變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序模版

第頁共頁變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序模版1.引言1.1目的本程序的目的是為了確保項目變更中的風(fēng)險能夠被有效辨識和評價，并采取相應(yīng)的控制措施，以確保項目的順利進(jìn)行。1.2適用范圍本程序適用于項目管理團(tuán)隊、風(fēng)險管理團(tuán)隊以及項目相關(guān)人員。1.3相關(guān)文件-項目管理計劃-風(fēng)險管理計劃2.定義2.1變更中風(fēng)險變更中風(fēng)險指項目變更過程中可能導(dǎo)致項目目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)或?qū)е马椖窟M(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面出現(xiàn)風(fēng)險的潛在問題。2.2風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是指通過對項目變更過程進(jìn)行分析和評估，識別出可能存在的風(fēng)險。2.3風(fēng)險評價風(fēng)險評價是指對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行概率和影響程度評估，以確定其優(yōu)先級和采取相應(yīng)的控制措施。2.4風(fēng)險控制風(fēng)險控制是指對辨識出的風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施，以降低風(fēng)險的概率和影響程度。3.變更中風(fēng)險辨識3.1規(guī)定變更過程-成立變更審批委員會，明確變更的申請和審核流程。-設(shè)計變更請求表單，包括變更的內(nèi)容、目的和影響等信息。3.2辨識變更中風(fēng)險-針對每個變更請求，進(jìn)行風(fēng)險辨識，包括潛在風(fēng)險的識別和風(fēng)險事件的概率評估。-利用風(fēng)險辨識工具，如頭腦風(fēng)暴、專家訪談等，收集項目相關(guān)人員的觀點(diǎn)和建議。3.3歸檔風(fēng)險辨識結(jié)果-將辨識出的風(fēng)險歸檔到項目風(fēng)險登記冊中，包括風(fēng)險描述、風(fēng)險類型、風(fēng)險級別等信息。-更新項目風(fēng)險矩陣，反映出新辨識的風(fēng)險。4.變更中風(fēng)險評價4.1評估風(fēng)險的概率和影響程度-對歸檔的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量評估，確定風(fēng)險的概率和影響程度。-利用風(fēng)險評估工具，如概率矩陣、影響矩陣等，進(jìn)行評估。4.2確定風(fēng)險優(yōu)先級-結(jié)合風(fēng)險的概率和影響程度，確定風(fēng)險的優(yōu)先級。-將風(fēng)險按照優(yōu)先級排序，并標(biāo)注在項目風(fēng)險矩陣中。4.3制定風(fēng)險應(yīng)對策略-對高優(yōu)先級的風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，包括避免、減輕、轉(zhuǎn)移和接受等策略。-編制風(fēng)險應(yīng)對計劃，明確各項風(fēng)險應(yīng)對措施的責(zé)任人和實(shí)施時間。5.變更中風(fēng)險控制5.1實(shí)施風(fēng)險應(yīng)對措施-根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對計劃，逐步實(shí)施各項風(fēng)險應(yīng)對措施。-監(jiān)督風(fēng)險控制措施的執(zhí)行情況，并及時調(diào)整措施，確保風(fēng)險得到有效控制。5.2跟蹤風(fēng)險的變化-定期對項目風(fēng)險進(jìn)行檢查和評估，識別可能的新風(fēng)險或變化的風(fēng)險。-更新項目風(fēng)險登記冊和風(fēng)險矩陣，反映出新的風(fēng)險信息。5.3持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險管理能力-在項目的不同階段總結(jié)風(fēng)險管理經(jīng)驗，優(yōu)化風(fēng)險管理流程和方法。-建立項目風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，為將來的類似項目提供參考。6.監(jiān)督與審核6.1監(jiān)督風(fēng)險辨識和評價過程-由風(fēng)險管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)監(jiān)督變更中風(fēng)險辨識和評價過程的執(zhí)行情況。-定期與項目管理團(tuán)隊溝通，了解項目變更進(jìn)展和風(fēng)險變化情況。6.2風(fēng)險評價的審核-風(fēng)險評價過程由獨(dú)立的審核團(tuán)隊進(jìn)行審核，確認(rèn)評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可信度。-審核團(tuán)隊向項目管理團(tuán)隊提供風(fēng)險評估報告，明確風(fēng)險的優(yōu)先級和控制措施。7.附錄-風(fēng)險辨識工具和方法介紹-風(fēng)險評估工具和方法介紹-風(fēng)險管理流程圖以上是一個變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序的模版，可根據(jù)具體