2024年內(nèi)控主管崗位職責(zé)8篇

2024年內(nèi)控主管崗位職責(zé)8篇

目錄

第1篇內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求

第2篇內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)任職要求

第3篇內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

第4篇內(nèi)控主管崗位職責(zé)描述崗位要求

第5篇財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求

第6篇財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

第7篇內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求

第8篇內(nèi)控主管崗位職責(zé)

內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、具有高度敬業(yè)精神，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控審計(jì)主管崗位

內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)

內(nèi)控審計(jì)主管美迪西上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)

內(nèi)控主管北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)描述:1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營銷管理審計(jì)、運(yùn)營管理審計(jì)工作;

2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;

3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);

4.對控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

任職要求:1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、參與制定并監(jiān)督落實(shí)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)公司全面預(yù)算管理;

2、參與制定并監(jiān)督落實(shí)公司財(cái)務(wù)及人事的kpi考核體系;

3、負(fù)責(zé)為管理層、其他部門提供財(cái)務(wù)分析及決策支持;

4、與經(jīng)管辦合作提供公司運(yùn)營分析及相關(guān)的決策支持;

5、與pmo團(tuán)隊(duì)共同合作搭建公司管理系統(tǒng)，提升公司運(yùn)營效率;

6、參與公司項(xiàng)目立項(xiàng)評審工作，推動(dòng)優(yōu)化前端業(yè)務(wù)流程，管控項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

7、指導(dǎo)公司各部門制定相關(guān)的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);

8、協(xié)助管理層識別并管控公司風(fēng)險(xiǎn);

9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)推進(jìn)公司級別成本/效率優(yōu)化項(xiàng)目，降低公司運(yùn)營成本。

崗位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上財(cái)務(wù)管理分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年管理崗位經(jīng)驗(yàn)，具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具有豐富的財(cái)務(wù)分析、預(yù)算及內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目管理流程，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作及跨部門項(xiàng)目運(yùn)營能力，具有良好的風(fēng)險(xiǎn)識別意識和防范能力;

4、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、政策、營運(yùn)分析、成本控制及成本核算;

5、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具前瞻性思維，工作責(zé)任感強(qiáng)，有較強(qiáng)的管理能力及外聯(lián)能力;

、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)觸覺，分析能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，具有良好的職業(yè)操守，具備開拓進(jìn)取精神，能承受工作壓力;

6、語言能力:具備很強(qiáng)的溝通能力和推動(dòng)能力;

7、系統(tǒng)能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報(bào)工具的運(yùn)用者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位

財(cái)務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

內(nèi)控主管(財(cái)務(wù))巨星科技杭州巨星科技股份有限公司,土貓網(wǎng),巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾崗位職責(zé):

1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序,檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況;

2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制;

3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng);

4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理;

5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析,組織內(nèi)控流程整改。

任職要求:

1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷;

2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專業(yè)知識和技能;

3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序,有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力,邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng),有突出的獨(dú)立分析和解決問題的能力。

內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè)協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制自我評估制度等制度。

2、內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計(jì)內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊。

3、內(nèi)部控制手冊編制，包括對各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并進(jìn)行穿行測試；

4、控制測試

（1）制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽??；

（2）執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。

5、內(nèi)控缺陷整改描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)情況。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷；

2、熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、同時(shí)擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、具備企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者更佳；

5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識；

7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、優(yōu)化門店運(yùn)營流程與制度，監(jiān)督門店執(zhí)行情況，提供整改建議，跟進(jìn)改善結(jié)果；

2、定期對盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，提高盤點(diǎn)質(zhì)量，梳理數(shù)據(jù)；

3、對門店商品進(jìn)行評估與審查，及時(shí)反饋；

4、抽樣參與工程相關(guān)檢查項(xiàng)目，記錄檢查結(jié)果，并反饋；

5、無人貨架項(xiàng)目，依據(jù)公司需求，參與進(jìn)一步檢查；

6、參與本部門其他內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作，完成公司分配的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷，有連鎖企業(yè)店鋪管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2、有門店審計(jì)或運(yùn)營審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，廉潔自律，公平公正；

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，堅(jiān)持原則，執(zhí)行力強(qiáng)

內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;

2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施，并組織考評和改進(jìn);

3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;

4、對現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析，并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧，實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);

6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;

7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;

8、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));

2.制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);

3.精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

4.具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識和團(tuán)隊(duì)精神。

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;

2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施，并組織考評和改進(jìn);

3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;

4、對現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析，并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧，實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);

6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;

7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;

8、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷