公司質量管理體系工作分析會參考課件

LOGO匯報時間：202XWWW.123321匯報人：某某某公司質量管理體系工作分析會大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下工作概況|完成情況|存在不足|體系簡介前言大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下最終通過質量管理體系，職業(yè)健康管理體系，環(huán)境管理體系，基本上對公司進行系統化管理。當然，此過程中存在一些不足，這需要我們在以后的工作中不斷的完善管理制度及工作標準INTRODUCTION1202X年度體系工作概況CONTENTS目錄2202X年度體系工作完成情況3工作中的優(yōu)點及存在的不足4質量管理體系簡介5下階段計劃與安排LOGO匯報時間：202XWWW.123321匯報人：某某某第一部分202X年度體系工作概況大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下202X年度管理體系工作概況VS改進意見，使我司的體系管理工作能有條不絮的進行。我司于202X年制定和出臺了61項程序文件，282項管理制度，14項工作流程，81項工作標準，96份作業(yè)卡，33項冷軋工藝規(guī)程我司根據體系規(guī)范和文件進行專項管理，并將所有的文件保存在品質研發(fā)部體系檔案室，按照體系管理文件制度進行統一管理。該工作的落實，確保了我司體系管理制度及信息不斷完善質量體系管理工作是一項全新的工作，在決定開展體系管理工作前，我司就委托北京中大華遠認證公司為我司體系管理工作的第三方機構，并針對我司如何開展和改進各方面體系管理工作提出整改785項紀錄文件模板，這些制度的建立，為我司體系管理工作的開展提供了有效的理論依據，起到了一定的指導意見和約束作用。為了更好的開展體系管理文件管理工作LOGO匯報時間：202XWWW.123321匯報人：某某某第二部分202X年度體系工作完成情況大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下覓知組織架構：202X年12月綜合辦成立，宗總簽發(fā)全公司下發(fā)。人力資源部、安環(huán)部、總經理辦公室合并稱之為綜合辦，同時裝備部在上一版組織架構中取消。202X年公司體系工作的完成情況體系管理工作開展情況202X年覓知公司制定和出臺了共計567份，記錄表格模板785項。下面根據各部門/分廠的實際情況進行分析。綜合辦：綜合辦于202X年12月正式成立，制定和出臺了108項管理規(guī)定，12項程序文件，5項工作標準，88項記錄文件模板財務部：2項管理規(guī)定，2項工作標準。采購部：8項管理規(guī)定，1項工作流程，25項記錄文件模板。倉儲部：8項管理規(guī)定，4項工作流程，3項工作標準，24項記錄文件模板。工程部：1項管理規(guī)定。品質研發(fā)部：25項管理規(guī)定，7項工作流程，52項工作標準14項程序文件，56項作業(yè)卡，150項記錄文件模板。設備部：43項管理規(guī)定，2項程序文件，2項作業(yè)卡，141項記錄文件模板。鑄軋分廠：12項管理規(guī)定，1項工作流程，4項工作標準，6項程序文件，9項作業(yè)卡202X年公司體系工作的完成情況冷軋分廠：20項管理規(guī)定，14項工作標準，7項程序文件，33項工藝規(guī)程，19項作業(yè)卡，82項記錄文件模板。動力分廠：33項管理規(guī)定，15項程序文件144項記錄文件模板。生產管理部：21項管理規(guī)定，1項工作流程，4項工作標準，3項程序文件0110項作業(yè)卡，128項記錄文件模板。銷售部：1項管理規(guī)定，7項記錄文件模板。板帶事業(yè)部：2項管理規(guī)定02以上的詳細數據全部是根據各部門/分廠所提交受控文件清單，記錄文件清單及共享文件夾統計03LOGO匯報時間：202XWWW.123321匯報人：某某某第三部分工作中的優(yōu)點及存在的不足大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下工作中的優(yōu)點及存在的不足綜合辦優(yōu)點：總經辦，安環(huán)部，人力資源部的的整合簡化了公司內部的工作流程。不足：管理制度不完善，體系文件缺少，例如：勞動合同管理制度、人事檔案管理制度，勞動糾紛爭議處理辦法等財務部優(yōu)點：工作中嚴格遵守工作流程制度，工作認真仔細。不足：體系制度不完善，體系文件缺少，例如：財務預算管理體系、財務支票及銀行承兌管理制度、財務核算制度等采購部優(yōu)點：體系制度相對很完善。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，有些工作未能按照部門下發(fā)的管理制度去完成，例如：采購物資質量評價表，原輔材料問卷調查表，供應商評價表等倉儲部優(yōu)點：數據，單據清晰。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，例如：送貨人員進入倉庫的管理規(guī)定，呆滯品處理管理辦法及流程，倉儲部現場管理制度等工作中的優(yōu)點及存在的不足優(yōu)點：鑄軋質檢，冷軋質檢，化驗班及計量班作業(yè)卡完善，每個工作環(huán)節(jié)都有相關的作業(yè)卡。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，例如：外購重熔鋁錠、電解原鋁質量標準，鑄軋冷軋質量自檢缺陷判定標準，客戶檔案管理規(guī)定，客戶質疑處理流程，顧客滿意度控制程序未執(zhí)行品質研發(fā)部優(yōu)點：支持企業(yè)體系整改工作，并且認真對待。不足：截止2019年3月，工程部只有一個體系文件“工程部工程聯系單管理規(guī)定”缺少體系制度，例如：崗位職責，工程資料管理制度，開工管理制度，項目部材料管理制度，進度工期管理制度，工程管理部管理制度工程部優(yōu)點：現場物資標識明確，物資擺放整齊不混亂，現場衛(wèi)生維持很好。不足：體質制度執(zhí)行不到位，體系文件嚴重缺失，作業(yè)卡不完善，現在的記錄文件不達標，例如：記錄不及時，涂抹勾畫現象頻繁，過期文件未及時歸檔，現象出現未受控文件鑄軋分廠優(yōu)點：現場記錄文件執(zhí)行較好，無涂抹勾畫現象，制度較為全面。不足：“備品備件管理制度”“工器具管理規(guī)定”遲遲未能更新版本，部分體系制度執(zhí)行的不到位，缺少部分流程，例如：設備事故調查流程等設備部工作中的優(yōu)點及存在的不足冷軋分廠優(yōu)點：現場制度文件教完善，每臺設備都備有相應的標準及作業(yè)卡，交接班都有相關的工作記錄。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，現場部分記錄不夠達標，現場涂改不規(guī)范，現場受控文件不能及時更新，過期文件未及時歸檔，作廢文件未及時收回動力分廠優(yōu)點：體系制度文件及記錄文件較完善，制度文件更新及時，現場過期文件文件歸檔及時。不足：體系制度執(zhí)行不到位，現場記錄文件涂改不規(guī)范，無設備管理卡生產管理部優(yōu)點：制度文件及記錄文件思維很想的及時。不足：體系制度不完善，缺少崗位職責、體系文件缺失，例如：計劃員崗位職責，調度崗位職責等，“鋁水計劃”無下發(fā)流程文件，無更改措施等銷售部優(yōu)點：支持企業(yè)體系整改工作，并且認真對待。不足：體系制度不完善，體系文件缺少，例如：銷售合同管理規(guī)定、客戶訂單管理規(guī)定、客戶投訴和抱怨處理流程及設立相關臺賬、未對顧客的滿意或不滿意信息進行收集并分析LOGO匯報時間：202XWWW.123321匯報人：某某某第四部分質量管理體系簡介大家好！2023年已過，一年的工作已經成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領導的指導下，經過各部門/分廠全體成員的共同努力下質量體系的定義及質量管理原則定義：質量管理體系是指在質量方面指揮和控制組織的管理體系。質量管理體系是組織內部建立的、為實現質量目標所必需的、系統的質量管理模式，是組織的一項戰(zhàn)略決策。原則：根據2015版質量管理體系：質量管理原則包含7個方面：1）已顧客為關注焦點；2）領導作用；3）全員參與；4）過程方法：5）改進；6）循證決策；7）關系管理質量體系特點它代表現代企業(yè)或政府機構思考如何真正發(fā)揮質量的作用和如何最優(yōu)地作出質量決策的一種觀點；它是深入細致的質量文件的基礎；質量體系是使公司內更為廣泛的質量活動能夠得以切實管理的基礎質量體系是有計劃、有步驟地把整個公司主要質量活動按重要性順序進行改善的基礎。質量體系的重要性負責技術資料的監(jiān)督、檢查及收集，做到技術質量資料的完善與工作進度目標的完成。質量體系本身是一份職責，是一份擔當。無論怎樣，也不能因此而忽略質量管理工作。要把握好本職工作。得不到重視，便不再是不重點。嚴格遵守公司財務制度，杜絕一切不正之風和腐敗現象提出處理意見和防范措施，檢查督促質量整改的落實情況，參加質量事故的調查分析工作對有關質量評定標準和驗收規(guī)范為依據，對各項工作的質量進行檢查監(jiān)督對現場出現的質量問題負主要責任，協助生產主要負責人及技術負責人對相關質量管理工作質量體系的策劃與設計

第一階段質量管理體系建立的步驟質量體系文件的編制第二階段質量體系的試運行第三階段質量體系審核和評審第四階段123人員培訓，統一認識（管理層、管理人員、作業(yè)人員）。確定質量方針，制定質量目標（對顧客的承諾、質量承諾）策劃與設計（體系范圍、產品特點、組織架構、廠房規(guī)模。設施、設備、管理和操作人員資格等）組織落實，擬定計劃（制定目標），調整組織機構，配備資源（建立質量責任制、軟硬件資源準備等）質量體系文件的編制編制時機：體系文件一般應在第一階段工作完成后才正式制定，必要時也可交叉進行。如果前期工作不做，直接編制體系文件就容易產生系統性、整體性不強，以及脫離實際等弊病明確分工：除質量手冊需統一組織制訂外，其他體系文件應按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核這樣做有利于今后文件的執(zhí)行。明確文件分級：結合部門/分廠實際情況，確定體系文件架構，明確文件制定，編號等的原則和要求。質量體系文件的編制72%層次清晰、聯系緊密：為了提高文件的編制效率，減少返工，在文件編制過程中要加強文件的層次間、文件與文件間的協調。自上而下和自下而上的多次反復修訂必然的60%逐個落實、避免遺漏：應結合部門/分廠的質量職能分配進行。按所選擇的質量體系要求，逐個展開為各項質量活動，將質量職能分配落實到各職能部門85%講求實效，不走形式：既要從總體上和原則上滿足質量標準，又要在方法和具體做法上符合本公司的實際。質量體系文件的編制質量手冊：綱領文件，表明意向及達到此目的的策略及方法，程序文件：說明由誰負責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序，質量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/檢驗標準：說細說明如何執(zhí)行某些工作，表格/記錄/分析報告/檔案等：證明已按文件執(zhí)行工作的證據質量體系的試運行運行時機：文件編制完成后，質量體系將進入試運行階段，目的：驗證質量體系文件的有效性和協調性應用、實踐我檢驗真理的唯一標準。收集信息，不僅是體系試運行本身的需要發(fā)現暴露出的問題采取糾正和預防措施，完善質量體系文件，重點工作：a.有針對性的質量體系文件進行培訓也是保證試運行成功的關鍵，改進，體系試運行中暴露出的設計不周、項目不全等問題進行協調質量體系的評審與審核組織審核組進行審核，用有廣大職工參與鼓勵通過試運行的實踐，發(fā)現和提出問題，在試運行的每一階段結束后，應正式安排一次審核，以便及時對發(fā)現的問題進行糾正，對一些重大問題也可根據需要，適時地組織審核，充分考慮對產品的保證作用審核階段-關注符合性、有效性-全員參與99%規(guī)定的質量方針和質量目標是否可行，體系文件是否覆蓋所有主要質量活動，各文件之間的接口是否清楚，組織結構能否滿足質量體系運行的需要，各部門/分廠的質量職責是否明確，規(guī)定的質量記錄是否能起到見證作用，所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作貨工作的習慣，執(zhí)行情況如何，最大限度的將組織全體員工的工作思路和行為統一起來。是質量管理體系工作的最大難點評審階段-關注適用性-多有管理層參與評審與審核好的質量管理體系質量管理體系達到顧客滿意，以獲得效益，質量管理是一把手工程，宗旨和方向從上往下傳達和貫徹，質量是全員的事情，人人都是質量管理的主角，過程管理使資源得到有效配置，提高效率67%91%84%質量管理程序的有效運行確保持續(xù)改進，數據和信息的有效管理是提供決策的基礎，靠事實說話、靠數據說話，強調與客戶利益的共贏，不能只講控制影響產品質量的要素的識別與控制01020340%50%70%質量保證要素：變更管理，偏差管理，產品質量回顧：范圍、責任人、數據、報告、明確選哪個的計劃，投訴管理系統：明確職責、調查、答復客戶、投訴記錄管理，自檢和接收外部檢查，糾正預防措施質量風險管理：風險識別、風險分析、風險評價、風險控制質量管理系統文件：建立完善的質量管理系統文件：政策：定義框架、基本原則、質量目標，指導文件：通用性工藝和