唐山市房屋征收中心

唐山市房屋征收中心2020年度部門決算公開文本二〇二一年八月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預(yù)算績效情況說明七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明八、政府采購支出說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明十、其他需要說明的說明第三部分相關(guān)名詞解釋第四部分2020年度部門決算報表第一部分部門概況

第一部分部門概況一、部門職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市房屋征收與補償法律法規(guī)和政策，協(xié)助市住建局起草并組織實施全市房屋征收與補償?shù)囊?guī)范性文件。負(fù)責(zé)對全市房屋征收與補償工作的具體監(jiān)督管理與指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市房屋征收實施機構(gòu)及人員的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)市政府交辦的房屋征收項目的實施與管理。完成上級交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置從決算編報單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費形式1唐山市房屋征收中心(本級)財政補助事業(yè)單位財政性資金基本保證23…注：1、單位基本性質(zhì)分為行政單位、參公事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、經(jīng)費自理事業(yè)單位四類。2、經(jīng)費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。第二部分第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明本單位2020年度收支總計337.01萬元。與2019年度決算相比，收支各增加12.23萬元，增長4%，主要原因是人員經(jīng)費增加。 二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計337.01萬元，其中：財政撥款收入337.01萬元，占100%。三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計335.54萬元，其中：基本支出335.54萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況本部門2020年度形成的財政撥款收支均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中本年收入337.01萬元,比2019年度增加20.54萬元，增長6%，主要是人員經(jīng)費；本年支出335.54萬元，增加39.87萬元，增長13%，主要是人員經(jīng)費。（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入337.01萬元，完成年初預(yù)算的135%,比年初預(yù)算增加87.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員經(jīng)費增加；本年支出335.54萬元，完成年初預(yù)算的134%,比年初預(yù)算增加85.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是人員經(jīng)費增加。財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財政撥款支出335.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出262.97萬元，占78%，；社會保障和就業(yè)（類）支出27.22萬元，占8%；住房保障（類）支出18.10萬元，占5%;衛(wèi)生健康支出27.25萬元，占8%。圖3：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（按功能分類）（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020年度財政撥款基本支出335.54萬元，其中：人員經(jīng)費325.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費10.17萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，較年初預(yù)減少0.14萬元，降低100%。主要是沒有發(fā)生三公經(jīng)費支出；較2019年度減少0.95萬元，降低100%，主要是本年度沒有發(fā)生三公經(jīng)費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。未發(fā)生出國出境費用，與年初預(yù)算持平，與上年持平。2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。與年初預(yù)算持平；較上年減少0.95萬元，降低100%,主要是消公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元：本部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出0萬元。未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，較預(yù)算持平，較上年持平。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量0輛。與年初預(yù)算持平，較上年減少0.95萬元，降低100%，主要是取消公務(wù)用車。2.公務(wù)接待費預(yù)算為0.29萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費較預(yù)算減少0.29萬元，降低100%，主要是本年無公務(wù)接待事項。與上年持平，主要是沒有發(fā)生公務(wù)接待費。八、政府采購情況本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。九、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，比上年減少1輛，主要是取消公務(wù)用車。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，與上年持平，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備，與上年持平。十、其他需要說明的情況1.本部門2020年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。故08、09表以空表列式。2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第三部分相關(guān)名詞解釋第三部分相關(guān)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出和政府性基金預(yù)算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。（十三）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十六）經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。第四部分第四部分2020年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入1337.01一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出3927.229九、衛(wèi)生健康支出4027.2510十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42262.9712十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5018.120二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計27337.01本年支出合計58335.54用事業(yè)基金彌補收支差額28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601.483061總計31337.01總計62337.01收入決算表公開02表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計337.01337.01208社會保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出264.44264.4421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)264.44264.442120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出264.44264.44221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表公開03表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計335.54335.54208社會保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.97262.9721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)262.97262.972120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出262.97262.97221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款1337.01一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出4027.2227.229九、衛(wèi)生健康支出4127.2527.2510十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43262.97262.9712十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5118.118.120二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計27337.01本年支出合計59335.54335.54年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601.481.48一般公共預(yù)算財政撥款2961政府性基金預(yù)算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3163總計32337.01總計64337.01337.01注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計335.54335.54208社會保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.97262.9721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)262.97262.972120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出262.97262.97221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出243.76302商品和服務(wù)支出10.17307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資83.630201辦公費1.1930701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼16.0130202印刷費30702國外債務(wù)付息30103獎金30203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資69.830205水費0.331002辦公設(shè)備購置30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.2230206電費1.831003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費30207郵電費0.331005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.5930208取暖費31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.6630209物業(yè)管理費1.0531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費1.7930211差旅費31008物資儲備30113住房公積金18.130212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費0.731010安置補助30199其他工資福利支出30214租賃費31011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助81.6130215會議費31012拆遷補償30301離休費30216培訓(xùn)費31013公務(wù)用車購置30302退休費11.0630217公務(wù)接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助30225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務(wù)費399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費39906贈與30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費39907國家賠償費用支出30309