管理體系方針,擬定我司宗旨包括我司在質(zhì)量和環(huán)境方面方針、目的和承諾.范疇本章合用于管理體系建立宗旨、實行、持續(xù)改進.3.0職責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針制定；4.2管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針貫徹；4.3各部門負(fù)責(zé)宣導(dǎo)與實行品質(zhì)和環(huán)境方針.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1質(zhì)量方針如下：全員參加，精益求精。顧客至上，永續(xù)發(fā)展。5.2環(huán)境方針如下:增強環(huán)保意識，嚴(yán)守法律法規(guī)。追求節(jié)能降耗，提高環(huán)境績效。6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼18/41相應(yīng)ISO9001條文5.4策劃相應(yīng)ISO14001條文4.3.3目本章闡明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其他規(guī)定,目的指標(biāo),管理方案及管理體系策劃規(guī)定,以保證目的指標(biāo)制定、評審,策劃后管理體系能適應(yīng)我司.2.0范疇本章節(jié)適于我司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其他規(guī)定及目的指標(biāo)、管理方案及管理體系策劃.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系策劃并批準(zhǔn)品質(zhì)目的和環(huán)境目的與指標(biāo)和環(huán)境管理方案.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進行品質(zhì)目的和環(huán)境目的指標(biāo)及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃.4.3.人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案制定與更新.4.4各部門負(fù)責(zé)依照我司品質(zhì)和環(huán)境目的采用相應(yīng)實行辦法.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1目的5.1.1品質(zhì)目的管理者代表應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目的,品質(zhì)目的應(yīng)是可測量,并與品質(zhì)方針(涉及對持續(xù)改進承諾)保持一致,品質(zhì)目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容,詳細(xì)參見《質(zhì)量目的》.5.1.2環(huán)境目的和指標(biāo)管理者代表應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目的與指標(biāo),它們應(yīng)盡量是可測量、制定環(huán)境目的與指標(biāo)應(yīng)與法律法規(guī)規(guī)定、公司重大環(huán)境因素、技術(shù)也許性、公司財務(wù)狀況、經(jīng)營管理與競爭規(guī)定、市場狀況、有關(guān)方觀點、公司環(huán)境方針、防止污染承諾保持一致.環(huán)境目的與指標(biāo)應(yīng)形成文獻---《環(huán)境目的與指標(biāo)》.5.1.3管理者代表制定《目的指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序》規(guī)定對目的管理規(guī)定.5.2策劃5.2.1工廠最高主管、管理者代表應(yīng)組織進行體系策劃并辨認(rèn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程,以滿足目的和4.1章節(jié)規(guī)定.策劃輸出應(yīng)形成文獻；體系文獻應(yīng)涉及管理手冊、程序文獻、三階文獻(作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等),四階文獻(記錄、表單等).5.2.2ISOERP委員會組織各部門根據(jù)環(huán)境目的與指標(biāo)制定《環(huán)境管理方案》,該方案應(yīng)明確規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目的與指標(biāo)所需技術(shù)辦法,方案完畢時間和進度及責(zé)任部門.當(dāng)涉及到新開發(fā)和新或修改活動、產(chǎn)品或服務(wù)時,人事行政部應(yīng)保證修訂《環(huán)境管理方案》,以使其與發(fā)生變更相適應(yīng).5.2.3在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時,既有管理體系如不能增強顧客和有關(guān)方滿意,應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行更改策劃和實行,并保持質(zhì)量和環(huán)境體系完整性、持續(xù)性、有效性.6.0有關(guān)文獻6.1質(zhì)量目的6.2環(huán)境目的與指標(biāo)6.3環(huán)境管理方案6.4目的指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序7.0表單（無）*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼19/41相應(yīng)ISO9001條文5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.31.0目本章節(jié)闡明了我司各崗位職責(zé)、權(quán)限、互有關(guān)系,管理者代表任命,溝通規(guī)定,以便各部門、公司內(nèi)各部門與外部機構(gòu)能良好溝通.2.0范疇本章合用于我司職責(zé)、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)任命管理者代表及保證我司內(nèi)、外溝通有效進行,組織制定《崗位職責(zé)》、并核準(zhǔn)；4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各級人員學(xué)習(xí)公司《崗位職責(zé)》,以明確公司內(nèi)部溝通渠道,增進管理活動有效性；4.3各部門主管負(fù)責(zé)履行自已職責(zé)與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責(zé)與權(quán)限.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1職責(zé)和權(quán)限工廠最高主管組織制定《崗位職責(zé)》,并由管理者代表組織有關(guān)人員學(xué)習(xí).5.2管理者代表工廠最高主管在管理層以任命書形式任命一名管理者代表,并授予如下權(quán)力和職責(zé):5.2.1保證根據(jù)ISO9001:和ISO14001:原則建立、實行和保持體系；5.2.2定期向工廠最高主管報告體系運營狀況,涉及改進需求；5.2.3在整個組織內(nèi)提高對顧客規(guī)定認(rèn)知和環(huán)保意識；5.2.4負(fù)責(zé)就體系關(guān)于事宜與外部各方進行聯(lián)系；5.2.5負(fù)責(zé)定期主持內(nèi)部審核以及糾正和防止工作跟蹤貫徹工作.5.3內(nèi)部溝通5.3.1公司在《信息交流管理程序》中規(guī)定各部門之間應(yīng)建立恰當(dāng)溝通過程,并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性進行溝通,溝通方式有:會議交流和協(xié)商；書面報告或告知；聯(lián)系單傳遞；電話聯(lián)系或當(dāng)面交談；記錄呈送*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼20/41相應(yīng)ISO9001條文5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.35.3.2為保證內(nèi)部溝通有效性進行,公司應(yīng):各部門產(chǎn)生記錄經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,呈送各有關(guān)部門.管理評審成果規(guī)定分發(fā)至各部門.內(nèi)審成果,按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定分發(fā)至各部門,每周定期召開品質(zhì)會議,對體系運營狀況和產(chǎn)品質(zhì)量方面等有關(guān)事宜進行溝通,并形成會議記錄各部門主管應(yīng)不定期組織內(nèi)部例會,以檢討本部門體系實行成效,并與涉及有關(guān)部門進行溝通,提高體系運營質(zhì)量.5.3.3有關(guān)會議決策應(yīng)形成文獻分發(fā)各部門實行,會議記錄應(yīng)予以保存.6.0有關(guān)文獻6.1內(nèi)部審核程序6.2信息交流管理程序6.3崗位職責(zé)及資源規(guī)定6.4組織架構(gòu)7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼21/41相應(yīng)ISO9001條文5.6管理評審相應(yīng)ISO14001條文4.6目本章節(jié)闡明了管理評審輸入，輸出規(guī)定，以保證管理評審有效性.范疇本章節(jié)適于管理評審3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)主持管理評審活動.4.2管理者代表負(fù)責(zé)A.管理評審籌劃編制和組織工作,負(fù)責(zé)向工廠最高主管報告體系運營狀況,提出改進建議,編寫相應(yīng)評審報告.B.收集并提供管理評審所需資料,并負(fù)責(zé)管理評審糾正防止和改進辦法實行跟蹤和驗證工作.4.3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作關(guān)于評審所需資料,并負(fù)責(zé)評審中提出糾正防止和改進實行工作.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1總則5.1.1為保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性,工廠最高主管應(yīng)每年至少一次對本體系進行管理評審.評審應(yīng)評價體系改進機會和更改需要,涉及環(huán)境方針、品質(zhì)方針、環(huán)境目的與指標(biāo)、品質(zhì)目的.5.1.2管理評審過程應(yīng)形成文獻化程序.5.2評審輸入管理評審輸入應(yīng)涉及如下關(guān)于信息：A.審核成果；B.顧客反饋；C.有關(guān)方面關(guān)注問題；D.過程業(yè)績和產(chǎn)品法律法規(guī)符合性；E.防止和糾正辦法狀況；F.以往管理評審跟蹤辦法；G.也許影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系變化：產(chǎn)品,活動,服務(wù)變化；法律變化；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼22/41相應(yīng)ISO9001條文5.6管理評審相應(yīng)ISO14001條文4.6市場變化；科學(xué)技術(shù)進步；從環(huán)境事故中得到教訓(xùn)；h.改進建議，涉及對方針、目的、指標(biāo)達到狀況進行評審；I．對達作狀況與符合法律法規(guī)方面評價進行評審；5.3評審輸出管理評審輸出應(yīng)涉及如下關(guān)于辦法：A.管理體系改進機會﹔B.過程與產(chǎn)品或服務(wù)改進﹔C.管理體系各資源規(guī)定.6.0．參照文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼23/41相應(yīng)ISO9001條文6.1資源提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本本章節(jié)闡明了提供資源,以滿足公司管理體系規(guī)定.2.0范疇本章節(jié)適于提供資源.總4.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)保證公司在質(zhì)量和環(huán)境活動中能及時提供所需資源.4.2各部門負(fù)責(zé)資源需求辨認(rèn)與提報.3.0定義：無5.0內(nèi)容為實行、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系及增強顧客及有關(guān)方滿意需要,工廠最高主管應(yīng)提供所需資源:5.1人員.5.2擬定培訓(xùn)需求并提供恰當(dāng)培訓(xùn).5.3生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施.5.4監(jiān)視和測量設(shè)備.5.5工作場合.5.6其他.6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼24/41相應(yīng)ISO9001條文6.2人力資源相應(yīng)ISO14001條文4.4.21.0目本章節(jié)闡明了人力資源規(guī)定，以便提供合用人力資源.2.0范疇本章節(jié)適于人力資源控制.3.0權(quán)責(zé)4.1人事行政部負(fù)責(zé)招聘合格工作人員和年度培訓(xùn)籌劃制定與實行監(jiān)督.4.2各部門負(fù)責(zé)本部門人員人力資源需求申請及有關(guān)崗位培訓(xùn)詳細(xì)實行與考核.4.3工廠最高主管負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)人力資源需求申請.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1總則:我司對于承擔(dān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)人員提出了能力規(guī)定,對其能力鑒定以教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面予以考慮,這種規(guī)定應(yīng)在《資歷規(guī)定》中予以界定.并制定《人力資源控制程序》以保證從事對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有影響人員是可以勝任.5.2能力、意識和培訓(xùn)公司對人力資源管理形成文獻化程序,以保證:5.2.1對從事影響產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境工作人員所必要能力予以擬定.5.2.2提供培訓(xùn)或采用其他辦法以滿足這些需求.5.2.3評價所采用辦法有效性.5.2.4保證員工結(jié)識到自已所從事工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系重要性和有關(guān)性,以及如何為實現(xiàn)目的作出貢獻.5.2.5保證與環(huán)境有關(guān)工作人員可以結(jié)識到她們工作活動中實際或潛在重大環(huán)境影響,以及個人工作改進所帶來環(huán)境效益.5.2.6保證有關(guān)員工可以明確在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責(zé),以及偏離運作程序時將產(chǎn)生潛在后果.5.2.7保證全體員工可以理解公司品質(zhì)方針與環(huán)境方針,通過教誨培訓(xùn)提高她們品質(zhì)意識和環(huán)保意識.5.2.8保存員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗相應(yīng)記錄.6.0有關(guān)文獻6.1資歷規(guī)定6.2人力資源控制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼25/41相應(yīng)ISO9001條文6.3基本設(shè)施相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本章節(jié)闡明了基本設(shè)施辨認(rèn)、提供、維護規(guī)定，以便于實現(xiàn)符合性.2.0范疇本章節(jié)適于基本設(shè)施管理.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)設(shè)施提供.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機器設(shè)備維護,保養(yǎng)及管理.4.3品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備之統(tǒng)籌管理.4.4人事行政部負(fù)責(zé)水、電、氣供應(yīng)設(shè)施,電話、傳真、計算機等基本設(shè)施維護與保養(yǎng).4.0定義：無5.0內(nèi)容為保證產(chǎn)品和環(huán)境管理達到符合性規(guī)定,公司應(yīng)擬定、提供并維護與產(chǎn)品和環(huán)境管理規(guī)定相適應(yīng)基本設(shè)施,它涉及:5.1建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施(如水、氣、電供應(yīng)設(shè)施).5.2過程設(shè)備(如各類過程運營、控制和測試設(shè)備等).5.3支持性服務(wù),如運送、電話、傳真、電子郵件等.6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼26/41相應(yīng)ISO9001條文6.4工作環(huán)境相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本章節(jié)闡明了工作環(huán)境規(guī)定，以便達到符合性.2.0范疇本章節(jié)適于工作環(huán)境.3.0權(quán)責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門活動中環(huán)境規(guī)定辨認(rèn)與管理.4.0定義：無5.0內(nèi)容公司應(yīng)擬定和管理為達到產(chǎn)品符合規(guī)定需要工作環(huán)境,它可涉及:5.1工作場合.5.2光度、溫度、濕度.5.3通風(fēng)、噪音.5.4安全因素(如防毒、消防等).5.5衛(wèi)生規(guī)定等.當(dāng)公司對工作環(huán)境有規(guī)定期,應(yīng)在有關(guān)文獻中作出明確規(guī)定.當(dāng)前暫無此類規(guī)定.6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼27/41相應(yīng)ISO9001條文7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.0目本章節(jié)闡明了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃規(guī)定，以便有效策劃實現(xiàn).2.0范疇本章節(jié)適于產(chǎn)品實現(xiàn)策劃.3.0權(quán)責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和運營控制進行策劃.4.2品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成各過程策劃.4.3各部門主管負(fù)責(zé)有關(guān)過程策劃和執(zhí)行.4.0定義：無5.0內(nèi)容管理者代表組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境管理運營控制所需過程進行策劃并保證其策劃與體系其他過程規(guī)定相一致.在策劃這些過程時,公司應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品品質(zhì)目的規(guī)定和環(huán)境目的指標(biāo)規(guī)定；擬定過程、文獻和資源需求；產(chǎn)品和運營控制所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實驗活動,以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則和環(huán)境管理運營控制準(zhǔn)則；對有關(guān)方施加影響規(guī)定；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和運營控制滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄.6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼28/41相應(yīng)ISO9001條文7.2與顧客關(guān)于過程相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.3目本章節(jié)闡明了與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、評審、顧客溝通，以便有能力滿足規(guī)定規(guī)定.范疇本章節(jié)適于與顧客關(guān)于過程.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)對合同/訂單以及重大環(huán)境因素進行核準(zhǔn).4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門辨認(rèn)環(huán)境因素并擬定重大環(huán)境因素和對它進行更新、辨認(rèn)和更新所需法律法規(guī)及其他規(guī)定.4.3行政人事部負(fù)責(zé)A.建立獲取適當(dāng)法律法規(guī)渠道并收集合用法律法規(guī)其他規(guī)定；B.建立環(huán)境方面與外部有關(guān)方溝通聯(lián)系渠道并記錄、收集涉及至重要環(huán)境因素外部信息.4.4業(yè)務(wù)部及營業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)定擬定,組織關(guān)于部門對合同/訂單進行評審及與顧客聯(lián)系.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定、環(huán)境因素、法律法規(guī)及其他規(guī)定擬定公司建立《合約審查程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)及評價管理程序》、《法律法規(guī)及其他規(guī)定管理程序》以便在訂立產(chǎn)品訂單/合同和運作環(huán)境管理體系時,應(yīng)辨認(rèn)并擬定：5.1.1顧客規(guī)定規(guī)定,涉及對交付及交付后活動規(guī)定.5.1.2隱含規(guī)定,如顧客雖未明確規(guī)定,但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定.5.1.3在公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)中,公司能控制以及可以向其施加影響環(huán)境因素.5.1.4與產(chǎn)品有關(guān)和公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)且合用法律法規(guī)及其他規(guī)定.5.1.5公司規(guī)定任何附加規(guī)定.5.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審5.2.1公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客訂單評審.評審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進行,評審應(yīng)保證:產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；與此前表述不一致訂單規(guī)定已予解決;公司有能力滿足顧客規(guī)定.5.2.2當(dāng)顧客提出口頭或其他非書面形式規(guī)定期,公司在接受顧客這種規(guī)定前應(yīng)對這些規(guī)定進行確認(rèn).5.2.3當(dāng)訂單需要更改時,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄修改內(nèi)容,并保證這種修改傳達至有關(guān)人員.5.2.4應(yīng)記錄訂單評審成果及其后續(xù)辦法,并保存評審記錄.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼29/41相應(yīng)ISO9001條文7.2與顧客關(guān)于過程相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.35.3重大環(huán)境因素評審與更新及法律法規(guī)更新5.3.1公司在建立《環(huán)境因素辨認(rèn)及評價管理程序》中規(guī)定評價重要環(huán)境因素準(zhǔn)則、辦法、環(huán)節(jié)等.5.3.2當(dāng)公司浮現(xiàn)新開發(fā)及新或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)時,管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門,對重要環(huán)境因素和合用法律法規(guī)作出更新.5.4外部溝通外部溝通涉及了與顧客、供方、社會等進行溝通.公司在建立《信息交流管理程序》中規(guī)定至少如下信息交流:5.4.1產(chǎn)品信息.5.4.2詢問、訂單解決、涉及對訂單修改.5.4.3顧客反饋,涉及顧客投訴.5.4.4法律法規(guī)原則及其他規(guī)定.5.4.5外部環(huán)境投訴.5.4.6環(huán)境技術(shù)信息.5.4.7緊急狀態(tài)信息.5.4.8有關(guān)方信息.6.0有關(guān)文獻6.1合約審查程序6.2環(huán)境因素辨認(rèn)及評價管理程序6.3法律法規(guī)及其他規(guī)定管理程序6.4信息交流管理程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼30/41相應(yīng)ISO9001條文7.3設(shè)計和開發(fā)相應(yīng)ISO14001條文無因我司屬按客戶提供規(guī)范和規(guī)定進行生產(chǎn)，無設(shè)計和開發(fā)過程,故對此章內(nèi)容進行刪減。。*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼31/41相應(yīng)ISO9001條文7.4采購相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.0目本章節(jié)闡明了供貨商評審、采購信息、采購物品驗證，以保證采購物品符合規(guī)定規(guī)定.2.0范疇本章節(jié)適于采購控制.3.0權(quán)責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)采購控制和對有關(guān)方施加影響,并管理、保存有關(guān)資料和記錄及供貨商考核.4.2品管部負(fù)責(zé)來料品質(zhì)檢查及供貨商品質(zhì)評價及輔導(dǎo).4.3采購部負(fù)責(zé)對新供貨商評鑒及供貨商樣品確認(rèn).4.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)新供貨商樣品試用.4.0定義無5.0內(nèi)容5.1采購過程5.1.1保證所采購產(chǎn)品是符合規(guī)定采購規(guī)定,建立《供應(yīng)商管理程序》及《采購管制程序》對供貨商進行評估、控制,控制類型和限度取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響.5.1.2依照供貨商能否按規(guī)定規(guī)定提供產(chǎn)品能力評價和選取供貨商.公司應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》及《采購管制程序》制定選取、評價和重新評價準(zhǔn)則,評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄予保持.我司對提供產(chǎn)品或者服務(wù)供貨商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力和供貨能力進行評審,評審內(nèi)容可考慮如下方面:A.對供貨商調(diào)查成果；B.對供貨商提供之樣品評審成果；C.對供貨商現(xiàn)場評審成果；D.原供貨商以往所提供樣品品質(zhì)水平、交貨準(zhǔn)時性成果.5.1.3采購部應(yīng)在建立《對有關(guān)方施加影響管理程序》中規(guī)定對供貨商環(huán)境管理控制規(guī)定.這些規(guī)定由采購部知會供方并監(jiān)督供貨商實行.5.2采購信息建立《供應(yīng)管制程序》及《采購控制程序》,精確表述采購產(chǎn)品信息,使用采購資料它們清晰闡明訂購產(chǎn)品所應(yīng)涉及如下幾方面內(nèi)容:5.2.1品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、標(biāo)記辦法；5.2.2規(guī)范、圖樣、過程規(guī)定、檢查規(guī)格及其他關(guān)于技術(shù)資料(涉及產(chǎn)品、程序過程設(shè)備和人員承認(rèn)或鑒定規(guī)定)名稱或其他明確標(biāo)記；5.2.3在采購訂單發(fā)出前,由采購部最高主管或其代理人對文獻中每一項規(guī)定規(guī)定,進行審批..35.3采購產(chǎn)品驗證5.3.1品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進行品質(zhì)控制,如果公司需要在供貨商處進行采購產(chǎn)品驗證時,采購則應(yīng)在”采購單”中明確規(guī)定其詳細(xì)規(guī)定,顧客有權(quán)驗證供貨商產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定,但不能減輕公司對供貨商控制職責(zé),且顧客驗證不能作為我司對供貨商質(zhì)量控制之根據(jù).5.3.2我司對采購產(chǎn)品品質(zhì)保證,采用進料檢查方式,并建立《進料檢查規(guī)范》予以規(guī)范.5.3.3品管部負(fù)責(zé)對供貨商品質(zhì)根據(jù)從《供應(yīng)商管理程序》及《采購管制程序》進行管理.6.0有關(guān)文獻6.1供應(yīng)商管理程序6.2進料檢查原則6.3對有關(guān)方施加影響管理程序6.4采購管制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次B頁碼32/41相應(yīng)ISO9001條文7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.1.0目本章節(jié)闡明了對于產(chǎn)品提供控制及其確認(rèn)，標(biāo)記和可追溯性，狀態(tài)標(biāo)記，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品保護，行運營控制及應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)規(guī)定，以提供滿意產(chǎn)品給客戶.2.0范疇本章節(jié)適于環(huán)保產(chǎn)品提供.3.0權(quán)責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃安排、進度控制及物料和產(chǎn)品出入庫單管理.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進度監(jiān)控和環(huán)境控制.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品控制,工作環(huán)境、基本設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備尋常保養(yǎng)及環(huán)境運營程序執(zhí)行和損耗控制、生產(chǎn)異常問題、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試和定期維護管理..3.4品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中檢查與實驗監(jiān)控.4.5人事行政部負(fù)責(zé)人力、設(shè)施、環(huán)境管理與控制4.0定義無5.0內(nèi)容5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司應(yīng)建立保持《生產(chǎn)管制程序》、《運營控制管理程序》,以保證生產(chǎn)和服務(wù)過程和環(huán)境管理運作過程處在持續(xù)受控狀態(tài).這些控制辦法涉及:民5.1.1所有產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、包裝和其他特殊規(guī)定及環(huán)境管理運營原則必要明確；5.1.2員工應(yīng)按作業(yè)指引書規(guī)定進行作業(yè)；5.1.3使用適當(dāng)設(shè)備、工具和進行防止性保養(yǎng)；5.1.4使用必要設(shè)備對過程和產(chǎn)品實行監(jiān)視和測量；5.1.5保證產(chǎn)品放行通過檢查合格,對運送過程進行控制,以保護產(chǎn)品和準(zhǔn)時交貨.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應(yīng)對任何這樣過程實行確認(rèn).這涉及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)過程.確認(rèn)應(yīng)證明這些實現(xiàn)所策劃成果能力.組織應(yīng)對這些過程作出安排,合用時涉及:a)為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則;b)設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定;c)使用特定辦法和程序;d)記錄規(guī)定(見4.2.4);e)再確認(rèn);公司“表面解決”.“出筒”屬此過程;5.3標(biāo)記和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用,以及實現(xiàn)產(chǎn)品追溯,公司對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程使用適當(dāng)辦法辨認(rèn)產(chǎn)品.這些辦法在《生產(chǎn)管制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》中予以明確.5.4客戶財產(chǎn)公司應(yīng)保證客戶財產(chǎn)得到控制.倉庫負(fù)責(zé)對客戶提供物料、半成品進行管理,涉及客戶財產(chǎn)驗收、報檢、標(biāo)記與防護.品管部負(fù)責(zé)對客戶提供物品進行驗證,涉及驗證物品符合規(guī)定規(guī)定證明資料.當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損環(huán)或不合用狀況,須記錄并由倉庫知會業(yè)務(wù)部如實報告給客戶.倉庫負(fù)責(zé)對客戶提供產(chǎn)品規(guī)格資料進行管制,以防止其丟失和泄密.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次B頁碼33/41相應(yīng)ISO9001條文7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.65.5產(chǎn)品防護公司應(yīng)建立保持《產(chǎn)品防護控制程序》以規(guī)范從物料接受、物料儲存、生產(chǎn)、檢查、成品儲存、搬運、運送等至交付到顧客手中全過程產(chǎn)品防護,防止產(chǎn)品損環(huán)；這種防護涉及標(biāo)記、搬運、包裝、貯存和保護.6.0有關(guān)文獻6.1生產(chǎn)管制程序6.2運營控制管理程序6.3監(jiān)視與測量裝置控制程序6.4產(chǎn)品防護控制程序6.5文獻與資料控制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼34/41相應(yīng)ISO9001條文7.6監(jiān)視和測量裝置控制相應(yīng)ISO14001條文4.5.1目本章節(jié)闡明了監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)定，以保證監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量規(guī)定相一致方式實行.2.0范疇本章節(jié)適于監(jiān)視和測量裝置控制.3.0權(quán)責(zé)4.1品管部負(fù)責(zé)我司所有計量儀器、測試裝置統(tǒng)一管理和校驗.4.2各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置使用和維護.4.0定義無5.0內(nèi)容5.1公司應(yīng)建立保持《監(jiān)視與測量裝置控制程序》擬定所需監(jiān)視測量裝置,為產(chǎn)品符合擬定求規(guī)定提供證據(jù),同步保證以監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量規(guī)定相一致方式實行.5.2對測量裝置進行控制,涉及：5.2.1能溯源到國際或國標(biāo)測量裝置,按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進行校準(zhǔn)或驗證.5.2.2當(dāng)不存在上述原則時,應(yīng)建立內(nèi)部基準(zhǔn),并進行內(nèi)校和記錄.5.2.3合格裝置才可使用,異常時進行調(diào)節(jié)、修理,再檢查合格.5.2.4貼上明確標(biāo)記,以辨認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài).5.2.5防止也許使測量成果失效調(diào)節(jié).5.2.6在搬運、維護和貯存期間防止損環(huán)或失準(zhǔn).5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期,對以往測量成果有效性進行評價和記錄.同步對該裝置和任何受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法.5.2.8保持校準(zhǔn)和驗證成果記錄.5.3當(dāng)計算器軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量時,應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力,必要時再確認(rèn).6.0有關(guān)文獻6.1監(jiān)視與測量裝置控制程序7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼35/41相應(yīng)ISO9001條文8.1總則相應(yīng)ISO14001條文4.5.11.0目本章節(jié)闡明了測量、分析、改進總體規(guī)定，以便有效地進行測量、分析、改進.2.0范疇本章節(jié)適于測量、分析、改進.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)通過管理評審對系統(tǒng)實行評價.4.2管理者代表負(fù)責(zé)追蹤管理評審和內(nèi)審提出改進辦法并向工廠最高主管報告.4.3品管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審及尋常跟蹤確認(rèn)對體系進行不斷完善.4.4各部門負(fù)責(zé)對自已所管理項目進行改進.4.0定義無5.0內(nèi)容5.1公司應(yīng)策劃并實行如下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程:5.1.1證明產(chǎn)品符合性和環(huán)境運作控制、績效、法律法規(guī)符合性；5.1.2保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性；5.1.3持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性；5.2公司品管部應(yīng)在有關(guān)文獻中擬定我司所合用記錄辦法,必要時應(yīng)編制作業(yè)指引書及規(guī)范記錄技術(shù)應(yīng)用.6.0有關(guān)文獻無7.0表單無*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼36/41相應(yīng)ISO9001條文8.2監(jiān)視和測量相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.5目本章節(jié)闡明了客戶滿意度、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定，以便驗證產(chǎn)品符合性.范疇本章節(jié)適于監(jiān)視和測量.3.0權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整頓顧客滿意度信息資料,并追蹤、制定、實行相應(yīng)辦法以保證顧客滿意度信息獲取.3.2工廠最高主管負(fù)責(zé)組織對顧客不滿意項目進行因素分析及糾正辦法.3.3ISOERP委員會負(fù)責(zé)組織實行內(nèi)部審核.3.4各部門負(fù)責(zé)有關(guān)改進辦法之實行、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品和環(huán)境測量.3.5人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測實行.4.0定義無5.0內(nèi)容5.1顧客滿意由營業(yè)部建立《客戶滿意度管理程序》,擬定恰當(dāng)辦法對客戶滿意狀況進行調(diào)查和組織有關(guān)部門運用所收集信息.5.2內(nèi)部稽核5.2.1建立《內(nèi)部審核程序》,按每年至少一次覆蓋所有要素進行內(nèi)部稽核,以擬定質(zhì)量和環(huán)境管理體系與否:符合ISO9001:和ISO14001:原則管理體系規(guī)定；建立體系得到有效實行與保持.5.2.2考慮稽核過程、區(qū)域狀況和重要性以及以往稽核成果品管部應(yīng)對稽核方案進行策劃.規(guī)定稽核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法.審核員選取和稽核算施保證稽核過程客觀性和公正性.審核員不稽核自已工作.5.2.3稽核要保持完整記錄.5.2.4受稽核部門主管應(yīng)及時采用辦法,以消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其因素.5.2.5內(nèi)審員應(yīng)及時對采用辦法進行驗證以及完畢驗證成果報告.5.3過程測量和監(jiān)控采用恰當(dāng)辦法如:內(nèi)審、管理評審、糾正和防止辦法等對管理體系過程進行監(jiān)視,并在合用時進行測量(如:顧客滿意測量).建立《生產(chǎn)控制程序》對生產(chǎn)過程、工藝、法律法規(guī)遵守狀況進行監(jiān)控,以證明過程實現(xiàn)所策劃成果.當(dāng)未能達到所策劃成果時,在恰當(dāng)時,采用《糾正及防止辦法程序》執(zhí)行,以保證產(chǎn)品符合性和環(huán)境運營控制、環(huán)境績效、環(huán)境目的和指標(biāo)符合性.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊文獻編號QM-01版次A頁碼37/41相應(yīng)ISO9001條文8.2監(jiān)視和測量相應(yīng)ISO14001條文4.5.1產(chǎn)品測量和監(jiān)控建立《監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測管理程序》對我司材料、制成品、成品特性、環(huán)境績效、運作控制、環(huán)境目的與指標(biāo)、對環(huán)境有重大影響活動核心性特性進行監(jiān)視和測量,以驗證其規(guī)定得到滿足.監(jiān)視和測量應(yīng)保持明確接受證據(jù)并記錄有權(quán)放行產(chǎn)品人員