管理手冊(cè)樣本

總經(jīng)理令廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)建立質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。公司按照《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定，結(jié)合公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目的和發(fā)展籌劃，建立質(zhì)量管理體系。涉及：1.公司質(zhì)量管理體系范疇，它涉及了GB/T19001-idtISO9001：原則所有規(guī)定，不予刪減；2.公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)；3.對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。公司按照GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》規(guī)定，結(jié)合公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目的和發(fā)展規(guī)劃，建立職業(yè)健康安全管理體系?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自6月30日起實(shí)行GZD/MSA1—第2版《管理手冊(cè)》?！豆芾硎謨?cè)》是公司質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系原則性文獻(xiàn)，是公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工和各部門都必要遵循執(zhí)行。我任命公司分管質(zhì)量副總經(jīng)理為質(zhì)量管理者代表，對(duì)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持有效運(yùn)營(yíng)全面負(fù)責(zé)，并有權(quán)采用必要辦法，對(duì)任何不符合質(zhì)量管理體系規(guī)定活動(dòng)予以改正。我任命公司分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理為職業(yè)健康安全管理者代表，對(duì)公司職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)行和保持有效運(yùn)營(yíng)全面負(fù)責(zé)，并有權(quán)采用必要辦法，對(duì)任何不符合職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定活動(dòng)予以改正。本《管理手冊(cè)》合用于公司船舶修理、改裝、鋼構(gòu)造制造等產(chǎn)品，合用于進(jìn)入公司內(nèi)從事作業(yè)活動(dòng)所有人員。廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司總經(jīng)理：呂海燕6月30日1范疇1.1總則廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司《管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全（OHS）管理體系原則性文獻(xiàn)，是公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系、OHS管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針、OHS方針和質(zhì)量管理體系、OHS管理體系，通過開展策劃、過程控制、質(zhì)量及OHS保證和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，讓顧客滿意。本手冊(cè)描述質(zhì)量管理體系過程辦法及質(zhì)量活動(dòng)，是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則規(guī)定，結(jié)合我司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)方針目的而擬定。用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量認(rèn)證或合同規(guī)定，以證明公司：a)管理者和全體員工以及所擁有資源有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。b)建立符合原則規(guī)定質(zhì)量管理體系并有效地運(yùn)營(yíng)，涉及持續(xù)改進(jìn)和糾正防止不符合過程而使顧客滿意。本手冊(cè)描述OHS管理體系，是根據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》規(guī)定，結(jié)合公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目的和發(fā)展規(guī)劃而擬定。用于公司內(nèi)部OHS管理和外部認(rèn)證，以證明公司：a)管理者和全體員工在從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可以遵守國(guó)家法律法規(guī)，公司OHS管理體制和設(shè)施符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定。b)建立符合原則規(guī)定OHS管理體系并有效地運(yùn)營(yíng)，通過持續(xù)改進(jìn)不斷提高公司OHS管理水平。1.2管理體系范疇依照公司提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程，本手冊(cè)涉及GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》所有規(guī)定，不進(jìn)行刪減。廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司管理體系組織機(jī)構(gòu)范疇涉及：1)市場(chǎng)部；2)技術(shù)質(zhì)量部；3)資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部；4)辦公室；5)人力資源部；6)安全環(huán)保部；7)財(cái)務(wù)部；8)物資部；9)企管部；10)生產(chǎn)管理部；11）勞務(wù)部；12）機(jī)電車間；13）塢修車間；14）船體車間（見圖4、5：質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖、OHS管理體系構(gòu)造圖）。產(chǎn)品范疇涉及：船舶(涉及海洋工程)修理、改裝、鋼構(gòu)造制造等。區(qū)域范疇涉及：公司產(chǎn)品作業(yè)活動(dòng)所有場(chǎng)合。人員范疇涉及：進(jìn)入公司內(nèi)從事作業(yè)活動(dòng)所有人員。2引用原則2.1質(zhì)量管理體系引用原則本手冊(cè)引用中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)質(zhì)量管理體系系列原則等同于國(guó)際ISO系列原則。引用原則是《管理手冊(cè)》根據(jù)和基本。2.1.1GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》。2.1.2GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》。2.1.3GB/T19004-idtISO9004：《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》。2.2職業(yè)健康安全管理體系引用原則采用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語和定義3.1質(zhì)量管理體系采用GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中術(shù)語和定義。為反映當(dāng)前使用狀況，表述供應(yīng)鏈所使用術(shù)語為：供方→組織→顧客組織organization職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施。組織可以是企事業(yè)單位、機(jī)構(gòu)、社團(tuán)，也可以是這些組織某些或組合。供方supplier提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。供方可以是組織內(nèi)部或外部。在合同狀況下，供方有時(shí)稱為：承包方。顧客customer接受產(chǎn)品組織或個(gè)人。顧客可以是組織內(nèi)部或外部。術(shù)語“產(chǎn)品”也可以指服務(wù)。3.2職業(yè)健康安全管理體系采用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中術(shù)語和定義，重要術(shù)語和定義如下。職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety（OHS）影響工作場(chǎng)合內(nèi)員工、暫時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其她人員健康和安全條件和因素。職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(OHSMS)總管理體系一種某些，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)有關(guān)OHS風(fēng)險(xiǎn)管理。它涉及為制定、實(shí)行、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持OHS方針?biāo)杞M織構(gòu)造、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。危險(xiǎn)源hazard也許導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification辨認(rèn)危險(xiǎn)源存在并擬定其特性過程。風(fēng)險(xiǎn)risk某一特定危險(xiǎn)狀況發(fā)生也許性和后果組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及擬定風(fēng)險(xiǎn)與否可容許全過程。安全safety免除了不可接受損害風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。4管理體系4.1總規(guī)定依照GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則規(guī)定，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品特點(diǎn)，建立三個(gè)層次文獻(xiàn)化管理體系：第一層次──管理手冊(cè)；第二層次──程序文獻(xiàn)；第三層次──作業(yè)指引書。各部門按照三個(gè)層次文獻(xiàn)建立和完善質(zhì)量、OHS管理體系，并運(yùn)用過程辦法和持續(xù)改進(jìn)來保持體系有效運(yùn)營(yíng)。以過程為基本質(zhì)量管理體系由：質(zhì)量管理體系→管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→測(cè)量、分析和改進(jìn)等某些構(gòu)成，并與GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》相相應(yīng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃→與顧客關(guān)于過程→設(shè)計(jì)和開發(fā)→采購(gòu)→生產(chǎn)和服務(wù)→監(jiān)視和測(cè)量裝置控制→交付→售后服務(wù)。外包（外委）過程涉及：合格外包（外委）方評(píng)審→外包（外委）工程申請(qǐng)→外包（外委）工程批準(zhǔn)→外包（外委）工程驗(yàn)收。持續(xù)改進(jìn)過程涉及：監(jiān)視和測(cè)量→不符合控制→數(shù)據(jù)分析→改進(jìn)。公司質(zhì)量管理體系按照合同或關(guān)于文獻(xiàn)規(guī)定接受顧客或檢查機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督。OHS管理體系模式見圖2所示。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司建立和實(shí)行質(zhì)量、OHS管理體系文獻(xiàn)涉及：體系類文獻(xiàn)—管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書等；法規(guī)類文獻(xiàn)—法律、法規(guī)等；原則類文獻(xiàn)—規(guī)范、原則、技術(shù)規(guī)定、操作規(guī)程等；技術(shù)類文獻(xiàn)—合同、技術(shù)規(guī)格書、圖紙、工藝文獻(xiàn)等；策劃類文獻(xiàn)—過程策劃、產(chǎn)品質(zhì)量籌劃、質(zhì)量工作籌劃、質(zhì)量目的及其她特定質(zhì)量活動(dòng)策劃如質(zhì)量月活動(dòng)籌劃、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)籌劃等；OHS工作籌劃、目的及其她OHS活動(dòng)策劃如安全月活動(dòng)籌劃等。管理類文獻(xiàn)—管理規(guī)定、考核辦法、工作環(huán)境和文明生產(chǎn)管理規(guī)定等；記錄類文獻(xiàn)—作為產(chǎn)品符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)記錄。各類文獻(xiàn)均有歸口管理部門，各部門都要擁有滿足工作需要文獻(xiàn)，文獻(xiàn)可以采用任何形式（涉及電子媒體等）。4.2.2管理手冊(cè)本手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、OHS方針和規(guī)定管理體系原則性文獻(xiàn)，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、OHS方針和目的，具備指令性、系統(tǒng)性和可檢查性。是公司建立并實(shí)行質(zhì)量、OHS管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和OHS管理，對(duì)管理體系所規(guī)定過程實(shí)行全面控制，以滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定，并進(jìn)行質(zhì)量和OHS管理持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)也合用于外部質(zhì)量保證和OHS保證，以證明公司提供產(chǎn)品過程控制能力和OHS監(jiān)控能力，用于外部認(rèn)證或合同評(píng)審。本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制和修訂,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部經(jīng)理審核，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)行。各部門負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)本手冊(cè)并按照文獻(xiàn)規(guī)定貫徹執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部是貫徹執(zhí)行本手冊(cè)指引和監(jiān)督部門。技術(shù)質(zhì)量部是本手冊(cè)歸口管理部門，其她部門和個(gè)人不準(zhǔn)外傳。如因工作需要，要通過技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)，才干外傳。本手冊(cè)修改、批準(zhǔn)、回收、發(fā)放記錄保存在技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部。當(dāng)發(fā)放新手冊(cè)時(shí)，收回舊手冊(cè)。支持性文獻(xiàn)：《體系文獻(xiàn)管理程序》4.2.3文獻(xiàn)控制管理體系文獻(xiàn)以分級(jí)管理為基本原則，規(guī)定如下：a）本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)行，作業(yè)指引書按合用范疇由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)行；b）普通狀況下，本手冊(cè)、程序文獻(xiàn)經(jīng)各部門評(píng)審后，在管理評(píng)審時(shí)提出修改意見，經(jīng)再次批準(zhǔn)后實(shí)行；作業(yè)指引書修改要通過原本部門評(píng)審，修改要通過再次批準(zhǔn)后實(shí)行；文獻(xiàn)中修改日期就是批準(zhǔn)實(shí)行日期。c）當(dāng)收到新版或修改文獻(xiàn)時(shí)，及時(shí)撤出失效或作廢文獻(xiàn)；d）各部門都要編制本部門文獻(xiàn)清單和檢索辦法，文獻(xiàn)保管完好，便于查閱使用；e）收到外來文獻(xiàn)時(shí)，歸口管理部門要及時(shí)將文獻(xiàn)發(fā)放到需要部門；f）為防止作廢文獻(xiàn)（特別是原則規(guī)范和施工圖紙）被使用，若因任何因素而需保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，要在這些文獻(xiàn)顯眼位置加上醒目作廢標(biāo)記，只能用于參照用途。g)記錄作為特殊類型文獻(xiàn)，按4.2.4記錄控制規(guī)定執(zhí)行。支持性文獻(xiàn)：《體系文獻(xiàn)管理程序》、《技術(shù)圖樣文獻(xiàn)管理程序》、《技術(shù)原則和資料管理程序》。4.2.4記錄控制記錄是產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定限度和管理體系有效運(yùn)營(yíng)客觀證據(jù)（涉及來自供方記錄），為保持產(chǎn)品及OHS管理可追溯性和采用糾正、防止辦法提供根據(jù)和憑證。所有記錄，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，在保存期內(nèi)妥為保存。質(zhì)量管理需要控制記錄涉及：（1）管理評(píng)審記錄；（2）人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄；（3）為過程實(shí)現(xiàn)及產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄；（4）產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審成果以及由此而采用相應(yīng)辦法記錄；（5）擬定產(chǎn)品規(guī)定輸入記錄；（6）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審成果，以及采用相應(yīng)辦法記錄；（7）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，以及采用相應(yīng)辦法記錄；（8）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以及采用相應(yīng)辦法記錄；（9）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，以及采用相應(yīng)辦法記錄；（10）供方評(píng)價(jià)成果，以及評(píng)價(jià)過程中采用相應(yīng)辦法記錄；(11)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)記錄；(12)產(chǎn)品唯一性標(biāo)記記錄；（13）顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不合用狀況記錄；（14）監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄；（15）內(nèi)部審核策劃、實(shí)行及報(bào)告成果記錄；（16）體現(xiàn)產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則記錄；（17）體現(xiàn)不合格性質(zhì)及所采用相應(yīng)辦法記錄；（18）糾正辦法成果記錄；（19）防止辦法成果記錄。其他記錄應(yīng)依照顧客規(guī)定、產(chǎn)品特性、法律法規(guī)規(guī)定，以及公司或部門需要而擬定。OHS管理需要控制記錄見程序文獻(xiàn)《OHS記錄和記錄管理程序》中附表《OHS記錄一覽表》。記錄形式可以是文獻(xiàn)（含復(fù)印件）、照片、膠片或磁帶及磁盤電子媒體等。所有記錄應(yīng)筆跡清晰能對(duì)的辨認(rèn)，保存方式便于存取和檢索。保存環(huán)境適當(dāng)，以防止損壞、變質(zhì)、丟失。記錄保存期按不同類別、不同產(chǎn)品而擬定。當(dāng)合同規(guī)定期，記錄可提供顧客或其代表查詢。作為檔案保存記錄，保存期分為永久、長(zhǎng)期（50~）、短期（≤）三種。部門保存記錄普通保存5年，各部門也可依照需要擬定延長(zhǎng)或縮短保存期。過期記錄作廢解決要通過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量記錄控制程序》、《文獻(xiàn)檔案管理程序》、《OHS記錄和記錄管理程序》。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過下述活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系承諾提供證據(jù)。a）向公司各層次領(lǐng)導(dǎo)人員和各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，并滿足其規(guī)定規(guī)定；b）主持制定質(zhì)量、OHS方針和目的，實(shí)行目的管理；c）主持管理評(píng)審；d）保證可獲得必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行系統(tǒng)管理，應(yīng)用過程辦法，保證顧客需求和盼望得以擬定，并轉(zhuǎn)化為規(guī)定予以滿足。經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客需求，將顧客需求信息轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)部門。各部門將顧客需求信息加以分析，采用相應(yīng)改進(jìn)辦法，以滿足顧客規(guī)定。支持性文獻(xiàn)：《合同評(píng)審程序》。5.3方針公司質(zhì)量方針由技術(shù)質(zhì)量部提出草案，公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門正職領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理參加會(huì)審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全方針由安全環(huán)保部提出草案，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針必要與公司宗旨和戰(zhàn)略相適應(yīng)、與公司經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)，體現(xiàn)公司滿足顧客需求和盼望；符合關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；為建立目的提供根據(jù)。5.3.1質(zhì)量方針總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針，保證以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基本，并與公司宗旨相適應(yīng)；涉及對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架。公司質(zhì)量方針是：以人為本，精益修船，誠(chéng)信服務(wù)，客戶滿意5.3.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定OHS方針，保證以國(guó)家安全生產(chǎn)方針為原則，保證滿足法律、法規(guī)和其她規(guī)定以及持續(xù)改進(jìn)OHS管理體系承諾；為公司制定和評(píng)審OHS目的提供框架。公司OHS方針是：培訓(xùn)督導(dǎo)，規(guī)范行為，整潔安康5.3.3方針管理總經(jīng)理保持與各層次溝通，廣泛宣傳公司質(zhì)量、OHS方針，保證可為有關(guān)方所獲取，使公司各部門和全體員工理解和貫徹方針，保證與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并勉勵(lì)她們積極參加質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所有要素活動(dòng)，公司和各部門每年制定質(zhì)量、OHS目的，以達(dá)到方針最后實(shí)現(xiàn)。每次管理體系內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)各層次貫徹實(shí)行方針狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1目的5.4.1.1目的制定總經(jīng)理保證在質(zhì)量、OHS方針基本上建立質(zhì)量、OHS目的并在有關(guān)職能和層次上分解。目的規(guī)定涉及：a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全性、可靠性等特性做出規(guī)定，對(duì)作業(yè)活動(dòng)中OHS危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)制定控制辦法，實(shí)行有效控制和持續(xù)改進(jìn)。b）對(duì)滿足體系規(guī)定所需資源、過程、文獻(xiàn)和活動(dòng)作出規(guī)定，實(shí)行全面有效管理，使影響質(zhì)量和OHS因素處在受控狀態(tài)。c）通過對(duì)管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷完善和改進(jìn)管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠和保障員工健康安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。d)目的應(yīng)當(dāng)是可量化和可評(píng)價(jià)，管理體系覆蓋部門應(yīng)進(jìn)行層層分解和貫徹。5.4.1.2質(zhì)量目的產(chǎn)品符合性能、合同規(guī)定，按質(zhì)按期竣工出廠，滿足顧客規(guī)定。質(zhì)量目的測(cè)量辦法：a）生產(chǎn)周期：3#塢進(jìn)塢次數(shù)≥70次/年。b)產(chǎn)品質(zhì)量：1）X光拍片一次合格率≥75%。2）超聲波探傷一次合格率≥90%。3）對(duì)外報(bào)驗(yàn)一次合格率≥93%。c)質(zhì)量體系：1)質(zhì)量損失率≤1%。2）顧客滿意度≥83%。5.4.1.3OHS目的a）安全事故發(fā)生率1）無重大火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生；2）年死亡人數(shù)控制在廣州市安全生產(chǎn)目的管理考核指標(biāo)范疇內(nèi)；3）年重傷人數(shù)≤6人；4）年輕傷人數(shù)≤0.5%。b)職業(yè)病發(fā)生率=0c)OHS管理1)新員工三級(jí)安全教誨率=100%；2）事故隱患整治率=100%；3）高溫塵毒作業(yè)人員體檢率=100%。5.4.1.4目的管理職責(zé)a）總經(jīng)理批準(zhǔn)公司質(zhì)量、OHS目的。b）質(zhì)量管理者代表組織對(duì)公司質(zhì)量目的實(shí)行和評(píng)審；OHS管理者代表組織對(duì)公司OHS目的實(shí)行和評(píng)審。c)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)公司質(zhì)量目的進(jìn)行管理；安全環(huán)保部對(duì)公司OHS目的進(jìn)行管理。d)管理體系覆蓋部門根據(jù)公司方針和目的，制定本部門年度目的，部門目的不能低于公司目的規(guī)定。e)公司技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部按月度、季度和年度對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行考核。支持性文獻(xiàn)：《目的管理程序》。5.4.2管理體系策劃總經(jīng)理保證對(duì)實(shí)現(xiàn)目的所需資源加以辨認(rèn)和策劃，應(yīng)用過程辦法，將有關(guān)資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理，依照GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則規(guī)定，建立過程模式。將管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)及其支持過程，擬定為質(zhì)量管理體系過程，見圖1《質(zhì)量管理過程模式圖》。a）管理職責(zé)過程涉及：管理承諾→以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)→質(zhì)量方針→策劃（質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系策劃）→職責(zé)、權(quán)限與溝通（職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通）→管理評(píng)審。與質(zhì)量管理體系過程關(guān)于職能部門、車間規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。b）資源管理過程涉及：資源提供→人力資源（能力、意識(shí)和培訓(xùn)）→基本設(shè)施（建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施，過程設(shè)備，支持性服務(wù)）→工作環(huán)境。c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃→與顧客關(guān)于過程（產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審、顧客溝通）→設(shè)計(jì)和開發(fā)（策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改控制）→采購(gòu)（采購(gòu)過程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證、采購(gòu)產(chǎn)品保管→生產(chǎn)和服務(wù)（生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供特殊過程確認(rèn)、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)）→監(jiān)視和測(cè)量裝置控制→交付→服務(wù)。d)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程涉及：監(jiān)視和測(cè)量（顧客滿意、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測(cè)量。）→產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)（進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、過程檢查和實(shí)驗(yàn)、最后檢查和實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)控制。）→不合格控制→數(shù)據(jù)分析→改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)策劃、糾正辦法、防止辦法）。OHS管理過程模式涉及OHS方針、策劃、實(shí)行和運(yùn)營(yíng)、檢查和糾正辦法、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)，見圖2《OHS管理過程模式圖》?？偨?jīng)理保證在對(duì)管理體系更改策劃和實(shí)現(xiàn)時(shí)，涉及更改設(shè)定過程、變化機(jī)構(gòu)設(shè)立、變化職責(zé)和權(quán)限或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序，以及引起其他過程變化等進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用相應(yīng)辦法，保持管理體系完整性。支持性文獻(xiàn)：《管理體系策劃程序》、《OHS管理方案控制程序》。5.4.3對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.3.1總則公司應(yīng)建立并保持程序，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，辨認(rèn)和評(píng)價(jià)出公司在生產(chǎn)活動(dòng)過程中存在危險(xiǎn)源，特別是重要危險(xiǎn)源，并制定和實(shí)行必要風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。5.4.3.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作。b)公司各職能部門及各車間負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動(dòng)過程中危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本工作以及本部門承包方和其他有關(guān)方帶來風(fēng)險(xiǎn)因素。c)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果進(jìn)行核對(duì)和匯總，擬定出重要危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)控制辦法，并編制《公司各類重要OHS危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)控制辦法清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.4.3.3規(guī)定在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中，應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向究竟、不留死角”原則，涉及：體系包括所有作業(yè)區(qū)域及所有進(jìn)入生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)合人員活動(dòng)，涉及承包方和參觀者；b)工作場(chǎng)合所有設(shè)施，涉及外界所提供；c)考慮正常、異常、緊急狀態(tài)下危險(xiǎn)（三種狀態(tài)）；d)考慮過去、當(dāng)前、將來時(shí)態(tài)下危險(xiǎn)（三種時(shí)態(tài)）；考慮危險(xiǎn)因素七種類型，即機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等。擬定適當(dāng)評(píng)價(jià)辦法。公司應(yīng)依照內(nèi)外部條件變化，不斷更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息，并形成文獻(xiàn)，當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，對(duì)危險(xiǎn)因素要重新辨認(rèn)、補(bǔ)充和評(píng)價(jià)：a)法律、法規(guī)及其她規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；b)有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)；c)有新材料、新工藝、新設(shè)備投入使用時(shí)：d)工廠生產(chǎn)構(gòu)造、經(jīng)營(yíng)范疇發(fā)生很大變化時(shí)；e)有關(guān)方有合理抱怨時(shí)。支持性文獻(xiàn)：《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》。5.4.4法律、法規(guī)和其她規(guī)定5.4.4.1總則公司應(yīng)建立并保持程序，獲取OHS法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定，確認(rèn)其合用性,依照其變化及時(shí)更新，并將其傳達(dá)給全體員工和其她關(guān)于有關(guān)方，保證公司在OHS管理活動(dòng)中自覺遵守法律、法規(guī)及其她規(guī)定。5.4.4.2職責(zé)a)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)、更新及合用性確認(rèn)，并發(fā)放到各有關(guān)部門。b)公司辦公室、技術(shù)質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部、工會(huì)等有關(guān)部門負(fù)責(zé)接受、獲取關(guān)于OHS法律、法規(guī)和其她規(guī)定，并轉(zhuǎn)交安全環(huán)保部。c)各職能部門及各車間負(fù)責(zé)將合用OHS法律、法規(guī)及其她規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保證貫徹執(zhí)行。5.4.4.3規(guī)定a)獲取法律、法規(guī)、原則涉及國(guó)家憲法、勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律；國(guó)務(wù)院OHS法規(guī)、國(guó)家OHS技術(shù)規(guī)范、原則；各部門發(fā)布OHS規(guī)章及船舶修理、改裝等行業(yè)技術(shù)原則；省市OHS法規(guī)和技術(shù)原則。b)獲取其她規(guī)定涉及國(guó)家批準(zhǔn)國(guó)際公約等；公司與有關(guān)方訂立文獻(xiàn)、合同等。c)法律、法規(guī)及其她規(guī)定獲取渠道涉及各級(jí)OHS管理部門、專業(yè)報(bào)刊、公共圖書館、公共出版物、法規(guī)和原則匯編、電子網(wǎng)絡(luò)等。d)安全環(huán)保部應(yīng)依照法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定變化，及時(shí)更新清單以保持最新，并將公司合用法律、法規(guī)及其她規(guī)定及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，各有關(guān)部門對(duì)關(guān)于人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。e)安全環(huán)保部應(yīng)依照需求將OHS關(guān)于信息傳達(dá)給有關(guān)方。支持性文獻(xiàn)：《法律法規(guī)及其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)及更新管理程序》。5.4.5職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1總則公司應(yīng)制定OHS管理方案，規(guī)定各有關(guān)部門實(shí)現(xiàn)OHS目的職責(zé)與權(quán)限，保證OHS目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5.4.5.2職責(zé)a)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織關(guān)于職能部門研究、制定、修改OHS管理方案，并監(jiān)督實(shí)行。b)管理者代表負(fù)責(zé)審查OHS管理方案，并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)生效。c)各車間、資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部依照分解目的和指標(biāo)，制定本單位OHS詳細(xì)貫徹方案。5.4.5.3規(guī)定a)制定管理方案，就是編寫詳細(xì)實(shí)行籌劃，規(guī)定明確目的和指標(biāo)、責(zé)任和權(quán)限、完畢時(shí)間、詳細(xì)辦法、費(fèi)用預(yù)算及批準(zhǔn)狀況，以保證方案實(shí)行有效性。b)公司應(yīng)每年至少組織一次對(duì)OHS管理方案進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、作業(yè)條件發(fā)生變化或OHS目的和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表應(yīng)組織關(guān)于職能部門對(duì)OHS管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。c)公司OHS管理方案以受控文獻(xiàn)形式發(fā)給各有關(guān)部門詳細(xì)實(shí)行，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位OHS管理方案實(shí)行狀況每月進(jìn)行一次自查，安全環(huán)保部每月對(duì)方案實(shí)行進(jìn)度及效果進(jìn)行一次跟蹤監(jiān)督驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告。支持性文獻(xiàn)：《安全管理方案控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限公司建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)部門職能和權(quán)限以及各類人員職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，并形成文獻(xiàn)信息和對(duì)的傳遞，保證規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得以實(shí)現(xiàn)，保證質(zhì)量管理體系有效性。技術(shù)質(zhì)量部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使質(zhì)量策劃、組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、監(jiān)督、審核和產(chǎn)品驗(yàn)證職權(quán)。5.5.1.1.1總經(jīng)理職責(zé)a）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對(duì)質(zhì)量作出承諾并形成文獻(xiàn)。采用所有必要辦法以保證其各級(jí)人員理解和遵循執(zhí)行質(zhì)量方針；c）對(duì)質(zhì)量管理體系建立、健全及有效運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)，對(duì)公司最后產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，親自主持管理評(píng)審；d）任命管理者代表，批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》；e）保證可獲得必要資源。5.5.1.1.2關(guān)于部門及人員職責(zé)和權(quán)限a）公司最高管理層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分別承擔(dān)各自質(zhì)量責(zé)任；b）部門行政正職是本部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，承擔(dān)本部門質(zhì)量責(zé)任；c）各部門在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中重要質(zhì)量職能和活動(dòng)得到規(guī)定；d）公司保障和支持質(zhì)量工作人員獨(dú)立行使其職能權(quán)力；公司內(nèi)各類人員有越級(jí)反映質(zhì)量問題權(quán)力和義務(wù)，并受到保護(hù)。5.5.1.1.3驗(yàn)證手段和人員公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品規(guī)定符合性，規(guī)定內(nèi)部驗(yàn)證規(guī)定和程序，并配備必要測(cè)試儀器、設(shè)備等資源。驗(yàn)證活動(dòng)涉及：合同評(píng)審、供方評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)、工藝評(píng)審、工序?qū)徍?、產(chǎn)品質(zhì)量審核、產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量管理體系審核、過程監(jiān)視和測(cè)量。驗(yàn)證活動(dòng)由與該項(xiàng)工作無直接責(zé)任，通過培訓(xùn)、考核并獲得相應(yīng)資格證書人員進(jìn)行。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量職責(zé)管理程序》。5.5.1.2OHS管理職責(zé)和權(quán)限5.5.1.2.1總則公司建立與OHS體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，對(duì)公司活動(dòng)、設(shè)施和OHS風(fēng)險(xiǎn)有影響部門以及從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限，形成文獻(xiàn)，并予以溝通，保證OHS體系正常實(shí)行和運(yùn)營(yíng)。a)公司總經(jīng)理為本單位OHS第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位OHS工作全面負(fù)責(zé)；公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理為本單位OHS直接負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位OHS工作負(fù)直接責(zé)任；公司安全環(huán)保部為本單位OHS監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)公司OHS策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。b)公司應(yīng)對(duì)體系包括所有崗位OHS職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。5.5.1.2.2總經(jīng)理職責(zé)a)為公司OHS第一負(fù)責(zé)人,對(duì)公司OHS工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b)主持制定OHS方針和目的，批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，負(fù)責(zé)任命公司OHS管理者代表。c)為公司提供足以實(shí)行OHS方案和活動(dòng)，以及涉及績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)工作人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源。d)主持管理評(píng)審，定期召開OHS工作會(huì)議，分析OHS管理狀況，研究制定相應(yīng)辦法，對(duì)公司OHS體系改進(jìn)作出決策。e)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法令以及關(guān)于規(guī)章制度。f)組織編制公司OHS工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度籌劃，并納入任期目的，并定期檢查、考核組織實(shí)行。g)不斷改進(jìn)勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件符合國(guó)家規(guī)定OHS原則。h)組織健全、實(shí)行公司OHS規(guī)章制度、規(guī)定、操作規(guī)程。i)按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備人員，并支持其工作，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。5.5.1.2.3公司對(duì)影響OHS部門和從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。a）公司最高管理層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分別承擔(dān)各自O(shè)HS責(zé)任。b）部門行政正職是本部門OHS第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本部門OHS管理工作全面負(fù)責(zé)。c）各部門對(duì)參加生產(chǎn)活動(dòng)重要人員OHS職責(zé)要予以規(guī)定。d）公司應(yīng)保障和支持OHS管理人員獨(dú)立行使其職能權(quán)力。公司內(nèi)各類人員有越級(jí)反映OHS問題權(quán)力和義務(wù)，并受到保護(hù)。5.5.1.2.4附件圖5：《OHS管理體系構(gòu)造圖》附錄B：《OHS職責(zé)分派表》支持性文獻(xiàn)：《OHS職責(zé)管理程序》。5.5.2管理者代表5.5.2.1質(zhì)量管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)行和保持，滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，代表公司在質(zhì)量管理體系方面與外部聯(lián)系。5.5.2.2OHS管理者代表總經(jīng)理任命OHS管理者代表，以保證OHS體系各項(xiàng)規(guī)定是依照原則而建立、實(shí)行和保持，增進(jìn)公司對(duì)OHS持續(xù)改進(jìn)承諾實(shí)現(xiàn)。對(duì)外代表公司對(duì)OHS管理體系方面與外部各方聯(lián)系，對(duì)內(nèi)向最高管理者報(bào)告OHS體系績(jī)效，以便評(píng)審和改進(jìn)OHS體系。5.5.3內(nèi)部溝通公司保證在不同層次和職能之間，對(duì)質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行信息溝通，形成文獻(xiàn)進(jìn)行傳遞和解決，保證信息傳遞對(duì)的解決及時(shí)性。公司應(yīng)建立和保持程序，保證不同部門之間以及公司與員工之間進(jìn)行關(guān)于OHS信息交流，員工參加和協(xié)商籌劃應(yīng)文獻(xiàn)化，并向有關(guān)方通報(bào)，員工應(yīng)：參加制定和審查管理風(fēng)險(xiǎn)方針和程序；參加改進(jìn)作業(yè)場(chǎng)合OHS狀況討論；有員工代表參加OHS事務(wù)管理；理解誰是OHS員工代表和管理者代表。溝通渠道可以是文獻(xiàn)、報(bào)告、會(huì)議、報(bào)刊、聲像和電子網(wǎng)絡(luò)等。溝通方向要有上級(jí)對(duì)下級(jí)，也有下級(jí)對(duì)上級(jí)溝通以及不同部門間橫向交流。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量信息管理程序》、《協(xié)商和溝通管理程序》。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，最長(zhǎng)時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。原則上每進(jìn)行一次內(nèi)部審核就進(jìn)行一次管理評(píng)審。對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及方針和目的，以不斷改進(jìn)管理體系?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部向管理者代表提供管理體系運(yùn)營(yíng)記錄，并保持管理評(píng)審記錄。質(zhì)量管理體系管理評(píng)審參加人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、職能部門正職、及總經(jīng)理指定參加人員。職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審參加人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門正職、安全生產(chǎn)委員會(huì)成員及總經(jīng)理指定參加人員。管理評(píng)審流程:評(píng)審成果改進(jìn)辦法評(píng)審報(bào)告評(píng)審成果改進(jìn)辦法評(píng)審報(bào)告5.6.2評(píng)審輸入a）審核成果：涉及第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)價(jià)等；b）顧客反饋：涉及對(duì)顧客滿意度測(cè)量成果以及顧客投訴；c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；d）防止和糾正辦法狀況；e）以往管理評(píng)審整治辦法驗(yàn)證及評(píng)價(jià)；f）也許影響管理體系變更；g）對(duì)改進(jìn)建議；h)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程適當(dāng)性；i)資源充分性；j)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；k)事故、事件調(diào)查解決。5.6.3評(píng)審輸出a)管理體系及其過程有效性改進(jìn)；b）與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；涉及產(chǎn)品質(zhì)量特性、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量；c）資源需求。管理評(píng)審成果應(yīng)予以記錄。6資源管理6.1資源提供總經(jīng)理為建立、實(shí)行管理體系并保持有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，批準(zhǔn)關(guān)于部門獲得必須資源，涉及人力、基本設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境、信息和財(cái)務(wù)等資源，以實(shí)現(xiàn)公司方針和目的。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部負(fù)責(zé)人力資源歸口管理。公司對(duì)從事與質(zhì)量、OHS關(guān)于各類人員工作能力規(guī)定、資格，做出規(guī)定。對(duì)能力判斷應(yīng)由受教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)從來決定，以保證各級(jí)人員工作能力。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1質(zhì)量能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司根據(jù)從事與質(zhì)量關(guān)于各類人員能力和資格規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行崗位專業(yè)技術(shù)工作能力、管理體系規(guī)定職責(zé)和員工意識(shí)培訓(xùn)，以滿足能力和資格規(guī)定并評(píng)價(jià)其有效性，保證員工結(jié)識(shí)其所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。保持教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格及培訓(xùn)評(píng)價(jià)恰當(dāng)記錄。6.2.2.2OHS能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源部為公司OHS培訓(xùn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求及培訓(xùn)教誨組織工作，并擬定全體員工（含外包工）各崗位人員應(yīng)具備OHS方面相應(yīng)能力。擬定培訓(xùn)需求和制定培訓(xùn)籌劃時(shí)應(yīng)考慮：人員素質(zhì)，法律法規(guī)，OHS方針，OHS目的和指標(biāo)，OHS管理方案，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制成果，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定，程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書，OHS職責(zé)等，并明確培訓(xùn)對(duì)象、方式、內(nèi)容、實(shí)行培訓(xùn)責(zé)任部門。籌劃下達(dá)后應(yīng)對(duì)培訓(xùn)籌劃貫徹狀況和培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，并保持教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格及培訓(xùn)評(píng)價(jià)恰當(dāng)記錄。6.2.2.3資格審定對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則等規(guī)定持證上崗人員，要進(jìn)行資格審定和培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗。支持性文獻(xiàn)：《人力資源管理程序》、《安全教誨培訓(xùn)管理程序》。6.3基本設(shè)施資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部負(fù)責(zé)基本設(shè)施歸口管理。為能滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定，公司及時(shí)地?cái)M定并提供符合性能規(guī)定工作場(chǎng)合和相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備、硬件、軟件和支持性服務(wù)。需要時(shí)改進(jìn)質(zhì)量檢測(cè)、生產(chǎn)和檢查、實(shí)驗(yàn)技術(shù)，研制和配備新設(shè)備、檢測(cè)儀器、硬件和軟件。公司策劃和實(shí)行資源維護(hù)，定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行1、2級(jí)保養(yǎng)和鑒定并做好標(biāo)記，適時(shí)進(jìn)行設(shè)施和工作場(chǎng)合大修理，以保持過程能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，保證顧客滿意。支持性文獻(xiàn)：《基本設(shè)施管理程序》、《基本設(shè)施安全管理程序》 6.4工作環(huán)境安全環(huán)保部負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理。公司工作環(huán)境符合法律法規(guī)規(guī)定；滿足人對(duì)環(huán)境規(guī)定，以提高員工工作效率和滿足度；滿足產(chǎn)品對(duì)環(huán)境規(guī)定，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量和安全。工作環(huán)境控制要素有：衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染；熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)等。支持性文獻(xiàn)：《工作環(huán)境管理程序》。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)a)船舶修理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程制定生產(chǎn)籌劃編制工藝文獻(xiàn)修理項(xiàng)目確認(rèn)制定生產(chǎn)籌劃編制工藝文獻(xiàn)修理項(xiàng)目確認(rèn)交付檢查實(shí)驗(yàn)交付檢查實(shí)驗(yàn)修理b)船舶改裝、鋼構(gòu)造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程現(xiàn)場(chǎng)總裝和檢查生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備分段制作預(yù)舾裝、涂裝分段運(yùn)送 現(xiàn)場(chǎng)總裝和檢查生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備分段制作預(yù)舾裝、涂裝分段運(yùn)送 交付交付下料、機(jī)加工7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1重大產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，普通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由生產(chǎn)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃歸口管理。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃以生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備為重要內(nèi)容，系統(tǒng)擬定產(chǎn)品質(zhì)量目的、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其過程需要文獻(xiàn)和資源，產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定以及驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程記錄必要保存。支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品過程策劃管理程序》。7.2與顧客關(guān)于過程市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過程歸口管理，各職能部門按職能分派參加合同評(píng)審和售后服務(wù)。與顧客關(guān)于過程涉及顧客需求辨認(rèn)、組織對(duì)產(chǎn)品合同評(píng)審和售后服務(wù)以及與顧客溝通。7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查和研究，理解市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品種類、性能、質(zhì)量、價(jià)格、周期、服務(wù)等項(xiàng)目在不同階段需求和盼望，為公司經(jīng)營(yíng)工作提供根據(jù)。7.2.1.27.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，評(píng)審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改）。組織合同評(píng)審，涉及合同修改評(píng)審。合同評(píng)審重要內(nèi)容有：a)技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)、安全環(huán)保、法律等方面；b)當(dāng)合同或合同書浮現(xiàn)與此前表述不一致時(shí)，及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商，予以解決；公司與否有能力滿足合同規(guī)定。保持合同評(píng)審成果涉及相應(yīng)辦法和合同修改記錄，并都傳達(dá)到有關(guān)部門。支持性文獻(xiàn)：《合同評(píng)審程序》。7.2.3顧客及有關(guān)方溝通7.2.3.1顧客溝通與顧客接觸各部門通過詢問、商談、征求意見、拜訪等形式，收集顧客信息，并將信息匯總到市場(chǎng)部，信息解決必要閉環(huán)。保持顧客溝通記錄。顧客溝通內(nèi)容：顧客關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定信息。詢問、合同或訂單解決，涉及其修改。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品售后反饋信息，涉及投訴和抱怨。支持性文獻(xiàn)：《質(zhì)量信息管理程序》。7.2.3.2OHS有關(guān)方溝通安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)OHS如下方面辨認(rèn)，并實(shí)行與有關(guān)方溝通。a)向執(zhí)法機(jī)關(guān)和上級(jí)管理單位報(bào)告監(jiān)測(cè)成果、應(yīng)急籌劃、事故、文獻(xiàn)解決以及對(duì)OHS事務(wù)進(jìn)行交流并獲得支持；b)接受外部有關(guān)方規(guī)定、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和解決；c)向顧客（含外來工）明確公司OHS方針、目的、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。支持性文獻(xiàn)：《協(xié)商和溝通管理程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制：a)劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，明確階段接口。前一階段工作沒有達(dá)到規(guī)定，不能轉(zhuǎn)入下一階段。委外產(chǎn)品設(shè)計(jì)，除了按規(guī)定評(píng)比合格供方和采購(gòu)產(chǎn)品外，由雙方擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段和接口，編制出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃。b)按產(chǎn)品實(shí)際狀況，擬定適合于設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證等活動(dòng)和投入資源。c)依照不同產(chǎn)品，設(shè)計(jì)部門規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。d)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文獻(xiàn)，按規(guī)定通過審核和批準(zhǔn)后實(shí)行。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入信息文獻(xiàn)，并通過評(píng)審，保證其是適當(dāng)和完整性。輸入涉及：產(chǎn)品規(guī)格書及產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定；各種圖表、詳細(xì)籌劃書、產(chǎn)品功能和性能規(guī)定文獻(xiàn)；與產(chǎn)品關(guān)于國(guó)際法、國(guó)內(nèi)和外國(guó)法規(guī)和規(guī)范；曾經(jīng)設(shè)計(jì)過同類產(chǎn)品有關(guān)信息；公司生產(chǎn)條件變化關(guān)于信息。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出把設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入轉(zhuǎn)化成設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，輸出在放行前應(yīng)得到規(guī)定部門或人員批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)涉及：a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入規(guī)定圖紙、規(guī)格書、計(jì)算書和闡明、送審資料目錄等；b)給出采購(gòu)清單、采購(gòu)納期表、自制件清單、外協(xié)件清單、托盤表、工藝文獻(xiàn)等；c)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則和報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目表、實(shí)驗(yàn)大綱等以及產(chǎn)品提供恰當(dāng)信息。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃規(guī)定安排，分級(jí)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)成果：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果滿足規(guī)定能力，涉及顧客規(guī)定和法規(guī)規(guī)定；辨認(rèn)產(chǎn)品構(gòu)造和系統(tǒng)布置合理性、工藝性、安全性、可靠性存在問題并提出必要辦法。設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容7.3.4.1對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)三個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審內(nèi)容：與否已經(jīng)完畢設(shè)計(jì)任務(wù)；對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程改進(jìn)機(jī)會(huì)。7.3.4.2對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)圖樣文獻(xiàn)對(duì)的性和符合性進(jìn)行評(píng)審：在本部門規(guī)定校對(duì)、審核、審定；對(duì)核心圖要組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)階段輸出滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定，必須對(duì)所有設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，除按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?，設(shè)計(jì)驗(yàn)證還可按下列一種或各種辦法：變換辦法進(jìn)行計(jì)算，以驗(yàn)證原計(jì)算成果和分析對(duì)的性；也許時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證明類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和證明，實(shí)驗(yàn)成果形成文獻(xiàn)。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃規(guī)定安排，普通在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄~進(jìn)行，按規(guī)定辦法確認(rèn)產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制設(shè)計(jì)和開發(fā)響。7.3.8產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改控制應(yīng)保持全過程記錄。支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》。7.4采購(gòu)物資部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)歸口管理，涉及供方評(píng)價(jià)、選取，采購(gòu)合同訂立，組織對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收。物資部和技術(shù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)信息編制，技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)供方評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)工程外委供方評(píng)價(jià)和過程質(zhì)量管理。7.4.1采購(gòu)過程由供方評(píng)價(jià)歸口管理部門組織有關(guān)職能部門進(jìn)行供方評(píng)審，擇優(yōu)選取合格供方，保持供方評(píng)審記錄和合格供方名單。每年評(píng)審一次合格供方。支持性文獻(xiàn)：《供方評(píng)審程序》。7.4.2采購(gòu)信息技術(shù)和管理部門提供采購(gòu)信息普通涉及采購(gòu)物資型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、檢查或質(zhì)量證書及產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證辦法和服務(wù)等規(guī)定，必要時(shí)重要產(chǎn)品應(yīng)提出供方質(zhì)量管理體系規(guī)定，性能復(fù)雜產(chǎn)品由技術(shù)部門與供方訂立技術(shù)合同，服務(wù)類產(chǎn)品應(yīng)提出供方人員資格規(guī)定，采購(gòu)信息應(yīng)得到審查批準(zhǔn)后實(shí)行。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證按采購(gòu)合同規(guī)定辦法進(jìn)行，凡進(jìn)廠采購(gòu)產(chǎn)品，都必要由物資部組織質(zhì)量驗(yàn)證。到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，物資部應(yīng)組織關(guān)于職能部門人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證都應(yīng)保持記錄。支持性文獻(xiàn)：《采購(gòu)控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供各生產(chǎn)和服務(wù)提供部門負(fù)責(zé)提供和控制產(chǎn)品生產(chǎn)條件。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)和服務(wù)提供部門應(yīng)提供并控制生產(chǎn)條件，保持過程穩(wěn)定進(jìn)行。每個(gè)生產(chǎn)工序都應(yīng)有明確產(chǎn)品特性信息，涉及圖紙、原則、規(guī)范和規(guī)定；有齊全工藝文獻(xiàn)或作業(yè)指引書；保持符合上崗資格各類人員和技術(shù)培訓(xùn)安排，每個(gè)操作者都應(yīng)熟悉過程規(guī)定；有足夠生產(chǎn)能力完好設(shè)備；適當(dāng)設(shè)施和環(huán)境；安全生產(chǎn)設(shè)施；有適合產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置并經(jīng)校準(zhǔn)、檢定；按“三檢”制度控制質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制流程：技術(shù)圖樣文獻(xiàn)控制技術(shù)圖樣文獻(xiàn)控制監(jiān)視和測(cè)量控制設(shè)備控制監(jiān)視和測(cè)量控制設(shè)備控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制特殊過程確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制特殊過程確認(rèn)生產(chǎn)工序過程控制生產(chǎn)工序過程控制放行控制放行控制售后服務(wù)控制交付控制售后服務(wù)控制交付控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，甚至在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)過程為特殊過程，如焊接、噴漆、熱解決等。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，如設(shè)備、環(huán)境、人員、辦法、材料變化，必要對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)并保持記錄，記錄作為生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)證據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部是特殊過程確認(rèn)歸口管理部門。支持性文獻(xiàn)：《修船產(chǎn)品過程控制程序》、《船舶改裝、鋼構(gòu)造產(chǎn)品過程控制程序》。7.5.3標(biāo)記和可追溯性從原材料、半成品到竣工產(chǎn)品，用文字和區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記，都按分工由各職能部門進(jìn)行管理，保持標(biāo)記記錄。當(dāng)文獻(xiàn)有可追溯性規(guī)定期，應(yīng)控制并記錄唯一性標(biāo)記。支持性文獻(xiàn)：《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財(cái)產(chǎn)由物資部歸口管理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生任何問題，都應(yīng)及時(shí)向顧客反饋信息。因趕周期而使用有不確切問題顧客財(cái)產(chǎn)，此過程應(yīng)經(jīng)關(guān)于部門和顧客確認(rèn)后才干實(shí)行，顧客應(yīng)對(duì)提供顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。支持性文獻(xiàn)：《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)凡進(jìn)入公司產(chǎn)品（涉及原材料、半成品、竣工產(chǎn)品）直到交付為止，都由物資部和生產(chǎn)部門分階段分別實(shí)行標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等辦法，從而保持產(chǎn)品質(zhì)量符合性。支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制由資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部歸口管理全公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制實(shí)行對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果要做好記錄。7.6.1.1公司依照產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程擬定需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及活動(dòng)和辦法以及所需裝置，為產(chǎn)品符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。7.6.1.2為保證監(jiān)視和測(cè)量裝置檢測(cè)成果有效性，對(duì)測(cè)量設(shè)備控制規(guī)定有：a)各種監(jiān)視和測(cè)量裝置擬定度必要達(dá)到國(guó)際或國(guó)標(biāo)規(guī)定，按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，應(yīng)有檢定記錄和檢定證書；b)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前或持續(xù)使用過程都應(yīng)進(jìn)行必要校準(zhǔn)；周期校檢應(yīng)由使用或管理部門負(fù)責(zé)，保持校準(zhǔn)記錄和證書；監(jiān)視和測(cè)量成果可疑，應(yīng)重新校準(zhǔn)后再測(cè)量，或使用不同監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)證；在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間應(yīng)采用必要防護(hù)辦法。7.6.1.3當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定期，計(jì)量檢測(cè)設(shè)備使用部門應(yīng)對(duì)該設(shè)備檢測(cè)記錄進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)組織對(duì)以往檢測(cè)成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作好關(guān)于記錄。7.6.1.4當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量之前，應(yīng)擬定其滿足預(yù)期用途能力，必要時(shí)在使用過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.6.1.5資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部、監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門應(yīng)對(duì)上述規(guī)定實(shí)行進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。支持性文獻(xiàn)：《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。7.7OHS運(yùn)營(yíng)控制7.7.1總則對(duì)與OHS關(guān)于運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)（涉及維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，建立相應(yīng)程序文獻(xiàn)，采用控制辦法予以有效控制，保證其執(zhí)行和運(yùn)營(yíng)不偏離OHS方針、目的和指標(biāo)。7.7.2職責(zé)a)設(shè)計(jì)、工藝部門負(fù)責(zé)研究開發(fā)新產(chǎn)品或工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮將OHS風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度；b)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)OHS方針、目的及關(guān)于OHS活動(dòng)綜合控制管理，并制定與運(yùn)營(yíng)控制關(guān)于程序文獻(xiàn)；c)資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目OHS“三同步”控制；d)物資部負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)買和（或）使用貨品、設(shè)備采購(gòu)、儲(chǔ)存安全控制；e)各車間負(fù)責(zé)按照有關(guān)運(yùn)營(yíng)控制和程序規(guī)定組織執(zhí)行和貫徹。7.7.3規(guī)定a)擬定編制運(yùn)營(yíng)控制程序文獻(xiàn)時(shí)涉及編制作業(yè)文獻(xiàn)，要規(guī)定危險(xiǎn)源、特別是重要危險(xiǎn)源關(guān)于作業(yè)活動(dòng)程序，保證活動(dòng)不偏離方針、目的、指標(biāo)，要保證傳達(dá)到全體員工和承包方，并付諸實(shí)行；b)對(duì)運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)建立文獻(xiàn)化控制程序和規(guī)定運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，定期評(píng)審程序，以保持其合用性和有效性并持續(xù)改進(jìn)；c)對(duì)于所購(gòu)買和（或）使用貨品、設(shè)備和服務(wù)中已辨認(rèn)OHS風(fēng)險(xiǎn)，要建立并保持程序，并將關(guān)于程序和規(guī)定通報(bào)供方和合同方；d)建立并保持程序，用于工作場(chǎng)合、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)營(yíng)程序和工作組織設(shè)計(jì)，涉及考慮與人能力相適應(yīng)，以便從主線上消除或減少OHS風(fēng)險(xiǎn)；e)安全環(huán)保部要定期對(duì)OHS運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合進(jìn)行糾正，以保證其運(yùn)營(yíng)不偏離體系規(guī)定。支持性文獻(xiàn)：《船舶修理過程安全控制程序》、《重要危險(xiǎn)源安全控制管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》、《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》、《建設(shè)項(xiàng)目“三同步”管理程序》、《協(xié)商和溝通管理程序》、《基本設(shè)施安全管理程序》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》、《采購(gòu)控制程序》。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司為證明產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，必要策劃所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，其中涉及應(yīng)用記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及其應(yīng)用限度規(guī)定。公司應(yīng)經(jīng)常和定期監(jiān)督、測(cè)量和評(píng)價(jià)體系運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)發(fā)生偏離OHS方針，目的和指標(biāo)狀況，及時(shí)加以糾正，并防止不符合事項(xiàng)再次發(fā)生。檢查和糾正辦法如圖所示：實(shí)行和運(yùn)營(yíng)檢查和糾正辦法檢查和糾正辦法審核績(jī)效測(cè)量反饋管理評(píng)審8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量由市場(chǎng)部歸口負(fù)責(zé)。通過市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、征求意見等辦法收集顧客意見，進(jìn)行分類量化分析，采用辦法滿足顧客規(guī)定。支持性文獻(xiàn)：《顧客滿意度測(cè)量程序》。8.2.2內(nèi)部體系審核管理者代表主持內(nèi)部體系審核，及技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部歸口管理。公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核策劃，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法。按策劃進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定與否符合體系原則規(guī)定和公司體系文獻(xiàn)規(guī)定，并得到有效實(shí)行和保持。審核過程保持客觀性和公正性，審核員不審核自己職責(zé)范疇內(nèi)工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定現(xiàn)象都要針對(duì)其因素采用糾正辦法，以消除不合格及再發(fā)生。實(shí)行和效果都要得到驗(yàn)證，審核過程記錄應(yīng)得到保持。支持性文獻(xiàn)：《管理體系審核程序》。8.2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量部是質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門。公司采用內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、工藝紀(jì)律檢查、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理抽查、部門或產(chǎn)品質(zhì)量分析總結(jié)評(píng)價(jià)等辦法來監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)能否有效地達(dá)到策劃規(guī)定,過程監(jiān)視和測(cè)量成果按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保持過程監(jiān)視和測(cè)量記錄。支持性文獻(xiàn)：《體系過程監(jiān)測(cè)程序》、《糾正和防止辦法管理程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量策劃、組織和實(shí)行。公司對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量按產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)人員應(yīng)理解產(chǎn)品特性，按圖紙和工藝文獻(xiàn)選取最佳檢查測(cè)量辦法，擬定檢查測(cè)量?jī)?nèi)容，按“三檢”制度進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。保管檢查和實(shí)驗(yàn)原始記錄和符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。明確有權(quán)放行產(chǎn)品人員，除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品符合規(guī)定得到確認(rèn)前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。支持性文獻(xiàn)：《采購(gòu)控制程序》、《修船產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序》、《船舶改裝、鋼構(gòu)造產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序》、《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。8.2.5OHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視公司對(duì)OHS績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，保證危險(xiǎn)源和重要危險(xiǎn)源有效控制，并通過監(jiān)測(cè)成果評(píng)價(jià)其與目的、指標(biāo)、管理方案適應(yīng)性及與OHS法律、法規(guī)符合性。8.2.5.1職責(zé)a)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織OHS實(shí)行和運(yùn)營(yíng)控制狀況監(jiān)測(cè)，并對(duì)檢測(cè)成果進(jìn)行記錄分析和評(píng)價(jià)，上報(bào)管理者代表；b)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)有毒有害作業(yè)人員體檢；c)資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施定期監(jiān)視和檢查；d)各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門OHS活動(dòng)過程中績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并向主管職能部門反映狀況。8.2.5.2規(guī)定a)安全環(huán)保部及各有關(guān)職能部門對(duì)本部門歸口管理項(xiàng)目要制定年度工作籌劃和安排，并負(fù)責(zé)組織貫徹；b)安全環(huán)保部門應(yīng)對(duì)目的、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)營(yíng)控制狀況和合用OHS法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，使各種危險(xiǎn)源得到有效控制；同步，組織有關(guān)部門對(duì)事故、事件、職業(yè)病和不良績(jī)效實(shí)行監(jiān)測(cè)；c)公司對(duì)OHS績(jī)效測(cè)量應(yīng)涉及積極性績(jī)效測(cè)量（指各種專項(xiàng)檢查、定期檢查、培訓(xùn)、OHS宣傳活動(dòng)等）和被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量；d)各種測(cè)量?jī)x器，設(shè)備等使用單位在使用前要校準(zhǔn)，定期對(duì)其進(jìn)行檢查和維護(hù)，監(jiān)測(cè)人員要獲得相應(yīng)資格承認(rèn)方可擔(dān)任，保證測(cè)量數(shù)據(jù)精確有效；e)各種測(cè)量和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、文字記錄，關(guān)于責(zé)任單位要妥善保存，便于記錄分析和成果評(píng)價(jià)。支持性文獻(xiàn)：《職業(yè)健康管理程序》、《安全管理方案控制程序》、《基本設(shè)施安全管理程序》、《船舶修理過程安全控制程序》、《OHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制公司對(duì)不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，防止其非預(yù)期使用和交付。公司不合格品評(píng)審委員會(huì)（或技術(shù)質(zhì)量部），負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審解決。8.3.1.1物資部負(fù)責(zé)對(duì)本部門所采購(gòu)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、隔離和處置并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部；8.3.1.2各車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、隔離和處置并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部；8.3.1.3公司不合格品評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品一次性經(jīng)濟(jì)損失十萬元（非船產(chǎn)品五萬元）以上重大不合格品評(píng)審和處置，記錄由技術(shù)質(zhì)量部存檔；8.3.1.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品一次性經(jīng)濟(jì)損失十萬元（非船產(chǎn)品五萬元）如下普通不合格品評(píng)審和處置。8.3.1.5按下述規(guī)定一種或幾種途徑處置不合格品：采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格；經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；采用辦法，防止其原預(yù)期（降級(jí)）使用或應(yīng)用；報(bào)廢或拒收。保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。在不合格品得到糾正之后要對(duì)其質(zhì)量再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定規(guī)定。當(dāng)在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，公司應(yīng)采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法。支持性文獻(xiàn)：《不合格品控制程序》、《緊急放行與例外轉(zhuǎn)序控制程序》、《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。8.3.2事故、事件、不符合公司應(yīng)建立并保持用來報(bào)告、解決和調(diào)查事故、事件、不符合程序，規(guī)定對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查程序，解決原則和辦法，以滿足OHSMS運(yùn)營(yíng)規(guī)定。8.3.2.1職責(zé)a)公司OHS最高管理者負(fù)責(zé)組織公司工傷死亡事故報(bào)告、調(diào)查與解決工作；b)公司OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織公司重傷事故報(bào)告、調(diào)查與解決工作；c)安全環(huán)保部在事故調(diào)查組指引下組織開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)按《事件和事故報(bào)告、調(diào)查與解決管理程序》規(guī)定形成調(diào)查報(bào)告材料；d)各部門負(fù)責(zé)或參加本部門發(fā)生事故、事件、不符合報(bào)告、調(diào)查和解決。8.3.2.2規(guī)定a)事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于部門和領(lǐng)導(dǎo)，同步應(yīng)及時(shí)急救負(fù)傷人員；關(guān)于人員接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采用辦法，防止事故擴(kuò)大；b)安全環(huán)保部對(duì)OHS中不符合信息進(jìn)行分析，研究，歸納出帶有規(guī)律性或管理性方面不符合，并擬定產(chǎn)生不符合重要因素，對(duì)不符合體系規(guī)定發(fā)出整治告知書；c)任何事故解決，均應(yīng)按“四不放過”原則進(jìn)行，安全環(huán)保部門應(yīng)建立事故檔案。支持性文獻(xiàn)：《事件和事故報(bào)告、調(diào)查與解決管理程序》、《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》8.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.3.3.1公司應(yīng)建立并保持籌劃和程序，以辨認(rèn)潛在事故或緊急狀況，并作出響應(yīng)，以便防止和減少也許隨之引起疾病和傷害。8.3.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)籌劃應(yīng)與公司規(guī)模和活動(dòng)性質(zhì)相適應(yīng)，并滿足下列規(guī)定：a)保證在作業(yè)場(chǎng)合發(fā)生緊急狀況時(shí)，可以提供必要信息、內(nèi)部交流和協(xié)作，以保護(hù)全體人員健康安全，將損失降至最低限度；b)告知并與關(guān)于當(dāng)局，鄰近和應(yīng)急響應(yīng)部門建立聯(lián)系；c)闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場(chǎng)合全體人員疏散問題；d)依照實(shí)際狀況定期測(cè)試應(yīng)急程序。支持性文獻(xiàn)：《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析技術(shù)質(zhì)量部是質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，選用適當(dāng)記錄分析技術(shù)，保持?jǐn)?shù)據(jù)分析記錄。公司擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)。涉及來自監(jiān)視和測(cè)量成果以及其她來源數(shù)據(jù)。8.4.1數(shù)據(jù)分析范疇顧客滿意方面信息，涉及顧客對(duì)產(chǎn)品合同、合同規(guī)定各種規(guī)定；滿足產(chǎn)品規(guī)定符合性信息，涉及產(chǎn)品各種監(jiān)視、測(cè)量數(shù)據(jù)；過程控制生產(chǎn)條件變化信息，涉及發(fā)生不合格品及應(yīng)采用防止辦法信息和質(zhì)量成本控制信息；供方提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程有關(guān)信息。8.4.2選用適當(dāng)分析辦法，涉及記錄技術(shù)應(yīng)用。8.4.3提交數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為質(zhì)量管理各種活動(dòng)、評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)提供充分根據(jù)。支持性文獻(xiàn)：《數(shù)據(jù)分析管理程序》、《質(zhì)量成本管理程序》、《質(zhì)量信息管理程序》。8.5改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)歸口管理部門，各職能部門也必要按PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)本部門質(zhì)量管理。8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司通過內(nèi)部溝通、外部溝通收集和分析各種質(zhì)量信息，運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，保持持續(xù)改進(jìn)記錄。8.5.2糾正辦法8.5.2.1質(zhì)量糾正辦法公司應(yīng)采用辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。糾正辦法應(yīng)與所遇到不合格影響程序相適應(yīng)。辨認(rèn)和評(píng)審不合格，涉及體系運(yùn)營(yíng)方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格，特別注意顧客投訴所引起不合格評(píng)審；通過調(diào)查分析擬定不合格因素和負(fù)責(zé)人員；研究為防止不合格再度發(fā)生應(yīng)采用辦法，分析辦法可行性；擬定并實(shí)行適當(dāng)辦法；跟蹤并記錄糾正辦法實(shí)行過程和成果；評(píng)價(jià)糾正辦法有效性，采用原則化辦法，對(duì)遺留問題進(jìn)一步分析和改進(jìn)。支持性文獻(xiàn)：《糾正和防止辦法管理程序》8.5.2.2OHS糾正辦法公司應(yīng)建立并保存采用糾正辦法程序，明確各部門職責(zé)、權(quán)限并予以跟蹤，以滿足OHSMS運(yùn)營(yíng)規(guī)定。8.5.2.2.1職責(zé)a)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)事故、事件、不符合制定并采用糾正辦法，并驗(yàn)證其有效性；b)各單位詳細(xì)負(fù)責(zé)本單位糾正辦法制定和實(shí)行，負(fù)責(zé)安全管理部門或人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證其有效性，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)抽查檢查；c)資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備，設(shè)施制定并采用糾正辦法。8.5.2.2.2規(guī)定a)對(duì)采用糾正辦法在實(shí)行前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；b)為消除潛在不符合因素而采用任何糾正辦法，應(yīng)與問題嚴(yán)重性和面臨OHS風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；c)通過調(diào)查分析擬定不符合因素和負(fù)責(zé)人員；跟蹤并記錄糾正辦法實(shí)行過程和成果，并及時(shí)記錄因糾正辦法而引起對(duì)形成文獻(xiàn)程序任何更改。支持性文獻(xiàn)：《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》8.5.3防止辦法8.5.2.1質(zhì)量防止辦法公司應(yīng)采用辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。防止辦法應(yīng)與潛在問題影響程序相適應(yīng)。通過外部溝通和內(nèi)部溝通，從質(zhì)量信息中辨認(rèn)并擬定也許會(huì)發(fā)生不合格現(xiàn)象或過程薄弱環(huán)節(jié)；分析也許發(fā)生不合格因素和負(fù)責(zé)人員；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生采用辦法必要性和可行性；擬定和實(shí)行所擬定實(shí)行辦法；跟蹤并記錄所采用辦法過程和成果；評(píng)審所采用防止辦法有效性，必要時(shí)進(jìn)行原則化或進(jìn)一步改進(jìn)。支持性文獻(xiàn)：《糾正和防止辦法管理程序》8.5.3.2OHS防止辦法公司對(duì)通過危險(xiǎn)源辨識(shí)所辨認(rèn)潛在危險(xiǎn)源或不符合應(yīng)采用防止辦法，防止事故、事件、不符合發(fā)生。8.5.3.2.1職責(zé)a)各單位詳細(xì)負(fù)責(zé)制定和實(shí)行本單位防止辦法，負(fù)責(zé)安全管理部門或人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證其有效性；b)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤防止辦法實(shí)行狀況，并驗(yàn)證其有效性。8.5.3.2.2規(guī)定a)對(duì)采用防止辦法在實(shí)行前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；b)為消除實(shí)際和潛在不符合因素而采用任何防止辦法，應(yīng)與問題嚴(yán)重性和面臨OHS風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；c)通過協(xié)商與溝通跟蹤并驗(yàn)證防止辦法有效性；d)及時(shí)記錄因采用防止辦法而引起對(duì)形成文獻(xiàn)程序任何更改。支持性文獻(xiàn)：《OHS不符合、糾正和防止辦法控制程序》

質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客顧客顧客顧客滿意管理職責(zé)滿意資源管理測(cè)量、分析、規(guī)定求規(guī)定求產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖1質(zhì)量管理過程模式圖持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)檢查和糾正辦法管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)實(shí)行和運(yùn)營(yíng)策劃職業(yè)健康安全方針檢查和糾正辦法管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)實(shí)行和運(yùn)營(yíng)策劃職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針管理評(píng)審策劃策劃?rùn)z查和糾正辦法檢查和糾正辦法實(shí)行和運(yùn)營(yíng)實(shí)行和運(yùn)營(yíng)圖2OHS管理體系模式

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與顧客關(guān)于過程設(shè)計(jì)開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制交付服務(wù)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審顧客溝通策劃輸入輸出評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)更改控制采購(gòu)過程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品保管生產(chǎn)和服務(wù)提供控制標(biāo)記和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)

圖3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程表

總經(jīng)理管理者代表管理者代表 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部企管部生產(chǎn)管理部人力資源部物資部資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部財(cái)務(wù)部勞務(wù)部安全環(huán)保部企管部生產(chǎn)管理部人力資源部物資部資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部財(cái)務(wù)部勞務(wù)部安全環(huán)保部市場(chǎng)部辦公室 船體一車間機(jī)電二車間塢修一車間機(jī)電一車間塢修二車間船體二車間船體一車間機(jī)電二車間塢修一車間機(jī)電一車間塢修二車間船體二車間圖4質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖總經(jīng)理管理者代表管理者代表安全環(huán)保部安全環(huán)保部物資部資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部財(cái)務(wù)部勞務(wù)部人力資源部企管部生產(chǎn)管理部市場(chǎng)部技術(shù)質(zhì)量部辦公室物資部資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部財(cái)務(wù)部勞務(wù)部人力資源部企管部生產(chǎn)管理部市場(chǎng)部技術(shù)質(zhì)量部辦公室 機(jī)電二車間塢修二車間船體二車間機(jī)電一車間塢修一車間機(jī)電二車間塢修二車間船體二車間機(jī)電一車間塢修一車間船體一車間 圖5OHS管理體系構(gòu)造圖附錄A質(zhì)量職責(zé)分派表ISO9001：原則條文主管領(lǐng)導(dǎo)部門質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量體系過程主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門技術(shù)質(zhì)量部公司辦公室市場(chǎng)部物資部人力資源部企管部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部勞務(wù)部安全環(huán)保部生產(chǎn)管理部車間5.1管理承諾總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理△△▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通總經(jīng)理△△△△△▲△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△4.2.3體系文獻(xiàn)控制總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△4.2.3技術(shù)文獻(xiàn)控制副總工程師▲△△△△△△△△△△△4.2.