專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計集成和服務(wù)提供控制程序

系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供控制程序系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供控制程序頒布日期：5月18日集成日期：5月18日變更統(tǒng)計版本頁數(shù)修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核修訂修訂日期受控狀態(tài)核準(zhǔn)審核制訂制訂部門□受控□不受控工程部1目標(biāo)對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程進行控制，確保工程項目能滿足用戶和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求。2范圍適適用于對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程控制。3職責(zé)3.1工程部經(jīng)理審批設(shè)計方案﹑物資需求計劃﹑設(shè)計評審匯報﹑設(shè)計驗證匯報。3.2項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計評審及同意工程完工后設(shè)計更改。3.3工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫工程設(shè)計方案、集成方案等,組織集成和售后維護服務(wù)提供。3.4工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目集成過程監(jiān)控和中間段驗收并組織項目最終驗收工作。4工作程序4.1工程設(shè)計階段控制4.1.1設(shè)計策劃4.1.1.1立項依據(jù)、設(shè)計項目起源和用戶簽署工程協(xié)議﹑多種工程協(xié)議，對應(yīng)《協(xié)議評審表》經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由市場部門將該表連同用戶所附相關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程部責(zé)任人。4.1.1.2工程部經(jīng)理落實項目經(jīng)理人員，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計文件編制。設(shè)計文件包含以下內(nèi)容：a)設(shè)計和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗證、確定等各階段劃分和關(guān)鍵工作內(nèi)容；b)各階段人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合單位；c)需要增加或調(diào)整資源(如新增或調(diào)配儀器、設(shè)備、人員等)；d)相關(guān)設(shè)計文件將伴隨設(shè)計進展立即進行修改，重新審批、發(fā)放。4.1.1.3接口管理a)在設(shè)計策劃和輸入階段：(1)市場部門將背景資料交和工程部，市場部門負(fù)責(zé)會同工程部一起對項目文件進行評審；(2)工程部編制設(shè)計文件，經(jīng)同意后發(fā)往各相關(guān)部門，做好準(zhǔn)備工作；(3)工程部負(fù)責(zé)將設(shè)計文件及相關(guān)背景資料，提供給各設(shè)計和施工人員，作為工作依據(jù)。b)在設(shè)計輸出階段，工程部依據(jù)設(shè)計進度，適時召開設(shè)計例會，組織處理設(shè)計中碰到困難，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，以例會統(tǒng)計形式明確相關(guān)要求。c)工程部責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計各階段中，組織和協(xié)調(diào)各相關(guān)部門工作；參與設(shè)計各部門將必需信息形成文件，經(jīng)部門責(zé)任人評審簽字后給予傳輸；市場部門負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)及信息傳輸。4.1.2設(shè)計輸入4.1.2.1相關(guān)設(shè)計文件經(jīng)同意后，工程部項目經(jīng)理編寫工程《技術(shù)方案》，明確以下內(nèi)容：a)工程名稱、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b)適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、用戶特殊要求和社會需求；c)相關(guān)設(shè)計相關(guān)要求，如經(jīng)濟性方面要求等。4.1.2.2工程部責(zé)任人組織相關(guān)設(shè)計人員和市場部門（必需時還應(yīng)包含用戶）等部門，對需求規(guī)格說明書進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾要求作出澄清和處理。4.1.3設(shè)計輸出a)各設(shè)計人員依據(jù)《技術(shù)方案》及協(xié)議(或招標(biāo)書)要求進行設(shè)計活動，編制對應(yīng)設(shè)計文件（包含指導(dǎo)采購、施工、檢驗等活動圖樣），如工程圖紙、設(shè)備采購清單、工程技術(shù)規(guī)范、工程檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。b)由工程部責(zé)任人對對應(yīng)輸出文件進行審核、同意后才能發(fā)放．4.1.4設(shè)計評審4.1.4.1設(shè)計完成后，工程部經(jīng)理組織人事部、市場部門等部門和和設(shè)計階段相關(guān)全部職能部門(必需時也可包含相關(guān)教授、外部機構(gòu)代表或用戶)，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求《設(shè)計方案)》能力進行評審，對設(shè)計進行綜合、系統(tǒng)檢驗，以發(fā)覺設(shè)計缺點和不足和協(xié)商處理方案。4.1.4.2設(shè)計評審應(yīng)說明設(shè)計輸出適宜性、關(guān)鍵點和存在問題區(qū)域和可能不足；評審內(nèi)容包含標(biāo)準(zhǔn)符合性、采購可行性、施工可行性、可維修性、可檢驗性、結(jié)構(gòu)合理性等，工程部依據(jù)評審內(nèi)容和結(jié)果整理出《項目設(shè)計評審匯報》，作出評審結(jié)論，經(jīng)工程部經(jīng)理指示后，發(fā)放到相關(guān)部門，采取對應(yīng)糾正或改善方法，工程部負(fù)責(zé)跟蹤統(tǒng)計方法實施情況。4.1.5設(shè)計驗證4.1.5.1工程部依據(jù)設(shè)計文件，組織和其設(shè)計項目有直接關(guān)系設(shè)計人員，對相關(guān)設(shè)計進行驗證，采取三級校審（校對、審核、審定），并出具對應(yīng)匯報《項目設(shè)計驗證匯報》．對于部分已經(jīng)證實設(shè)計相關(guān)證據(jù)，可作為設(shè)計驗證依據(jù)。4.1.6設(shè)計確定經(jīng)企業(yè)內(nèi)部驗收合格設(shè)計，由工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)用戶并給予試運行，試運行應(yīng)反應(yīng)出用戶對試用工程符合標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議要求滿意程度及對試用工程適用性評價。依據(jù)用戶系統(tǒng)試運行實際情況，再組織市場部門及相關(guān)單位進行工程驗收檢驗，并提交《項目驗收匯報》。工程部依據(jù)以上匯報，必需時采取對應(yīng)改善方法，確保設(shè)計工程滿足用戶預(yù)期使用要求。4.1.7設(shè)計更改4.1.7.1更改起源a)設(shè)計、施工人員發(fā)覺了工程設(shè)計錯誤；b)根據(jù)設(shè)計文件施工難于操作或無法達成所要求工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)用戶要求改變；d)和工程相關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)改變；e)其它原因。設(shè)計人員應(yīng)正確評定：設(shè)計更改對工程原物資使用、施工過程、使用性能安全性、可靠性等方面影響。4.1.7.3在設(shè)計過程中更改由相關(guān)設(shè)計人員依據(jù)工作例會統(tǒng)計，設(shè)計評審、驗證匯報等進行更改，交原審批人員審批。4.1.7.4在施工過程中更改由相關(guān)施工人員將設(shè)計更改提議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫《工程整改通知單》，并附上對應(yīng)背景資料，交原審批人員審核，經(jīng)工程部責(zé)任人同意后進行更改，更改集成要形成統(tǒng)計。4.1.7.5在工程完工后更改參與內(nèi)部驗收或正式驗收相關(guān)人員、部門或單位可將設(shè)計更改提議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫《工程整改通知單》，并附上對應(yīng)背景資料，經(jīng)工程部責(zé)任人審核、管理中心同意后進行更改，更改集成要形成統(tǒng)計。4.1.7.6當(dāng)設(shè)計更改包含到工程關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)(如關(guān)鍵集成結(jié)構(gòu)、尺寸，關(guān)鍵物資參數(shù)等)發(fā)生改變時，需重新進行評審和驗證，經(jīng)過后方可集成。4.2工程集成階段控制4.2.1施工階段4.2.1.1項目經(jīng)理編制《項目集成計劃表》并落實人力資源，明確項目組組員職責(zé)分工，同時將《項目集成計劃表》、《進度表〈附表〉》上報工程部責(zé)任人審批。4.2.1.2召開內(nèi)部開工會工程部成立項目小組。組織內(nèi)部開工會，項目小組由一名項目責(zé)任人及工程部所指派現(xiàn)場責(zé)任人及施工人員組成。開工會關(guān)鍵任務(wù)是確保每一位小組組員清楚了解本工程項目標(biāo)所要達成目標(biāo)和要求，并得到每一位組員對項目計劃、項目進度認(rèn)可。4.2.2技術(shù)會審工程部負(fù)責(zé)對系統(tǒng)設(shè)計進行技術(shù)會審和討論，并安排相關(guān)方案和計劃準(zhǔn)備。4.2.3施工方案、施工調(diào)試計劃準(zhǔn)備及確定項目責(zé)任人完成編制《技術(shù)方案》，提交給工程部。經(jīng)主管審批后依據(jù)《項目計劃》深入細(xì)化和調(diào)整《項目計劃》，并將這份《項目計劃》和《施工方案》交予用戶，進行交流討論，尋求用戶認(rèn)可和確定。4.2.4開工條件確定項目責(zé)任人現(xiàn)場考評并依據(jù)設(shè)計文件、廠家提供設(shè)備工作環(huán)境要求、基建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，完成《施工條件需求表》并提交給用戶，確定施工現(xiàn)場實際情況是否含有開工條件，如含有則進行開工相關(guān)工作，如不含有，則項目責(zé)任人應(yīng)立即促成用戶含有條件。4.2.5開工填寫《開工匯報單》，由工程部經(jīng)理審批后并提交給用戶，《開工匯報單》在得到用戶等相關(guān)單位確實定后，開始進場施工，并對應(yīng)調(diào)整計劃、公布。項目經(jīng)理對進場施工物資進行質(zhì)量把關(guān)，填寫《設(shè)備驗收記錄表》。4.2.6用戶交流用戶交流貫穿于整個準(zhǔn)備階段，項目責(zé)任人在工程集成前準(zhǔn)備工作中，要就技術(shù)方案和項目計劃等主動有組織有計劃和用戶溝通，立即向工程部和相關(guān)職能部門匯報所碰到問題和處理結(jié)果。前期交流和溝通表現(xiàn)在《施工條件需求表》中，施工中交流溝通填寫《會議及電話紀(jì)要》。相關(guān)文件傳輸表現(xiàn)《往來文件登記和通知》中。交流和溝通中如有方案設(shè)備變更填寫《現(xiàn)場變更匯報》。4.2.7系統(tǒng)集成施工人員進場后，完成硬件、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟件等方面集成、調(diào)試，并填寫《工程日報》、《項目周報》，確保每個集成調(diào)試步驟、過程可追溯性。定時向工程部匯報工程進度，立即調(diào)整項目計劃。4.2.8質(zhì)量、進度控制質(zhì)量方面應(yīng)確保施工人員按協(xié)議、設(shè)計文件及施工方案和相關(guān)操作步驟、廠商提供設(shè)備硬件集成規(guī)范）進行操作。在施工各個階段對施工項目進行質(zhì)量檢驗，發(fā)覺問題立即和項目現(xiàn)場責(zé)任人討論處理。工程部跟蹤工程項目進度，監(jiān)督和控制任務(wù)按進度計劃完成，并立即更新任務(wù)計劃，確保反應(yīng)實際情況。并進行成本控制、風(fēng)險控制。主動就工程進展情況、工程集成過程中碰到困難和用戶反饋回來投訴建設(shè)意見和用戶溝通交流。4.2.9缺壞件處理施工過程中出現(xiàn)缺壞件情況，由項目現(xiàn)場責(zé)任人填寫《缺壞件匯報》，同時反饋給工程部經(jīng)理。統(tǒng)集成部經(jīng)理立即通知廠商進行保修、更換，并向用戶匯報，尤其是在因為缺壞件而直接影響工程進度情況下，要依據(jù)現(xiàn)場情況和現(xiàn)場責(zé)任人確定相關(guān)應(yīng)急處理方法和重新調(diào)整項目計劃。現(xiàn)場需要臨時采購物質(zhì)填寫《現(xiàn)場采購申請及驗收表》并集成。4.2.10變更控制商務(wù)性變更：施工過程中如因為我方原因包含到合相同商務(wù)變更時必需由工程部填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給用戶并經(jīng)用戶書面確定和工程部責(zé)任人及市場部責(zé)任人均復(fù)核后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后才能進行變更；全部變更文檔進行保留，作為完工文件。技術(shù)性變更：施工過程中如因為我方原因包含到系統(tǒng)設(shè)計、施工方案等技術(shù)性變更時必需由項目經(jīng)理填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給工程部和用戶并經(jīng)用戶書面確定后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進行變更；全部變更文檔進行保留，作為完工文件。計劃變更：施工過程中如因為我方原因包含到項目計劃等計劃性質(zhì)變更時必需由項目責(zé)任人填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給用戶并經(jīng)用戶書面確定并經(jīng)工程部責(zé)任人復(fù)核后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進行變更；工程如有特殊情況需要延期，項目責(zé)任人在取得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和用戶書面同意后可進行計劃變更，并填寫《停（復(fù)）工通知》通知相關(guān)人員，同時抄送工程部和用戶，全部變更文檔進行保留，作為完工文件。其它變更：假如施工過程中包含變更非議上類型變更，必需由工程部處理，如需用戶確定，必需等候用戶確實定方可變更，全部變更文檔進行保留，作為完工文件。4.2.11問題處理項目責(zé)任人對在施工過程中發(fā)覺問題，要立即向部門主管及工程部匯報。項目責(zé)任人對在施工過程中發(fā)覺問題，要立即向部門主管匯報。4.2.12信息交流用戶交流貫穿于整個準(zhǔn)備階段，項目責(zé)任人在工程集成中要主動有組織有計劃和用戶溝通，立即向工程部和相關(guān)職能部門匯報所碰到問題和處理結(jié)果。組織討論多種方案，并將此文檔和用戶進行討論交流，得到用戶對方案確實定。市場部負(fù)責(zé)和用戶保持親密聯(lián)絡(luò)，搜集用戶反饋意見，了解用戶對項目工程新需求，接收用戶對工程質(zhì)量、施工人員等各方面投訴、提議。將這些信息整理、分類完成后提交給工程部。4.2.13技術(shù)性文檔編寫項目責(zé)任人編制完成系統(tǒng)測試、調(diào)試計劃等集成過程中包含技術(shù)性文檔。文檔內(nèi)容要求具體、全方面、科學(xué)，確保測試調(diào)試任務(wù)已覆蓋對本工程項目集成任務(wù)中所包含全部硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件，施工工程師嚴(yán)格文檔內(nèi)容進行測試，并具體統(tǒng)計測試結(jié)果，對每個集成子任務(wù)、每次測試全部必需單獨形成一份測試統(tǒng)計文檔，并用清楚標(biāo)識加以區(qū)分，確保每個測試步驟、過程可追溯性，方便立即發(fā)覺問題和有效地處理問題。確保在協(xié)議要求正式投入使用之前，系統(tǒng)已正常試運行了一周或以上。確保系統(tǒng)在正式投入運行正常進行，以確保項目驗收順利經(jīng)過。4.2.14技術(shù)培訓(xùn)項目責(zé)任人依據(jù)協(xié)議要求在用戶配合下完成《培訓(xùn)計劃》編制。并提供培訓(xùn)講師和完成培訓(xùn)工作。項目責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)用戶確定具體培訓(xùn)時間、地點、參與人員。4.2.15相關(guān)約定對進入現(xiàn)場生產(chǎn)要素，項目責(zé)任人負(fù)責(zé)確保用戶財產(chǎn)和企業(yè)財產(chǎn)（集成調(diào)試工具、測試工具）安全和完整，對施工現(xiàn)場文件資料按《文件控制程序》、《統(tǒng)計控制程序》、實施。工程部對工程質(zhì)量監(jiān)控相關(guān)技術(shù)規(guī)范文件實施，對出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫《重大工程質(zhì)量事故匯報單》，并實施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3交付階段控制4.3.1交付準(zhǔn)備階段因為作為協(xié)議內(nèi)容要求驗收文檔，如技術(shù)資料、系統(tǒng)配置、工程統(tǒng)計，在系統(tǒng)集成前或集成期間就必需形成。項目統(tǒng)計文檔分為交付給用戶驗收文檔和企業(yè)內(nèi)部資料兩類，在產(chǎn)品交付前，項目責(zé)任人關(guān)鍵是負(fù)責(zé)對這些工程統(tǒng)計文檔、技術(shù)資料進行完善、分類，同時確保驗收文檔數(shù)量符合協(xié)議要求，內(nèi)容正確、真實，裝訂美觀整理完成后，提交給工程部。4.3.2交付階段4.3.2.1項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理和用戶代表一起對系統(tǒng)進行驗收。工程師在驗收現(xiàn)場為用戶解答問題、和用戶一起對系統(tǒng)進行最終檢測。工程師負(fù)責(zé)將驗收結(jié)果填入《驗收匯報》，用戶署名確定本項目經(jīng)過驗收，作為工程結(jié)算依據(jù)。4.3.2.2工程部對工程質(zhì)量監(jiān)控必需按攝影關(guān)技術(shù)規(guī)程(規(guī)范)和協(xié)議要求實施，出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫《重大工程質(zhì)量事故匯報單》，并實施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3.3交付后階段4.3.3.1項目責(zé)任人在退場（包含中途撤場）時，要對施工現(xiàn)場進行清理，確保施工現(xiàn)場整齊，和用戶交接好鑰匙等工具物品，填寫《設(shè)備移交明細(xì)表》在用戶認(rèn)可下退場。4.3.3.2市場部負(fù)責(zé)繼續(xù)和用戶保持親密聯(lián)絡(luò)、溝通，接收用戶報障、投訴和提議。4.3.3.3相關(guān)施工人員資格、經(jīng)驗、能力，工程部要定時匯報、評價，以確保職員含有勝任崗位工作能力。4.3.3.4項目責(zé)任人統(tǒng)計和整理本項目標(biāo)驗收文檔、企業(yè)內(nèi)部資料文件編號，作為工程項目存檔資料保留，最終將全部文檔（電子版或打印稿）移交給工程部進行文件歸檔，填寫《文檔移交清單》方便統(tǒng)一管理。4．4維護服務(wù)