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文檔簡介

公司差旅審批管理制度2023制定。公司差旅審批管理制度2023制定背景公司的業(yè)務(wù)范圍日益擴(kuò)大，往來出差、參展活動頻繁，因此，為了規(guī)范公司差旅審批流程，提高差旅管理效率，特制定此制度。審批流程1.出差申請?zhí)顖髥T工向主管經(jīng)理提出出差申請，必須注明出差時間、地點、事由、預(yù)計費用等信息。2.部門審批主管經(jīng)理收到出差申請后，對出差事由、時間和費用進(jìn)行審核，并在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。3.領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)過部門審批后，主管經(jīng)理將出差申請?zhí)峤唤o相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，將在系統(tǒng)中進(jìn)行審批記錄，否則將向出差申請者反饋意見。4.申請訂票出差申請審核通過后，申請者在指定的差旅服務(wù)平臺上進(jìn)行機(jī)票、酒店等預(yù)訂。5.報銷登記出差結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，員工必須在OA系統(tǒng)中登記報銷明細(xì)，并提交相關(guān)發(fā)票、憑證原件。6.領(lǐng)導(dǎo)審核員工提交報銷單后，主管領(lǐng)導(dǎo)將報銷單審批意見在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。若涉及差旅費用超標(biāo)，需經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可報銷。備注1.差旅費用報銷需提供完整的發(fā)票、憑證原件。2.各部門主管經(jīng)理需對本部門出差申請進(jìn)行審核把關(guān)，并與總經(jīng)理室進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。3.領(lǐng)導(dǎo)必須審核報銷明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)財務(wù)違規(guī)行為，將依照公司紀(jì)律處

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