GJB9001管理體系內部審核資料全套

XXXX股份有限公司GJB9001C質量管理體系內部審核文件目錄GJB9001C質量管理體系內部審核通知GJB9001C質量管理體系內部審核計劃GJB9001C質量管理體系內部審核首次會議簽到表GJB9001C質量管理體系內部審核首次會議記錄GJB9001C質量管理體系內部審核檢查表GJB9001C質量管理體系審核問題和不符合項報告GJB9001C質量管理體系內部審核不符合項分布表GJB9001C質量管理體系內審末次會議簽到表GJB9001C質量管理體系內審末次會議記錄GJB9001C質量管理體系內部審核報告GJB9001C質量管理體系內部審核不符合項整改措施GJB9001C質量管理體系內部審核文件資料發(fā)放登記表20××年GJB質量體系內審方案一、目的通過內部審核進行評價，驗證公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017標準要求、是否符合策劃的安排、是否得到有效地實施和保持，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取適宜的糾正措施，并完善質量管理體系，保證質量管理體系持續(xù)有效地運行，特制定此方案。二、適用范圍適用于四川XXXX股份有限公司展開的GJB質量體系審核，XX產品的設計、開發(fā)、生產和服務。三、審核準則GJB9001C—2017標準、質量管理體系文件、相關的法律法規(guī)以及合同、技術協(xié)議等。四、職責體系負責人：批準年度內部質量管理體系審核方案、計劃。質量部：負責組織制定內部審核方案。審核組長：負責組織進行審核準備、編制審核計劃、實施現(xiàn)場審核、編制不符合項報告、編制審核報告、不符合項驗證及審核資料歸檔等。審核員：負責按照審核計劃實施現(xiàn)場審核，開具不符合項報告，向審核組長反饋和溝通審核情況和結果，負責不符合項整改效果的驗證實施。質量部：負責協(xié)調內審員資源，組織內部審核實施，歸檔內審資料。各部門：負責應對審核工作，積極配合內審，確認管理體系的持續(xù)有效運行，并對審核小組工作給予支持。五、審核方式集中審核，但可根據實際情況采取滾動審核或臨時審核方式，兩次管理評審時間間隔不超過12個月。六、所需資源內審組組成：組長1人，組員1-3人受審人員：各部門負責人或其指定受審人員會議地點：商貿會議室審核地點：各部門辦公地點七、審核流程7.1年度內部審核計劃審核組長根據擬審核的活動、區(qū)域及以往審核的結果，策劃、編制《內部審核實施計劃》，確定審核的目的、范圍、依據，受審核部門和審核時間，并報體系負責人批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：1）審核目的、性質、范圍、審核準則；2）內審組成員工作安排；3）審核組成員；4）審核時間、地點；5）受審部門及審核要點；6）預定時間、持續(xù)時間；7）首、末次會議開會時間；根據需要，計劃可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某項要求進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。兩次內審時間間隔須不超過12個月。7.2審核前的準備在了解受審部門的具體情況后，由審核組長編寫《內部審核檢查表》，詳細列出審核標準條款項目、審核內容和方法、審核結果記錄欄，確保不遺漏標準有關要求，使審核能順利進行。質量部于內部審核開始前一周將內審時間和要求通知發(fā)受審核部門，受審核部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長變更審核時間。7.3內部審核的實施7.3.1首次會議1）參加會議人員：公司領導、內部審核組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質量部保留會議記錄，審核組長主持會議。2）會議內容：首先由審核組長宣布審核目的、范圍、準則、方法、介紹審核組成員和審核日程安排及其它有關事項；體系負責人講話。7.3.2現(xiàn)場審核1）內審組成員根據《內部審核檢查表》對受審核部門的程序文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。2）內部審核時審核員要公正而又客觀地對待問題。當發(fā)現(xiàn)不符合時，要認真調查研究，并與被審核部門負責人共同確認不符合事實。3）內審員不參與本部門審核。7.3.3確定不符合項，編寫不符合報告1）現(xiàn)場審核結束后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果、依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不符合項，編寫《不符合報告》,報告內容應包括：a）受審核部門及負責人；b）不符合事實的描述：c）不符合對應的標準條款及不符合類型、程度；d）不符合原因；e）采取的糾正措施；f）糾正措施驗證。2）審核組長填寫《內審不符合項分布表》，記錄不符合分布情況。7.3.4末次會議1）參加人員：公司領導、內部審核組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質量部保留會議記錄，審核組長主持會議。2）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；體系負責人講話。7.4內部審核報告1）現(xiàn)場審核結束一周內，審核組長完成《內部審核報告》交體系負責人審核批準后，發(fā)至有關領導和部門，并作為管理評審的輸入。《內部審核報告》內容包括：1）審核目的、范圍、方法和準則；2）審核組成員；3）審核計劃實施情況總結；4）不符合項分布情況分析，不合格數量及嚴重程度；5）公司質量管理體系有效性、符合性審核結論；6）不符合項的整改要求；7.5糾正措施的跟蹤被審核部門收到不符合項報告后，首先對不符合原因進行分析，以及不符合對產品影響的分析，然后制定糾正措施。審核員按糾正措施進行跟蹤驗證，驗證其糾正措施的有效性，并將驗證情況填寫于《不符合報告》上的相應欄內，同時將驗證結果向體系負責人報告。內部審核資料和記錄由質量部負責收集歸檔。八、風險及應對措施由于內外部原因造成內審不能按照計劃時間進行的，內審時間安排應提前，并報體系負責人批準。由于審查員或被審人員工作原因造成無法集中審查的，可采用滾動審核的方式進行審查。20××年GJB9001C質量管理體系內部審核的通知公司國軍標質量管理體系各部門及管理層：為驗證公司質量管理體系的適宜性、充分性，以及是否符合GJB9001C標準要求、是否符合策劃的安排、是否得到有效地實施和保持，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取適宜的糾正措施，并完善質量管理體系，保證質量管理體系持續(xù)有效地運行。公司決定于20××年×月×日-至×日開展GJB9001C質量管理體系內部審核。附：《2019年GJB9001C質量管理體系內部審核計劃》特此通知。簽發(fā)人：四川XXXX股份有限公司質量部二○XX年X月X日主題詞：質量管理體系內部審核通知抄送：發(fā)：20××年×月×日印共印××份XXXX股份有限公司20××年GJB9001C質量管理體系內部審核計劃編號：xxxxxx審核目的審核范圍審核準則審核日期審核日期：首次會議：末次會議：參加人員：會議地點：審核組成員姓名分工部門/職務標識日程安排日期時間部門過程審核組編制：審核：批準：20××年GJB9001C體系質量管理體系內審會議簽到表xx-xx-xxxx會議名稱20××年GJB9001C體系質量管理體系內審首次會議召開時間會議地點主持人參加會議人員簽到分類單位/部門職務簽字其它方代表內審組受審部門人員20××年GJB9001C質量管理體系內部審核首次會議會議紀要時間：20××年×月××日（星期×）A.M.××:××地點：主持人：參會人員：記錄：會議議題：20××年GJB9001C質量管理體系內部審核工作會議主要內容：20××年×月××日公司領導和體系內各部門在×××××××召開20××年GJB9001C質量管理體系內部審核首次會議。本次內部審核審核組組長××首先對本次內部審核計劃進行了確認，申明了此次審核的目的和和審核范圍以及審核準則，并對內審組內各個成員的分工以及各自承擔的主要職責進行了介紹。審核組組長對本次審核的方法和程序做了講解，規(guī)定本次審核中各部門有疑問或意見時的溝通方式。體系負責人××對上半年的公司質量工作進行了簡單的總結，總經理××指示各部門要配合做好內審工作。20××-××-××內部審核檢查表編號：受審核部門受審核人審核員審核日期標準條款檢查內容檢查結果不符合標記注:“不符合標記”欄：符合√，一般不符合△，嚴重不符合×。質量管理體系不符合項報告□內審□重大事項專項審查№：受審查部門受審人不符合對應的審查準則條款GJB9001C-2017質量手冊條款號：不符合程度□一般□嚴重不符合項事實描述：審查員：審查組長：受審人員：日期：日期：日期：檢查情況：不符合事實是否糾正：□是□否不符合的原因分析是否正確：□是□否是否針對原因制定了糾正措施：□是□否糾正措施是否完成：□是□否需要說明的內容：□不符合事實沒有糾正，其原因為：□糾正措施尚未完成，請在下次監(jiān)督審查時繼續(xù)檢查糾正措施的完成情況□請在下次內審查時驗證糾正措施的有效性□其他審查員：日期：整改驗證：審查組長：日期：注：涉及多個部門一起接受審核時，此報告“受審查部門”填寫具體出現(xiàn)不符合項的部門。XXXX有限公司20××年GJB質量體系內部審核不符合項分布表20××/×/×過程部門合計5.1.X6.1.X7.1.X.X.18.2.X.X.X.X.19.1.X9.3.X合計備注△：輕微不符合▲：嚴重不符合20××年GJB9001C體系質量管理體系內審會議簽到表xx-xx-xxxx會議名稱20××年GJB9001C體系質量管理體系內審末次會議召開時間會議地點主持人參加會議人員簽到分類單位/部門職務簽字其它方代表內審組受審部門人員20××年GJB9001C質量管理體系內部審核末次會議會議紀要時間：20××年×月××日P.M.××:××地點：主持人：參會人員：記錄：會議議題：20××年GJB9001C質量管理體系內部審核情況會議主要內容：20××年×月××日公司領導和體系內各部門在××××召開20××年GJB9001C質量管理體系內部審核末次會議，對本次審核的具體情況和發(fā)現(xiàn)的問題進行總結。本次內部審核審核組組長××首先對本次內部審核情況做了總結，指出公司質量管理體系文件基本符合GJB9001C-2017標準的要求，對質量體系過程的實施和控制能夠起到一定的指導和規(guī)范作用。公司質量方針、質量目標符合公司實際發(fā)展的需要，重要的質量體系運行過程得到控制。各部門還需提高質量管理體系文件和制度規(guī)定與實際工作的協(xié)調性和適宜性，使質量體系管理水平不斷提高。針對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合，在20××年×月××日之前完成書面不符合糾正措施的制定、實施，并將審簽完整的不合格報告和整改材料交公司質量部?？偨浝怼痢良绑w系負責人××在最后指示各部門要認真進行整改，并及時提交整改資料。20××-××-××GJB質量管理體系審核報告GJB質量管理體系審核報告■質量□環(huán)境（■內部審核□第二方審核）報告編號：xxxx擬制：年月日審核：年月日批準：年月日四川虹信軟件股份有限公司GJB質量管理體系審核報告報告名稱審核報告編號審核組長審核組員審核時間審核目的審核范圍審核依據審核組成員姓名分工部門/職務標識審核綜述對體系運行符合性、有效性評價完成糾正措施時間報送部門不符合項整改措施表No：不符合事實摘要：糾正：原因分析：□糾正措施/□糾正措施計劃舉一反三檢查情況(針對全部體系范圍)