自我評(píng)價(jià)程序

第第#頁(yè)共3頁(yè)自我評(píng)價(jià)程序L目的使公司全面了解其管理績(jī)效和管理體系成熟度方面的情況，幫助公司識(shí)別需改進(jìn)和（或）創(chuàng)新的區(qū)域，并確定后續(xù)措施的優(yōu)先次序。2?適用范圍適用于管理體系自我評(píng)價(jià)過(guò)程的管理。3職責(zé)3.1最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系自我評(píng)價(jià)工作，確定需改進(jìn)和（或）創(chuàng)新的區(qū)域，并確定后續(xù)措施的優(yōu)先次序。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行自我評(píng)價(jià)有關(guān)材料準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)有關(guān)后續(xù)措施的落實(shí)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)自我評(píng)價(jià)相關(guān)工作的落實(shí)。4?工作歸4.1自我評(píng)價(jià)定義4.1.1自我評(píng)價(jià)是參照選定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司的活動(dòng)和結(jié)果所做的綜合和系統(tǒng)的評(píng)審。4.2自我評(píng)價(jià)工具4.2.1公司以GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)給出的自我評(píng)價(jià)工具為基礎(chǔ),結(jié)合公司需要進(jìn)行修改后使用，包含關(guān)鍵要素自我評(píng)價(jià)和具體要素自我評(píng)價(jià)。4.2.2公司以GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)給出的5級(jí)成熟度等級(jí)為基礎(chǔ)，根據(jù)需要加以修改z也可將其擴(kuò)展為包含更多個(gè)等級(jí)。4.3關(guān)鍵要素的自我評(píng)價(jià)4.3.1最高管理者應(yīng)定期實(shí)施關(guān)鍵要素的自我評(píng)價(jià),以獲得對(duì)組織行為和當(dāng)前績(jī)效的基本了解。有關(guān)關(guān)鍵要素的內(nèi)容參見(jiàn)GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.14.4具體要素的自我評(píng)價(jià)4.4.1業(yè)務(wù)管理者和過(guò)程責(zé)任人應(yīng)實(shí)施具體要素的自我評(píng)價(jià)，以獲得對(duì)組織行為和當(dāng)前績(jī)效的深入了解。有關(guān)具體要素的內(nèi)容參見(jiàn)GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.2至A.7給出的與GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)的章條相關(guān)的自我評(píng)價(jià)要素；組織也可使用其他附加的或不同的準(zhǔn)則來(lái)滿(mǎn)足特定需求。適當(dāng)時(shí),可使用其中任一表格單獨(dú)實(shí)施自我評(píng)價(jià)。4.5自我評(píng)價(jià)工具的應(yīng)用4.5.1公司開(kāi)展自我評(píng)價(jià)的步驟方法根據(jù)需要評(píng)價(jià)的對(duì)象和以下評(píng)價(jià)的類(lèi)型，確定自我評(píng)價(jià)的范圍：——關(guān)鍵要素的自我評(píng)價(jià)；―于GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)具體要素的自我評(píng)價(jià)；―S于GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)且結(jié)合其他的或新的準(zhǔn)則或新的成熟度等級(jí)，對(duì)具體要素的自我評(píng)價(jià)。確定自我評(píng)價(jià)的負(fù)責(zé)人和實(shí)施時(shí)間；確定如何實(shí)施自我評(píng)價(jià)，可由團(tuán)隊(duì)(跨職能團(tuán)隊(duì)或其他適宜的團(tuán)隊(duì))或個(gè)人來(lái)完成。識(shí)別公司每一過(guò)程的成熟度等級(jí)。通過(guò)將公司的現(xiàn)狀與表中列出的示例相比較、標(biāo)出組織正在應(yīng)用的要素，從等級(jí)1開(kāi)始向較高的成熟度等級(jí)逐漸展開(kāi),即可確定公司各過(guò)程的成熟度等級(jí)。當(dāng)前的成熟度等級(jí)是指已達(dá)到的與某一準(zhǔn)則之間沒(méi)有差距的最高成熟度等級(jí)匯總結(jié)果，編寫(xiě)報(bào)告。這樣做可提供某段時(shí)間的進(jìn)展記錄，并能促進(jìn)公司內(nèi)外的信息溝通。報(bào)告中使用圖表可有助于對(duì)結(jié)果的溝通。評(píng)價(jià)公司目前的過(guò)程績(jī)效,識(shí)別改進(jìn)和(或)創(chuàng)新的領(lǐng)域。應(yīng)通過(guò)該過(guò)程和依據(jù)作為自我評(píng)價(jià)結(jié)果所制定的行動(dòng)計(jì)劃來(lái)識(shí)別這些機(jī)會(huì)。4.5.2針對(duì)不同要素，公司可能具有不同的成熟度等級(jí)。對(duì)差距的評(píng)審，可有助于最高管理者策劃改進(jìn)和(或)創(chuàng)新活動(dòng),并確定其優(yōu)先次序,從而使各要素達(dá)到更高的成熟度等級(jí)。4.6自我評(píng)價(jià)結(jié)果與改進(jìn)和創(chuàng)新的策劃4.6.1自我評(píng)價(jià)完成后,應(yīng)提出改進(jìn)和(或)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃,并將其作為最高管理者依據(jù)GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行策劃和評(píng)審的輸入。4.6.2自我評(píng)價(jià)獲得的信息也可用于：鼓勵(lì)在全公司內(nèi)進(jìn)行對(duì)比和共享經(jīng)驗(yàn)（這種對(duì)比可以在公司的不同過(guò)程間進(jìn)行,也可以在不同部門(mén)間進(jìn)行）；—其他組織進(jìn)行標(biāo)桿對(duì)比；——通過(guò)定期實(shí)施自我評(píng)價(jià)來(lái)監(jiān)視公司在某段時(shí)間的進(jìn)展?fàn)顩r；——識(shí)別改迸區(qū)域并確定其優(yōu)先次序。在這一步,組