天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊版樣本

天凌公司移門工廠 TLQM-01質(zhì)量手冊(基于GB/T19001-ISO9001:原則)版本：A0持有者：部門主管以上人員及已授權(quán)內(nèi)審員受控狀態(tài)：A0-1-1發(fā)布-1-1實行天凌公司移門工廠發(fā)布天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第0章目錄A0版第1頁共1頁章號內(nèi)容頁數(shù)第0章 目錄 1第1章手冊頒布令4附件一公司概況附件二管理者代表任命書附件三組織構(gòu)造圖第2章 術(shù)語及解釋 1第3章 質(zhì)量手冊及管理4附件一 質(zhì)量職能分布表第4章質(zhì)量管理體系3第5章管理職責7第6章資源管理3第7章產(chǎn)品實現(xiàn)9第8章測量、分析和改進5第9章程序文獻目錄1天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第1章頒布令A0版第1頁共1頁頒布令我司根據(jù)GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，并結(jié)合公司組織機構(gòu)特色編制了本質(zhì)量手冊，是我司質(zhì)量管理體系大綱性文獻，是指引建立和實行質(zhì)量管理體系運營準則。通過審核，現(xiàn)予以發(fā)布，即日實行。公司質(zhì)量手冊亦可作為對外提供質(zhì)量保證和第三者審核使用。質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織構(gòu)造，質(zhì)量管理體系各過程控制規(guī)定及互有關(guān)系，程序文獻引用。規(guī)定我司全體員工各自按質(zhì)量手冊所規(guī)定職責范疇內(nèi)工作認真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進，保證質(zhì)量管理體系規(guī)定和目的實現(xiàn)，使顧客滿意。總經(jīng)理：年月日附件一公司簡介上海天凌公司創(chuàng)立于，是國內(nèi)專業(yè)從事移門家居研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)傳播當代移門家居先進服務供應公司。上海天凌依托上海總部、佛山分廠、成都分廠、長沙分廠四大生產(chǎn)基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒服、潮流創(chuàng)新”專業(yè)設計理念，先后和史丹利、好萊客、索菲亞、頂固、歐派、瑞麗宜家、KD等多家國內(nèi)外知名品牌合伙，為上萬家終端客戶提供高品質(zhì)移門產(chǎn)品。上海天凌近年來以“創(chuàng)造健康舒服移門產(chǎn)品，創(chuàng)造更加美好家居生活”為愿景，潛心為客戶提供一流移門家居解決方案，致力生產(chǎn)更健康、更舒服、更潮流移門家居產(chǎn)品服務天凌。通訊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)金昌西路2888號29棟郵編：電話：傳真：法人代表：李小能聯(lián)系人：附件二管理者代表任命書各部門：茲任命為管理者代表。她除履行規(guī)定職責和權(quán)限外，另授權(quán)她按GB/T19001idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則建立、實行和保持質(zhì)量體系，并向我報告質(zhì)量體系運營狀況，以便評審和改進質(zhì)量體系，提高全體員工滿足顧客需求意識，她作為公司代表與外部機構(gòu)聯(lián)系和辦理關(guān)于質(zhì)量體系事宜。質(zhì)量方針：持續(xù)改進、規(guī)范管理，顧客滿意，共同發(fā)展。質(zhì)量目的：(1)成品一次交檢合格率達到95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(2)半成品檢查合格率達95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(3)及時交貨率達98%，此后三年內(nèi)每年遞增0.5%(4)產(chǎn)品出廠合格率達到100%總經(jīng)理：年月日附件三組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財務部技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財務部銷售總經(jīng)理工藝科跟單客服部銷售部采購部倉儲部工藝科跟單客服部銷售部采購部倉儲部品管部生產(chǎn)廠長 生產(chǎn)部籌劃部生產(chǎn)部籌劃部部門代號：財務部生產(chǎn)部品管部技術(shù)部銷售部采購部行政后勤部倉儲部跟單客服部籌劃部工藝科0102030405060708091011總經(jīng)理：年月日天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第2章術(shù)語及解釋A0版第1頁共1頁2.1本手冊采用GB/T19000-ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。2.2為獲得共識和溝通，本手冊其她術(shù)語和專用語作如下定義：公司：天凌公司移門工廠。生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)原材料。非生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)原材料以外其他物資。歸口負責：負責組織有關(guān)部門執(zhí)行某一過程。產(chǎn)品監(jiān)視和測量：IQC、QC、OQC對原材料、半成品、成品進行必要監(jiān)測，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。過程監(jiān)視和測量：通過內(nèi)審、尋常稽查、數(shù)據(jù)分析等手段，對產(chǎn)品實現(xiàn)必須過程進行監(jiān)視和測量，以保證明現(xiàn)質(zhì)量目的，滿足顧客規(guī)定；尋常稽查由品管部組織人員進行。顧客滿意度：顧客對其規(guī)定已被滿足感受限度。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第3章質(zhì)量手冊及管理A0版第1頁共2頁3.1目環(huán)繞公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實行有效質(zhì)量管理體系，并通過實行質(zhì)量管理體系文獻以及第三層次文獻，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，使顧客滿意。3.2合用范疇本手冊合用于公司質(zhì)量手冊中“質(zhì)量職能分派表”所列各職能部門和公司系列產(chǎn)品，以保證體系持續(xù)有效地運營和向顧客提供她們所盼望產(chǎn)品；也合用于外部質(zhì)量審核，以向顧客或獨立認證機構(gòu)證明我司具備產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務能力。3.3引用文獻GB/T19000-ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.4職責3.4.1品管部在管理者代表領(lǐng)導下，組織有關(guān)部門關(guān)于人員進行質(zhì)量手冊編寫、修訂、換版。3.4.2管理者代表負責對質(zhì)量手冊審核、解釋、監(jiān)督和實行。3.4.3總經(jīng)理負責對質(zhì)量手冊批準、組織宣貫。3.4.4品管部負責質(zhì)量手冊歸檔、發(fā)放、更換、收回和銷毀。3.4.5編寫與發(fā)布3.4.5.1品管部在管理者代表領(lǐng)導下組織關(guān)于人員進行質(zhì)量手冊編寫。3.4.5.2編寫好質(zhì)量手冊草稿由管理者代表審核，以保證其清晰、精確、合用和構(gòu)造合理。3.4.6質(zhì)量手冊中“質(zhì)量手冊頒布令”，“質(zhì)量方針”由總經(jīng)理簽字作為批準辨認標記，批準之日為發(fā)布日期。3.4.7質(zhì)量手冊發(fā)布之后，由公司總經(jīng)理組織宣貫，以保證全體員工都理解、熟悉我司質(zhì)量方針，各類人員熟悉質(zhì)量手冊與本職工作關(guān)于內(nèi)容，并按其貫徹執(zhí)行。3.5版本、標記和受控狀態(tài)3.5.1質(zhì)量手冊版本以“A0”表達。3.5.2同一版本質(zhì)量手冊，分受控與非受控兩種版本。受控版本在質(zhì)量手冊封面受控狀態(tài)欄中蓋上“受控”印章,用于質(zhì)量審核時借閱；非受控版本（不蓋章）用于第二方或第三方審核進行交流。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第3章質(zhì)量手冊及管理A0版第2頁共2頁3.5.4質(zhì)量手冊標記：在質(zhì)量手冊封面上，編上管理原則編號TLQM-01為標記。3.6發(fā)放3.6.1發(fā)放范疇受控版本質(zhì)量手冊發(fā)放到已授權(quán)內(nèi)審員及部門主管以上人員。3.6.2發(fā)放手續(xù)品管部依照發(fā)放范疇中名單造冊，經(jīng)管理者代表批準后，并按《文獻控制程序》發(fā)放受控版本質(zhì)量手冊。3.7修訂、換版、回收、銷毀3.7.1每次管理評審后來，都應考慮與否要修訂質(zhì)量手冊。3.7.2更改或修訂都以換頁進行，但要經(jīng)管理者代表批準后，品管部按照《文獻控制程序》進行修訂。以保證質(zhì)量手冊有效控制。3.7.3換版須總經(jīng)理批準，新版發(fā)布時，在“質(zhì)量手冊頒布令”中聲明廢除舊版本。3.7.4廢除舊版本要做好作廢標記并隔離，必要時銷毀；對歸檔舊版本正本，在封面加蓋“作廢”或“保存”印章永久保存。3.8管理3.8.1質(zhì)量手冊正本由品管部保管。3.8.2每年品管部對持有者質(zhì)量手冊進行一次檢查，并作好記錄。3.8.3質(zhì)量手冊借閱者要妥善保管質(zhì)量手冊，不得外借，如有遺失要及時向品管部登記。3.8.4顧客或來訪人員索取我司質(zhì)量手冊，需經(jīng)公司管理者代表批準，品管部憑批條發(fā)給非控本質(zhì)量手冊，但要進行登記、作好簽罷手續(xù)。3.9有關(guān)文獻QP01《文獻控制程序》QP02《記錄控制程序》附件一質(zhì)量職能分布表質(zhì)量職能部門GB/T19001:規(guī)定總經(jīng)理管理者代表銷售部技術(shù)部行政后勤部品管部生產(chǎn)部采購部倉儲部跟單客服部籌劃部財務部4.1總規(guī)定★▲△△△△△△△△△△4.2.1總則★▲△△△△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊★▲△△△△△△△△△△4.2.3文獻控制△△△▲★△△△△△△4.2.4記錄控制△△△△★△△△△△△5.1管理承諾★△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點★▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△△△△△5.4策劃★▲△△△△△△△△△△5.5職責、權(quán)限與溝通★▲△△△△△△△△△△5.6管理評審★▲△△△△△△△△△△6.1資源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力資源△△★△6.3基本設施△★△▲△△6.4工作環(huán)境△★△▲△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△▲△△★△△7.2與顧客關(guān)于過程★△▲▲△△▲7.3設計和開發(fā)△▲★△△▲7.4采購△△△△△★▲7.5.1、生產(chǎn)提供控制及過程確認△△△▲★△△7.5.2服務提供控制及過程確認▲△△△△△★7.5.3標記和可追溯性★▲△△7.5.4顧客財產(chǎn)★▲▲7.5.5產(chǎn)品防護△△△★▲7.6監(jiān)視和測量裝置控制△★▲△8.1總則△△★△8.2.1顧客滿意★△▲△△▲8.2.2內(nèi)部審核★△△△▲△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△△★▲8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△★▲△△8.3不合格品控制△△△★▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△★△△△8.5改進△★△△△▲△△△注:打"★"為重要職能部門，打"▲"為協(xié)助職能部門，打"△"為有關(guān)部門天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A0版第1頁共3頁I目按GB/T19001-ISO9001：原則規(guī)定，結(jié)合公司實際建立質(zhì)量管理體系，形成文獻加以實行、保持并進行持續(xù)地改進。II合用范疇合用于質(zhì)量管理體系及文獻控制。III職責1、總經(jīng)理領(lǐng)導公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系，并進行監(jiān)控和持續(xù)改進。2、管理者代表負責建立、實行和保持質(zhì)量管理體系,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，并貫徹監(jiān)控和改進規(guī)定。3、品管部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、技術(shù)部等質(zhì)量職能部門在管理者代表領(lǐng)導下，負責尋常質(zhì)量管理工作。4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1策劃辨認公司質(zhì)量管理體系所需過程。4.1.2質(zhì)量管理體系遵循PDCA循環(huán)，P－策劃：涉及管理職責和資源管理，D－實行：產(chǎn)品實現(xiàn)，C－檢查：測量和分析，A－處置：采用辦法，以持續(xù)改進過程業(yè)績，由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等四大過程構(gòu)成，分別相應GB/T19001-ISO9001：原則5、6、7、8章。4.1.3通過程序文獻或第三層次文獻編制來保證這些過程規(guī)范、有效實行。4.1.4通過文獻學習、宣傳、會議溝通、審核、檢查、監(jiān)視和測量、顧客滿意度評價等信息反饋，來獲得必要信息和資源，以支持這些過程運營。4.1.5通過監(jiān)視、測量和分析，并采用改進辦法，以達到策劃成果及持續(xù)改進。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻涉及：a、質(zhì)量管理體系文獻，涉及：質(zhì)量手冊（含形成文獻質(zhì)量方針、質(zhì)量目的）、程序文獻、作業(yè)指引書、規(guī)程、各種報告、表格等質(zhì)量文獻；b、技術(shù)性文獻涉及：設計圖樣、技術(shù)規(guī)范、工藝卡等；c、外部文獻，涉及法律、法規(guī)、國家和行業(yè)原則、顧客提供資料等；d、其他管理性文獻，如各項管理制度。4.2.2質(zhì)量手冊天凌公司移門車間質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A0版第2頁共3頁依照公司運作狀況，公司質(zhì)量管理體系全面采用GB/T19001idtISO9001：原則各項規(guī)定，質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織構(gòu)造，人力資源，不合格品控制，評審，職責，質(zhì)量管理體系各過程控制規(guī)定及互有關(guān)系，程序文獻引用等4.2.3文獻控制a、文獻控制范疇及我司質(zhì)量管理體系文獻（詳見4.2.1）。b、我司規(guī)定了與質(zhì)量體系關(guān)于所有文獻批準、發(fā)布、修訂、發(fā)放、回收等活動和恰當外來文獻控制辦法，使之處在受控狀態(tài)，以保證文獻規(guī)定應與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目的變化，應及時修改文獻，保證文獻有效性、充分性（各項輸入因素完整性）和適當性。c、對質(zhì)量管理體系文獻控制，以保證：文獻保持清晰、易于辨認，涉及文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認；使用處能得到文獻有效版本；文獻持續(xù)適當性和充分性；防止作廢文獻非預期使用；辨認外來文獻適當性并控制其分發(fā)。d、職責分派：一、品管部負責質(zhì)量體系文獻控制，以及文獻歸檔、發(fā)放、回收、銷毀。二、總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊批準、發(fā)布，并組織宣貫。三、管理者代表負責質(zhì)量程序文獻批準、發(fā)布。四、品管部在管理者代表領(lǐng)導下負責組織關(guān)于部門編寫質(zhì)量手冊、程序文獻。五、各關(guān)于部門負責有關(guān)質(zhì)量文獻編寫、批準、發(fā)布和恰當外來文獻收集和管理。e、本過程按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.2.4記錄控制a、公司策劃并對記錄編制、編號、填寫、收集、歸檔、貯存、保存期、查閱和解決整個過程進行有效控制，以保證為質(zhì)量體系有效運營和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定提供證據(jù)；b、我司對記錄進行分級管理，品管部負責記錄控制尋常運作管理和記天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A0版第3頁共3頁錄編號總體控制；c、職責分派：一、品管部負責本程序?qū)こ＿\作管理和記錄編號總體控制。二、各職能部門負責本部門記錄編制、填寫、收集、定期歸檔、貯存、查閱，每年定期由品管部按規(guī)定統(tǒng)一管理。d、本過程執(zhí)行《記錄控制程序》。4.3有關(guān)文獻QP01《文獻控制程序》QP02《記錄控制程序》GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第1頁共8頁I目規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實行活動，擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對實現(xiàn)質(zhì)量目的進行策劃，明確職責、權(quán)限和溝通方式，按籌劃時間對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實現(xiàn)，增強顧客滿意度。II合用范疇合用于公司質(zhì)量管理體系中“管理職責”建立和實行。III職責1、總經(jīng)理負責擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，明確職責、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實行和改進質(zhì)量管理體系作出承諾。2、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系建立、實行和保持。3、品管部是尋常質(zhì)量管理歸口管理部門，負責詳細組織開展與質(zhì)量管理體系關(guān)于活動。5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動對其建立、實行和改進質(zhì)量管理體系承諾提供根據(jù)。5.1.1通過學習、培訓、會議、宣傳等形式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識，結(jié)識到滿足顧客規(guī)定和執(zhí)行關(guān)于法律、法規(guī)重要性，清晰地理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定，關(guān)系到公司生存和發(fā)展。5.1.2總經(jīng)理制定、批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并提供必要資源。5.1.3總經(jīng)理按籌劃進行管理評審，以保證適當資源和有效體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并持續(xù)地滿足顧客規(guī)定。5.2以顧客滿意為關(guān)注焦點5.2.1增強顧客滿意度是公司質(zhì)量管理出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全員樹立顧客第一服務意識。擬定顧客需求和盼望，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。b、公司應將顧客規(guī)定和盼望，涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理規(guī)定、過程和產(chǎn)品關(guān)于信息。通過建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司宗旨：顧客滿意，共同發(fā)展。5.3.2我司質(zhì)量方針：持續(xù)改進、規(guī)范管理；顧客滿意，共同發(fā)展。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第2頁共8頁我司質(zhì)量方針詳細解釋：繼承以往符合原則而又較好管理經(jīng)驗，不斷吸取國內(nèi)外先進產(chǎn)品設計生產(chǎn)技術(shù)、不斷地改進管理方式，使公司原則化、規(guī)范化，不斷提高顧客對咱們產(chǎn)品滿意度，在與客戶及供應商良好協(xié)作關(guān)系下，樹立公司與全體職工共同成長、發(fā)展理念意識。5.4策劃5.4.1我司質(zhì)量目的(1)成品一次交檢合格率達到95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(2)半成品檢查合格率達95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(3)及時交貨率達98%，此后三年內(nèi)每年遞增0.5%(4)產(chǎn)品出廠合格率達到100%我司質(zhì)量目的解釋：成品在入庫檢查時合格率達到95%，半成品在制程抽檢時合格率達到95%，此后三年每年合格率遞增1%，通過不斷地進行品質(zhì)方面宣導，提高員工自檢素質(zhì)與技能、質(zhì)檢員責任感，從而不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，滿足出廠合格率達到100%規(guī)定總經(jīng)理：年月日天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第3頁共8頁5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理職責邏輯構(gòu)造圖：管理職責國家行業(yè)法律法規(guī) 國家行業(yè)法律法規(guī)資源配備測量、分析和改進資源配備測量、分析和改進顧客滿意顧客規(guī)定顧客滿意顧客規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗收輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗收采購設計采購設計總經(jīng)理保證對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需資源得以策劃和提供。b、需達到質(zhì)量目的及相應質(zhì)量管理過程，擬定過程輸入、輸出及活動，并作相應文獻規(guī)定(參見上圖)，保證質(zhì)量體系實行、改進時完整性；c、策劃成果應形成文獻，由品管部歸口貫徹，以保證質(zhì)量體系正常運營，執(zhí)行《文獻控制程序》。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理一、負責公司整體運作二、制定公司質(zhì)量方針、目的，明確各部門職責、權(quán)限和互有關(guān)系；三、為質(zhì)量體系有效運營提供充分資源；四、任命管理者代表和親自主持管理評審工作；五、負責組織公司質(zhì)量體系建立和完善；負責批準管理評審籌劃；負責新產(chǎn)品立項、編制產(chǎn)品設計任務；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第4頁共8頁管理者代表公司總經(jīng)理指定并授權(quán)管理者代表，她除履行規(guī)定職責和權(quán)限外，其職責為：一、負責按GB/T19001-ISO9001：原則規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量管理體系；二、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，以便評審和改進質(zhì)量體系；三、作為公司代表與外部機構(gòu)聯(lián)系和辦理質(zhì)量體系認證事宜；四、有權(quán)代表總經(jīng)理解決授權(quán)范疇內(nèi)質(zhì)量管理工作；五、負責程序文獻批準、發(fā)布，有權(quán)按照質(zhì)量管理體系文獻檢查、督促、協(xié)調(diào)關(guān)于部門各類人員工作、貫徹質(zhì)量職能，保證全員提高滿足顧客規(guī)定意識；六、組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核和監(jiān)督跟蹤驗證活動實行，并負責“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核籌劃”、“培訓籌劃”審批，以及監(jiān)督培訓籌劃實行；七、向公司內(nèi)部傳遞客戶規(guī)定，以保證顧客需求得到辨認；審批公司重大品質(zhì)異常；籌劃部依照生產(chǎn)任務單編制生產(chǎn)籌劃；依照公司交貨周期編制交貨籌劃并監(jiān)督交貨工作貫徹；每天跟進生產(chǎn)進度，及時向生產(chǎn)廠長反饋信息，保證訂單準時交貨；依照生產(chǎn)物料需求編制物料領(lǐng)用籌劃交倉儲部門按籌劃準備物料；依照物料需求和庫存狀況編制物料采購籌劃并交采購部門貫徹采購工作；定期組織各有關(guān)職能部門進行溝通、協(xié)調(diào)，及時反饋信息給跟單客服部門，以滿足客人需求；定期總結(jié)向上級報告；生產(chǎn)部依照生產(chǎn)任務單和生產(chǎn)籌劃貫徹生產(chǎn)過程；負責對半成品進行標記及記錄；三、負責生產(chǎn)、某些監(jiān)視和測量設備管理、使用、保養(yǎng)和維護；四、負責解決或聯(lián)系解決生產(chǎn)質(zhì)量問題，穩(wěn)定并提高產(chǎn)品制造質(zhì)量；五、負責本部門安全及尋常生產(chǎn)工作管理；六、負責提高生產(chǎn)效率、減少產(chǎn)品生產(chǎn)成本；七、負責生產(chǎn)中各工序作業(yè)指引書編制；八、參加質(zhì)量策劃,并按質(zhì)量體系文獻所規(guī)定職責組織實行；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第5頁共8頁九、積極協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，支持有關(guān)部門工作；十、參加對不合格品控制和對重大不合格品（批）評審；十一、定期進行工作總結(jié)，向上級報告。采購部依照籌劃部門提供采購籌劃實行采購行動；負責對供應商進行評價與選??；參加合同評審工作；負責提供新產(chǎn)品設計開發(fā)中所需器件和設備及有關(guān)資料,并參加相應評審；負責參加所采購物料、設備質(zhì)量反饋與改進工作；與品管部、技術(shù)部，生產(chǎn)部共同研討減少生產(chǎn)成本工作；定期進行工作總結(jié)，向上級報告；品管部一、編寫質(zhì)量策劃，并按質(zhì)量體系文獻所規(guī)定職責范疇內(nèi)工作和權(quán)限組織實行；二、負責制定檢查規(guī)程等文獻，并督導檢查員對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；三、負責來料、生產(chǎn)、出貨檢查和測量，并做好檢查記錄；四、負責對不合格品控制，并組織對重大不合格品評審；五、在管理者代表領(lǐng)導下負責組織關(guān)于人員編寫質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文獻；六、負責記錄技術(shù)策劃、監(jiān)督、管理及應用，參加有特殊規(guī)定合同評審；七、負責質(zhì)量記錄控制；八、負責檢查和實驗狀態(tài)標記策劃、控制和管理；九、參加對供應商評價與選??；十、配合業(yè)務部做好產(chǎn)品質(zhì)量客訴工作；十一、負責產(chǎn)品測試，小批量試產(chǎn)評審；對原材料、在制品、最后產(chǎn)品進行驗證；十二、負責體系文獻控制；十三、負責糾正防止辦法跟進和監(jiān)督；技術(shù)部一、負責對產(chǎn)品設計、開發(fā)全過程進行控制；二、負責新產(chǎn)品開發(fā)實驗辦法制定，新產(chǎn)品設計；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第6頁共8頁三、負責新產(chǎn)品導入；四、參加有特殊規(guī)定合同評審；五、參加對供應商評價與選??；六、參加生產(chǎn)過程中重大品質(zhì)異常評審；七、定期總結(jié)向上級報告；銷售部負責新客戶開發(fā)；負責老客戶維護；負責對客戶資料管理；負責對客戶進行有關(guān)銷售輔導和產(chǎn)品技術(shù)資料輔導；負責整頓客戶潛在需求整頓、收集，為公司可以針對性開發(fā)出符合市場需求產(chǎn)品提供支持；負責對行業(yè)進行分析，提供有關(guān)信息為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供決策根據(jù)；分析競爭對手和潛在競爭對手狀況，做出相應銷售方略應對；定期總結(jié)向上級報告；跟單客服部一、負責客戶信息辨認并傳達，編制《生產(chǎn)任務單》；定期查詢系統(tǒng)跟進產(chǎn)品交貨狀況；負責顧客提供軟件保管；負責產(chǎn)品交付給顧客后來服務和解決顧客投訴工作，對顧客服務工作進行總體協(xié)調(diào)，負責顧客滿意度測量和分析；物流供應選取和管理；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》行政后勤部一、依照各部門申請和需求提供和配備必要基本設施和工作環(huán)境；二、制定人力資源規(guī)劃：根據(jù)公司總體發(fā)展目的，制定人力資源總體規(guī)劃；三、人員招聘與錄?。褐贫ㄕ衅富I劃，完善人員招聘、選拔、晉升、調(diào)節(jié)、錄取程序；四、培訓：分析公司人力資源現(xiàn)狀，制定年度培訓籌劃并組織實行。擬定新職天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第7頁共8頁工上崗前基本理論教誨培訓及技能培訓內(nèi)容和方式；組織在職工工知識、技能培訓及考核，提高公司員工整體素質(zhì)；五、制定公司員工轉(zhuǎn)正及定期績效考核方案，協(xié)助完善各部門績效考核體系，定期組織全公司考核工作；勞動合同與人事檔案：依照勞動法關(guān)于規(guī)定，規(guī)范公司用工制度；建立人事檔案管理制度；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《人力資源管理控制程序》倉儲部依照物料需求籌劃，及時配好物料發(fā)放到車間；管理和控制公司各種物料，涉及原材料、生產(chǎn)性輔料以及某些低值易耗材料；每月清理盤點庫存，及時對庫存狀況進行跟進報告給財務部門做后續(xù)解決；及時向籌劃部門提供物料采購信息，保證物料正常供應；按出貨籌劃規(guī)定貫徹出貨工作；對采購回廠物料及時完畢入庫；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《物料管理控制程序》5.5.2內(nèi)部溝通公司采用文獻和信息傳送、廠部例會、部門例會、顧客信息反饋及匯總、培訓教誨、計算機聯(lián)網(wǎng)等方式進行內(nèi)部業(yè)務溝通，保證質(zhì)量體系有效性；5.6管理評審5.6.1管理評審是質(zhì)量管理體系重要決策活動，公司按管理評審籌劃定期進行評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，評審應涉及評價質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，評審記錄按《記錄控制程序》進行管理。5.6.2評審輸入涉及：內(nèi)外體系審核成果、顧客信息反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性、防止和糾正辦法監(jiān)控成果、上一次管理評審跟蹤辦法有效性狀況、質(zhì)量管理體系運營狀況、其她也許影響質(zhì)量管理體系各種變化、改進建議等。5.6.3評審輸出涉及：體系及過程改進、體系文獻適當性及體系符合性、體系完善和改進辦法及改進辦法和完畢期限等。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責A0版第8頁共8頁職責分派：a、總經(jīng)理負責定期組織并主持管理評審，審批管理評審籌劃和管理評審報告。b、管理者代表負責管理評審籌劃和管理評審報告審核，并協(xié)助總經(jīng)理實行管理評審c、品管部負責管理評審籌劃和管理評審報告編制，協(xié)助做好關(guān)于評審各項工作，收集并準備評審所需資料。d、各職能部門負責準備并提供評審所需資料，并進行評審報告中與本部門有關(guān)改進辦法組織和實行。e、品管部負責對評審后改進辦法進行跟蹤驗證。本過程執(zhí)行《管理評審程序》。5.7有關(guān)文獻QP01《文獻控制程序》QP02《記錄控制程序》QP03《管理評審控制程序》QP09《人力資源管理控制程序》QP15《與顧客關(guān)于過程控制程序》QP16《物料管理控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第1頁共3頁I目公司擬定并提供所需資源，以保證質(zhì)量管理體系有效實行及持續(xù)改進，達到顧客滿意。II合用范疇合用于在公司質(zhì)量管理體系中人力資源、基本設施、工作環(huán)境等資源配備和保持。III職責1、總經(jīng)理負責公司資源配備。2、行政后勤部負責人力資源配備和教誨培訓工作，并保證員工生產(chǎn)工作符合勞動法規(guī)規(guī)定。3、行政后勤部依照各部門申請和需求提供和配備必要其他基本設施和工作環(huán)境。管理評審輸出管理承諾邏輯構(gòu)造圖：管理評審輸出管理承諾資源提供資源提供工作環(huán)境基本設施與設備財務支持人力資源工作環(huán)境基本設施與設備財務支持人力資源產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程6.1資源提供為實行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目的，我司配備了必須人力資源、生產(chǎn)設備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測量設備和計算機軟件、廠房、場地及流動資金等等資源。依照需要對這些資源配備進行評審、補充、調(diào)節(jié)，以保證資源符合規(guī)定。6.2人力資源6.2.1總則公司針對各崗位職責和權(quán)限，從教誨、培訓、技能和經(jīng)驗等方面去擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力規(guī)定。并通過考核、培訓、招聘等辦法，保證各崗天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第2頁共3頁位人員能力規(guī)定，勝任其能從事工作。6.2.2能力、意識和培訓為保證每個崗位員工都能得到恰當教誨、培訓，并具備所需技能、經(jīng)驗，足以勝任保證每項工作或產(chǎn)品質(zhì)量，行政后勤部從招聘、培訓、考核等方面進行管理，以保證員工勝任本職工作。培訓籌劃應涉及知識、技能、意識教誨培訓，以保證員工結(jié)識到所從事活動有關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目的作出貢獻。職責分派：a、行政后勤部負責人力資源開發(fā)與管理，制定人力資源規(guī)劃。一、人員招聘與錄?。和ㄟ^外部招聘和內(nèi)部調(diào)節(jié)，合理配備人力資源。二、人力資源開發(fā)：制定培訓籌劃并組織實行，提高員工技能；三、績效考核：制定考核方案，協(xié)助各部門完善績效考核體系，定期組織考核。b、各部門負責申報人員招聘和培訓需求，協(xié)助人力資源部做好有關(guān)工作。部門主管審核本部門員工技能原則、人員增補籌劃及培訓需求。c、總經(jīng)理批準年度人員招聘籌劃，管理者代表審批年度培訓籌劃。本過程執(zhí)行《人力資源控制程序》。6.3基本設施6.3.1為實行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目的，我司配備了必須生產(chǎn)設備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測量設備和計算機軟件、廠房、場地及流動資金等等資源。依照需要對這些資源配備進行評審、補充、調(diào)節(jié)，以保證資源符合規(guī)定。6.3.2基本設施和工作環(huán)境提供各部門依照需求提出基本設施申請規(guī)定；采購部負責對監(jiān)測設備采購；品管部負責所需監(jiān)測設備需求辨認；行政后勤部依照各部門申請和需求提供和配備必要其他基本設施和工作環(huán)境。6.3.3設備設施使用、維護和保養(yǎng)行政后勤部負責水電管理及裝修，搞好環(huán)境衛(wèi)生和安全防范工作；為了保持過程能力，技術(shù)部、品管部、負責編制生產(chǎn)設備檢修籌劃、設備維護、保養(yǎng)籌劃，對設備進行檢修、保養(yǎng)，并指定專人對設備進行檢查和維護，使設備處在完好狀態(tài)；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第3頁共3頁c、過程中使用監(jiān)測設備，其管理按《設備管理控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。6.4工作環(huán)境為保證正常工作，滿足產(chǎn)品符合性規(guī)定，公司需配備良好工作環(huán)境，涉及：公司內(nèi)各部門配備必要消防器材、溫、濕度控制設施，保持適當溫濕度及衛(wèi)生、安全環(huán)境，以保證員工工作場合符合勞動法規(guī)規(guī)定。詳見行政后勤部、采購部等部門管理文獻。6.5有關(guān)文獻QP07《設備管理控制程序》QP10 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》QP09《人力資源控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第1頁共9頁I目通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，達到顧客滿意。II合用范疇質(zhì)量籌劃、與顧客關(guān)于過程控制、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置控制等過程控制。III職責1品管部歸口負責各過程中文獻、記錄管理。2品管部、技術(shù)部歸口負責新產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3業(yè)務部歸口負責與顧客關(guān)于過程控制。4技術(shù)部歸口負責產(chǎn)品設計與開發(fā)。5采購部歸口負責采購過程。6生產(chǎn)部歸口負責產(chǎn)品提供。7品管部、生產(chǎn)部、歸口負責產(chǎn)品標記和可追溯性。8采購部、生產(chǎn)部、倉庫歸口負責物料控制及產(chǎn)品防護。9銷售部歸口負責產(chǎn)品銷售和推廣。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的10跟單客服部歸口負責產(chǎn)品銷售后服務跟蹤。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的邏輯構(gòu)造圖：質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量、分析和改進策劃資源管理策劃管理職責策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量、分析和改進策劃資源管理策劃管理職責策劃產(chǎn)品交付及交付后活動生產(chǎn)和服務提供設計/開發(fā)策劃與顧客關(guān)于過程產(chǎn)品交付及交付后活動生產(chǎn)和服務提供設計/開發(fā)策劃與顧客關(guān)于過程必要時必要時采購過程擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定采購過程擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定標記和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審、確認標記和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審、確認顧客感受產(chǎn)品防護服務提供顧客感受產(chǎn)品防護服務提供監(jiān)測裝置控制輔助過程監(jiān)測裝置控制輔助過程天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第2頁共9頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是公司質(zhì)量管理體系策劃構(gòu)成某些，應與質(zhì)量管理體系其她規(guī)定相一致。質(zhì)量管理體系策劃時應辨認產(chǎn)品實現(xiàn)過程、互有關(guān)系及接口，擬定過程控制準則和辦法，貫徹職責和資源配備，擬定監(jiān)視和測量安排，形成必要文獻。7.1.2公司對特定產(chǎn)品、項目、合同進行策劃，編制質(zhì)量籌劃，以保證滿足規(guī)定規(guī)定，如下狀況須進行特定策劃：試制新產(chǎn)品或技術(shù)改進；合同中顧客對產(chǎn)品有特殊規(guī)定，且該規(guī)定須進行技術(shù)改進方能達到。質(zhì)量籌劃（針對特定產(chǎn)品）質(zhì)量籌劃內(nèi)容按策劃內(nèi)容和成果來擬定；b、編制質(zhì)量籌劃，作為對質(zhì)量手冊和程序文獻補充，質(zhì)量籌劃重要內(nèi)容是：___應達到質(zhì)量目的及各方面規(guī)定；___對該產(chǎn)品所采用辦法關(guān)于人員職責及資源配備；___所采用特定質(zhì)量控制過程中必要檢查和實驗、驗證活動及產(chǎn)品接受準則并形成文獻。文獻須按《文獻控制程序》中所規(guī)定授權(quán)人批準；___擬定和準備質(zhì)量記錄。c、職責分派：一、品管部歸口負責質(zhì)量籌劃編制和實行管理，管理者代表負責質(zhì)量籌劃審批二、各職能部門依照質(zhì)量籌劃編制職責任務書。7.2與顧客關(guān)于過程該過程對于我司重要針對如下三方面：7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定a、滿足顧客各項規(guī)定（涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量、包裝、交貨期、交貨方式及特殊規(guī)定、風險）；b、顧客未明示，但從上述規(guī)定可導出各種規(guī)定，涉及為滿足規(guī)定和/或預期用途必須規(guī)定，以及有關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)及公司原則規(guī)定。c、為增強顧客滿意、提高市場競爭能力，公司應規(guī)定附加規(guī)定。7.2.2對產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第3頁共9頁對上述規(guī)定進行評審，以保證產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定，與此前表述不一致合同或訂單已予解決，且公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定，并訂立銷售合同（涉及合同修訂）。合同評審記錄和銷售合同等由技術(shù)部、業(yè)務部按《記錄控制程序》進行管理。職責分派：a、銷售部主持合同評審、合同修訂、合同管理及跟蹤合同執(zhí)行狀況。b、技術(shù)部、采購部、品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門參加合同評審，并負責有關(guān)本部門職責。c、管理者代表負責合同評審協(xié)調(diào)及合同評審成果審批。上述過程（7.2.1、7.2.2）執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。7.2.3顧客溝通除上述對顧客規(guī)定擬定、評審之外，顧客溝通還涉及發(fā)布產(chǎn)品信息，售后反饋，如顧客投訴、顧客征詢解決等。職責分派：a、跟單客服部負責產(chǎn)品交付至顧客后來服務和解決顧客征詢、投訴工作。b、品管部配合業(yè)務部作好以上工作。7.3設計和開發(fā)為保證產(chǎn)品設計和開發(fā)滿足規(guī)定規(guī)定、避免資源揮霍，公司從設計策劃、輸入、輸出、評審、驗證到設計確認全過程進行控制。7.3.1設計和開發(fā)策劃a、結(jié)合我司生產(chǎn)實際狀況來策劃產(chǎn)品開發(fā)、立項，編制出產(chǎn)品設計任務書，b、依照產(chǎn)品設計任務書，編制出產(chǎn)品設計和開發(fā)籌劃，“籌劃”規(guī)定了質(zhì)量規(guī)定和約束條件，各項活動安排及進度，擬定驗證和評審詳細時間以及開展各項活動各職能部門所承擔任務及職責。c、為了保證產(chǎn)品設計和開發(fā)籌劃實行，設計和開發(fā)活動應指派給具備一定資格人去完畢，并對其配備必須資源，擬定參加設計過程不同部門之間、技術(shù)部門內(nèi)部之間在組織上和技術(shù)上接口。7.3.2設計和開發(fā)輸入a、設計輸入是產(chǎn)品設計和開發(fā)活動基本，為此，應編制產(chǎn)品設計任務書，在其批準生效前，由設計經(jīng)理編制，總經(jīng)理批準。當在合同狀況下，也可由顧客審定，以保證滿足產(chǎn)品設計任務書規(guī)定。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第4頁共9頁b、產(chǎn)品設計任務書必要明確滿足產(chǎn)品關(guān)于設計輸入規(guī)定，如產(chǎn)品技術(shù)指標、功能、環(huán)境等規(guī)定，還涉及合用法令和法規(guī)規(guī)定。在合同狀況下，設計輸入也涉及顧客對產(chǎn)品規(guī)定，普通以合同評審成果來考慮。7.3.3設計和開發(fā)輸出文獻在發(fā)布邁進行評審，做好評審記錄，并予以保存，以保證設計輸出文獻完整性、合理性、對的性和可操作性。7.3.4設計和開發(fā)評審a、設計評審在設計恰當階段，按設計開發(fā)籌劃安排進行正式評審，評價設計輸出滿足設計輸入規(guī)定，辨認提出問題和必要辦法，并編寫評審記錄和報告。每次設計評審參加者為與被評審設計階段關(guān)于職能部門代表。設計評審記錄、評審報告按《記錄控制程序》進行管理。7.3.5設計和開發(fā)驗證在設計恰當階段，按設計開發(fā)籌劃安排進行設計驗證，為設計輸出滿足設計輸入規(guī)定提供根據(jù)，當設計輸出未能滿足設計輸入時，應擬定相應辦法，設計驗證記錄按《記錄控制程序》進行管理。7.3.6設計和開發(fā)確認a、按設計開發(fā)籌劃安排對最后產(chǎn)品進行確認，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和顧客需求。設計確認安排應在產(chǎn)品正式生產(chǎn)邁進行，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定和/或特定顧客規(guī)定，確認成果及必要辦法應予以記錄，該記錄按《記錄控制程序》進行管理。7.3.7設計和開發(fā)更改控制a、所有設計更改和修改在實行之前都由授權(quán)人員加以擬定審批，并形成文獻及時傳遞給每一種關(guān)于人員，對重大設計更改再次提交評審或驗證。b、所有設計文獻（設計圖樣除外）編號、審批、發(fā)布、標記等都按《文獻控制程序》執(zhí)行。7.3.8職責：a、技術(shù)部負責編制開發(fā)籌劃，負責產(chǎn)品設計、開發(fā)全過程跟蹤控制，負責產(chǎn)品過程開發(fā)。b、技術(shù)部負責產(chǎn)品設計、開發(fā)階段協(xié)調(diào)、支持工作。c、技術(shù)部主持樣品定型之前設計評審；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第5頁共9頁本過程執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》。7.4采購7.4.1采購過程a、為保證采購物資符合規(guī)定采購規(guī)定，公司依照采購物資類別以及采購物資對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度（恰當時，還取決于已證明供應商能力和業(yè)績質(zhì)量審核證書）來擬定對供應商實行控制方式和限度，并制定對供應商評價準則，評價準則應明確規(guī)定各類物資對供應商規(guī)定，涉及質(zhì)量管理體系規(guī)定、供應商資格（如安全認證、允許證）、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定等；b、依照對供應商評價記錄，從中選用合格供應商進行篩選，建立名錄和檔案，對這些合格供應商名錄由采購部負責人審批。對這些合格供應商均按《記錄控制程序》進行建立并保存記錄。c、重要采購物資分類如下：——A類：系指構(gòu)成最后產(chǎn)品一某些，直接影響最后產(chǎn)品質(zhì)量原材料；——B類：系指雖構(gòu)成最后產(chǎn)品一某些，但不影響最后產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量輔料，包裝材料；——C類：系指不構(gòu)成最后產(chǎn)品，只作為輔助材料。7.4.2采購信息采購文獻涉及采購籌劃、購銷合同、驗收原則、合用質(zhì)量體系原則等技術(shù)文獻。形成采購文獻時,清晰地闡明采購產(chǎn)品資料,可涉及：a、采購物資：產(chǎn)品名稱、類別、型號規(guī)格、級別、數(shù)量或其她精確辦法表達；b、質(zhì)量規(guī)定：產(chǎn)品原則、驗收規(guī)范、圖樣等名稱及版本或其她精確辦法表達；c、若要評價供應商質(zhì)量體系，寫明質(zhì)量體系原則名稱、編號和版本。采購文獻發(fā)布前，由采購部采購部負責人審批，以保證采購籌劃精確、有效。職責分派：a、采購部負責編制采購籌劃。b、采購部負責訂立購銷合同、采購定單以及組織實行物資采購。c、采購部負責提供新開發(fā)產(chǎn)品所需物資。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部參加采購籌劃協(xié)調(diào)工作。d、采購部負責新供應商確認和對合格供應商控制，并組織對供應商進行評審和選取，以及負責對合格供應商名錄存檔。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第6頁共9頁采購負責大型生產(chǎn)設備、工具、生產(chǎn)易耗品等采購。行政后勤部負責辦公用品《采購籌劃》編制及實行采購上述過程（7.4.1、7.4.2）執(zhí)行《采購控制程序》。7.4.3采購產(chǎn)品驗證應驗證采購物資，以保證進料滿足規(guī)定采購規(guī)定。公司采用驗證辦法有：新器件/替代件確認、批量實驗、常規(guī)檢查，工藝檢查等。執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制為了保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司經(jīng)策劃建立了過程質(zhì)量控制程序，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量核心過程、特殊過程都設立了質(zhì)控點，使產(chǎn)品質(zhì)量處在受控范疇內(nèi)。為此，在生產(chǎn)過程中應從如下幾種方面進行控制：a、編寫生產(chǎn)籌劃,獲得生產(chǎn)任務確切信息；b、在生產(chǎn)提供過程中，經(jīng)策劃并制定相應工藝文獻、規(guī)程、規(guī)范、原則等，以保證過程質(zhì)量。c、對用于生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備、工藝裝備、生產(chǎn)場合以及環(huán)境條件，我司依照產(chǎn)品特點提供了充分資源，并使設備在適當環(huán)境下運營，以滿足生產(chǎn)需要。對所用監(jiān)測設備按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理，以保證過程控制。d、生產(chǎn)過程中管理、執(zhí)行、驗證和評審人員，保證其獲得相應工作所需關(guān)于原則、法規(guī)、質(zhì)量籌劃、書面程序等有效文獻，并嚴格按文獻執(zhí)行。e、在生產(chǎn)過程中，對恰當過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。過程參數(shù)按《作業(yè)指引書》進行監(jiān)視；產(chǎn)品特性按《生產(chǎn)任務書》進行控制，使過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在容許公差范疇內(nèi)。f、發(fā)現(xiàn)過程產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定規(guī)定期，及時采用辦法，并按《不合格品控制程序》進行管理。g、一旦浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或經(jīng)常浮現(xiàn)不合格時，我司及時對生產(chǎn)過程能力或設備進行分析，找出因素，采用糾正辦法，并驗證承認。職責分派：技術(shù)部負責產(chǎn)品策劃，編制生產(chǎn)工藝文獻及圖紙，b、生產(chǎn)部負責實行生產(chǎn)和過程控制，設備保養(yǎng)維護，編制《生產(chǎn)籌劃》、《作天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第7頁共9頁業(yè)指引書》c、品管部負責制定檢查規(guī)范等文獻，并組織檢查員對產(chǎn)品進行檢查。d、采購部負責生產(chǎn)設備、工藝裝備采購。本過程執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認為了保持過程能力，公司編制生產(chǎn)設備檢修籌劃、生產(chǎn)設備維護、保養(yǎng)籌劃，對設備進行檢修，并指定專人對設備進行檢查和維護，使設備處在完好狀態(tài)。為了顧客利益，策劃并實行產(chǎn)品售前、售中、售后服務工作，當有合同規(guī)定期，公司滿足合同規(guī)定，做好服務實行和驗證，以保證服務質(zhì)量。職責分派：a、業(yè)務部對客戶服務網(wǎng)絡工作進行總體協(xié)調(diào)、指引和監(jiān)督。b、業(yè)務部配合、支持、檢查、監(jiān)督客戶服務工作，負責產(chǎn)品交付至顧客后來服務和解決顧客征詢、投訴工作。c、品管部做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作。7.5.3標記和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標記涉及唯一性標記和狀態(tài)標記兩類；公司對產(chǎn)品形成過程中接受、生產(chǎn)和交付各個階段以恰當方式標記產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而導致最后產(chǎn)品質(zhì)量失控；應對每個或每批產(chǎn)品有唯一性標記，并記錄。7.5.3.2職責分派：a、生產(chǎn)部、品管部負責對生產(chǎn)過程中半成品標記和可追溯性控制。b、倉庫、品管部負責對原材料及庫存品標記。d、品管部負責成品檢查和實驗狀態(tài)標記策劃、控制和管理。本條款按《標記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。7.5.4顧客財產(chǎn)：a、應妥善管理受其控制或使用顧客財產(chǎn)（涉及原輔材料，零部件，原則件，模具以及軟件等）,做到專管專用并作出標記。b、對顧客財產(chǎn)（除進料）應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其她不合用等異常狀況時，應予以記錄并及時報告業(yè)務，由業(yè)務向顧客報告，以免影響合同履行c、軟件類由業(yè)務部負責保管，硬件類由倉庫負責保管，并做到不泄密。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第8頁共9頁7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1按照公司關(guān)于規(guī)定，對來料、半成品和成品進行防護：采用恰當搬運辦法，防止產(chǎn)品在搬運過程中受到損壞或減少產(chǎn)品質(zhì)量特性；提供適當貯存場合和貯存條件，保證貯存物品在貯存過程中質(zhì)量；c、對交付前產(chǎn)品進行保護和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生錯用、損壞、丟失等質(zhì)量問題；d、對產(chǎn)品包裝進行恰當控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；e、規(guī)定了對交付前產(chǎn)品采用有效保護辦法，保證顧客接受到標記良好、符合規(guī)定規(guī)定合格產(chǎn)品。7.5.5.2職責分派：a、倉庫負責原材料收取，配合生產(chǎn)部實現(xiàn)材料搬運控制，并做好進貨原材料交付、最后產(chǎn)品出庫和交付搬運管理；負責對成品貯存和防護進行控制和實行；負責成品外包裝質(zhì)量檢查。b、生產(chǎn)部負責半成品搬運；負責產(chǎn)品內(nèi)包裝過程控制。c、品管部負責成品包裝質(zhì)量檢查。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1對用來監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)過程和證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量裝置(涉及實驗軟件和比較原則)進行控制，保證按質(zhì)量籌劃對過程進行監(jiān)視和對產(chǎn)品進行測量是可行。控制辦法涉及：保證監(jiān)視和測量規(guī)定并配備適當監(jiān)視和測量裝置；b、在使用前和按規(guī)定期間間隔進行校準和檢定，并保證量值得到可溯源性，對自校設備應編制和實行自校辦法；c、對校準狀態(tài)進行標記，并保存檢定、校準記錄；d、對的使用監(jiān)視和測量裝置，防止其偏離校準狀態(tài)，為保證監(jiān)視和測量可行性，應進行調(diào)節(jié)和必要再調(diào)節(jié)；e、當發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準狀態(tài)時，應對以往測量成果有效性進行評價；f、在搬運、維護、貯存期間應采用辦法，防止其損壞或失效，保證檢測裝置完好。7.6.2職責分派：a、采購部負責監(jiān)視和測量設備采購。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第9頁共9頁b、品管部、生產(chǎn)部負責監(jiān)視和測量設備使用維護和保養(yǎng)工作。c、品管部負責產(chǎn)品所需監(jiān)視和測量設備選型。7.5有關(guān)文獻QP12《過程和產(chǎn)品測量控制程序》QP15《與顧客關(guān)于過程控制程序》QP13《設計和開發(fā)控制程序》 QP11《采購控制程序》QP08《標記和可追溯性控制程序》QP14《生產(chǎn)過程控制程序》QP06《不合格品控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第8章測量、分析和改進A0版第1頁共5頁I目對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，保證其滿足規(guī)定規(guī)定，并對監(jiān)視和測量成果進行分析，保證改進規(guī)定，實行持續(xù)改進。II合用范疇合用于我司對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，進行數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進。III職責1業(yè)務部歸口負責顧客滿意度測量和分析。2管理者代表策劃、組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，品管部協(xié)助管理者代表，各質(zhì)量職能部門配合。3品管部負責進料、最后產(chǎn)品監(jiān)視和測量。4生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量。5品管部負責不合格品控制。6品管部負責記錄技術(shù)應用策劃和控制。7品管部負責過程監(jiān)視和測量、糾正和防止辦法控制。邏輯構(gòu)造圖產(chǎn)品監(jiān)測QMS過程監(jiān)測內(nèi)審（QMS）監(jiān)測顧客滿意（業(yè)績）監(jiān)測產(chǎn)品監(jiān)測QMS過程監(jiān)測內(nèi)審（QMS）監(jiān)測顧客滿意（業(yè)績）監(jiān)測數(shù)據(jù)分析，涉及應用適當記錄技術(shù)數(shù)據(jù)分析，涉及應用適當記錄技術(shù)不合格品控制不合格品控制針對產(chǎn)生不合格隱患，防止發(fā)生(防止辦法)針對不合格，防止再發(fā)生（糾正辦法）更高追求持續(xù)改進針對產(chǎn)生不合格隱患，防止發(fā)生(防止辦法)針對不合格，防止再發(fā)生（糾正辦法）更高追求持續(xù)改進8.1總則公司為保證質(zhì)量體系和產(chǎn)品符合性，以及持續(xù)改進，對所需測量、分析和改進過程進行策劃，擬定這些活動項目（如內(nèi)審、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、糾正和天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第8章測量、分析和改進A0版第2頁共5頁防止辦法）、辦法、頻次和必要記錄等，并予以實行。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意與顧客進行經(jīng)常性溝通，銷售部對顧客意見收集、分析和解決，并形成報告，以便精確地測量顧客對產(chǎn)品和服務滿意限度，為公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進提供根據(jù)，把顧客滿意度作為公司質(zhì)量體系業(yè)績測量，提交管理評審。顧客滿意度信息分析目是為如下改進提供指引根據(jù)：a、既有產(chǎn)品質(zhì)量、款式改進，涉及設計改進和質(zhì)量改進（涉及技術(shù)部、業(yè)務部、品管部等部門）；b、新產(chǎn)品開發(fā)，預測顧客對新品需求趨勢；c、服務改進；顧客滿意度測量信息來源重要是顧客來電、來信及顧客回訪信息。8.2.2內(nèi)部審核為了評價質(zhì)量管理體系符合性、實行性和運營有效性，并對質(zhì)量管理體系過程能力進行監(jiān)視和測量。公司按照“年度質(zhì)量體系審核籌劃”，進行系統(tǒng)、獨立檢查，并制定相應糾正和防止辦法，以不斷改進、完善質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系運營符合有效。職責分派：a、管理者代表負責公司內(nèi)部審核，任命審核組長，審核員，并審批“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核籌劃”，對審核頻次、范疇和辦法等進行規(guī)定；審核員選取應保證審核客觀性和公正性，審核員不應審核自