原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文_第1頁(yè)
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第頁(yè)共頁(yè)原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度范文一、目的與依據(jù)為規(guī)范公司原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)流程,加強(qiáng)對(duì)原輔材料的質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本制度。本制度的制定依據(jù)為公司管理制度和相關(guān)法律法規(guī)。二、適用范圍本制度適用于公司所有涉及原輔材料進(jìn)貨的部門(mén)和崗位。三、責(zé)任與義務(wù)1.公司原輔材料采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定原輔材料選擇和進(jìn)貨的相關(guān)要求,并嚴(yán)格審核原輔材料供應(yīng)商的資質(zhì)。2.供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的原輔材料品質(zhì)證明,并確保提供的原輔材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原輔材料進(jìn)行查驗(yàn),并填寫(xiě)查驗(yàn)記錄。4.質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行抽檢,并核對(duì)查驗(yàn)記錄。5.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)提供的原輔材料抽檢合格率信息,決定是否接受進(jìn)貨原輔材料。四、工作流程1.采購(gòu)部門(mén)制定進(jìn)貨原輔材料的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并制定供應(yīng)商審查程序。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格審核,并簽訂供貨合同。3.采購(gòu)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)人員共同確認(rèn)原輔材料的數(shù)量和規(guī)格,并進(jìn)行驗(yàn)收。4.倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn),包括外包裝完好、標(biāo)識(shí)齊全、數(shù)量準(zhǔn)確等。5.倉(cāng)庫(kù)人員將查驗(yàn)結(jié)果記錄在查驗(yàn)記錄表中,包括原輔材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、查驗(yàn)人員等信息。6.質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)抽檢標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原輔材料進(jìn)行抽檢,并將抽檢結(jié)果記錄在查驗(yàn)記錄表中。7.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)提供的抽檢結(jié)果,決定是否接受進(jìn)貨原輔材料。8.如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合要求,采購(gòu)部門(mén)需及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決,并將問(wèn)題記錄在查驗(yàn)記錄表中。五、記錄保存1.查驗(yàn)記錄表需按原輔材料類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)保存,保存期限為2年。2.查驗(yàn)記錄表需備份存檔,確保安全性。六、監(jiān)督檢查1.采購(gòu)部門(mén)需定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核,確保供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.倉(cāng)庫(kù)人員需定期對(duì)查驗(yàn)記錄進(jìn)行復(fù)核,確保查驗(yàn)過(guò)程的準(zhǔn)確性。3.質(zhì)檢部門(mén)將抽檢結(jié)果上報(bào)給相關(guān)部門(mén),確保各部門(mén)及時(shí)了解原輔材料的質(zhì)量情況。七、違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原輔材料與合同約定不符或存在質(zhì)量問(wèn)題,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即停止合作并解除供貨合同。2.如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)人員查驗(yàn)不準(zhǔn)確或記錄造假,應(yīng)依據(jù)公司相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。

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