木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度樣本

木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木工課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計(jì)量課客服中心訂單中心采購(gòu)課倉(cāng)管課采購(gòu)課倉(cāng)管課附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長(zhǎng)：黃健祥（副總）副組長(zhǎng)：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人：靳軍軍，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎，倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人：孔恩德，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專人：葉開蔣余良第一章廠檢員管理制度及職責(zé)目：為了加強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品管理，有效對(duì)生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)環(huán)節(jié)防蟲、防腐解決進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢查檢疫部門下廠核查抽檢工作，從本司實(shí)際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度。二、廠檢員任職條件:1.廠檢員必要工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則、辦事公正；2.必要通過(guò)廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具備一定管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢查檢疫部門對(duì)出口木制品檢查檢疫規(guī)定；3.熟悉公司對(duì)生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)場(chǎng)合防蟲、防腐規(guī)章制度，熟悉檢查檢疫流程，熟悉公司出口貨品預(yù)檢規(guī)定。三、廠檢員工作管理規(guī)定：1.我司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽(yáng)、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專職廠檢員工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時(shí)，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作持續(xù)性與完整性。2.廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期接受檢查檢疫局培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，獲得相應(yīng)資格承認(rèn)后方可正式上崗。3.廠檢員應(yīng)積極宣傳和模范執(zhí)行檢查檢疫法規(guī)，密切配合檢查檢疫部門開展工作，有權(quán)制止違背檢查檢疫法規(guī)行為，并及時(shí)向關(guān)于部門報(bào)告；4.廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)本公司防疫和質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督貫徹，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前自檢工作，保證其符合防疫規(guī)定。其重要工作職責(zé)如下：A.原料經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后，抽查原料與否通過(guò)防腐防蟲解決，原料坯板與否無(wú)活蟲、無(wú)樹皮、無(wú)蟲孔、無(wú)泥土，無(wú)霉變，水份在11%如下，如達(dá)不到上述規(guī)定，將檢查狀況向防疫管理小組報(bào)告。并監(jiān)督對(duì)不符合防疫規(guī)定不合格原料處置，保證所有投入生產(chǎn)原料符合公司采購(gòu)規(guī)定。監(jiān)督入庫(kù)后原料進(jìn)行批號(hào)管控,原料出入都須注明批次號(hào),以便實(shí)行追溯。B.負(fù)責(zé)對(duì)涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保規(guī)定油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料驗(yàn)收及使用核銷狀況實(shí)行監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。C.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)防疫辦法貫徹狀況進(jìn)行檢查。重要涉及對(duì)各環(huán)節(jié)半成品標(biāo)記狀況；地面整潔狀況；防疫設(shè)施運(yùn)營(yíng)狀況；邊角料定期清理狀況等。對(duì)違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令有關(guān)部門及時(shí)整治，在整治期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D.負(fù)責(zé)對(duì)成品庫(kù)防疫管理辦法實(shí)行狀況進(jìn)行檢查。重要涉及檢查入庫(kù)單上有無(wú)注明生產(chǎn)批次號(hào)等可追溯記錄；檢查入庫(kù)產(chǎn)品型號(hào)與否與外箱標(biāo)示同樣；檢查成品包裝場(chǎng)合、成品庫(kù)玻窗、門完好性；檢查貨品擺放與否按規(guī)定擺放；檢查成品庫(kù)有無(wú)按規(guī)定做好消毒殺蟲工作；檢查成品庫(kù)與否堆放其他雜物等防疫安全辦法。如實(shí)填寫檢查監(jiān)督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)解決意見上報(bào)管理部門審批并實(shí)行。E．負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對(duì)公司防疫及質(zhì)量安全管理體系運(yùn)營(yíng)狀況結(jié)合竹木草注冊(cè)登記管理規(guī)定及分級(jí)分類管理規(guī)定進(jìn)行自查，并將自查及整治狀況向檢查檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告。F.負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品在報(bào)檢前按有關(guān)檢查檢疫原則程序?qū)嵭凶詸z，并完整、精確、清晰地填制廠檢單。協(xié)助檢查檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查檢疫、抽（采）樣及檢查檢疫解決事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢查檢疫、鑒定等必要工作條件。G.對(duì)已經(jīng)檢查檢疫合格放行出口貨品應(yīng)加強(qiáng)批次管理，不得錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱與否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，禁止夜間裝箱作業(yè)。H.建立出口產(chǎn)品檢查檢疫臺(tái)帳，將出口產(chǎn)品報(bào)檢及檢查檢疫狀況進(jìn)行如實(shí)登記。I.積極配合檢查檢疫機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對(duì)檢查檢疫提出各項(xiàng)監(jiān)管及整治規(guī)定組織實(shí)行貫徹。負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺(tái)賬填寫以及質(zhì)量檔案維護(hù)。四、廠檢員獎(jiǎng)懲規(guī)定：1.公司防疫管理小組每半年對(duì)廠檢員進(jìn)行一次考核?？己烁鶕?jù)涉及公司防疫和質(zhì)量安全管理制度執(zhí)行狀況、廠檢員職責(zé)履行狀況等。根據(jù)考核狀況分別予以廠檢員獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。2.廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品所有符合客戶規(guī)定及檢查檢疫規(guī)定，廠檢員按月工資5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3.公司廠檢工作開展出眾，受到上級(jí)主管部門表?yè)P(yáng)，由防疫管理小組報(bào)請(qǐng)公司對(duì)廠檢員予以嘉獎(jiǎng)。4.廠檢員未能及時(shí)對(duì)各項(xiàng)防疫辦法進(jìn)行有效監(jiān)督并做好有關(guān)記錄，浮現(xiàn)一次此類狀況，批評(píng)教誨；浮現(xiàn)兩次此類狀況，扣除本季度獎(jiǎng)金并接受檢查檢疫機(jī)構(gòu)再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能及時(shí)履行職責(zé)，因失職導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢查檢疫規(guī)定，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗懲罰。受到國(guó)外客戶索賠，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。第二章合格供方評(píng)估控制規(guī)定1、目對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，選取擬定合格供方，保證供方具備滿足我司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定能力。2、合用范疇3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評(píng)估責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)供方評(píng)估和選取。3.2業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對(duì)供方評(píng)估和選取。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、工作程序4.1按我司實(shí)際需要，對(duì)供方評(píng)價(jià)和選取應(yīng)依照進(jìn)貨產(chǎn)品重要性分類，并采用不同方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估。4.2供方評(píng)價(jià)和選取準(zhǔn)則4.2.1我司規(guī)定，只有滿足下列條款所有規(guī)定規(guī)定期，方可成為公司合格供方：具備較可靠技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測(cè)手段和質(zhì)量改進(jìn)能力；具備穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)能力；具備良好商品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)，無(wú)被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光不良記錄。提供外包過(guò)程外包供方，除應(yīng)滿足上述a—c款規(guī)之外，還應(yīng)符合《委外加工管理辦法》規(guī)定。4.2.2對(duì)供方評(píng)價(jià)方式：我司制定《采購(gòu)分類表》，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品重要性，對(duì)不同供貨單位和外協(xié)單位采用不同評(píng)價(jià)方式：對(duì)重要產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采用對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣檢查或驗(yàn)證相結(jié)合方式進(jìn)行。對(duì)普通產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗(yàn)證或樣品試用方式進(jìn)行。4.2.3對(duì)供方評(píng)價(jià)根據(jù)；對(duì)供方綜合實(shí)力及供貨質(zhì)量關(guān)于業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要滿足第4.2.1條規(guī)定所有規(guī)定。4.2.4評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)由物控部負(fù)責(zé)對(duì)重要產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》進(jìn)行，必要時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核算，形成《供應(yīng)商調(diào)查筆錄》。凡由中間商代理經(jīng)銷，必要由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力證明文獻(xiàn)。在初步調(diào)查基本上，由物控部對(duì)供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對(duì)重要進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)訂立相應(yīng)《技術(shù)合同書》。(c)經(jīng)初選后供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《供方評(píng)審表》，.經(jīng)評(píng)估合格供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給關(guān)于職能部門和倉(cāng)庫(kù)使用。4.3對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：4.3.1對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：每年年初定期復(fù)審；當(dāng)我司提出對(duì)供方供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定等需求有重大變化時(shí)。4.3.2對(duì)合格供方尋?？刂疲ㄟ^(guò)對(duì)其到貨按合用質(zhì)量原則進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證來(lái)進(jìn)行控制。檢查或驗(yàn)證成果應(yīng)記入《供應(yīng)商檔案表》，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評(píng)價(jià)重要根據(jù)之一。如發(fā)既有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告及解決告知》，由采購(gòu)課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時(shí)解決。（見HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3對(duì)合格供方定期重新評(píng)價(jià)，由物控部每年年初對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容涉及：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交貨期和信息反饋解決狀況等，評(píng)估成果應(yīng)填寫入《（）月份供應(yīng)商評(píng)審表》作為對(duì)其進(jìn)行復(fù)審重要根據(jù)之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好可保存其合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題反饋后糾正辦法不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力局限性，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制《合格供方名單》。4.3.5當(dāng)我司對(duì)原合格供方供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，物控部應(yīng)根據(jù)供貨產(chǎn)品重要性，參照4.2.1條評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。4.4本程序關(guān)于文獻(xiàn)、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。5、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《各種原物料及半成品檢查規(guī)范》5.2《進(jìn)料檢查指引書》；6、記錄《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄》；《（）月份供應(yīng)商評(píng)審表》；《供方評(píng)審表》;《供應(yīng)商檔案表》《供應(yīng)商調(diào)查/審核表》《合格供方名第三章原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度我司重要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱我司原輔料驗(yàn)收原則及內(nèi)容：木材坯料：無(wú)蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在容許范疇內(nèi)；材種、級(jí)別、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購(gòu)規(guī)定，含水率在容許范疇內(nèi)：國(guó)內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，國(guó)外依客戶規(guī)定擬定(均不高于15％)。膠合板、中高密度纖維板：種類、級(jí)別、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購(gòu)規(guī)定.用做出口原料應(yīng)符合國(guó)標(biāo)GB18580-中規(guī)定E1級(jí)原則。初次采購(gòu)時(shí)應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證甲醛釋放量符合進(jìn)口國(guó)規(guī)定后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用原材料可采購(gòu)符合E2級(jí)原則產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級(jí)原則。膠粘劑我司采購(gòu)膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)規(guī)定，初次采購(gòu)時(shí)應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo)GB18583-檢測(cè)報(bào)告。油漆采購(gòu)油漆型號(hào)、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)規(guī)定；初次采購(gòu)時(shí)應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo)GB18581-檢測(cè)報(bào)告。用作出口產(chǎn)品原料應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。驗(yàn)收程序原輔料憑廠家合格憑證及權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具型式檢測(cè)報(bào)告（初次采購(gòu)時(shí)必須）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。品管部驗(yàn)收人員依照《買賣合同》及《來(lái)料檢查規(guī)范》中規(guī)定對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢查。2．1驗(yàn)收合格原輔料，在送貨單上簽字歸還倉(cāng)庫(kù)管理員，做入庫(kù)臺(tái)帳。2．2驗(yàn)收不合格原輔料，單獨(dú)存儲(chǔ)固定區(qū)域，坯板由記錄員整頓清點(diǎn)數(shù)量后告知采購(gòu)?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)倉(cāng)管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．倉(cāng)庫(kù)管理員與記錄員對(duì)進(jìn)出庫(kù)原輔料做詳細(xì)驗(yàn)收，如實(shí)填定進(jìn)出臺(tái)帳，同步注明來(lái)料批次號(hào)，臺(tái)帳符合溯源規(guī)定。三、引用有關(guān)文獻(xiàn)《來(lái)料檢查規(guī)范》第四章生產(chǎn)加工管理制度1、目對(duì)影響生產(chǎn)提供過(guò)程工序質(zhì)量有關(guān)因素進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)提供過(guò)程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最后成品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序職能部門，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量各個(gè)因素控制狀況，并收集關(guān)于信息。3.2業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)告知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定期向總經(jīng)理報(bào)告。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)對(duì)的、有效，能對(duì)的指引生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在核心/特殊工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。3.5物控部3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和控制，保證所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。3.7質(zhì)檢員、計(jì)量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最后成品檢查和對(duì)計(jì)量器具管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、保證考試考核合格。3.9車間主管（組長(zhǎng)、課長(zhǎng)、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指引書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)既有質(zhì)量異常狀況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3.11廠檢員負(fù)責(zé)全面涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)提出并規(guī)定改正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)安排4.1.1根據(jù)與客戶共同確認(rèn)合同規(guī)定，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)指令信息?！渡a(chǎn)告知單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部依照生產(chǎn)告知單上完畢時(shí)間，編制生產(chǎn)籌劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)籌劃規(guī)定，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)，提供應(yīng)生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采購(gòu)員依合同規(guī)定申請(qǐng)采購(gòu)訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)供應(yīng)，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)依照生產(chǎn)告知單規(guī)定，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)依照生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)與否完整、對(duì)的、有效，與否能對(duì)的指引生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，保證所有在用設(shè)備處在完好狀態(tài)。4.3.5計(jì)量員負(fù)責(zé)按《計(jì)量設(shè)備管理制度》規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具和管理和控制，保證計(jì)量設(shè)備精準(zhǔn)度和精確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采購(gòu)原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收合格后，正常入庫(kù)。A．對(duì)木材坯料驗(yàn)收根據(jù)《來(lái)料檢查規(guī)范》規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，保證所用原料通過(guò)規(guī)定防疫解決（如熱解決、熏蒸解決、脫脂解決等），并做好原料驗(yàn)收記錄。B．對(duì)進(jìn)廠膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，保證進(jìn)廠膠合板和中纖板符合《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》（GB18580-）規(guī)定，并將檢測(cè)報(bào)告號(hào)記錄于原料驗(yàn)收記錄上。C．對(duì)進(jìn)廠油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，保證使用油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（GB18581-）規(guī)定，對(duì)檢測(cè)報(bào)告號(hào)碼與原廠商生產(chǎn)批號(hào)注明于原料驗(yàn)收記錄上。4.4.2原輔材料入庫(kù)，依送貨單數(shù)量做好入庫(kù)臺(tái)帳，并在臺(tái)帳上記錄相應(yīng)批次號(hào)。同樣根據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫(kù)單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫《設(shè)備尋常保養(yǎng)記錄》，設(shè)備有故障應(yīng)及時(shí)停機(jī)并報(bào)告給工務(wù)課，禁止設(shè)備“帶病”運(yùn)營(yíng)。4.4.4生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢查制度及關(guān)于程序規(guī)定，對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明操作，禁止違章操作。4.4.6車間組長(zhǎng)、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)狀況和完全狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正處置并采用防止辦法防止不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按《制程檢查規(guī)范》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量巡檢抽檢工作，并如實(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必要注明投產(chǎn)使用原材料批號(hào)與成品批號(hào)。對(duì)做好成品依《最后檢查規(guī)范》規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢查，對(duì)巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格地方開出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴(yán)重開出《品質(zhì)變異糾正及解決單》，保證不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)。4.4.8記錄人員依生產(chǎn)出成品開具《成品入庫(kù)單》，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后轉(zhuǎn)移成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，并做好入庫(kù)臺(tái)帳，且必要在臺(tái)帳與出入庫(kù)單中記錄好生產(chǎn)批次號(hào)。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理總體規(guī)定：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息精確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”最佳組合。4.5.2車間環(huán)境：積極履行5S管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺(tái)周邊整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整潔，走道暢通，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記。防止其被破壞和丟失，并對(duì)各種產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)。4.5.4車間生產(chǎn)關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能對(duì)的指引生產(chǎn)。4.5.5車間計(jì)量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)對(duì)的使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，保證所有在用計(jì)量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺(tái)在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)記。待修、檢修、封存、報(bào)廢設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)。及時(shí)修理發(fā)生故障設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6核心/特殊工序質(zhì)量控制：我司規(guī)定，手動(dòng)噴漆和自動(dòng)淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過(guò)程確認(rèn)精確（見《手冊(cè)》第7.5.2條表4）規(guī)定，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以保證過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。4.7工序操作工必要按“作業(yè)指引書”規(guī)定，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量重要過(guò)程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，以便采用糾正和防止辦法。4.8生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格防護(hù)辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過(guò)程不受損壞。4.9生產(chǎn)過(guò)程中不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評(píng)審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生因素，采用糾正辦法。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，大力推廣應(yīng)用記錄技術(shù)，加強(qiáng)過(guò)程控制，保證工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)告知單；5.2各工序首件登記表單；5.3現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07-01-部門考核項(xiàng)目考核辦法考核成果不符合狀況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)與否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)原則與否均為有效文獻(xiàn)查使用技術(shù)原則3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與否獲得工藝文獻(xiàn)查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)工藝文獻(xiàn)4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作與否符合工藝規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備與否有安全隱患查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作7生產(chǎn)過(guò)程工藝記錄與否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用檢查器具與否滿足檢查規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)用檢查工具9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)記區(qū)別查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境11吸塵解決器與引風(fēng)機(jī)有打開并正常工作查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備12生產(chǎn)使用設(shè)備有依規(guī)定做尋常點(diǎn)檢查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場(chǎng)13消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)與消防器材14水幕除塵水循環(huán)使用，漆渣有不定期清理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無(wú)泄漏查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境16材料領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定規(guī)定查有關(guān)記錄17生產(chǎn)車間及半成品存儲(chǔ)區(qū)域衛(wèi)生清潔、無(wú)積水積塵、無(wú)亂堆放查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)均有進(jìn)出臺(tái)帳，且與實(shí)物數(shù)量一致，并有可溯源性查有關(guān)記錄2物料/產(chǎn)品擺放整潔，清潔，標(biāo)記明確查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境4倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生干凈、無(wú)積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及有關(guān)記錄品管部1進(jìn)料檢查與否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場(chǎng)檢查2進(jìn)料檢查記錄與否完整潔全；查檢查記錄3檢查員與否明確檢查規(guī)定；詢問(wèn)檢查員4檢查辦法與否對(duì)的；現(xiàn)場(chǎng)查看5檢查儀器與否能對(duì)的使用；現(xiàn)場(chǎng)查看6與否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了檢查；查檢查記錄7與否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢查查檢查報(bào)告8與否對(duì)每次發(fā)生不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢查儀器與否進(jìn)行了對(duì)的標(biāo)記抽查檢查器具10對(duì)檢查產(chǎn)品與否進(jìn)行了對(duì)的標(biāo)記查檢查標(biāo)記11法律法規(guī)有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對(duì)合格供應(yīng)商有依規(guī)定規(guī)定每年進(jìn)行評(píng)價(jià)，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品與否有供方提供其有效型式檢測(cè)報(bào)告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名錄14對(duì)文獻(xiàn)變更有依規(guī)定規(guī)定執(zhí)行文獻(xiàn)更改申請(qǐng)，文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄與文獻(xiàn)更改記錄查文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單與有關(guān)記錄采購(gòu)課1采購(gòu)采購(gòu)文獻(xiàn)與否齊全；查采購(gòu)籌劃2與否在合格供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)；查采購(gòu)籌劃3與否發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；查不合格報(bào)告4采購(gòu)原料與否及時(shí)；查與否有停工待料5供方評(píng)估與否按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行查評(píng)價(jià)記錄6固廢物按規(guī)定解決（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場(chǎng)查看考核人/日期：審核人/日期：第五章半成品、成品質(zhì)量安全控制制度我司生產(chǎn)所用原輔料必要來(lái)自公司評(píng)估合格供應(yīng)商內(nèi)采購(gòu)，經(jīng)驗(yàn)收合格后才容許使用。二、各單位負(fù)責(zé)人對(duì)自己管區(qū)生產(chǎn)設(shè)備每天做尋常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫設(shè)備尋常保養(yǎng)記錄，并制定年度檢修籌劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)量類器具定期報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校正；新購(gòu)進(jìn)或維修計(jì)量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、核心崗位技術(shù)人員必要通過(guò)崗前技能培訓(xùn)，獲得合格上崗證后方能上崗。有關(guān)負(fù)責(zé)人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對(duì)自己所在工序原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格分開堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來(lái)半成品進(jìn)行確認(rèn)，與否符合加工規(guī)定。3．專職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行來(lái)回巡檢，并如實(shí)填寫生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)規(guī)定停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會(huì)單，將狀況及時(shí)反饋給有關(guān)單位部門，并對(duì)已生產(chǎn)半成品或成品進(jìn)行追溯檢查。4．廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品監(jiān)督檢查檢疫工作，嚴(yán)格按照原則進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好有關(guān)記錄。六、公司半成品、成品重點(diǎn)控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有專人對(duì)成品、半成品依客戶驗(yàn)收原則對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真實(shí)精確自檢報(bào)告。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室未能開展檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。（客戶有特殊規(guī)定使用國(guó)外原則需外送有資質(zhì)單位檢測(cè)）。A．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實(shí)行批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測(cè)。國(guó)外規(guī)定有變化、原料供方有變化時(shí)應(yīng)提前送檢查檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。B．外銷相框或家具每批次所使用油漆應(yīng)具備供方出具型式實(shí)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)檢查檢疫機(jī)構(gòu)備案品種/型號(hào)，公司結(jié)合檢查檢疫抽查不定期對(duì)油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量檢測(cè)，檢測(cè)合格方能出貨，對(duì)不合格應(yīng)及時(shí)停止使用該批次油漆，并對(duì)做好板材磨砂重做，同步追溯使用油漆原料品種、型號(hào)、批次號(hào)，與供方進(jìn)行溝通。C.外銷木制相框或家具甲醛釋放量檢測(cè)控制辦法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相似。其油漆中重金屬含量控制辦法與中高密度板相似。2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢報(bào)告。七、每批成品入庫(kù)前，必要經(jīng)品管部人員依成品出廠檢查規(guī)范規(guī)定對(duì)其成品進(jìn)行檢查，合格后在入庫(kù)單上簽字，倉(cāng)管人員必要有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)入庫(kù)單，方可入庫(kù)出貨。八、對(duì)于檢測(cè)不合格半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時(shí)向有關(guān)人員反饋，做好糾正和防止辦法解決工作。九、出貨裝柜前貨品必要有經(jīng)品管部出廠檢查報(bào)告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好《出境竹木草制品廠檢記錄》，才干裝柜；在此同步，貨柜來(lái)廠裝柜前，廠檢員必要依《生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)各環(huán)節(jié)防疫制度》內(nèi)規(guī)定對(duì)貨柜進(jìn)行認(rèn)真檢查，并做好保證其符合檢查檢疫規(guī)定。十、附有關(guān)記錄：1．《出境竹木草制品廠檢記錄》2．《生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡》3．《成品出廠檢查報(bào)告》第六章生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)各環(huán)節(jié)防疫制度公司產(chǎn)品工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角備料油磨噴漆白磨組裝切角絲印入庫(kù)包裝出柜絲印入庫(kù)包裝出柜我司重要產(chǎn)品重點(diǎn)防疫環(huán)節(jié)為如下六個(gè)環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗(yàn)收—備料檢查—木工組裝—噴漆—包裝入庫(kù)（成品庫(kù)）—出柜裝運(yùn)公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)保證無(wú)雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無(wú)雜物堆放，符合防疫規(guī)定。人事行政部對(duì)全公司各區(qū)域環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查成果發(fā)布于公欄上，廠檢員對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢查成果記錄于《倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表》、《倉(cāng)庫(kù)防疫記錄》有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。公司幾種重點(diǎn)環(huán)節(jié)防疫要點(diǎn)原輔料庫(kù)：（1）原料庫(kù)相對(duì)隔離，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o(wú)破損，滅蠅燈、捕鼠器與否正常使用，消防設(shè)施與否完好等狀況。（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)灰塵、雜物、積水。（3）倉(cāng)庫(kù)管理員整頓庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)保證原輔料堆垛整潔、標(biāo)記清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)原輔料庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好關(guān)于記錄，廠檢員做不定期檢查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必要無(wú)蟲眼、無(wú)樹皮、無(wú)發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗(yàn)收原則。2．烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫解決，在公司只自然平衡水份，采用前置時(shí)間自然烘干平衡解決，依照材種不同控制相應(yīng)溫度和時(shí)間，保證烘干木材沒(méi)有活蟲及水份達(dá)到客戶端規(guī)定。（2）現(xiàn)場(chǎng)配備迅速濕度測(cè)定儀、溫濕度計(jì)等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)檢測(cè)儀器。烘干操作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)精確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已解決合格木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)記清晰，用薄膜包裹好后存儲(chǔ)于固定區(qū)域，定期防疫消毒，隨時(shí)安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)材料必要達(dá)到防疫規(guī)定（2）各班班組長(zhǎng)每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫規(guī)定（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄重要環(huán)節(jié)防疫狀況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時(shí)等清理，放于指定區(qū)域，待解決。4包裝場(chǎng)合：（1）包裝場(chǎng)合應(yīng)獨(dú)立或相對(duì)隔離（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫規(guī)定（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀測(cè)室內(nèi)與否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知消毒人員及時(shí)防疫消毒5成品庫(kù)：（1）成品庫(kù)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立或有效隔離，庫(kù)內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門簾等有無(wú)破損，滅蠅燈、捕鼠器與否正常使用，消防設(shè)施與否完好等狀況。（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)灰塵、雜物、積水（3）倉(cāng)庫(kù)管理員整頓庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)保證成品堆垛整潔、標(biāo)記清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)成品庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好關(guān)于記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。（5）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)注意觀測(cè)室內(nèi)與否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知消毒人員及時(shí)防疫消毒（6）成品倉(cāng)庫(kù)配備必要檢測(cè)儀器，關(guān)于人員及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)（7）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)記錄關(guān)于臺(tái)帳，可以進(jìn)行有效溯源6．裝運(yùn)：（1）裝運(yùn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無(wú)積水和雜草（2）堅(jiān)持“一柜一清潔”，裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)送工具進(jìn)行清掃，保證運(yùn)送工具內(nèi)無(wú)害蟲、泥土、雜物等。如不符合規(guī)定，成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)回絕發(fā)貨。（3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)成品及外包裝進(jìn)行清掃，保證成品無(wú)害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運(yùn)成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢查檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不符合規(guī)定，成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)回絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn)。防疫消毒要點(diǎn)防疫頻率：5-10月份每周防疫消毒1-2次其她季節(jié)每月防疫消毒1-2次防疫消毒藥劑：本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品闡明配備。噴施范疇及辦法范疇：防疫重點(diǎn)部位地面、墻角及周邊環(huán)境，從地面向上約2米高范疇內(nèi)。辦法：噴灑記錄《倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表》《倉(cāng)庫(kù)防疫記錄》第七章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定目為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中不受影響，保證提供應(yīng)顧客產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，特指定本規(guī)定。范疇合用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程控制。職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用進(jìn)貨產(chǎn)品以及過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查。4、程序4.1搬運(yùn)4.1.14.1.2要依照產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具及恰當(dāng)保護(hù)。4.1.3在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，防止擦破或丟失。4.1.4對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行教誨或培訓(xùn)，使其掌握必要作業(yè)規(guī)程和規(guī)定。保證產(chǎn)品能對(duì)的無(wú)誤，不受損害地送到指定地點(diǎn)。4.1.5在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)向關(guān)于職能部門報(bào)告，以便及時(shí)安排增補(bǔ)或采用補(bǔ)救。4.2貯存4.2.1各種產(chǎn)品都要貯存在指定專用庫(kù)房，離墻體0.5米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品規(guī)定相適當(dāng)，保證安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：產(chǎn)品須經(jīng)檢查合格或驗(yàn)證無(wú)誤，憑關(guān)于記錄及《入庫(kù)單》入庫(kù)。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫(kù)。庫(kù)存產(chǎn)品要有明確標(biāo)記，并分庫(kù)、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)記應(yīng)筆跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化規(guī)定，不同狀態(tài)產(chǎn)品必要分開存儲(chǔ)。要做到貯存記錄精確、完整；帳、物相符。對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)三個(gè)月應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)辦理清理出庫(kù)手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢查記錄。定期盤庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。每一星期對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。）行政部安排對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行防鼠、防疫辦法并做好記錄（如使用敵敵畏需按闡明比例稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)憑通過(guò)授權(quán)人員簽字出庫(kù)單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好關(guān)于記錄，發(fā)放和接受雙方應(yīng)當(dāng)核對(duì)產(chǎn)品品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝經(jīng)包裝產(chǎn)品，必要符合《成品包裝規(guī)定》所有規(guī)定。4.4防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處在我司控制時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)采用恰當(dāng)辦法，涉及防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存儲(chǔ)等，保證產(chǎn)品能安全、清晰地加以辨認(rèn)和區(qū)別，防止損壞或錯(cuò)發(fā)。4.5交付4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)運(yùn)送合同或合同，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來(lái)明確運(yùn)送外包供方責(zé)任，涉及運(yùn)送、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。5、記錄5.1庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳；第八章產(chǎn)品溯源管理制度公司建立了從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過(guò)程溯源體系，有關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各有關(guān)單位溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，保證任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至詳細(xì)原料采購(gòu)及質(zhì)量狀況。產(chǎn)品質(zhì)量溯源涉及原輔料溯源、生產(chǎn)過(guò)程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過(guò)程中采用產(chǎn)品標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)記，明確各標(biāo)記含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)記使用狀況，對(duì)關(guān)于問(wèn)題進(jìn)行追溯。溯源程序：1.原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽原始生產(chǎn)批號(hào)以外，別的入庫(kù)編號(hào)為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫(kù)日期。2.原輔料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，做好原輔料使用臺(tái)帳。3.從原料出庫(kù)起，各單位負(fù)責(zé)人安排有關(guān)操作人員填寫相應(yīng)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)記單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)記單上需注明原輔料批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清晰相應(yīng)檢查狀態(tài)標(biāo)記和產(chǎn)品標(biāo)記。5．成品入庫(kù)，記錄員在成品入庫(kù)單上注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格等詳細(xì)內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢查入庫(kù)。溯源實(shí)行：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量后續(xù)跟蹤，及時(shí)將關(guān)于狀況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2.當(dāng)發(fā)生需要追溯狀況時(shí)，由品管部或廠檢員實(shí)行追蹤。從半成品、成品標(biāo)記可追溯到該產(chǎn)品生產(chǎn)班組和檢查員從標(biāo)記單可以追溯到供方及原輔料入庫(kù)、驗(yàn)收、領(lǐng)用狀況第九章不合格產(chǎn)品召回制度一、為保證從原料到成品標(biāo)記清晰，具備可追溯性，建立和實(shí)行回收程序，以保證能及時(shí)召回不安全產(chǎn)品，特制定本制度。二、本制度合用于對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1．普通不合格品：沒(méi)有安全衛(wèi)生方面問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康不形成傷害，但存在普通品質(zhì)問(wèn)題不合格產(chǎn)品；2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康導(dǎo)致傷害不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品擬定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)任何關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全信息或潛在不安全因素產(chǎn)品。三、各有關(guān)部門職責(zé)：1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶溝通和聯(lián)系；2．物控部負(fù)責(zé)與關(guān)于政府部門聯(lián)系,保證關(guān)于產(chǎn)品嚴(yán)重危害信息得到及時(shí)溝通；3．品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正防止辦法籌劃實(shí)行；4．其她有關(guān)部門貫徹本部門責(zé)任糾正防止辦法。四、不合格產(chǎn)品召回狀況1.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被客戶投訴2.因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴3因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回4.因不符合輸入國(guó)之原則或規(guī)定被通報(bào)或退貨不合格產(chǎn)品召回辦法對(duì)于以上幾種狀況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回辦法。涉及：1．正在生產(chǎn)同類產(chǎn)品所有停止生產(chǎn)。2．已經(jīng)出口同類產(chǎn)品所有進(jìn)行召回解決。3．已經(jīng)在運(yùn)送途中同類產(chǎn)品進(jìn)行召回解決。4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回后續(xù)解決辦法對(duì)于已經(jīng)召回不合格產(chǎn)品，依照不同召回因素采用不同后續(xù)解決辦法。涉及：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被召回后續(xù)解決辦法及時(shí)告知檢查檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對(duì)人體健康、安全不構(gòu)成威脅作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對(duì)人體健康、安全構(gòu)成威脅做變化用途或重新設(shè)計(jì)、加工解決。因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴后續(xù)解決辦法及時(shí)告知檢查檢疫局。此批產(chǎn)品做降級(jí)解決。告知物控部