設(shè)備物資部管理制度樣本

第六某些設(shè)備物資部管理制度物資管理辦法第一章總則第一條為保證云桂鐵路（廣西段）YGZQ-3項目施工順利進行，以減少工程成本，提高經(jīng)濟效益為目，依照云桂鐵路建設(shè)《物資設(shè)備管理文獻資料匯編》，結(jié)合云桂鐵路施工詳細狀況，特制定本辦法。第二條各級領(lǐng)導應(yīng)注重和支持物資工作，充分發(fā)揮物資人員積極性和開拓精神，創(chuàng)造出云桂鐵路獨特供應(yīng)管理模式,獲取最佳經(jīng)濟效益。第二章物資供應(yīng)分工和職責第四條為保證物資供應(yīng)質(zhì)量和工程進度，按照工程任務(wù)決定工作機構(gòu)原則，依照物資供應(yīng)渠道，實行“縱向供應(yīng)型”和“服務(wù)供應(yīng)型”相結(jié)合供應(yīng)辦法。為減少供應(yīng)環(huán)節(jié)，減少流通費用，實行兩級管理，即項目部至各工區(qū)。項目部設(shè)立設(shè)備物資部，全面負責本項目物資供應(yīng)管理工作；辦理重要材料申請、訂貨、催運、中轉(zhuǎn)、分派、調(diào)劑及結(jié)算等業(yè)務(wù)；認真進行地材資源調(diào)查，做好地材采購和供應(yīng)工作。各工區(qū)設(shè)物資部門，重要職責：負責本單位物資供應(yīng)管理，側(cè)重于管理工作；負責重要材料申請、分派；負責二、三項料審批及采購；參加對地材資源調(diào)查、驗收及結(jié)算；負責物資核算、核銷及現(xiàn)場管理等工作；在業(yè)務(wù)上受項目部設(shè)備物資部領(lǐng)導。第五條為保證物資供應(yīng)質(zhì)量和工程進度，物資供應(yīng)采用如下分工：1、鋼材、鋼鉸線、水泥、粉煤灰、火工品、土工材料、防水材料、橋梁支座、專用電纜、外加劑及地材由項目部統(tǒng)一組織供應(yīng)；2、其他材料由各工區(qū)統(tǒng)一組織采購、供應(yīng)和管理。3、各工區(qū)必要嚴格按分工管理權(quán)限進行物資設(shè)備供應(yīng)采購，確需調(diào)節(jié)采購方式，必要報項目部批準后進行，否則不予計價，導致一切損失和后果由各工區(qū)自行承擔。第六條在物資采購中，批量材料堅持實行招標采購，工程零星用料自覺做到貨比三家，選取那些質(zhì)量好、中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少、價格低廠家作為合格分供方。第三章物資籌劃管理第八條重要材料需用量擬定。重要材料需用量籌劃分為總需用量籌劃和年度分季、季度分月需用量籌劃。由各工區(qū)施工技術(shù)部門按單項工程分部位依照施工定型圖加合理損耗擬定需用量籌劃為總需用量籌劃。由各工區(qū)施工技術(shù)部門依照本工區(qū)施工籌劃進度按年和月份所編制需用量籌劃為分需用量籌劃。按照《程序文獻》規(guī)定《物資需用量籌劃》表規(guī)定內(nèi)容和規(guī)定填制，總需用量籌劃為圖紙到位七天內(nèi)上報項目部工程部，經(jīng)項目部工程部審核后移送設(shè)備物資部。工區(qū)年度分季申請籌劃依照分需用量籌劃結(jié)合庫存狀況編制后提前四十天上報項目部設(shè)備物資部，季度分月申請籌劃分需用量籌劃結(jié)合庫存狀況編制后提前二十天上報項目部設(shè)備物資部，以上籌劃作為物資保障部供料根據(jù)。鑒于云桂需用材料運送困難、組織時間長、廠家產(chǎn)量低，現(xiàn)場水泥要有7天使用量儲備，鋼材至少保有15天用量，其她材料至少保有30天用量。第九條其他物資需用量擬定。各工區(qū)物資部門會同施技、籌劃部門，依照定額或施工預算，依照施工籌劃進度，并結(jié)合物資節(jié)約代用和庫存狀況，擬定物資需用量，編制本級范疇內(nèi)物資采購籌劃，審批及采購權(quán)限按工區(qū)管理辦法實行。第十條籌劃變更。如籌劃期內(nèi)施工任務(wù)發(fā)生重大變化，在申請物資尚未到達施工現(xiàn)場時，每季可上報一次變更籌劃。第十一條對物資籌劃規(guī)定。各類物資申請籌劃都必要蓋有單位公章和主管領(lǐng)導簽字，提出籌劃視為上下級間確立供需關(guān)系經(jīng)濟合同。申請籌劃應(yīng)有核算表和編制闡明書。對不按規(guī)定編報，不符合規(guī)定申請籌劃，物資保障部不予受理，由此而導致?lián)p失自行負責。第四章物資供應(yīng)管理第十二條重要材料及地材由項目部設(shè)備物資部按照各單位上報申請籌劃數(shù)量、規(guī)格和需用時間及技術(shù)規(guī)定組織供應(yīng)。第十三條各工區(qū)對物資供應(yīng)，應(yīng)按照合同中明確物資供應(yīng)方式、結(jié)算單價、結(jié)算方式等條款進行供應(yīng)和管理。第十四條各工區(qū)物資部門要加強對重要材料、地材供應(yīng)控制和管第五章物資供應(yīng)價格與結(jié)算第十五條物資供應(yīng)價格：1、由業(yè)主統(tǒng)一組織招標材料，項目部在發(fā)料時，執(zhí)行籌劃價（含運雜費）。2、依照業(yè)主統(tǒng)一安排，需要到其她單位進行調(diào)撥材料，由項目部設(shè)備物資部統(tǒng)一辦理關(guān)于手續(xù)，由各工區(qū)自行組織提貨。所發(fā)生運雜費自理。3、參加市場采購重要物資，由項目部設(shè)備物資部盡量安排直達，各收料單位收料后向送貨人出具《材料驗收單》，項目部設(shè)備物資部憑此單進行結(jié)算并開具《發(fā)料單》，所供應(yīng)材料技術(shù)證件由各收料單位自行向送貨人索取，沒有技術(shù)證件不能出具《材料驗收單》。第十六條材料結(jié)算：由項目部供應(yīng)物資，實行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，每月由設(shè)備物資部提供“結(jié)算清單”和“發(fā)料單”，從工程撥款中扣除，結(jié)算清單一式三份（財務(wù)、物資、收料單位各一份）。第六章物資業(yè)務(wù)管理第十七條各工區(qū)所屬架子隊要配有專職材料員，負責本級物資收、發(fā)、存等業(yè)務(wù)和現(xiàn)場管理工作。第十八條在辦理物資收、發(fā)業(yè)務(wù)中，各單位填制收貨憑證要符合《程序文獻》規(guī)定，禁止采用碎紙片等出據(jù)收貨憑證，以防止發(fā)生丟失。開據(jù)發(fā)料結(jié)算憑證務(wù)必嚴謹、規(guī)范、精確，避免發(fā)生糾紛。第十九條各工區(qū)要對物資收、存、發(fā)及列銷做出統(tǒng)一規(guī)定，使工程物資供應(yīng)業(yè)務(wù)有條不紊開展。第二十條各單位要建立健全工程物資業(yè)務(wù)管理制度。依照工點（工號）分別建立臺帳、供應(yīng)卡片、單據(jù)等業(yè)務(wù)憑證，做到數(shù)量準、手續(xù)全。第二十一條開展物資核算核銷工作，建立和完善與此相配套管理制度，實行限（定）額發(fā)料制，做到供料有根據(jù)，用料有定額，消耗有分析。第二十二條精確進行物資列銷，真實反映消耗成本，不得以供代銷、以發(fā)代銷、未用先銷和一次列銷。各類物資報表仍按原規(guī)定辦理，各工區(qū)上報材料消耗月報表必要抄報項目部設(shè)備物資部一份。第二十三條工程竣工后，各工區(qū)應(yīng)匯同財務(wù)、施技和籌劃部門認真對有關(guān)業(yè)務(wù)進行清理，做到竣工結(jié)算準、業(yè)務(wù)手續(xù)齊、賬目清。第二十四條各種物資業(yè)務(wù)資料要按照物資業(yè)務(wù)檔案原則規(guī)定整頓、裝訂存檔，以備存查。第七章現(xiàn)場物資管理第二十五條結(jié)合現(xiàn)場實際狀況，充分運用有利條件，搞好工地料場、料庫和大堆料平面布置。材料進場按區(qū)域劃分，合理堆放，盡量減少二次倒運。第二十六條各工區(qū)要采用切實可行有效辦法，規(guī)范現(xiàn)場物資管理，按照鐵道部《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和集團公司《現(xiàn)場物資管理驗收細則》開展工作，開展經(jīng)常性驗收評比活動，創(chuàng)立原則化施工現(xiàn)場。項目部每年終進行一次評比活動，并依照評比狀況酌情予以獎罰。第二十七條進入施工現(xiàn)場材料驗收、保管、收發(fā)，要按照《程序文獻》規(guī)定進行，標記清晰。第二十八條要加強對水泥庫、油庫、火工品庫位置設(shè)立，進庫物資驗收、保管、發(fā)放要符合物資安全技術(shù)管理規(guī)程，標記清晰。第八章物資節(jié)約第二十九條廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動，積極采用以鋼代木，推廣使用水泥添加劑和粉煤灰，廢舊物品及時回收。第九章貫徹九千原則第三十一條物資質(zhì)量控制，結(jié)合云桂鐵路建設(shè)管理制度，以《管理手冊》和《程序文獻》為根據(jù)，把質(zhì)量管理詳細工作貫徹到每一種崗位，即寫你所做，做你所寫，記你所做，做到環(huán)環(huán)相扣，互相印證，具備可追溯性，使物資流程管理各個環(huán)節(jié)均處在受控狀態(tài)。第三十二條應(yīng)用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001原則，有效對《采購控制程序》，《廢棄物控制程序》、《危險品防護控制程序》、《進貨檢查和實驗程序》、《搬運和貯存程序》、等環(huán)節(jié)進行全過程控制，為施工生產(chǎn)提供質(zhì)量合格原材料、半成品，以滿足合同規(guī)定，保證創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程。第十章物資紀律第三十三條物資人員必要清正廉明、秉公辦事，不準以權(quán)謀私，損公肥私和假公濟私，禁止在物資活動中收受賄賂。第三十四條嚴格物資采購權(quán)限和審批制度，凡參于市場采購大宗批量物資，必要經(jīng)集體研究并報主管領(lǐng)導簽字后方可實行。第十一章物資管理考核第三十五條各工區(qū)物資籌劃精確，按項目部規(guī)定采購權(quán)限進行采購。第三十六條重要物資材料進場記錄精確完整，點驗及時；工區(qū)自采物資材料供應(yīng)及時，無停工待料現(xiàn)象發(fā)生。第三十七條工區(qū)物資核算及時，節(jié)約率符合關(guān)于規(guī)定；各類報表填報精確及時。第三十八條工區(qū)自行采購大宗物資材料均有合同。第三十九條項目部每兩個月組織一次物資管理考核，各工區(qū)如按照項目部物資管理辦法貫徹到位，獎勵工區(qū)經(jīng)理、書記各元，上述四條如有一條貫徹不到位，懲罰工區(qū)經(jīng)理、書記各元。第十二章附則第三十五條本辦法在云桂鐵路施工期間有效。第三十六條本辦法自頒布之日起執(zhí)行，項目部設(shè)備物資部負責解釋。工程物資成本核算辦法第一章總則第一條為加強云桂鐵路（廣西段）YGZQ-3工程物資成本核算，增進物資業(yè)務(wù)規(guī)范化、原則化，以減少材料成本，提高經(jīng)濟效益目，特制定本辦法。第二條物資核算是成本核算重要構(gòu)成某些，它是增強物資供管功能，減少工程成本和提高經(jīng)濟效益重要手段，也是建立當代公司制度基本工作。第三條物資核算基本任務(wù)：1、監(jiān)督物資采購、供應(yīng)等籌劃執(zhí)行狀況，及時、合理地保障工程物資供應(yīng)，最大限度地減少物資供應(yīng)成本。2、監(jiān)督物資收、存、發(fā)工作，反饋各類物資收、支、存動態(tài)，保證“賬、卡、物、資金”四對口和賬賬相符。3、加強物資采購價格管理，控制物資采購成本。4、嚴格實行定額或限額發(fā)料制度，監(jiān)督物資消耗定額執(zhí)行狀況，節(jié)約降耗。第四條開展物資核算原則：1、堅持以保障工程物資供應(yīng)為宗旨，以工作制度化、業(yè)務(wù)管理規(guī)范化、現(xiàn)場管理原則化為手段，達到節(jié)約降耗、提高經(jīng)濟效益目。2、建立健全物資核算制度，推動物資核算順利開展。3、嚴格設(shè)立各類物資臺帳，做到有物有帳，帳物相符，不設(shè)帳外料。4、堅持編制籌劃、組織進料、點驗入庫，限額發(fā)料、消耗列銷、庫存盤點核算程序。5、運用物資單據(jù)和表格，精確記錄物資收入、發(fā)放和消耗全過程。6、物資核算憑證精確、齊全，建立規(guī)范業(yè)務(wù)檔案。第五條物資部門重要工作職責：1、依照施工籌劃安排和施技部門編制材料需用量籌劃向上級提報申請籌劃和編制本級采購籌劃。2、負責工程材料等收發(fā)保管業(yè)務(wù)和現(xiàn)場材料管理，并監(jiān)督使用；嚴格限額、定額發(fā)料；堅持修舊利廢，認真執(zhí)行包裝品、廢舊材料回收等制度。3、負責減少料費成本，分析節(jié)超狀況。4、精確、及時登記賬目，做到賬物相符，準時進行材料盤點；編制材料報銷月報。5、搞好所需材料合理儲備，動員內(nèi)部資金，加速周轉(zhuǎn)。第二章物資核算類別和科目劃分第六條為便于開展物資成本核算和建立物資業(yè)務(wù)檔案，工程物資科目劃分見：附件1?物資部門材料科目設(shè)立?。第七條物資類別及業(yè)務(wù)科目用于物資核算工作全過程，單一物資類別內(nèi)也許涉及幾種物資科目，但各類物資在業(yè)務(wù)科目內(nèi)不得混列或重列。物資類別及業(yè)務(wù)科目簡稱僅在填制各種核算單據(jù)、表格時使用。第三章工程物資收入核算第八條籌劃編制1、工程物資需用量擬定。各工區(qū)工程物資需用量由施工技術(shù)部門依照施工生產(chǎn)、設(shè)計文獻（圖紙）或行業(yè)定額計算出需用量籌劃。2、工程物資申請籌劃和采購籌劃。各工區(qū)物資部門依照工程物資需用量籌劃，結(jié)合節(jié)約3、物資變更籌劃。因施工設(shè)計變更或合同修改等因素，導致用料籌劃變化時，應(yīng)由施工技術(shù)部門在時效范疇內(nèi)盡快向物資部門提供書面變更籌劃及相應(yīng)變更文獻。物資部門在接到書面變更籌劃時，及時對物資申請、采購籌劃進行相應(yīng)變更調(diào)節(jié)。同步告知上級（分供方）做出相應(yīng)變更調(diào)節(jié)，對重大變更應(yīng)及時與分供方重新訂立供貨合同，廢止原合同。第九條分供方評價對工程所需物資要進行市場調(diào)查分析，掌握工程所需材料供應(yīng)商地理分布、貨源量、材料質(zhì)量供應(yīng)保證能力、價格、運送、服務(wù)、信譽等狀況。擬定若干個可提供所需物資分供方名單，進行評價，填寫“分供方調(diào)查評價表”，獲取分供方質(zhì)量認證影印件，會同有關(guān)部門審核后報經(jīng)主管領(lǐng)導批準后建立合格分供方名錄。第十條物資采購（加工）合同訂立。物資采購合同訂立必要在合格分供方范疇內(nèi)進行選取，力求優(yōu)質(zhì)價廉，合規(guī)合法，并報單位領(lǐng)導審核批準后實行。合同送財務(wù)部門一份作為支付料款根據(jù)，同步物資部門建立合同登記臺帳，記錄合同執(zhí)行狀況等。第十一條物資驗收1、物資驗收根據(jù)：①上級供應(yīng)單位發(fā)料憑證，供貨單位發(fā)貨票，清理固資和拆除暫時工程退料單，物資移送清冊。②供貨單位隨貨同行裝運清單，磅碼單、木材檢尺單及關(guān)于技術(shù)證件、圖紙、樣品等。③訂貨合同書和其他采購憑證。2、凡進入工地料庫(場)物資必要進行產(chǎn)品驗證工作、按照《進貨檢查和實驗程序》和《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進行，填寫“物資驗收記錄”交接雙方簽字。施技部門專業(yè)人員應(yīng)參加對新材料、特殊物資、重要機電產(chǎn)品驗證。顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨建帳和單獨存儲，收發(fā)憑證、質(zhì)量記錄做出明顯標記，注明“顧客提供”字樣。在驗證中，對不合格、損害及未按合同提供產(chǎn)品應(yīng)當場退回，無法退回時應(yīng)進行記錄，單獨存儲并加以標記，及時報告并告知供方協(xié)商解決。3、驗收內(nèi)容：①數(shù)量驗收：借助一定計量工具，點數(shù)或過磅，檢查進貨數(shù)量與否與發(fā)貨憑證相符。計重物資入庫驗收，發(fā)生數(shù)量差別，凡在國家規(guī)定范疇或合同規(guī)定容許公差范疇內(nèi)，可按實收數(shù)入賬，其差別數(shù)可列損或列盈。超過規(guī)定容許公差時，所有數(shù)量差別，應(yīng)及時向供貨單位交涉解決。進口物資秤差是：黑色金屬3‰，有色金屬2‰。國內(nèi)物資容許公差：黑色金屬不超過±2‰，有色金屬±1‰；稀有金屬、貴重金屬不應(yīng)有差別。②質(zhì)量驗收：一方面從材料外觀進行檢查，對接受材料名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、級別、外觀質(zhì)量和產(chǎn)品標牌（如鋼材爐號、水泥批號）進行檢查，清點產(chǎn)品技術(shù)證件資料、產(chǎn)品保質(zhì)期限，做好驗收記錄，對的標記。對需要做理化實驗物資（如鋼材、水泥和其他與工程質(zhì)量有直接影響物資）應(yīng)由物資部門人員出具“物資送檢委托書”交測試計量部門，按照規(guī)定取樣，對材料進行實驗，做好記錄。對驗證不合格待解決物資，不得辦理入庫手續(xù)或直接投入工程使用，并妥善保管，防止混淆、丟失和損壞。并填寫“進貨不合格產(chǎn)品記錄”，按照《不合格控制程序執(zhí)行》，對技術(shù)復雜、專業(yè)性特殊物資由單位關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員共同參加驗收，對進口物資應(yīng)有專業(yè)人員在場共同驗證，發(fā)既有誤及時按《產(chǎn)品標記和可追溯性程序》執(zhí)行，保證不誤索賠期。③驗罷手續(xù)辦理：按照物資類別和科目辦理“材料點驗單”，根據(jù)“材料點驗單”填列“材料動態(tài)帳”。點驗單要手續(xù)完備，加蓋物資科公章，移送財務(wù)部門一聯(lián)要辦理交接簽字手續(xù)，以利記賬和財務(wù)對帳，同步作為財務(wù)部門增長庫存根據(jù)。a、重要材料在發(fā)票未到或上級供應(yīng)單位未轉(zhuǎn)賬時，則采用一料一點制。無論發(fā)票與否到，付款與否，只要材料入庫都要及時辦理“材料點驗單”，待發(fā)票到后一并隨“材料點驗單”交財務(wù)部門付款。需要預付款物資，由物資部門告知財務(wù)按合同規(guī)定規(guī)定及時辦理匯款。原則上不預付款。b、調(diào)入材料依照“材料發(fā)料（調(diào)撥）單”中單位材料實際發(fā)生總價計算出單位價格，單位價格與籌劃價之差列差價，然后辦理驗收點驗單。C、大堆料（磚、瓦、灰、石、砂）要精確核算需用量和擬定地材換算比重，做好“大堆料存儲位置圖”，按照施工進度進料；大堆料驗收和發(fā)放要有專人負責，要堅持兩人驗收制，建立工號用料臺帳，按月盤點、按照實際消耗及時列銷、精確地攤?cè)牍こ坛杀尽Φ夭尿炇詹捎谩吧笆向炇諉巍?，“砂石料驗收單”使用連號管理，它是物資部門掌握地材原始記錄，便于查核收料負責人。地材結(jié)算采用“砂石料驗收結(jié)算單”，也是對“砂石料驗收單”匯總，但不能代替點驗單，“砂石料驗收結(jié)算單”和“材料點驗單”一起使用作為財務(wù)結(jié)算原始憑據(jù)。第十二條物資計價方式：固定物資計價方式是搞好物資核算前提和基本?！安牧宵c驗單”統(tǒng)一實行籌劃價。1、按照投標工程預算單價作為籌劃價。2、無預算單價物資以第一次購買原價作為籌劃單價。3、回收材料價格按照收回材料新舊限度，按低于舊品市場價格重新擬定，以擬定價格作為籌劃價。第四章物資發(fā)放核算第十三條物資發(fā)放原則：保證重點，兼顧普通，先急后緩，先進先發(fā)，專料專用，精確、及時、無差錯。第十四條物資發(fā)放方式：1、限（定）額發(fā)放。鋼材采用限額發(fā)料，水泥、木材實行定額發(fā)料。限（定）額發(fā)料卡片依照施工需用材料籌劃和節(jié)約指標，按照不同規(guī)格、品種分別填制，以填制數(shù)量作為發(fā)料根據(jù)。如果工程變更，材料數(shù)量增減，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后及時調(diào)節(jié)材料限（定）額卡片數(shù)量。2、合同發(fā)放制。依照工程類型可采用不同施工組織形式，宜采用合同發(fā)放制。3、租賃發(fā)放制。為加強對周轉(zhuǎn)材料和機具管理。提高周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)次數(shù)和延長機具使用壽命，開展內(nèi)部租賃。對不同周轉(zhuǎn)材料和機具擬定統(tǒng)一租賃單價，按照使用時間計算租賃費用。4、其她形式發(fā)放。依照各自詳細狀況，工具可實行交舊領(lǐng)新制；需用量大占費用少C類物資實行零售發(fā)放制，也可實行費用承包制；地材進場一次到位，避免倒運，驗收實行物資人員會同使用單位共同驗收制，以驗收數(shù)量作為發(fā)放數(shù)量方式；低值易耗勞保用品實行領(lǐng)用登記制等。第五章物資盤點第十六條物資盤點是物資核算一項重要內(nèi)容，要加強物資盤點工作組織領(lǐng)導，對盤點中浮現(xiàn)問題要及時分析因素進行解決。第十七條物資盤點辦法：1、進行庫存實物清點并編制庫存物資清冊。清點以“物資動態(tài)帳”結(jié)存數(shù)量核對實存物資數(shù)量、名稱及規(guī)格與否與賬面一致，若規(guī)格、品種等與賬面不符，應(yīng)及時辦理“材料調(diào)節(jié)單”，并在“材料調(diào)節(jié)單”上注明因素，實事求是填報，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后予以調(diào)節(jié)。物資盤點發(fā)現(xiàn)數(shù)量盈虧時，應(yīng)查明因素，盈虧數(shù)在正常范疇內(nèi)要附自然減量計算表，經(jīng)領(lǐng)導批準后，作為記入賬卡和解決根據(jù)。盈虧數(shù)量超過規(guī)定范疇，按照從屬權(quán)限上報審批。盤盈盤虧材料價格按照同類材料實際成本或按市場價格。2、鋼材、木材和地材要力求盤點清晰，如在短時間內(nèi)不易查清，可暫作估點，但過后要檢查清晰（重點控制點收、發(fā)料精確性，杜絕丟失和揮霍）。3、自行加工自制料具，修舊運用品，要合理作價入賬，并注明“加工”或“自制”等字樣，并及時登記注明類別、品種、金額、數(shù)量等，年終列入修舊利費項目，禁止存有帳外料。4、盤點時要嚴格區(qū)別工程材料和工程器材。5、嚴格編制“庫存材料清點登記表”，借以反映帳物數(shù)字與否相符，各種物資盤盈盤虧狀況，送交財務(wù)部門一份記賬。6、物資盤點每半年進行一次，項目部年終組織關(guān)于人員進行一次庫存物資大檢查。第六章核算材料差價和運雜費第十八條以不同材料預算價作為籌劃價，而實際采購價與籌劃價之差作為差價，以實際支付運雜費（含包裝費、運費、保險費、裝卸費等）作為運雜費。第七章工程物資列銷第十九條工程物資列銷是指將工程所消耗物資，按照規(guī)定及時、精確地進行列銷，使物資自身價值以貨幣形式攤?cè)牒怂銓ο蟆５诙粭l物資列銷方式：1、重要材料列銷。依照月末實際盤點及工程項目進展狀況，核算“庫存數(shù)”、“發(fā)出量”和“實耗量”，精確無誤后按照工號（工點）進行物資列銷，不得以領(lǐng)代銷、以供代銷。要依照工程進展狀況，核算應(yīng)耗量和實耗量，以限（定）額發(fā)料為根據(jù)，以籌劃部門提供實際完畢工程量，分單項工程核算出材料節(jié)超，并分析節(jié)超因素，對超耗用量要制定出切實可行辦法。2、低值易耗品列銷。低值易耗品是指使用年限不滿一年或單位價值低于元，更換頻繁等，不構(gòu)成固定資產(chǎn)各種物品。依照工班領(lǐng)料登記和發(fā)料單，視其價值大小采用如下列銷辦法：①一次攤銷法：合用于其價值較小低值易耗品，其價值在20元如下物品，可以采用一次性攤銷。②分期攤銷法：依照低值易耗品價值和預測有效期限平均計算每期攤銷額，合用于價值較大低值易耗品。3、周轉(zhuǎn)材料攤銷。周轉(zhuǎn)材料是指施工過程中可以多次使用，并逐漸轉(zhuǎn)移其價值材料。①一次攤銷法：指領(lǐng)用時將周轉(zhuǎn)材料價值一次性列入工程成本，合用于單價低、耐用期短、易腐易損、不易重復周轉(zhuǎn)使用周轉(zhuǎn)材料。如竹夾板等。③分次攤銷法：依照周轉(zhuǎn)材料預測使用次數(shù)，計列每次攤銷額。合用于預制構(gòu)件所需用定型模板、擋板等。周轉(zhuǎn)材料每使用一次攤銷額＝（周轉(zhuǎn)材料原值—預測殘值）/預測使用次數(shù)。④定額攤銷法：完畢實物工程量和預算規(guī)定周轉(zhuǎn)材料消耗定額，計列有效期攤銷額。合用于各種模板、周轉(zhuǎn)材料有效期攤銷。周轉(zhuǎn)材料有效期攤銷額＝有效期完畢實物工程量×單位工程量周轉(zhuǎn)材料消耗定額。⑤租賃攤銷法：租賃周轉(zhuǎn)材料有效期內(nèi)攤銷額＝有效期租金＋運雜費＋損壞補償費＋抵押金利息。⑥投資額攤銷法：按照工程投資額擬定攤銷比例,由各單位自定。各單位詳細采用那種攤銷辦法，可依照工程實際狀況擬定，一經(jīng)擬定普通不應(yīng)隨意變動。在工程物資實際核算中，周轉(zhuǎn)材料無論采用那種攤銷辦法，施工期間攤銷數(shù)額很難與實際耗用價值一致。為使周轉(zhuǎn)材料攤銷額與實際消耗價值基本平衡，施工單位應(yīng)在工程竣工和年終時對在用周轉(zhuǎn)材料進行徹底盤點，依照實耗調(diào)節(jié)已計提攤銷額，以保證工程成本精確性和合理性。在盤點中發(fā)現(xiàn)報廢和短缺應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，填制“物品報廢、損失清單”，經(jīng)分析因素提出解決意見報主管領(lǐng)導批準，并列入周轉(zhuǎn)材料攤銷數(shù)額。報廢、短缺周轉(zhuǎn)材料應(yīng)補提攤銷額＝應(yīng)提攤銷額—已提攤銷額。應(yīng)提攤銷額＝報廢、短缺周轉(zhuǎn)材料籌劃成本—殘值。對已報廢周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品，要集中管理，及時解決收回殘值。4、加工自制物資列銷。加工自制產(chǎn)品應(yīng)合理作價，做好點驗、保管和發(fā)放工作，凡用于工程材料都應(yīng)依照消耗對象予以列銷。凡是自己加工砂石料，并實行了承包經(jīng)濟責任制，按生產(chǎn)合格產(chǎn)品擬定其費用，要依照綜合費用考慮擬定其單價，以實際收到數(shù)量辦理點驗手續(xù)，按照使用數(shù)量進行列銷。5、其她物資列銷。其她物資列銷，其列銷辦法參照重要材料列銷。6、調(diào)出、讓售材料列銷：調(diào)出材料按照“材料發(fā)放（調(diào)撥）單”辦法進行，其業(yè)務(wù)提成作為差價解決；工程材料普通不直接對外讓售，特殊狀況遇到品種規(guī)格與施工規(guī)定不符需要調(diào)劑時，可以按調(diào)出材料辦法執(zhí)行，調(diào)劑進來材料按收入辦法執(zhí)行。第八章物資節(jié)約第二十二條嚴格執(zhí)行廢舊物品、包裝材料回收運用制度，積極推廣應(yīng)用“四新”，使各種材料得到充分運用。第九章工程物資退交與轉(zhuǎn)場第二十四條各項工程竣工收尾，物資退交與轉(zhuǎn)場，應(yīng)在物資部門與工班材料員配合下有條不紊地進行，達到工完料清、場地凈。第二十五條凡工程竣工剩余廢舊物資，應(yīng)退交物資部門管理，以便組織修舊利廢。可繼續(xù)使用工程材料，若其他工程項目需用，則可直接轉(zhuǎn)場，否則，應(yīng)一律退庫保管，并按新舊限度作價。、第十章工程物資成本結(jié)算和材料節(jié)獎超罰兌現(xiàn)第二十七條工程竣工后要對工點材料支出成本進行匯總，工點材料消耗單是擬定材料消耗進入工程成本原始憑證，各領(lǐng)用消耗材料單位負有所耗材料直接所有經(jīng)濟責任，物資人員必要認真填寫、計算，領(lǐng)用單位認真審核后簽字?！肮c材料消耗單”要依照平時“材料發(fā)料（調(diào)撥）單”、“材料限（定）額卡片”、“領(lǐng)用材料記錄”、“材料退料單”等為根據(jù)，完畢實物工程量以籌劃部門驗收數(shù)量和施技部門提供材料需用量為根據(jù)，進行分析材料節(jié)超狀況，一式三份，報成本核算小組審核。第十一章附則第二十九條本辦法作為工程物資核算制度，各單位要結(jié)合本單位實際狀況制定物資核算實行細則。第三十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，項目部設(shè)備物資部負責解釋。附件1物資部門材料科目設(shè)立為了便于物資記錄、核算和建檔管理，物資業(yè)務(wù)管理科目劃分為十六個科目：大五金（簡稱“大”）：涉及：型鋼、鋼管、鋼板、鑄鐵件、金屬制品等；木材（簡稱“木”）：涉及：鋸材、原木、木電桿、杉木桿、膠合板等；水泥（簡稱“砼”）：指各種水泥；燃料（簡稱“燃”）：汽油、柴油、附屬油、瀝青、煤炭；火工品（簡稱“爆”）：各種炸藥、雷管、導火索、導爆管等；線上料（簡稱“線”）：重軌、道岔及配件連接件、鐵路用鋼梁、橋梁支座、各種木枕等；水泥制品（簡稱“砼制品”）：鋼筋砼梁、枕、管樁、板、電桿等；電工器材（簡稱“電”）：電力電纜、裸鋁線、高低壓電器、電力金具、電工儀表、架空線路器材等、不含電桿。通信器材（簡稱“通”）：通信器材、鐵路通話機和配件等；信號器材（簡稱“號”）：信號器材、鐵路信號機和配件等；地材（簡稱“地”）：指地方大堆料，如磚、瓦、灰、砂石、粘土等；小五金（簡稱“小”）：涉及：有色金屬、下水鑄鐵管、水暖配件、建筑五金、結(jié)實件、焊接材料等；工具（簡稱“工”）：量具、刃具、磨具等，木工、鉗工、鍛工、電工等使用某些小型工具等；雜品（簡稱“雜”）：玻璃制品、橡膠制品、塑料制品、竹木草柳制品、油漆、容器等其他建材雜品；工程器材（簡稱“工固”）：手拉葫蘆、鋼板樁、輕軌、氣體鋼瓶、大型容器、鋼模板、鋼支撐、電動加油機、經(jīng)緯儀、水準儀、測距儀、油罐等；防護用品（簡稱“防”）：防護服裝、安全繩帶網(wǎng)、防水、防油、防毒、防塵等用品、其他防護用品等。

物資業(yè)務(wù)檔案管理原則第一章檔案內(nèi)容1、物資業(yè)務(wù)檔案是反映物資從購入到消耗全過程動態(tài)業(yè)務(wù)手續(xù)，它包括如下幾大某些內(nèi)容：①物資收發(fā)動態(tài)過程中業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)以及關(guān)于技術(shù)證件和文字資料；②物資動態(tài)臺帳；③物資定期報表；④其他關(guān)于物資業(yè)務(wù)資料。2、物資業(yè)務(wù)檔案規(guī)定按工點進行整頓歸檔，不得跨工點；工程項目建立檔案，也不得以年限為起止原則建檔。3、材料動態(tài)帳規(guī)定按工程項目建帳，不準許每年更換臺帳，每項工程竣工后為臺帳截止歸檔期限。4、報表應(yīng)按月裝訂歸檔，綜合匯總單位應(yīng)按報告期裝訂歸檔；綜合匯總單位還應(yīng)涉及下屬單位報表、報表評比考核狀況、匯總稿、編制闡明等。第二章憑證粘貼1、物資憑證應(yīng)按月分類別整頓粘貼在《物資憑證粘存單》上，依照實際狀況按月或按季進行整頓歸檔。2、粘貼順序要按《憑證目錄》中標明先后順序進行，如點驗單、發(fā)料單、調(diào)撥單、告知單、報損單……發(fā)料根據(jù)（上級書面告知、領(lǐng)導批件）等。3、每類憑證單據(jù)要按編號順序依次粘貼，中間實際發(fā)生缺號、重號僅在《目錄》中注明，一律不得在粘貼時重新更改原始單據(jù)編號。4、每類憑證單據(jù)要按目錄所列類別另起一頁粘貼，不得交叉、顛倒先后順序粘貼和混貼。5、憑證單據(jù)粘貼要嚴格控制在《物資憑證粘存單》黑線框內(nèi)，黑線框外可以遮蓋，但不得粘糊（即黑線框外不容許抹膠水和漿糊），左側(cè)不得超過裝訂線。粘貼辦法從下至上，也可以從右至左，仿照魚鱗形式粘貼，但也不易重疊間隔太小，導致局部凸起，一定要注意平整度。6、粘存單右側(cè)本頁憑證張數(shù)、粘貼人姓名規(guī)定填寫齊全，憑證單據(jù)可與粘存單邊沿取齊，但不得糊上，以便查閱；個別憑證單據(jù)超過邊沿某些要折疊起來。7、粘存單右上側(cè)第頁應(yīng)在裝訂成冊時填寫。第三章匯總目錄清單填寫1、清單以資金形式反映物資收發(fā)動態(tài)狀況，某些規(guī)定反映數(shù)量狀況，便于與物資記錄資料和財務(wù)資金帳吻合，也同步反映出截止期內(nèi)物資動態(tài)綜合狀況。2、各類物資分類嚴格按照（1994）局物366號文獻《工程隊物資核算辦法》中工程物資類別劃分及范疇規(guī)定口徑解釋為準。3、計算金額一律按照原始憑證單據(jù)單價×數(shù)量計算匯總后填入目錄清單中。4、欄目設(shè)立由各單位依照下屬單位多少自行設(shè)立。第四章憑證目錄填寫1、基層單位規(guī)定按月裝訂成卷，項目部可依照業(yè)務(wù)量多少、業(yè)務(wù)分管科目，按季裝訂成卷。第五章卷宗裝訂順序及規(guī)定1、裝訂成卷時按如下先后順序排列：①封面；②憑證目錄；③物資收發(fā)匯總目錄清單；④物資憑證粘存單（若干頁）；⑤封底。2、裝訂時要注意因《物資憑證粘存單》所貼憑證導致厚薄不均，需要在裝訂線處彌補相應(yīng)厚度紙板條，以保證成冊后卷宗平整美觀。3、卷宗目錄、清單和封面筆跡書寫要公正，不得使用鉛筆和圓珠筆填寫。

設(shè)備管理辦法第一章總則第一條依照集團公司《機械動力設(shè)備管理辦法》、《大型施工機械設(shè)備管理辦法》和《程序文獻》規(guī)定，為優(yōu)化設(shè)備配備，規(guī)范設(shè)備管理行為，保證設(shè)備安全運營，保證優(yōu)質(zhì)、迅速、高效完畢工程任務(wù)，特制定本辦法。第二條本辦法所指設(shè)備含本工程施工所需以機械、液壓等為動力、構(gòu)成固定資產(chǎn)原則施工機械、運送車輛、移動模架等。第三條設(shè)備管理實行項目部監(jiān)督執(zhí)行、各工區(qū)詳細負責實行原則，各工區(qū)應(yīng)依照實際狀況制定本級詳細機械設(shè)備管理實行細則。第二章機構(gòu)與職責第四條項目部成立設(shè)備領(lǐng)導小組，成員由項目部領(lǐng)導、設(shè)備、物資、籌劃、工程、財務(wù)、安全等部門負責人為成員。其職責是：決策、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第五條按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級管理”原則，本項目設(shè)備綜合管理實行項目部和工區(qū)兩級管理體系。項目部重點監(jiān)管大型、核心和專用設(shè)備；工區(qū)負責本單位設(shè)備現(xiàn)場管理、使用、維修保養(yǎng)等。第六條建立健全組織機構(gòu)和完善各項規(guī)章制度。項目部設(shè)立設(shè)備物資部，配備專職管理人員；工區(qū)設(shè)立設(shè)備管理部門，配備設(shè)備管理人員1-2名；施工隊配備足夠操作人員和維修人員。第七條項目部設(shè)備管理部門職責：1、貫徹執(zhí)行上級關(guān)于設(shè)備管理方針、政策和辦法，制定本單位設(shè)備管理規(guī)章制度。2、編制大型、核心和專用設(shè)備配備方案，并制定上報集團公司購買籌劃；配合上級主管部門組織大型、核心和專用設(shè)備招標采購。3、組織制定項目部機械設(shè)備管理辦法，并進行監(jiān)督、檢查。組織編制關(guān)于大型、重型機械設(shè)備操作規(guī)程。4、建立本級機械設(shè)備臺帳，把握設(shè)備資產(chǎn)數(shù)量、技術(shù)狀況、運用率和分布等信息，編報設(shè)備記錄報表。7、協(xié)助關(guān)于部門做好大型和專用設(shè)備操作、維修和管理人員專業(yè)技術(shù)培訓。第八條工區(qū)設(shè)備管理部門職責：1、貫徹貫徹項目部、所從屬公司設(shè)備管理規(guī)章制度，制定工區(qū)設(shè)備管理實行細則。2、編報工區(qū)通用、慣用設(shè)備購買籌劃，按所從屬單位規(guī)定和規(guī)定進行采購。3、編報設(shè)備租賃籌劃，報項目部備案。4、建立工區(qū)設(shè)備臺帳；負責本單位機械設(shè)備基本資料收集整頓歸檔工作；編報各類記錄報表。6、負責現(xiàn)場設(shè)備原則化管理，推動文明工地建設(shè)；負責按關(guān)于規(guī)定對操作人員進行安全、業(yè)務(wù)培訓。7、負責工區(qū)機械設(shè)備使用費用核算。第三章采購管理第九條設(shè)備采購原則：統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化配備，集中采購，由項目部統(tǒng)籌規(guī)劃報上級主管部門安排。第十條依照設(shè)備采購分工權(quán)限，加強設(shè)備規(guī)劃和選型管理，特別對大型專業(yè)設(shè)備采購，要進行科學技術(shù)論證、可行性和經(jīng)濟合理性分析，減少投資風險。第十一條設(shè)備實力價值單臺在10萬元及以上，由項目部編報購買籌劃，報集團公司審批后，按程序采購；設(shè)備實力價值單臺局限性10萬元其他設(shè)備由工區(qū)編報購買籌劃報項目部審批后，由項目部組織招標采購。第十二條設(shè)備招標采購1、招標采購工作執(zhí)行集團公司《設(shè)備招標采購管理辦法》2、項目部成立招標采購領(lǐng)導小組，成員由項目部主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、三總師、設(shè)備部、物資部、工程部、財務(wù)部、籌劃部等部門及工區(qū)關(guān)于人員構(gòu)成。3、依照設(shè)備采購籌劃，招標采購領(lǐng)導小組負責市場調(diào)查和選型，制定科學合理采購方案。4、項目部、工區(qū)設(shè)備管理部門為設(shè)備采購管理核心，工程、籌劃和財務(wù)部門等部門配合，項目決策層批準，公司監(jiān)督，實行招標采購。第十三條采購合同洽談、簽定1、項目部組織招標采購，由項目部設(shè)備招標采購小組和需用設(shè)備工區(qū)聯(lián)合與中標供應(yīng)商洽談并訂立合同。第四章設(shè)備資產(chǎn)管理第十四條依照設(shè)備種類、構(gòu)造和價值等參數(shù)，劃分管理權(quán)限和范疇，建立項目部和各工區(qū)設(shè)備分級管理體系，延長設(shè)備使用壽命。第十五條設(shè)備實力歸屬權(quán)限：集團公司將來要明確大型專用設(shè)備實力歸屬集團公司，由集團公司或項目部掛帳管理，其她設(shè)備實力歸屬工區(qū)。第十六條新購買或自制設(shè)備到達使用地點后，依照“誰簽定合同誰負責驗收”原則，由責任單位組織有關(guān)人員嚴格辦理驗罷手續(xù)，填制“新建（購買）固定資產(chǎn)驗收記錄”。第十七條各責任單位要嚴把設(shè)備驗收關(guān)，保證設(shè)備質(zhì)量，將發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量等問題解決在索賠期內(nèi)。第十九條設(shè)備資產(chǎn)折舊費用提取原則和方式1、設(shè)備資產(chǎn)折舊費計提原則執(zhí)行集團公司“公司財[]206號”《中鐵十四局集團〈公司會計制度〉轉(zhuǎn)軌過程中有關(guān)問題會計解決指引意見》中折舊計提規(guī)定。2、項目部掛賬設(shè)備，依照集團公司每季度下發(fā)《大型、專用設(shè)備折舊費用上繳告知單》，由項目部向使用該設(shè)備工區(qū)足額收取后上繳集團公司。1、設(shè)備除足額計提折舊費用外，還應(yīng)計提大修費用，計提原則為折舊費50%。2、計提方式：與設(shè)備資產(chǎn)折舊費計提方式相似3、使用管理：大修費用?？顚Ｓ?，維護在用或轉(zhuǎn)場設(shè)備大修，大修費用局限性某些由使用單位自行支付。第二十一條設(shè)備報廢依照固定資產(chǎn)管理規(guī)定，依照管理權(quán)限和報廢條件上報審批，凡符合下列條件之一設(shè)備應(yīng)作報廢解決：1、重要構(gòu)造和部件嚴重損壞且無法修復，或修復費用過高不經(jīng)濟；2、設(shè)備陳舊、技術(shù)性能落后無改造運用價值；3、事故或意外災(zāi)害導致嚴重破壞且無法修復；4、因改建擴建工程需要，必要拆除且無運用價值；5、能耗過大，無法改造；6、環(huán)境污染超過原則且無法改造；7、國家明令裁減。第五章設(shè)備使用管理第二十二條設(shè)備使用堅持“養(yǎng)修并重，防止為主，對的操作，壽命周期費用低”原則，使設(shè)備運轉(zhuǎn)技術(shù)性能狀況處在受控之中。第二十三條設(shè)備操作人員必要通過技術(shù)培訓，考核合格并獲得相應(yīng)設(shè)備操作證后方能上崗；大型專業(yè)設(shè)備操作人員必要是公司內(nèi)部員工。第二十四條設(shè)備使用管理實行“三定”（定人，定崗，定責），公司應(yīng)保證設(shè)備操作人員崗位穩(wěn)定，做到人機合一，提高設(shè)備運用率和完好率。第二十五條建立健全崗位責任制和交接班制度，操作人員必要做到“三好”（管理好、使用好、保養(yǎng)好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。第二十六條堅持“租賃為主，購買為輔”原則，優(yōu)化項目施工組織設(shè)計設(shè)備資源配備，設(shè)備配備前應(yīng)進行技術(shù)和經(jīng)濟論證分析，科學選取“租賃”或“購買”方案。第二十七條工區(qū)需從社會租賃設(shè)備，必要編制租賃設(shè)備籌劃上報項目部審批。市場擁有量大、需租用數(shù)量多設(shè)備，由項目部統(tǒng)一招標租賃，實現(xiàn)全管區(qū)租賃價格統(tǒng)一。第二十八條加強設(shè)備現(xiàn)場管理，凡進入施工現(xiàn)場設(shè)備均應(yīng)按照中華人民共和國鐵道建筑總公司《設(shè)備分類代碼》規(guī)定，統(tǒng)一編號和設(shè)立標牌，按照公司文化規(guī)定嚴格標記.第二十九條外部租賃和隊伍自帶設(shè)備使用管理應(yīng)按統(tǒng)一制度和原則實行監(jiān)控，保證其有序、可控和可靠地運轉(zhuǎn)，保障施工安全、質(zhì)量、進度和效益。第三十一條工區(qū)依照設(shè)備詳細狀況，設(shè)立機械庫（棚），并做到庫（棚）地面堅實、平坦，防潮、防火、防凍等設(shè)施齊全，安全標牌醒目，并建立相應(yīng)管理制度。第三十二條大型專業(yè)設(shè)備使用管理1、界定大型專業(yè)設(shè)備范疇，建立操作、維修和管理專業(yè)隊伍，專業(yè)隊伍人員及有關(guān)檔案報項目部備案。2、大型專業(yè)設(shè)備維修用配件和消耗料，選購匹配件、優(yōu)質(zhì)材料，訂立購銷合同報項目部備案。3、使用單位每季度向項目部編報“大型專業(yè)設(shè)備運營動態(tài)登記表”，以便把握大型專業(yè)設(shè)備技術(shù)和經(jīng)濟狀況。第三十三條特種設(shè)備使用管理2、特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)向地方特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。3、在用特種設(shè)備，工區(qū)每月進行一次自檢，并作好記錄。加強尋常維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常，及時排除，消除隱患后，方可重新投入使用。4、按照安全技術(shù)規(guī)范檢查規(guī)定，在安全檢查合格有效期屆滿前１個月，向特種設(shè)備檢查檢測機構(gòu)提出定期檢查規(guī)定，未經(jīng)定期檢查或者檢查不合格特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。5、特種設(shè)備（涉及大型設(shè)備）應(yīng)制定應(yīng)急救援預案，并按規(guī)定進行演習，以便應(yīng)對突發(fā)事件。6、對特別制造大型、重型機械設(shè)備各工區(qū)要制定詳細安全保障辦法（涉及走行道路、安裝、使用、停放等），并報項目部備案。第六章設(shè)備維修保養(yǎng)管理第三十四條設(shè)備大修籌劃由各工區(qū)依照狀況提出，報項目部備案，按設(shè)備從屬關(guān)系審批后實行。第三十五條設(shè)備中小修、維修等，由各工區(qū)按詳細狀況組織實行。第三十六條工區(qū)通用設(shè)備依照各自施工任務(wù)和設(shè)備性能、使用狀況，按照“養(yǎng)修并重、防止為主”原則，編制設(shè)備保養(yǎng)籌劃，嚴格按照維修保養(yǎng)規(guī)程和技術(shù)規(guī)程，定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng)，保證設(shè)備可靠運轉(zhuǎn)。。第三十七條特別制造大型、重型設(shè)備由項目部編制保養(yǎng)籌劃，各工區(qū)組織實行。第三十八條工區(qū)應(yīng)制定機械設(shè)備使用費核算辦法，把設(shè)備使用、完畢產(chǎn)值（進度）、維修費用、工資、設(shè)備安全、運用率和完好率等指標有機掛鉤，增進全員成本核算工作，有效減少工程成本。第七章配件管理第三十九條配件籌劃是配件工作中心環(huán)節(jié)，各工區(qū)依照施工任務(wù)、設(shè)備保養(yǎng)和維修籌劃，編制配件籌劃并報分管領(lǐng)導批準后，實行采購。第四十條對特別制造大型、重型設(shè)備配件籌劃報項目部審核批準后實行采購。第四十一條工區(qū)應(yīng)依照各自設(shè)備狀況設(shè)立配件庫，并做到通風、防盜，同步建立相應(yīng)入庫、領(lǐng)發(fā)臺帳。第八章設(shè)備安全管理第四十二條建立健全設(shè)備安全管理機構(gòu)和制度，工區(qū)配合本級安所有門制定各類設(shè)備安全操作規(guī)程。第四十三條工區(qū)定期組織職工進行安全生產(chǎn)法規(guī)知識學習，開展全員性設(shè)備安全管理，定期組織設(shè)備安全檢查，消除安全隱患。第四十四條設(shè)備操作人員必要熟悉機械基本原理與構(gòu)造，熟知安全操作規(guī)程及關(guān)于安全生產(chǎn)知識，禁止違章操作，杜絕各類設(shè)備事故發(fā)生。第四十五條設(shè)備事故（設(shè)備非正常損壞，導致停機、質(zhì)量和技術(shù)性能減少，影響正常