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大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊(第一版)(上冊)大慶石化公司乙烯工程指揮部二○○九年十二月大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊(第一版)(中冊)大慶石化公司乙烯工程指揮部二○○九年十二月大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊(第一版)(下冊)大慶石化公司乙烯工程指揮部二○○九年十二月大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊編審委員會主 任:王金娥副主任:吳顯智 朱連勛 魏憲堂 李龍江 卑 林 梁啟國白克祥劉傳明林 洋成員:雷雪峰劉躍明麻明智蘭 劍鄭建文李文奇張文國張堯先馬成升吳 波宋慶剛孫彥彬劉瑞巍張 涌殷洪權楊春明主編:劉瑞巍編制:王彥慶左才崔永福程 瑩劉艷革車寶華史群策秦峰郇雪琴李富英高 巖校 核:鄭萬軍 于春濱 馮 俊序大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程,作為國內(nèi)首次接受乙烯裂解工藝包國產(chǎn)化項目對于落實國家能源戰(zhàn)略振興東北老工業(yè)基地推動龍江地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展保持大慶地區(qū)大慶石化的和諧穩(wěn)定以及可持續(xù)發(fā)展具有重要意義為確保項目經(jīng)得起全球經(jīng)濟一體化的考驗,經(jīng)得起市場競爭智能化的考驗,經(jīng)得起環(huán)保要求日益嚴格的考驗,乙烯工程指揮部黨政班子通過深化調(diào)研,集思廣益,明確了將120萬噸/年乙烯改擴建工程建設成為結構優(yōu)化技術先進裝備精良生態(tài)友好組織精干管理規(guī)范的優(yōu)質(zhì)工程、平安工程、綠色工程和陽光工程的目標。面對建設規(guī)模巨大系統(tǒng)結構龐雜相對工期短標準要求高的嚴峻考驗要確保戰(zhàn)略目標的順當實現(xiàn)必需在項目管理上下功夫為此我們依據(jù)大慶石化公司的整體管理思路結合項目管理的普遍規(guī)律在充分醞釀多方借鑒反復論證集思廣義的基礎上編制完成《大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊本手冊突出指導性對管理目的職責劃分管理界面工作流程審批表單及制度指引等環(huán)節(jié)進行了具體描述;突出好用性,全面涵蓋了進度支配管理、投資管理、質(zhì)量管理、E管理選購 管理信息及溝通管理等方面內(nèi)容對于規(guī)范參建各方行為提高管理效能,有效推動項目建設,確保戰(zhàn)略目標的順當實現(xiàn),具有特別重要的意義。當前項目建設即將全面進入現(xiàn)場施工階段面對多條戰(zhàn)線交叉多重沖突交織的困難局面不容許出現(xiàn)任何閃失希望全體參建單位嚴格依據(jù)手冊內(nèi)容仔細履行職責,抓好實行將規(guī)范要求貫穿項目建設全過程為全面完成大乙烯項目各項目標做出應有的貢獻!大慶石化公司乙烯工程指揮部指揮:二〇〇九年十二月前 言為了更好地貫徹國家和集團公司關于重點建設項目的管理要求全面落實大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目建設的管理思路,提升項目建設的管理水平,確保項目的平安質(zhì)量投資進度四大目標處于受控狀態(tài)保證工程建設有序規(guī)范科學的運作,大慶石化公司乙烯工程指揮部組織編制了《大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理手冊(以下簡稱《手冊,為參建各方供應一本工作指南,以便指導大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程建設各項管理工作?!妒謨跃幹剖且罁?jù)集團公司有關煉油化工建設項目管理文件和大慶石化公司的管理制度本著明確責任劃清界面理順程序規(guī)范運作的思路《手冊的結構進行了策劃內(nèi)容上進行了優(yōu)化做到簡明扼要完整豐富操作性強充分體現(xiàn)了大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目管理特色?!妒謨浴愤m用于大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程項目參建各方,適用于從工程實施階段到竣工驗收的全過程?!妒謨灾饕獌?nèi)容總則項目概況工程建設目標項目管理模式設計管理、物資選購 、施工管理、進度支配管理、質(zhì)量管理、HSE管理、投資管理、招投標管理、合同管理、承包商管理、信息及溝通管理、工程驗收、檔案管理和竣工決算管理。《附件》主要內(nèi)容:及大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程建設有關的管理規(guī)定匯編?!妒謨怨灿嬍苏鲁倓t項目概況工程建設目標項目管理模式及管理職責外其他各章有4項內(nèi)容分別是目的管理界面管理流程管理規(guī)定其中管理職責中明確了乙烯工程指揮部各管理部門項目組各相關方的職責管理界面明確了在每一個管理內(nèi)容中各相關方的權限管理流程附加了流程步驟和全部表單管理規(guī)定列了書目指引,內(nèi)容放在《附件》單獨成冊。《手冊》第一章《總則、其次章《項目概況、第三章《工程建設目標、四章《項目管理模式第十四《承包商管理第十五《信息及溝通管理由綜合管理部王彥慶編寫第五《設計管理由設計管理部左才編寫第六《物資選購 國內(nèi)部分由選購 部崔永福編寫,外事管理部分由外事管理部程瑩編寫;第七章《施工管理》由施工管理部劉艷革編寫第八《質(zhì)量管理由質(zhì)量監(jiān)督部車寶華編寫第九《HSE管理由HSE部史群策編寫第十《進度支配管理由支配部秦峰編寫第十一《投資管理、第十二章《招投標管理、第十三章《合同管理》由投資限制部郇雪琴編寫;第十六《工程驗收第十七《檔案管理由設計管理部李富英編寫第十八《竣工決算管理》由財務管理部高巖編寫,統(tǒng)稿工作由王彥慶完成。《手冊編輯過程中雖經(jīng)反復斟酌探討修改仍難免有疏漏之處希望在《手冊運用過程中《手冊提出珍貴看法以便進一步修改完善不斷提高大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程建設水平。目 錄第一章 總則..........................................................................................................................11.1 編制目的....................................................................................................................11.2 編制依據(jù)....................................................................................................................11.3 適用范圍....................................................................................................................1其次章 項目概況....................................................................................................................22.1 總體狀況....................................................................................................................22.2 主要建設內(nèi)容............................................................................................................3第三章 工程建設目標............................................................................................................63.1 建設目標....................................................................................................................63.2 工期目標....................................................................................................................63.3 質(zhì)量目標....................................................................................................................63.4 投資目標....................................................................................................................63.5 HSE目標....................................................................................................................6第四章 項目管理模式............................................................................................................74.1 項目建設管理模式....................................................................................................74.2 項目管理機構工作職責..........................................................................................144.2.1 指揮部領導主要職責....................................................................................144.2.2 管理部門主要職責........................................................................................144.2.3 項目組主要職責............................................................................................204.2.4 各相關方主要職責........................................................................................24第五章 設計管理..................................................................................................................265.1 目的..........................................................................................................................265.2 設計管理界面..........................................................................................................265.3 設計管理流程..........................................................................................................275.3.1 基礎設計審查流程........................................................................................275.3.2 施工圖設計交底及會審流程........................................................................305.3.3 設計變更管理流程........................................................................................35·1·5.3.7 設計文件收發(fā)流程........................................................................................485.4 設計管理規(guī)定..........................................................................................................49第六章 物資選購 ..................................................................................................................506.1 物資選購 ..................................................................................................................506.1.1 目的................................................................................................................506.1.2 物資選購 管理體系........................................................................................506.1.3 物資選購 管理界面........................................................................................526.1.4 物資選購 管理流程........................................................................................536.1.4.1 甲采物資選購 流程..............................................................................536.1.4.2 框架物資確定流程..............................................................................606.1.4.3 短名單確定流程..................................................................................626.1.4.4 物資獨家選購 選商審批流程..............................................................646.1.4.5 急用料選購 流程..................................................................................666.1.4.6 貨款承付流程......................................................................................696.1.4.7 甲控乙供選購 物資需求支配備案流程..............................................726.1.4.8 到貨物資開箱報檢流程......................................................................786.1.4.9 設備監(jiān)造支協(xié)作同流程......................................................................826.1.4.10 設備監(jiān)造狀況報告流程(乙采)....................................................856.1.4.1 代保管物資入庫流程........................................................................866.1.4.12 代保管物資出庫流程........................................................................886.1.4.13 材料代用流程....................................................................................906.1.4.14 物資退庫流程....................................................................................926.1.4.15 EPC/PC承包商到貨物資質(zhì)量抽檢流程...........................................946.1.5 管理規(guī)定......................................................................................................1006.2 外事管理................................................................................................................1006.2.1 目的..............................................................................................................1006.2.2 外事管理界面..............................................................................................1006.2.3 外事管理流程..............................................................................................1016.2.3.1 進口物資選購 流程............................................................................101·2·6.2.4 外事管理規(guī)定..............................................................................................12第七章 施工管理................................................................................................................137.1 目的........................................................................................................................137.2 施工管理界面........................................................................................................147.3 施工管理流程........................................................................................................157.3.1 單項(位)開工報告審批流程..................................................................157.3.2 外來人員辦證(平安教化證和入廠證)流程..........................................167.3.3 外來車輛辦證流程......................................................................................177.3.4 物資出廠審批流程......................................................................................187.3.5 施工臨時設施審批流程..............................................................................197.3.6 施工用能審批流程......................................................................................1207.3.7 施工動土審批流程......................................................................................1217.3.8 施工占道審批流程......................................................................................1227.3.9 施工例會流程..............................................................................................1237.3.10 停工管理審批流程....................................................................................1247.3.1 復工管理審批流程....................................................................................1257.3.12 施工組織設計審批流程............................................................................1267.3.13 施工技術方案審批流程............................................................................1277.3.14 三查四定管理流程....................................................................................1287.3.15 工程中間交接審批流程............................................................................1297.3.16 工程交接審批流程....................................................................................1307.4 管理規(guī)定................................................................................................................131第八章 質(zhì)量管理................................................................................................................1328.1 目的........................................................................................................................1338.2 質(zhì)量管理界面........................................................................................................1348.3 質(zhì)量管理流程........................................................................................................1358.3.1 工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申報流程......................................................................1358.3.2 工程檢測單位準入管理流程......................................................................1418.3.3 承包單位、監(jiān)理單位質(zhì)量管理人員考試流程..........................................143·3·8.3.8 工程質(zhì)量例會管理流程..............................................................................1618.3.9 第三方工程質(zhì)量檢驗檢測管理流程..........................................................1638.3.10 工程質(zhì)量管理周(月)報管理流程........................................................1678.3.1 工程質(zhì)量事故調(diào)查處理流程....................................................................1708.4 質(zhì)量管理規(guī)定........................................................................................................174第九章 HSE管理................................................................................................................1759.1 目的........................................................................................................................1769.2 HSE管理界面........................................................................................................1779.3 HSE管理流程........................................................................................................1789.3.1工程(服務)平安環(huán)保合同擬訂流程........................................................1789.3.2 HSE支配書審批流程..................................................................................1799.3.3 入場前三級平安教化流程..........................................................................1809.3.4 指揮部用火作業(yè)票審批流程......................................................................1819.3.5 石化公司用火作業(yè)票審批流程..................................................................1829.3.6 固定用火方案審批流程..............................................................................1839.3.7 指揮部臨時用電作業(yè)票審批流程..............................................................1849.3.8 石化公司臨時用電作業(yè)票審批流程..........................................................1859.3.9 指揮部有限空間作業(yè)票審批流程..............................................................1869.3.10 石化公司有限空間作業(yè)票審批流程........................................................1879.3.1 腳手架驗收流程........................................................................................1889.3.12 高處作業(yè)票審批流程................................................................................1899.3.13 起重作業(yè)票審批流程................................................................................1909.3.14 吊籃作業(yè)審批流程....................................................................................1919.3.15 夜間作業(yè)審批流程....................................................................................1929.3.16 射線作業(yè)管理流程....................................................................................1939.3.17 大型工程機械/車輛入場檢查流程...........................................................1959.3.18 消防、環(huán)境愛護、平安設施和職業(yè)病防護設施專項驗收流程............1969.4 HSE管理規(guī)定........................................................................................................198·4·10.3.4 一級支配編制、審批、調(diào)整流程............................................................21710.3.5 二級支配編制、審批、調(diào)整流程............................................................22110.3.6 三級支配編制、審批、調(diào)整流程............................................................22510.3.7 四級支配審批、檢測流程........................................................................23010.3.8 工作分解結構(BS)編碼審批流程...................................................23510.3.9 工程年支配上報流程................................................................................23810.3.10 工程月支配上報流程..............................................................................25410.3.1 工程年統(tǒng)計報表上報流程......................................................................25510.3.12 工程月統(tǒng)計報表上報流程......................................................................26010.3.13 工程周報發(fā)布流程..................................................................................26510.3.14 承包商進度報告審批流程......................................................................26710.3.15 匯總用款支配上報流程..........................................................................29510.4 管理規(guī)定..............................................................................................................296第十一章 投資管理............................................................................................................2971.1 目的......................................................................................................................2971.2 投資管理界面......................................................................................................2981.3 投資管理流程......................................................................................................2991.3.1 投資限制管理流程....................................................................................2991.3.2 概算限制指標分解流程............................................................................3011.3.3 預付款支付流程........................................................................................3051.3.4 工程進度款付款流程................................................................................3061.3.5 工程建設其它費用付款流程....................................................................3071.3.6 工程結算審批流程....................................................................................3141.3.7 結算款支付流程........................................................................................3181.3.8 竣工資料保證金支付流程........................................................................319·5·12.3.1 招標管理流程............................................................................................32512.3.2 擬投標人舉薦請示流程............................................................................32812.4 管理規(guī)定..............................................................................................................332第十三章 合同管理............................................................................................................33313.1 目的......................................................................................................................33313.2 合同管理界面......................................................................................................33413.3 合同管理流程......................................................................................................33613.3.1 合同審批簽訂流程....................................................................................33613.3.2 合同變更、解除流程................................................................................34213.3.3 合同歸檔、統(tǒng)計分析流程........................................................................34613.3.4 招標確定施工分包商審批流程................................................................34913.3.5 不招標確定分包商審批流程....................................................................35413.3.6 承包商(監(jiān)理單位)項目管理機構主要人員變更審批流程................35813.4 管理規(guī)定..............................................................................................................361第十四章 承包商管理........................................................................................................36214.1 目的......................................................................................................................36214.2 管理職責..............................................................................................................36214.3 管理界面..............................................................................................................36414.4 管理程序..............................................................................................................36414.5 管理規(guī)定..............................................................................................................368第十五章 信息及溝通管理................................................................................................36915.1 信息及溝通管理目的..........................................................................................36915.2 信息及溝通管理內(nèi)容..........................................................................................36915.2.1 信息管理內(nèi)容............................................................................................369·6·15.4.6 工程(例會)會議召開流程....................................................................37715.5 信息及溝通管理規(guī)定..........................................................................................378附 乙烯工程指揮部各部門、項目組及相關單位間的溝通內(nèi)容......................378第十六章 工程驗收............................................................................................................41216.1 目的......................................................................................................................41216.2 工程驗收分類及職責..........................................................................................41216.3 工程驗收管理界面..............................................................................................41516.4 工程驗收管理流程..............................................................................................41616.4.1 交工技術文件編制流程............................................................................41616.4.2 交工技術文件報審流程............................................................................42016.4.3 監(jiān)理文件編制流程....................................................................................42416.4.4 監(jiān)理文件報審流程....................................................................................42616.4.5 竣工驗收支配編制流程............................................................................42916.4.6 專項驗收流程............................................................................................43016.4.7 工程預驗收流程........................................................................................43116.4.8 竣工驗收流程............................................................................................43316.5 工程驗收管理規(guī)定..............................................................................................434第十七章 檔案管理............................................................................................................43517.1 目的......................................................................................................................43517.2 檔案管理職責......................................................................................................43517.3 檔案管理界面......................................................................................................43817.4 檔案管理流程......................................................................................................43917.4.1 前期文件歸檔流程....................................................................................43917.4.2 竣工文件歸檔流程....................................................................................441·7·18.3 竣工決算管理界面..............................................................................................45518.4 竣工決算流程......................................................................................................45618.5 主要管理規(guī)定......................................................................................................466附 件設計管理規(guī)定.......................................................................................................................4671 中..4672 中國石油化工及銷售分公司煉油化工建設項目施工圖會審管理方法..............4743 設計管理規(guī)定..........................................................................................................4894 設計變更管理規(guī)定..................................................................................................5015 設備選購 技術協(xié)議管理規(guī)定..................................................................................5076 設計文件、設備隨機資料管理規(guī)定......................................................................522物資選購 、外事管理規(guī)定...................................................................................................5331 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程物資管理規(guī)定.........................................5332 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程EPC/PC項目物資選購 管理實施細則...5493 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程物資退庫管理規(guī)定.................................5574 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程庫存代保管物資管理規(guī)定.....................5605 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程建筑材料代儲物資管理實施細則.........5646 大化0則....5687 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程物資代用管理規(guī)定.................................5718 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程EPC/PC項目選購 物資質(zhì)量檢驗方法...5739 大慶石化公司物資選購 管理規(guī)定..........................................................................58310 外事管理規(guī)定........................................................................................................594施工管理規(guī)定.......................................................................................................................607·8·8 施工總平面管理規(guī)定..............................................................................................6439 土石方工程管理規(guī)定..............................................................................................64510 工程停工復工管理規(guī)定........................................................................................6481 施工技術管理規(guī)定................................................................................................65312 三查四定管理規(guī)定................................................................................................66813 中間交接管理規(guī)定................................................................................................67114 工程交接管理規(guī)定................................................................................................67615 非招標項目管理規(guī)定............................................................................................68216 文明施工管理規(guī)定................................................................................................68617 施工垃圾管理規(guī)定................................................................................................690質(zhì)量管理規(guī)定.......................................................................................................................6931 施工階段工程質(zhì)量管理規(guī)定..................................................................................6932 監(jiān)理質(zhì)量責任管理規(guī)定..........................................................................................7063 工程總承包施工質(zhì)量管理規(guī)定..............................................................................7104 施工階段工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定..........................................................................7155 工程用原材料、構配件和設備進場質(zhì)量驗收管理規(guī)定......................................7206 焊工入場測試管理規(guī)定..........................................................................................7237 關鍵工序施工質(zhì)量限制管理規(guī)定..........................................................................7288 工程質(zhì)量例會管理規(guī)定..........................................................................................7519 第三方工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定..............................................................................75310 工程質(zhì)量限制資料管理規(guī)定................................................................................7571 工業(yè)建筑物、構筑物工程質(zhì)量管理規(guī)定............................................................75912 工藝管道工程質(zhì)量管理規(guī)定................................................................................76713 機器設備安裝工程質(zhì)量管理規(guī)定........................................................................77114 靜設備安裝工程質(zhì)量管理規(guī)定............................................................................775·9·2 現(xiàn)場平安管理達標通則..........................................................................................8133 工程承包商HSE資質(zhì)審核管理規(guī)定......................................................................8174 《HSE作業(yè)支配書》管理規(guī)定..............................................................................8235 三級平安教化和專項平安培訓管理規(guī)定..............................................................8356 作業(yè)許可管理規(guī)定..................................................................................................8397 用火作業(yè)平安管理規(guī)定..........................................................................................8418 臨時用電平安管理規(guī)定..........................................................................................8529 有限空間作業(yè)票平安管理規(guī)定..............................................................................86210 腳手架作業(yè)平安管理規(guī)定....................................................................................8671 高處作業(yè)平安管理規(guī)定........................................................................................87212 起重作業(yè)平安管理規(guī)定............................................
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