水利工程質(zhì)量保證體系樣本

富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量保證體系批準(zhǔn)：朱照明審核：黃玉勇校核：王永祥編制：周青、王文波目錄一、工程質(zhì)量保證體系 -2-1.1硬件保證 -2-1.2軟件保證 -2-二、工程質(zhì)量辦法 -7-三、施工質(zhì)量控制辦法 -10-四、質(zhì)量控制程序 -14-4.1文獻(xiàn)和資料控制 -14-4.2施工組織設(shè)計(jì)控制 -16-4.3物資采購與管理 -17-4.4施工過程控制 -20-4.5施工測量控制 -22-4.6檢查實(shí)驗(yàn)及設(shè)備控制 -23-4.7檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài) -25-4.8不合格控制 -26-4.9糾正和防止辦法 -28-4.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù) -30-4.11質(zhì)量記錄控制 -31-4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 -33-4.13培訓(xùn) -36-4.14工程驗(yàn)收交付 -37-五、工程質(zhì)量總結(jié) -40- 富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量管保證體系本工程質(zhì)量目的：質(zhì)量“合格”原則，工程質(zhì)量保證一次驗(yàn)收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。我公司已通過GB/T19001-—ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證，咱們將嚴(yán)格按照該體系規(guī)定組織施工，以保證工程質(zhì)量。咱們始終堅(jiān)持“安全是保證、質(zhì)量是信譽(yù)、效益是目”生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工控制和提高工程質(zhì)量為目的，把工程施工中各階段和各個(gè)工序環(huán)節(jié)按規(guī)定質(zhì)量原則控制起來，形成一種嚴(yán)密、協(xié)調(diào)、可以保證明現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程整體。質(zhì)量管理是工程施工管理重要內(nèi)容，是當(dāng)代公司管理中心環(huán)節(jié)，是公司生命線。咱們質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意產(chǎn)品，為此將始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、安全第一、業(yè)主第一”。工程施工實(shí)行項(xiàng)目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、安全保證體系，強(qiáng)化安全教誨，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量安全意識(shí)，保證工程達(dá)到優(yōu)良工程原則。施工隊(duì)伍技術(shù)水平，技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力直接影響著工程質(zhì)量好壞和工程施工經(jīng)濟(jì)效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊(duì)伍，具備近50年水利工程施工歷史，承擔(dān)過省內(nèi)數(shù)百件大中型水利水電工程施工，積累豐富施工經(jīng)驗(yàn)。若我公司中標(biāo)，本著對(duì)該工程項(xiàng)目認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，派出強(qiáng)有力項(xiàng)目管理班子，按照施工項(xiàng)目質(zhì)量及安全管理方式提出如下質(zhì)量管理辦法和控制辦法，以保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良原則。本工程施工辦法、技術(shù)、工藝、程序?qū)?yán)格按照設(shè)計(jì)規(guī)定和國家關(guān)于技術(shù)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)密控制。一、工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量是個(gè)整體概念，影響工程質(zhì)量因素較多，但咱們以為重要是硬件和軟件兩個(gè)方面，只要抓好這兩個(gè)方面，工程質(zhì)量就可以得到有效保證。1.1硬件保證當(dāng)代水利工程幾乎都是采用機(jī)械化施工，人工只是局部配合，因而，擁有機(jī)械數(shù)量及其先進(jìn)限度就成為公司實(shí)力象征。工程質(zhì)量和進(jìn)度首當(dāng)其沖就是由施工機(jī)械（特別是專用設(shè)備）來保證。1.2軟件保證1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)按項(xiàng)目法施工管理原則，明確我公司工程項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任者，對(duì)本工程項(xiàng)目內(nèi)所進(jìn)行施工質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查等部門，從事本項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。（1）項(xiàng)目經(jīng)理部將本項(xiàng)目施工特性、組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)及質(zhì)量保證體系，編制項(xiàng)目施工管理實(shí)行細(xì)則文獻(xiàn)，作為配套文獻(xiàn)。同步將本項(xiàng)目施工特性、施工機(jī)具特點(diǎn)及因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量級(jí)別評(píng)估原則及施工詳圖、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)技術(shù)規(guī)定，編制成本項(xiàng)目施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗(yàn)收等詳細(xì)規(guī)定和辦法實(shí)行細(xì)則，成為本項(xiàng)目部最主線管理文獻(xiàn)之一。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部將聘任年富力強(qiáng)、精明能干、受過專門培訓(xùn)，具備中級(jí)職稱人員擔(dān)任安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅(jiān)持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證辦法，實(shí)行目的管理，將目的層層分解，使得總體目的人們挑，人人頭上有指標(biāo)。從上到下明確個(gè)人質(zhì)量目的，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，機(jī)械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。核心工程部位，核心工序始終處在嚴(yán)格穩(wěn)定受控狀態(tài)。（3）配備足夠質(zhì)檢人員并使其做到各負(fù)其責(zé)、各司其職、責(zé)任明確。施工中每個(gè)工序，必要有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時(shí)最先進(jìn)入施工現(xiàn)場，下班時(shí)最后離開現(xiàn)場，堅(jiān)持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程原則規(guī)定施工。(4)工地設(shè)實(shí)驗(yàn)室一種，配備所需實(shí)驗(yàn)設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)及人員配備詳見后附關(guān)于章節(jié)。實(shí)驗(yàn)室設(shè)立及人員配備實(shí)驗(yàn)室檢查與實(shí)驗(yàn)工作重要是進(jìn)行原材料檢查，進(jìn)行混凝土配合比、現(xiàn)場工藝實(shí)驗(yàn)（如開挖爆破實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)性碾壓實(shí)驗(yàn)等)、施工質(zhì)量檢查、施工設(shè)備性能檢測等。實(shí)驗(yàn)室設(shè)立：我公司下屬云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司，具備巖土類、混凝土類、量測類等實(shí)驗(yàn)檢測等資質(zhì)。現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室由云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司負(fù)責(zé)組建，實(shí)驗(yàn)質(zhì)控人員重要為云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司技術(shù)人員及實(shí)驗(yàn)員，安排進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測人員都具備工程質(zhì)量檢測員證。實(shí)驗(yàn)室按現(xiàn)場壹級(jí)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模進(jìn)行設(shè)立，配備足夠人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理批示，對(duì)工程所有原材料按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行實(shí)驗(yàn)及檢查，對(duì)各種混凝土進(jìn)行配合比實(shí)驗(yàn)，并擬定施工配合比。具備進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)及對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢測、取樣實(shí)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)資料整頓分析能力。現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學(xué)室、混凝土室、養(yǎng)護(hù)室等。2、人員崗位設(shè)立每個(gè)工作面設(shè)立相應(yīng)管理人員，負(fù)責(zé)工作面上安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、進(jìn)度。現(xiàn)場直接管理人員有權(quán)解決工作面上一切事務(wù)，涉及下達(dá)停工令。若遇到重大事情解決不了時(shí)，則向上級(jí)反映，進(jìn)一步獲得問題解決。為此選派管理人員時(shí)，將工作面詳細(xì)特點(diǎn)同管理人員能力、知識(shí)技術(shù)水平、性格等方面結(jié)合起來，使其既可以勝任，又樂于勝任。對(duì)各工作面上管理人員制定崗位責(zé)任制，使其對(duì)自己所肩負(fù)責(zé)任、義務(wù)、職權(quán)范疇及應(yīng)享有待遇更明確，真正做到責(zé)權(quán)利統(tǒng)一。人員崗位是相對(duì)固定，但又隨著工程進(jìn)度發(fā)展，工作面變化而恰當(dāng)調(diào)節(jié)。（1）項(xiàng)目經(jīng)理：是本項(xiàng)目工程全權(quán)代表，為我公司承擔(dān)本項(xiàng)目第一責(zé)任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部一切工作，對(duì)本工程所有生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)全權(quán)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立本工程項(xiàng)目質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文獻(xiàn)，并授權(quán)副經(jīng)理對(duì)本工程實(shí)行質(zhì)量安全保證辦法。（2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)，由不同專業(yè)權(quán)威人士構(gòu)成，重要職責(zé)是解決施工中技術(shù)難題，參加重大施工方案研究與擬定，對(duì)工程提供技術(shù)指引。（3）副經(jīng)理：接受項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，對(duì)本工程質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)。對(duì)本工程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及部門進(jìn)行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長足夠權(quán)利。（4）總工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，主管工程施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計(jì)評(píng)審、協(xié)調(diào)關(guān)于部門工作；配合質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量安全工作。（5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)重要是編制質(zhì)量籌劃及制定、修改和有效地實(shí)行質(zhì)量保證辦法、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各種生產(chǎn)活動(dòng)按規(guī)定程序執(zhí)行狀況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決辦法。監(jiān)督辦法執(zhí)行是強(qiáng)制性。有權(quán)對(duì)不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定規(guī)定事項(xiàng)及活動(dòng)采用制止行動(dòng)。關(guān)于部門和人員必要無條件執(zhí)行。（6）施工部：在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)、施工組織、施工工藝、施工進(jìn)度指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機(jī)械使用，進(jìn)一步施工現(xiàn)場，檢查施工組織及規(guī)定程序執(zhí)行狀況，按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，并對(duì)不符合項(xiàng)采用糾正辦法。對(duì)施工過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記和最后產(chǎn)品防護(hù)控制。（7）質(zhì)檢站、實(shí)驗(yàn)室：在質(zhì)保部指引下工作，質(zhì)檢站負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢測籌劃并對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行謀劃與布置，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，并按規(guī)定收集整頓質(zhì)檢資料，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)其詳細(xì)檢查、實(shí)驗(yàn)工作。（8）機(jī)電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機(jī)電物資部重要負(fù)責(zé)編制物資材料采購籌劃，訂立采購合同，并負(fù)責(zé)物資設(shè)備驗(yàn)收和管理。（9）籌劃經(jīng)營部：負(fù)責(zé)施工期合同管理及合同修訂，對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行管理、跟蹤、檢查并記錄，對(duì)內(nèi)實(shí)行成本核算。負(fù)責(zé)施工期資金管理和使用。（10）辦公室：負(fù)責(zé)人員配備、培訓(xùn)及管理等工作。（11）施工隊(duì)負(fù)責(zé)照章施工，按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及質(zhì)量文獻(xiàn)規(guī)定開展活動(dòng)，組織現(xiàn)場施工，切實(shí)貫徹作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。3、技術(shù)交底到位工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員事，更重要是現(xiàn)場管理人員。直接將設(shè)計(jì)規(guī)定放到生產(chǎn)一線，由其按規(guī)定來執(zhí)行，按規(guī)定來控制、檢查，最后達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。為此，每次接到新圖紙、設(shè)計(jì)修改告知單或與技術(shù)有關(guān)文獻(xiàn)時(shí)，認(rèn)真研究，“充分領(lǐng)略”設(shè)計(jì)意圖，如何做才干滿足設(shè)計(jì)規(guī)定之后，及時(shí)召集有關(guān)現(xiàn)場管理人員學(xué)習(xí)領(lǐng)略設(shè)計(jì)精神，講清晰新設(shè)計(jì)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)如何做，如何控制，如何檢測，使其緊記于心，并在生產(chǎn)中實(shí)行，將工程質(zhì)量從最后檢查轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)中去。4、強(qiáng)化安全質(zhì)量意識(shí)每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)度全體職工大會(huì)，對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié)，同步安排下一種周生產(chǎn)任務(wù)，會(huì)議主題是強(qiáng)調(diào)工程進(jìn)度服從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量服從生產(chǎn)安全，從項(xiàng)目經(jīng)理到每個(gè)職工都蘇醒地結(jié)識(shí)到質(zhì)量是生命，沒有質(zhì)量公司就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量特殊效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一種工程一種項(xiàng)目，此前做得再多、再好工程都沒有用。市場對(duì)公司規(guī)定是百分之百合格，爭取優(yōu)良工程。不得有半點(diǎn)失誤。質(zhì)量是干出來，不是吹出來，也就是質(zhì)量好壞掌握在職工們手中，責(zé)任心在職工們腦海里。每個(gè)職工在自己崗位上都要自覺地去負(fù)責(zé)。同步使其緊記安全在我心中，質(zhì)量在我手中道理，并在生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)中去詳細(xì)實(shí)行。二、工程質(zhì)量辦法工程質(zhì)量是從各種方面來控制實(shí)行，詳細(xì)可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)工藝流程來進(jìn)行工序控制，橫向則是通過“五檢制”來控制，縱橫交叉形成立體質(zhì)量控制保證辦法。1、縱向工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行工序控制，每一道工序檢查合格后才干進(jìn)行下一種工序加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完畢，或檢查不合格，則不能進(jìn)行下一道工序施工。必要進(jìn)行解決或返工直至重新檢查驗(yàn)收合格為止。如此，使浮現(xiàn)問題在各個(gè)環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題累積或轉(zhuǎn)移，堅(jiān)決杜絕了工程隱患。2、橫向五檢制以產(chǎn)品檢測順序進(jìn)行工作面上施工班組初檢，作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員復(fù)檢，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項(xiàng)目部抽檢，項(xiàng)目部、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主聯(lián)檢，每一級(jí)檢查合格后才干提請(qǐng)上一級(jí)進(jìn)行檢查，并實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或解決，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請(qǐng)監(jiān)理工程師審批。初檢是對(duì)工程質(zhì)量定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)為原則，屬于硬性東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項(xiàng)定性定量指標(biāo)、工藝程序、各種資料表格填寫等進(jìn)行綜合檢查，評(píng)估出該單元工程質(zhì)量級(jí)別報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師審批，同步檢查各種資料與否及時(shí)收集、整頓、齊全。施工質(zhì)量嚴(yán)格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評(píng)估原則》規(guī)定對(duì)各工序單元工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估，若施工圖原則高于上述評(píng)估原則時(shí)，將按施工圖規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估所用表格將按云南省水利水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號(hào)文《關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評(píng)估原則告知》規(guī)定表格規(guī)定和招標(biāo)文獻(xiàn)第二卷規(guī)定執(zhí)行，分項(xiàng)工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，保證達(dá)到部頒原則，創(chuàng)優(yōu)良工程。3、開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一種不斷推動(dòng)循環(huán)上升過程，建立項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下質(zhì)量控制及監(jiān)測體系，履行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA原則：P（plan）籌劃、D（do）實(shí)行、C（check）檢查、A（action）控制，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全面控制和監(jiān)督。以總工為小組長，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全線跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)，解決施工中遇到技術(shù)難題，保證工程順利進(jìn)行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展需要。在工程施工前，按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定向監(jiān)理工程師提交單項(xiàng)工程施工質(zhì)量控制指標(biāo)及技術(shù)辦法，并組織從事施工技術(shù)人員管理人員和操作人員理解工程特點(diǎn)，熟悉設(shè)計(jì)規(guī)定和規(guī)范規(guī)定，領(lǐng)略施工組織辦法意圖。工程施工全過程各項(xiàng)工作制度化、規(guī)范化，將嚴(yán)格執(zhí)行我公司制定如下制度：（1）開工、竣工報(bào)告制度（2）爆破前審批制度（3）隱蔽工程驗(yàn)收及簽證制度（特殊部位照相式錄像）（4）材料驗(yàn)收、使用、回庫制度（5）混凝土、砂漿配合比稱量制度（6）質(zhì)量、安全技術(shù)交底制度和工期規(guī)定制度（7）交接班記錄制度（8）施工日記記錄和資料簽發(fā)收領(lǐng)制度（9）堅(jiān)持貫徹施工“初檢、復(fù)檢、終檢”“三檢制”和工程“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”“五檢制”。4、及時(shí)完整收集整頓工程資料依照岔河水庫攔河壩工程施工特點(diǎn)，對(duì)工程資料從開工之日起以竣工資料規(guī)定來收集整頓，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時(shí)按規(guī)定整頓提交竣工報(bào)告、圖紙資料。（1）提前組建竣工資料整頓辦公室項(xiàng)目經(jīng)理部成立時(shí)，就組建竣工資料整頓辦公室，由總工牽頭，專人負(fù)責(zé)。保證資料及時(shí)、精確、齊全。（2）加強(qiáng)文獻(xiàn)備份對(duì)收到監(jiān)理告知單、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)修改告知單或其他有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)都作來文登記，并保存2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等有關(guān)部門或個(gè)人，保證文獻(xiàn)持續(xù)性及可追塑性。（3）及時(shí)總結(jié)整頓裝訂成冊(cè)資料整頓分為兩類，一類是以時(shí)間先后順序來進(jìn)行整頓，例如監(jiān)理告知單、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)修改告知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整頓。即將每一種單元工程簽證完畢各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一種單元工程竣工資料并編號(hào)保存。再將每一種單元工程資料整頓即得出分部工程工程質(zhì)量資料，將各種分部工程資料再進(jìn)一步整頓提煉后便得到竣工資料。如此保證了竣工資料系統(tǒng)性。（4）除應(yīng)填寫表格，驗(yàn)收程序、來往文獻(xiàn)等均以書面形式反映出來外，咱們將運(yùn)用圖片、錄相、錄音等方式將工程狀況真實(shí)地記錄下來，以便作為竣工資料補(bǔ)充，使資料更齊全。三、施工質(zhì)量控制辦法1、工程項(xiàng)目經(jīng)理部將依照本項(xiàng)目施工特性及組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)健全質(zhì)量保證體系，編制本項(xiàng)目施工管理實(shí)行細(xì)則文獻(xiàn)，作為配套文獻(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部將本項(xiàng)目施工特性、施工機(jī)具特點(diǎn)因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量級(jí)別評(píng)估原則及施工詳圖、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)技術(shù)規(guī)定，編制本項(xiàng)目施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗(yàn)收等詳細(xì)規(guī)定和辦法實(shí)行細(xì)則，成為本項(xiàng)目最主線管理文獻(xiàn)之一。2、項(xiàng)目經(jīng)理部將聘任年富力強(qiáng)、精明能干，受過專門培訓(xùn)，具備中、初級(jí)技術(shù)職稱人員擔(dān)任安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅(jiān)持質(zhì)量第一、信譽(yù)第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽(yù)，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證辦法，實(shí)行目的管理，將目的層層分解，并逐個(gè)貫徹，實(shí)行全員質(zhì)量教誨和管理。從上到下，明確個(gè)人質(zhì)量目的，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，核心工程部位，核心工序始終處在嚴(yán)格穩(wěn)定受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負(fù)其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個(gè)工序，必要有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時(shí)最先進(jìn)入施工現(xiàn)場，結(jié)束下班最后離開現(xiàn)場，堅(jiān)持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程原則規(guī)定施工。4、施工中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工規(guī)范及施工辦法組織作業(yè)，若在施工中發(fā)現(xiàn)施工根據(jù)互相矛盾時(shí)，須及時(shí)停止工作，并將狀況上報(bào)監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師予以明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查時(shí)，有權(quán)對(duì)違背施工程序，不符合質(zhì)量規(guī)定施工行為，一方面進(jìn)行規(guī)勸，不服從者勒令停工，對(duì)已導(dǎo)致不合格產(chǎn)品下達(dá)返工令，并依照現(xiàn)場狀況，責(zé)成關(guān)于作業(yè)班組及操作人員寫出局面報(bào)告或質(zhì)量事故報(bào)告，并將上述狀況上報(bào)監(jiān)理工程師。6、對(duì)整個(gè)工程各道施工工序（特別是隱蔽工程）實(shí)行“三工制”“三檢制”與“聯(lián)檢制”?！叭ぶ啤笔鞘┕で坝薪淮?，施工中有檢查，施工后有評(píng)估；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員復(fù)檢、項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢查成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定期間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收分某些項(xiàng)工程或施工工序進(jìn)行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗(yàn)收合格卡上簽字后方可進(jìn)行下一道工序施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗(yàn)收中，嚴(yán)格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量級(jí)別評(píng)估原則》規(guī)定進(jìn)行，對(duì)各工序單元工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估，若施工圖原則高于上述評(píng)估原則時(shí)，將按施工圖規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，分項(xiàng)工程一次檢查合格率達(dá)100%，優(yōu)良率90%以上，保證達(dá)到部頒原則，創(chuàng)全優(yōu)工程。8、按科學(xué)化、原則化、程序化作業(yè)，實(shí)行定人、定點(diǎn)、定崗施工，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹貫徹生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實(shí)行質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，做到獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。保證一次達(dá)標(biāo)。對(duì)不按施工程序和設(shè)計(jì)原則施工班組和個(gè)人追究責(zé)任，并予以經(jīng)濟(jì)懲罰。9、履行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動(dòng)一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)，解決施工中遇到技術(shù)難題，保證工程順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量。11、積極履行先進(jìn)施工工藝、辦法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家關(guān)于規(guī)定對(duì)工程上使用建筑材料、半成品及產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查和分析，并準(zhǔn)時(shí)將關(guān)于檢查成果上報(bào)關(guān)于部門。12、對(duì)工程重點(diǎn)部位或技術(shù)規(guī)定復(fù)雜部位，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對(duì)施工全過程實(shí)行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制辦法實(shí)行細(xì)則規(guī)定，對(duì)每道工序把關(guān)，該辦法在我公司承建多項(xiàng)工程施工中獲得了明顯效果。13、加強(qiáng)對(duì)核心崗位作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教誨，使其充分理解施工組織辦法內(nèi)容，并嚴(yán)格按照規(guī)范和辦法進(jìn)行作業(yè)。質(zhì)量保證體系四、質(zhì)量控制程序4.1文獻(xiàn)和資料控制見《文獻(xiàn)控制程序圖》。在施工過程中，為使工程所使用文獻(xiàn)資料在工作中始終處在有效狀態(tài)，必要對(duì)執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量體系所需各種文獻(xiàn)制定、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動(dòng)均有文獻(xiàn)記錄。由項(xiàng)目質(zhì)保部負(fù)責(zé)控制，各部門協(xié)作實(shí)行。文獻(xiàn)控制程序圖研究工作內(nèi)容文獻(xiàn)編制、資料選取研究工作內(nèi)容文獻(xiàn)編制、資料選取審核批準(zhǔn)分類、編號(hào)擬定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文獻(xiàn)變更舊文獻(xiàn)變更標(biāo)記歸檔否1、控制文獻(xiàn)內(nèi)容重要涉及：施工圖紙、施工技術(shù)規(guī)定和原則、施工籌劃和施工工藝流程及施工實(shí)行細(xì)則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢查原則、檢測籌劃和實(shí)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量檢查記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)資料。2、文獻(xiàn)編制、審核和批準(zhǔn)文獻(xiàn)由各職能部門（單位）主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文獻(xiàn)種類、名稱、編號(hào)、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時(shí)間。3、文獻(xiàn)發(fā)布和分發(fā)文獻(xiàn)發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按擬定發(fā)放范疇及時(shí)精確地進(jìn)行，要使最新有效文獻(xiàn)交給與文獻(xiàn)關(guān)于部門和人員所使用。4、文獻(xiàn)變更文獻(xiàn)變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)行，并及時(shí)發(fā)放。發(fā)放變更文獻(xiàn)時(shí)，文獻(xiàn)接受單位應(yīng)要相應(yīng)原文獻(xiàn)上加蓋“已修改”印記，以防止過時(shí)或不適合文獻(xiàn)繼續(xù)使用。5、文獻(xiàn)分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)出和接受文獻(xiàn)分別登記建檔。機(jī)電物資部對(duì)原材料、設(shè)備采購籌劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢查報(bào)告、委托復(fù)驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、原材料管理等文獻(xiàn)資料及時(shí)整頓歸檔；施工部對(duì)施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)規(guī)定、施工技術(shù)、施工籌劃、工序流程、施工細(xì)則、測量記錄及與之關(guān)于文獻(xiàn)資料等及時(shí)整頓歸檔；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營文獻(xiàn)、記錄和文獻(xiàn)資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗(yàn)收記錄等及時(shí)整頓歸檔。4.2施工組織設(shè)計(jì)控制1、編制根據(jù)按照業(yè)主提供關(guān)于設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿足社會(huì)需要國家政府頒布法規(guī)、法令。2、編制原則（1）必要貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政策、法規(guī)、法令；（2）嚴(yán)格遵循業(yè)主提供合同、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證規(guī)定；（3）依照我公司實(shí)際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分某些項(xiàng)工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟(jì)效益明顯科技成果。3、內(nèi)容重要涉及：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度籌劃、物資材料供應(yīng)籌劃、機(jī)械設(shè)備配備籌劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)辦法、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量規(guī)定必要響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計(jì)算公式與各種指標(biāo)對(duì)的合理，技術(shù)辦法先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定方案具備良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。5、評(píng)審由我公司項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織評(píng)審，負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，最后報(bào)業(yè)主審批。評(píng)審成果應(yīng)形成文獻(xiàn)，由施工部歸檔。4.3物資采購與管理1、物資采購（1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對(duì)分承包方評(píng)價(jià)與選取對(duì)分承包方評(píng)價(jià)及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必要進(jìn)行全面評(píng)估，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選用。（3）采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資質(zhì)量原則，可以按原則規(guī)定對(duì)所采購物資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，且具備良好文字與口頭表達(dá)能力；必要按施工籌劃、采購文獻(xiàn)規(guī)定物資進(jìn)行采購。（4）采購文獻(xiàn)編制根據(jù)：施工籌劃，有關(guān)物資、器材技術(shù)性能規(guī)定，采購物資質(zhì)量原則，合格及承包方質(zhì)量記錄。采購文獻(xiàn)編、審、批：采購文獻(xiàn)由機(jī)電物資部編制，部長審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購文獻(xiàn)內(nèi)容：文獻(xiàn)應(yīng)明確如下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量；質(zhì)量原則和技術(shù)規(guī)定；單價(jià)、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運(yùn)送責(zé)任、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文獻(xiàn)、委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告；雙方負(fù)責(zé)人和違約解決辦法等。采購控制程序圖對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和選取對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和選取制定采購文獻(xiàn)批準(zhǔn)否采購是驗(yàn)證不合格合格接收標(biāo)識(shí)記錄（5）質(zhì)量驗(yàn)證采購物資由機(jī)電物資部按采購文獻(xiàn)、合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。采購物資不能滿足質(zhì)量原則時(shí)，由總工程師組織評(píng)審。讓步接受物資必要進(jìn)行不符合項(xiàng)記錄，并要有恰當(dāng)標(biāo)記，以保證用于適當(dāng)工程部位。（6）采購記錄記錄涉及：對(duì)分承包方評(píng)價(jià)；采購文獻(xiàn)；采購及接受人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)地、進(jìn)貨價(jià)格；驗(yàn)證記錄、評(píng)審記錄。由機(jī)電物資部整頓歸檔。2、材料管理（1）材料保管，必要有詳細(xì)出入庫、盤點(diǎn)、保管和程序文獻(xiàn)與記錄，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)記與妥善保管工作。（2）產(chǎn)品標(biāo)記程序《產(chǎn)品標(biāo)記程序圖》。標(biāo)記內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級(jí)別、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號(hào)、數(shù)量等。標(biāo)記辦法：可采用統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。（3）對(duì)于不合格品、變質(zhì)損壞材料，要及時(shí)清理、隔離、封存，并有詳細(xì)記錄；即時(shí)上報(bào)，采用辦法進(jìn)行解決，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標(biāo)記程序圖產(chǎn)品（材料）入庫產(chǎn)品（材料）入庫標(biāo)識(shí)記錄標(biāo)記維護(hù)交付施工單位投入使用4.4施工過程控制施工過程是指讓該工程項(xiàng)目生產(chǎn)全過程每道工序處在受控狀態(tài)，以使整個(gè)工程符合合同、設(shè)計(jì)規(guī)定技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量原則及竣工驗(yàn)收規(guī)范文獻(xiàn)。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各關(guān)于部門（單位）協(xié)作實(shí)行。1、施工過程控制程序見《施工過程控制程序圖》施工過程控制程序圖研究設(shè)計(jì)文獻(xiàn)圖紙及闡明研究設(shè)計(jì)文獻(xiàn)圖紙及闡明編制施工籌劃、方案批準(zhǔn)否是工作準(zhǔn)備測量、實(shí)驗(yàn)擬定施工工藝必要人員培訓(xùn)編制作業(yè)指引書編制分項(xiàng)工程施工籌劃下達(dá)、貫徹工作任務(wù)物資驗(yàn)證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配備貫徹質(zhì)量籌劃質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證否不符合項(xiàng)處置是形成文獻(xiàn)、記錄2、過程控制要點(diǎn)（1）工序控制工序控制文獻(xiàn)，由總工程師負(fù)責(zé)，施工部編制。內(nèi)容涉及：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制規(guī)定與辦法、工序控制點(diǎn)與控制辦法。并將形成文獻(xiàn)進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，進(jìn)行規(guī)范操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日記中予以恰當(dāng)描述。施工日記由施工部與作業(yè)隊(duì)分別負(fù)責(zé)逐日填寫過程控制要點(diǎn)。工序控制質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會(huì)同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊(duì)質(zhì)量主管，按照技術(shù)規(guī)定和有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定頻次進(jìn)行。重要方面有：原材料及半成品質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查，并將成果做出記錄；工序檢查，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目上道工序檢查不合格者決不容許進(jìn)入下道工序制度：對(duì)不合格或有缺陷工序必要按照不合格控制程序進(jìn)行糾正解決后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收簽字后方可進(jìn)入下道工序。工序過程中檢查、實(shí)驗(yàn)資料、浮現(xiàn)問題與解決成果，均要做好記錄且要有負(fù)責(zé)人簽字。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)執(zhí)行。（2）特殊工序控制應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指引書。必要時(shí)由總工程師負(fù)責(zé)組織關(guān)于技術(shù)人員（召開專家、顧問會(huì)議）或業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審；對(duì)特殊工序測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點(diǎn)鑒定和持續(xù)監(jiān)控。4.5施工測量控制1、施工測量必要根據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必要滿足規(guī)范原則。由施工部負(fù)責(zé)，測量隊(duì)實(shí)行完畢。2、測量儀器必要按照規(guī)定次數(shù)、頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以保證測量成果精度。3、對(duì)測量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負(fù)責(zé)整頓歸檔。4.6檢查實(shí)驗(yàn)及設(shè)備控制檢查和實(shí)驗(yàn)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實(shí)行。1、進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)（1）外購材料必要通過驗(yàn)證程序，涉及：材料與否符合合同及設(shè)計(jì)規(guī)定，進(jìn)貨記錄與否完整，與否帶有對(duì)的標(biāo)記及到貨后有無損壞；隨到貨支持性文獻(xiàn)如合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告與否齊全；到貨后浮現(xiàn)不合格時(shí)解決辦法等。驗(yàn)證程序由機(jī)電物資部實(shí)行并做好記錄。（2）外購材料必要進(jìn)行抽樣實(shí)驗(yàn)或委托實(shí)驗(yàn)，并提交其實(shí)驗(yàn)報(bào)告。由質(zhì)檢站實(shí)行。（3）未經(jīng)檢查或?qū)嶒?yàn)不合格材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)保部監(jiān)督實(shí)行。（4）驗(yàn)證記錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告資料，最后由質(zhì)保部按規(guī)定整頓歸檔。2、工序間檢查和實(shí)驗(yàn)（1）工序間檢查執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊(duì)復(fù)檢、質(zhì)檢站會(huì)同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢查、實(shí)驗(yàn)（檢查點(diǎn)、辦法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項(xiàng)工程質(zhì)量檢查原則》控制施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：普通工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程核心部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必要提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后方可進(jìn)入下道工序施工。上道工序檢查不合格應(yīng)即時(shí)解決，解決后仍按檢查程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后才干進(jìn)行下道工序施工。3、最后檢查和實(shí)驗(yàn)最后檢查和實(shí)驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量重要環(huán)節(jié)和手段，其檢查和實(shí)驗(yàn)記錄也是交工驗(yàn)收重要根據(jù)。（1）最后檢查、實(shí)驗(yàn)應(yīng)和工序檢查、實(shí)驗(yàn)成果一致，所有數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定。（2）在合同有規(guī)定（或工程完畢一定階段）時(shí)，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按關(guān)于規(guī)定和預(yù)先商定檢查項(xiàng)目及辦法進(jìn)行，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文獻(xiàn)上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4、檢查、實(shí)驗(yàn)記錄記錄應(yīng)符合“文獻(xiàn)和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”關(guān)于規(guī)定。其內(nèi)容涉及：檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢查、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采用辦法，檢測人員簽名、日期、負(fù)責(zé)部門蓋章。5、檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制為保證檢測實(shí)驗(yàn)精度，必要對(duì)施工中所用檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，關(guān)于部門、單位協(xié)作實(shí)行。（1）儀器設(shè)備使用、維護(hù)、校準(zhǔn)根據(jù)國家或部頒現(xiàn)行關(guān)于原則規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準(zhǔn)工作由本地技術(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次（有特殊規(guī)定儀器按規(guī)定期限校驗(yàn)），并明確表白其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記和檢查記錄。（2）當(dāng)檢查、測量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動(dòng)后，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。（3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備處在失控時(shí)，對(duì)此前檢查、測量、實(shí)驗(yàn)成果應(yīng)做出有效評(píng)估并形成文獻(xiàn)記載。（4）建立檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工期間進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.7檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)實(shí)行檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制，保證只有通過了規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)合格產(chǎn)品才干投入使用和安裝。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)，有關(guān)單位、部門協(xié)作實(shí)行。1、凡進(jìn)入工程實(shí)體所有材料，都要進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。2、過程檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記采用過程檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，在記錄中如實(shí)填寫合格或不合格，切實(shí)做好交接班記錄。3、檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記有如下四種：（1）尚未檢查和實(shí)驗(yàn)；（2）已檢查和實(shí)驗(yàn)合格；（3）經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)不合格；（4）已檢查和實(shí)驗(yàn)待擬定。4.8不合格控制不合格品控制，指在施工過程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢查、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)記、解決、報(bào)告，以防止不合格施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實(shí)體，而產(chǎn)生不合格單元工程控制活動(dòng)。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及關(guān)于部門協(xié)作實(shí)行。1、不合格品檢查和評(píng)估根據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢查、評(píng)估原則，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文獻(xiàn)中規(guī)定圖紙、施工技術(shù)規(guī)定；（3）檢查、驗(yàn)證記錄；（4）實(shí)驗(yàn)報(bào)告、記錄；（5）施工日誌。2、不合格品控制程序見《不合格品控制程序圖》3、不合格品檢查記錄（1）不合格品除了在檢查、實(shí)驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫外，還必要填寫《不合格記錄》，并應(yīng)有醒目的志?！恫缓细裼涗洝芬鞔_寫清不合格項(xiàng)檢查值、檢查部位、檢查頻率、檢查辦法和所根據(jù)關(guān)于原則、檢查時(shí)間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢查人簽名，以及不合格因素簡析。（2）《不合格記錄》由質(zhì)保部簽字后，及時(shí)報(bào)總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。4、不合格品評(píng)審與處置（1）不合格品評(píng)審由總工程師主持，質(zhì)保部組織關(guān)于部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。并通過論證，提出詳細(xì)處置意見、辦法和程序，報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)行。（2）不合格品處置由施工部負(fù)責(zé)實(shí)行。處置辦法有：返工、返修、降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格處置后需重新檢查并報(bào)經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證。（3）不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報(bào)告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量安所有備查。其報(bào)告內(nèi)容涉及：不合格品檢查、實(shí)驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄，處置方案、辦法，處置過程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢查、實(shí)驗(yàn)記錄、因素簡析。不合格品控制程序圖結(jié)果結(jié)果否評(píng)審記錄標(biāo)記投入使用不合格品記錄標(biāo)記（隔離）工序、分某些項(xiàng)工程檢查成果評(píng)審不符合記錄標(biāo)記處置施工材料和安裝設(shè)備檢查實(shí)驗(yàn)檢查記錄報(bào)告糾正和防止記錄標(biāo)記進(jìn)入下道工序處置變化用途或降級(jí)使用報(bào)廢或不用報(bào)告否是4.9糾正和防止辦法為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在也許浮現(xiàn)或浮現(xiàn)了不合格項(xiàng)時(shí)，迅速查明因素，采用防止和糾正辦法，以免再發(fā)生類似不合格。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，施工部協(xié)作實(shí)行。1、糾正和防止辦法程序見《糾正、防止程序圖》糾正、防止程序圖形成文獻(xiàn)形成文獻(xiàn)內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)籌劃處置報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤研究不合格因素和潛在因素2、糾正和防止辦法（1）在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購與管理、施工過程、檢查實(shí)驗(yàn)等工作環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)信息來源（資源）；使用合格數(shù)理記錄辦法，認(rèn)真分析研究，以擬定不合格因素和潛在因素。（2）在施工（涉及服務(wù)）各項(xiàng)活動(dòng)中，認(rèn)真執(zhí)行“該說要說到，說了要做到，做了要有記錄”原則。質(zhì)檢、工程等各部門必要認(rèn)真檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強(qiáng)管理。（3）當(dāng)一旦浮現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)做到“三不放過”，即：因素未查清不放過；質(zhì)量責(zé)任未明確不放過；糾正和防止辦法未貫徹不放過。（4）帶有普遍性或經(jīng)常性不合格，由質(zhì)保部組織關(guān)于部門及施工隊(duì)進(jìn)行不定期內(nèi)部審核，以擬定采用下列辦法：修改施工程序和質(zhì)量籌劃；進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)改進(jìn)施工環(huán)境；調(diào)換關(guān)于人員，增添關(guān)于設(shè)備。4.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù)1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運(yùn)和貯存過程中其質(zhì)量浮現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因素，必要對(duì)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制。由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)，各關(guān)于部門、單位協(xié)作實(shí)行。2、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序見《搬運(yùn)、貯存程序圖》搬運(yùn)、貯存程序圖研究需搬運(yùn)、貯存物品技術(shù)性能和關(guān)于法規(guī)文獻(xiàn)資料研究需搬運(yùn)、貯存物品技術(shù)性能和關(guān)于法規(guī)文獻(xiàn)資料制定搬運(yùn)、貯存辦法制定搬運(yùn)、貯存籌劃批準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)證記錄提供合格設(shè)施設(shè)備、人員安排恰當(dāng)環(huán)境監(jiān)督搬運(yùn)、貯存驗(yàn)證記錄3、詳細(xì)物項(xiàng)搬運(yùn)、貯存籌劃由實(shí)行部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行；水泥等易變質(zhì)材料和易于發(fā)生不安全事故材料搬運(yùn)和貯存籌劃必要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.11質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制，是指對(duì)直接或間接證明工程（涉及服務(wù)）與否滿足質(zhì)量規(guī)定證據(jù)收集、整頓、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)營記錄活動(dòng)。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，各關(guān)于部門、單位協(xié)作實(shí)行。1、實(shí)驗(yàn)記錄和實(shí)驗(yàn)報(bào)告為了獲得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標(biāo)，對(duì)施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定辦法和環(huán)節(jié)所進(jìn)行作業(yè)和技術(shù)活動(dòng)。（1）實(shí)驗(yàn)根據(jù)標(biāo)書中關(guān)于設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、現(xiàn)行國家和部頒關(guān)于實(shí)驗(yàn)檢查規(guī)程、原則。（2）實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)盡量采用表格形式；應(yīng)寫明實(shí)驗(yàn)過程、成果、起止時(shí)間、氣候狀況（天氣、溫度等）實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)以及使用儀器設(shè)備和材料狀況；應(yīng)有實(shí)驗(yàn)、計(jì)算和項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)實(shí)驗(yàn)工程師簽字，任何人不得改動(dòng)。（3）實(shí)驗(yàn)報(bào)告當(dāng)實(shí)驗(yàn)記錄不能充分闡明實(shí)驗(yàn)以及與實(shí)驗(yàn)有關(guān)問題時(shí)，必要編寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)充分闡明為什么要進(jìn)行這項(xiàng)工藝或材料實(shí)驗(yàn)，以及設(shè)計(jì)和施工文獻(xiàn)中技術(shù)規(guī)定、合用范疇、部位；實(shí)驗(yàn)所使用設(shè)備材料產(chǎn)地、性能指標(biāo)；實(shí)驗(yàn)所根據(jù)規(guī)程、辦法及原則；參加實(shí)驗(yàn)人員；實(shí)驗(yàn)起止時(shí)間、過程及所得到成果，以及合用條件、范疇；存在問題和注意事項(xiàng)。實(shí)驗(yàn)報(bào)告由實(shí)驗(yàn)工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢查是指依照國家和部頒關(guān)于整頓質(zhì)量檢查規(guī)程、原則、設(shè)計(jì)規(guī)定對(duì)單元分項(xiàng)工程及設(shè)備材料驗(yàn)證行為，普通分實(shí)驗(yàn)室檢查和現(xiàn)場檢查。（1）檢查記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢查項(xiàng)目、規(guī)定合格值及檢查成果、部位、數(shù)量、檢查時(shí)間及人員；現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字承認(rèn)。（2）實(shí)驗(yàn)室檢查在工地?zé)o條件時(shí)，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。3、質(zhì)量體系文獻(xiàn)運(yùn)營記錄是指質(zhì)量體系文獻(xiàn)制定、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評(píng)審、變更和質(zhì)量改進(jìn)等一系列活動(dòng)記錄。4、公司內(nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，涉及監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生返工、停工令等，以及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)問題解決（處置）報(bào)告。6、交工驗(yàn)收記錄，交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程項(xiàng)目施工質(zhì)量總結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄整頓、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程單位、分部和單元工程進(jìn)行整頓裝訂保管，同步復(fù)印副本以備使用、查閱。項(xiàng)目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了保證所實(shí)行質(zhì)量體系與否有效滿足所規(guī)定質(zhì)量原則，與否滿足法規(guī)規(guī)定，而進(jìn)行一種質(zhì)量管理手段。其目是對(duì)質(zhì)量體系符合性、有效性自我評(píng)價(jià)，糾正和防止不合格發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)營。由公司質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)組織各關(guān)于部門、單位實(shí)行。1、內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)根據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-—ISO9001-原則及按此原則編制質(zhì)量體系文獻(xiàn)，有關(guān)文獻(xiàn)資料、圖紙及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖》3、內(nèi)部質(zhì)量審核環(huán)節(jié)和辦法（1）提出審核由公司項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準(zhǔn)備涉及：制定審核籌劃；組織審核小組并分派任務(wù)；準(zhǔn)備工作文獻(xiàn)（檢查表、登記表等）。（3）實(shí)行審核涉及：初次會(huì)議：現(xiàn)場檢查（收集客觀證據(jù)、審核觀測成果等）；末次會(huì)議：由審核組長全面負(fù)責(zé)。（4）審核報(bào)告是對(duì)審核成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。由審核組長負(fù)責(zé)完畢。（5）糾正防止辦法制定和承認(rèn)糾正辦法是針對(duì)不合格制定，涉及向受審核方提出采用糾正辦法規(guī)定；受審核方制定糾正辦法；對(duì)糾正辦法評(píng)價(jià)與驗(yàn)證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完畢。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核提出審核審核籌劃初次會(huì)議現(xiàn)場檢查末次會(huì)議審核報(bào)告糾正和防止辦法制定與實(shí)行跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)營（6）糾正辦法由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實(shí)行。（7）跟蹤檢查改進(jìn)效果，使質(zhì)量體系有效運(yùn)營。4、內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對(duì)本工程質(zhì)量保證辦法某質(zhì)量體系要素審核，每年進(jìn)行1次。（2）不定期審核：依照工作需要或業(yè)主與關(guān)于單位（部門）不合格項(xiàng)或質(zhì)量活動(dòng)即時(shí)審核，不定期進(jìn)行。5、質(zhì)量改進(jìn)各被審核單位（部門）收到審核報(bào)告后來應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)籌劃，對(duì)審核報(bào)告指出問題制定有效糾正防止辦法，實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)。4.13培訓(xùn)為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定規(guī)定和預(yù)期質(zhì)量目的，對(duì)從事與質(zhì)量有影響工作人員進(jìn)行恰當(dāng)專業(yè)技術(shù)、辦法和理論培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等關(guān)于部門（單位）協(xié)作實(shí)行。1、培訓(xùn)程序見《培訓(xùn)程序圖》培訓(xùn)程序圖分析工作規(guī)定和人員素質(zhì)分析工作規(guī)定和人員素質(zhì)制定培訓(xùn)籌劃組織培訓(xùn)考試或考核記錄歸檔2、培訓(xùn)管理與籌劃培訓(xùn)管理部門是辦公室，管理職責(zé)是：（1）掌握各部門各類人員素質(zhì)狀況（學(xué)習(xí)、專業(yè)、特長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)）；特別是新上崗人員素質(zhì)狀況。（2）掌握各部門各單位各類人員對(duì)專業(yè)技術(shù)需求。（3）分析各類人員變化趨勢(shì)，制定培訓(xùn)籌劃。3、培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員重要是進(jìn)行提高質(zhì)量意識(shí)、管理意識(shí)和改進(jìn)意識(shí)質(zhì)量體系培訓(xùn)，使她們理解質(zhì)量體系意義和內(nèi)容及決策核心作用，以掌握質(zhì)量體系運(yùn)營管理中所需組織、技術(shù)、辦法及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性準(zhǔn)則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓(xùn)對(duì)象除從事質(zhì)量工作人員外，還應(yīng)涉及營銷、采購、工藝和施工部門管理人員，重要是專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)培訓(xùn)。還應(yīng)注意記錄技術(shù)方面培訓(xùn)，諸如工序能力研究、記錄抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題辨認(rèn)，分析及糾正辦法等。（3）生產(chǎn)工長和操作工對(duì)所有工長和操作工就其完畢任務(wù)所需知識(shí)技能和辦法進(jìn)行全面培訓(xùn)，涉及對(duì)她們所使用儀器、工具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備對(duì)的操作、閱讀理解關(guān)于文獻(xiàn)，理解其責(zé)任與質(zhì)量關(guān)系及工作場合安全。對(duì)特殊工種操作工技能進(jìn)行考核，做到持證上崗。此外，還要對(duì)其基本記錄技術(shù)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。4、培訓(xùn)實(shí)行和考核認(rèn)證培訓(xùn)工作由施工部和關(guān)于職能部門根據(jù)培訓(xùn)籌劃實(shí)行，對(duì)核心崗位、特殊工種人員進(jìn)行培訓(xùn)考核認(rèn)證、憑證上崗。各類人員培訓(xùn)和考核及資格認(rèn)證應(yīng)按程序文獻(xiàn)實(shí)行，其成果由辦公室管理歸檔。4.14工程驗(yàn)收交付工程驗(yàn)收交付只按施工合同文獻(xiàn)規(guī)定內(nèi)容完畢，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）所有活動(dòng)。1、工程驗(yàn)收分類工程驗(yàn)收分為分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收，即某一分部、分項(xiàng)工程完畢或隱蔽工程、核心部位施工完畢進(jìn)行驗(yàn)收；階段（中間）驗(yàn)收即工程完畢告一段落或工程主體完畢，或完畢工程形成生產(chǎn)能力進(jìn)行驗(yàn)收；竣工驗(yàn)收即已完畢了合同規(guī)定工程內(nèi)容，質(zhì)量符合規(guī)定，能正常投入使用，階段驗(yàn)收中問題已解決完畢，工程交付使用驗(yàn)收。2、工程驗(yàn)收交付程序工程驗(yàn)收交付程序見《工程驗(yàn)收交付程序圖》工程驗(yàn)收交付程序圖研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)圖紙研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)圖紙編印檢查、驗(yàn)收表格分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收整編驗(yàn)收資料階段（中間）驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收文獻(xiàn)竣工圖紙，整編竣工材料竣工驗(yàn)收工程交付3、分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收由質(zhì)保部會(huì)同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢基本上進(jìn)行，每項(xiàng)工程基本驗(yàn)收均應(yīng)有簽