加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案清單

加油站標(biāo)準(zhǔn)化檔案清單,,,,

序號,項目,,目錄,備注

1,法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),1,危險化學(xué)品經(jīng)營許可證復(fù)印件,

,,2,消防驗收復(fù)印件,

,,3,環(huán)保驗收復(fù)印件,

,,4,安全現(xiàn)狀評價報告,

,,5,排污許可證復(fù)印件,

,,6,安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單,修訂

,,7,法律法規(guī)符合性評價,修訂

,,8,適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求不符合性整改記錄,

,,9,文件傳閱/發(fā)放記錄,

2,機構(gòu)和職責(zé),1,關(guān)于下達安全生產(chǎn)方針和總體安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知,修訂

,,2,年度安全、環(huán)保、職業(yè)健康方針和目標(biāo),修訂

,,3,年度安全生產(chǎn)工作計劃,

,,4,安全生產(chǎn)責(zé)任制,

,,5,安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表,

,,6,安全承諾書,

,,7,保命規(guī)則承諾書,新增加

,,8,主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、加油員資格證書,

,,9,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案,

,,10,安全標(biāo)準(zhǔn)化資源配備文件及使用記錄,

,,11,安全規(guī)章制度簽發(fā)文件,修訂

,,12,關(guān)于《加油站操作規(guī)程匯編》發(fā)布,

,,13,安全責(zé)任書,

,,14,關(guān)于成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組及（風(fēng)險評價小組）的通知,

,,15,安全管理網(wǎng)絡(luò)圖,

,,16,主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員任命書,

,,17,加油（氣）站主要負(fù)責(zé)人授權(quán)書,

,,18,加油站從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn),修訂

,,19,安全生產(chǎn)費用預(yù)算,

,,20,安全生產(chǎn)費用使用臺賬,

,,21,考核與獎懲記錄,

,,22,員工參加工傷保險證明（人力提供）,

,,23,管理人員值班記錄表,參考使用

3,風(fēng)險管理,1,風(fēng)險評價管理制度,雙重預(yù)防機制

,,2,隱患治理管理制度,雙重預(yù)防機制

,,3,風(fēng)險辨識評價表,修訂（雙重預(yù)防機制）

,,4,風(fēng)險點清單,新增加（雙重預(yù)防機制）

,,5,風(fēng)險點管控臺賬,新增加（雙重預(yù)防機制）

,,6,風(fēng)險告知牌（根據(jù)需求制作張貼現(xiàn)場）,新增加（雙重預(yù)防機制）

,,7,重大風(fēng)險清單,

,,8,風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審記錄表,

,,9,風(fēng)險評估報告,

,,10,隱患排查管理辦法,修訂（雙重預(yù)防機制）

,,11,專項安全檢查表（在第十一個文件夾保存）,

,,12,季節(jié)性安全檢查表（在第十一個文件夾保存）,

,,13,節(jié)假日安全檢查表（在第十一個文件夾保存）,

,,14,風(fēng)險點隱患排查表（在第十一個文件夾保存）,修訂（雙重預(yù)防機制）

,,15,隱患治理臺賬,

,,16,重大隱患項目檔案,

,,17,變更管理表,

,,18,供應(yīng)商HSE資格調(diào)查表,

,,19,供應(yīng)商HSE資格評審檔案,

,,20,加油站員工上下班路書,新增加

,,21,油站經(jīng)理QHSE工作交接表,新增加

,,22,站內(nèi)設(shè)施的防火間距,新增加

,,23,汽油、柴油設(shè)備與站外建（構(gòu)）筑物的安全距離,新增加

4,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,1,安全規(guī)章制度簽發(fā)文件,修訂

,,2,加油站操作規(guī)程簽發(fā)文件,

,,3,評審、修訂記錄,

,,4,安全管理制度匯編,修訂

,,5,操作規(guī)程,

5,培訓(xùn)教育,1,安全培訓(xùn)制度,

,,2,安全培訓(xùn)計劃,

,,3,安全培訓(xùn)矩陣,

,,4,安全管理人員、加油（氣）員資格證書,

,,5,安全會議與培訓(xùn)記錄,

,,6,安全教育卡片,

,,7,加油站從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn),

,,8,加油站承包商安全教育培訓(xùn)記錄,

,,9,保命規(guī)則承諾書（承包商）,新增加

,,10,加油站外來參觀學(xué)習(xí)人員安全告知書,

6,生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全,1,加油站消防設(shè)施狀況一覽表,

,,2,滅火器半月檢查卡,

,,3,加油機濾網(wǎng)檢查、清洗、更換記錄,

,,4,鍋爐檢查記錄,

,,5,防雷防靜電檢測報告,

,,6,加油站設(shè)備及工具管理臺賬,

,,7,安全設(shè)施維護檢查記錄,

,,8,設(shè)備維修記錄表,

,,9,設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù),

,,10,設(shè)備檢修計劃表,

7,作業(yè)安全,1,動火作業(yè)許可證,

,,2,受限空間作業(yè)許可證,

,,3,臨時用電作業(yè)許可證,

,,4,吊裝作業(yè)許可證,

,,5,高處作業(yè)許可證,

,,6,動土作業(yè)許可證,

,,7,盲板抽堵作業(yè)許可證,

,,8,斷路作業(yè)許可證,

,,9,人孔開啟作業(yè)許可證,

,,10,射線作業(yè)許可證,

,,11,設(shè)備維修鎖定掛牌,

,,12,安全警示標(biāo)志一覽表,

,,13,承包商名錄檔案,

,,14,承包商之間的安全協(xié)議,

8,職業(yè)健康,1,職業(yè)病危害識別記錄,

,,2,職業(yè)病危害因素申報表,

,,3,加油站員工職業(yè)病體檢花名冊,

,,4,人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案,

,,5,職業(yè)病危害現(xiàn)場監(jiān)測報告,

,,6,職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳,

,,7,勞保用品發(fā)放記錄,

,,8,職業(yè)病防治計劃及實施方案,

9,危險化學(xué)品管理,1,化學(xué)品儲存普查登記表,修訂

,,2,危險化學(xué)品檔案,

,,3,汽油、柴油安全技術(shù)說明書,

10,事故與應(yīng)急,1,加油站緊急聯(lián)系電話,修訂

,,2,緊急逃生路線圖,

,,3,加油站平面圖,

,,4,加油站周邊單位分布圖,

,,5,加油站消防設(shè)施配置圖,

,,6,加油站油品管線分布圖,

,,7,應(yīng)急預(yù)案演練計劃,

,,8,加油站綜合應(yīng)急預(yù)案文本,

,,9,專家評審記錄,

,,10,應(yīng)急預(yù)案備案表,

,,11,加油站應(yīng)急演練記錄、評價（評估）、照片,

,,12,應(yīng)急物資臺帳記錄,

,,13,應(yīng)急能力評估報告,

,,14,未遂事件報告,

,,15,事故報告,

,,16,事故調(diào)查報告,

,,17,事故整改報告,

,,18,事故四不放過登記表,

,,19,安全生產(chǎn)事故臺賬,

,,20,犯罪嫌疑人識別報告,

,,21,威脅恐嚇電話信息記錄表,

,,22,加油站急救藥品清單及使用記錄,

11,檢查與自評,1,關(guān)于發(fā)布各類安全檢查表通知,修訂

,,2,油氣回收日常檢查表,

,,3,加油站日檢查記錄表,

,,4,風(fēng)險點隱患排查表,修訂（雙重預(yù)防機制）

,,5,加油站開業(yè)前QHSE檢查表,

,,6,節(jié)假日安全檢查表,

,,7,季節(jié)性安全檢查表,

,,8,安全設(shè)備設(shè)施安全檢查表,

,,9,電氣安全檢查表,

,,10,防雷、防靜電設(shè)施專業(yè)性安全檢查表,

,,11,消防專業(yè)性安全檢查表,

,,12,站區(qū)及建筑設(shè)施安全檢查表,

,,13,形象授權(quán)站現(xiàn)場管理服務(wù)監(jiān)督檢查表,

,,14,隱患臺