張掖市兒童福利院

-1-張掖市兒童福利院關(guān)于2021年項目支出績效自評報告項目基本情況（一）項目概況市本級重點專項資金100萬元，保障單位正常辦公及水、電、暖等行政運營經(jīng)費開支，為全市孤殘兒童、困境兒童和事實無人撫養(yǎng)兒童提供集養(yǎng)護、醫(yī)療康復(fù)、特殊教育等為一體的綜合服務(wù)

，改善服務(wù)對象生活環(huán)境和設(shè)施條件。困難群眾基本生活救助資金117萬元，全年支出共計117萬元，剩余0萬元。此項資金為院內(nèi)集中養(yǎng)育的孤殘兒童提供了養(yǎng)教康等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障了其日常生活學(xué)習(xí)及基本權(quán)益。中央、省、市級福彩公益金共計85.9萬元，孤兒助學(xué)金2萬元為年滿18周歲考入普通全日制本科院校、普通全日制?？圃盒?、高等職業(yè)學(xué)校等高等院校及在職業(yè)技術(shù)學(xué)校等就讀的中專、大專、本科和碩士孤兒每年提供1萬元助學(xué)金，保障在校期間正常開支直到畢業(yè)。市級福利彩票公益金83.9萬元，用于保障購買服務(wù)養(yǎng)教康工作日人員2021年勞務(wù)費及院內(nèi)改造擴建項目，極大改善市兒童福利院的基礎(chǔ)設(shè)施條件，為兒童提供一個環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)種類較多、服務(wù)設(shè)施完善的活動場所，有效保障他們基本生活。（二）項目績效目標1.保障單位正常運營，保障人員工資發(fā)放及社會保險費繳納，嚴格按照部門預(yù)算資金支付單位辦公及運行經(jīng)費。2.為單位養(yǎng)育的孤殘兒童提供養(yǎng)教康等服務(wù)，保障其日常生活、學(xué)習(xí)開支、醫(yī)療費用、按季節(jié)購置兒童服裝、按需求購置兒童生活用品及基本權(quán)益；3.創(chuàng)建規(guī)范化標準化兒童福利機構(gòu)，為全市孤殘兒童、困境兒童提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)教康服務(wù)。4.保障全市學(xué)前特殊教育，及特殊兒童康復(fù)治療。二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。（1）市級專項運行經(jīng)費100萬元，用于支付單位水電等運行開支21.04萬元、電梯及消防維護費15.43萬元、購買兒童養(yǎng)育、康復(fù)服務(wù)費93.53萬元，剩余0萬元。（2）2021年度，張財社[2020]98號文件下達困難群眾救助補助資金67萬元；張財社[2021]26號文件下達困難群眾救助補助資金50萬元，共計下達中央困難群眾救助補助資金117萬元。（3）下達市級福利彩票公益金83.9萬元，主要用于購買兒童養(yǎng)育、康復(fù)服務(wù)勞務(wù)費，支出49.7萬元，剩余34.2萬元，用于改擴建項目設(shè)施設(shè)備購置款；下達中央孤兒助學(xué)金2萬元，用于孤兒就學(xué)補助。2.項目資金執(zhí)行情況分析。2021年度下達困難群眾救助補助資金117萬元，支出116.8883萬元，支出率99.90%，剩余0.1117萬元。用于支付集中供養(yǎng)兒童接受教育學(xué)習(xí)費用14.14萬元、醫(yī)療康復(fù)診療費用10.37萬元、服裝及床上用品購置費用23.69萬元、醫(yī)療保險及平安保險費用0.35萬元、奶制品及糧油米面等食材費用56.11萬元、兒童餐廳燃氣及廚具購置費1.27萬元、兒童日用品費用7.76萬元、日常零星及其它開支3.31萬元?？冃繕藢崿F(xiàn)程度較好，達到了預(yù)期效果。切實有效的全方位保障了院內(nèi)集中養(yǎng)育孤殘兒童的衣、食、住、行、教、康、養(yǎng)以及心理成長等各方面的基本生活需求及基本權(quán)益，并為其生活及成長提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.項目資金管理情況分析。我院始終堅持規(guī)范管理和使用困難群眾救助補助資金，嚴格按上級部門批準的項目使用計劃和預(yù)算執(zhí)行，資金使用符合現(xiàn)行財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度及相關(guān)政策規(guī)定，符合資金使用范圍。各項支出嚴格控制在既定范圍和批準額度內(nèi)，按時撥付、獨立核算，確保做到?？顚Ｓ谩栏衤鋵?、嚴格督查，不存在擠占、挪用和截留現(xiàn)象，無違反現(xiàn)行法律法規(guī)和財務(wù)管理制度等行為。項目不存在超范圍、擠占挪用、節(jié)流轉(zhuǎn)移、胡花亂支、貪污等違規(guī)違法問題。（二）總體績效目標完成情況分析。各項資金按進度支付，能夠按時發(fā)放人員工資，按時繳納各項社會保險，并保障兒童日常生活開支、醫(yī)療費用、服裝購置等開支，配備相應(yīng)的醫(yī)療康復(fù)設(shè)備開展各項護理工作?？冃繕藢崿F(xiàn)程度較好，達到了預(yù)期效果。切實有效的保障了院內(nèi)養(yǎng)育的孤殘兒童的衣、食、住、行、教、康、養(yǎng)以及心理成長等各方面的基本生活需求及基本權(quán)益，并為其生活及成長提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（三）績效目標完成情況分析。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標，提高供養(yǎng)兒童日常生活開支及醫(yī)療康復(fù)養(yǎng)護，及時提供有效服務(wù)措施，保障各項開支符合規(guī)定。（2）質(zhì)量指標，完成院內(nèi)集中供養(yǎng)兒童的養(yǎng)教康等日常生活照料，提供基本的物質(zhì)生活保障。（3）時效指標，項目實施進度與計劃進度保持一致。（4）成本指標，項目資金及時到位，使用規(guī)范，厲行節(jié)約項目成本。2.效益指標完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益，滿足服務(wù)對象日常生活需求及醫(yī)療康復(fù)養(yǎng)護。（2）社會效益，極大改善服務(wù)對象生活環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施條件。（3）生態(tài)效益，各項指標符合國家環(huán)評要求。（4）可持續(xù)影響，不斷完善養(yǎng)教康服務(wù)水平，有效提升各項服務(wù)措施。3.滿意度指標完成情況分析，達到服務(wù)對象認可，有效提升公眾滿意度。全年來，完成了院內(nèi)55名兒童的日常生活照料，有效提供了物質(zhì)和精神保障；保障在院兒童接受教育率100%，殘疾兒童康復(fù)治療率100%，殘疾兒童康復(fù)水平有效率≧60%，提升了孤殘兒童的自理能力和日常生活技能；創(chuàng)建了規(guī)范化、標準化的福利機構(gòu)，極大減輕殘疾兒童家庭負擔(dān)；我院的兒童康復(fù)、特殊教育、養(yǎng)護等工作得到了社會認可。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施在政策宣傳方面做的還不夠，宣傳不廣泛，內(nèi)容形式不豐富，今后我院將加大力度做好宣傳，提高張掖市兒童福利院在社會上的知曉率、影響率。績效管理技術(shù)較為缺乏，績效管理缺乏科學(xué)性，系統(tǒng)管理體系不健全。在預(yù)算績效管理工作的實施過程中，要不斷提高專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，加強對預(yù)算績效管理工作的認識。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況2021年，張掖市兒童福利院績效項目全面完成全年預(yù)定目標任務(wù)，孤兒生活保障按政策標準落實到位，各項權(quán)益得到有效保障。財政預(yù)算資金及時撥付到位，切實保障孤殘兒童的基本生活需求及基本權(quán)益，為全市孤殘兒童、困境兒童提供了優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)教康服務(wù)，保障了全市學(xué)前特殊教育及康復(fù)治療，擴大了社會影響力。指標完成率達100%，資金使用及管理率100%，資金支出社會效益、可持續(xù)效益顯著提高和改