股份有限公司ISO9001質量手冊樣本樣本

ISO9001-質量手冊模板0.l批準頁

0.2公司簡介

0.3管理者代表任命書

0.4質量手冊管理規(guī)定

l范疇

1.1總則

1.2容許剪裁

2引用原則

3術語和定義

4質量管理體系

4.1總規(guī)定

4.2文獻總規(guī)定.

5管理責職

5，l管理承諾

5.2以顧客為中心

5.3質量方針

5.4策劃

5.5職責、權限和溝通

5.6管理評審

6資源管理

7產品實現

7.1實現過程策劃

7.2與顧客關于過程

7.3本手冊不含設計和開發(fā)

7.4采購

7.5生產和服務提供

7.6監(jiān)視和測量裝置控制

8測量分析和改進

8.l對測量和監(jiān)控活動策劃規(guī)定

8.2測量和監(jiān)控規(guī)定

8.3不合格控制規(guī)定

8.4數據分析規(guī)定

8.5改進規(guī)定

附錄：1。公司組織機構圖

2.職能分派表

3.質量管理體系文獻一覽表

0.1批準頁

0.1.l引言

為適應全球經濟一體化和當前市場競爭越演越烈形勢，為不斷滿足顧客規(guī)定和盼望，為提高產品質量、減少消耗、減少揮霍、增長效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領導做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質量管理體系原則。建立公司質量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證明公司具備提供滿足產品質量能力，特編制本手冊。

0.1.2范疇

本手冊是根據ISO9001：質量管理體系--規(guī)定原則編制，規(guī)定公司質量管理體系規(guī)定。證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足和合用法規(guī)規(guī)定產品能力，其合用范疇是螺紋鋼生產和服務。

0.1.3發(fā)布

質量手冊A版已按規(guī)定程序編制、審核、批準，準予3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵循執(zhí)行。

經理：

日期：3月1日

0.2公司簡介：

地址：

電話：

聯系人：

0.3管理者代表任命及職責

根據互ISO9001：原則規(guī)定，由總經理任命為我司管理者代表，其職責和權限為：

a）保證公司質量管理體系過程得到建立和保持；

b）向經理報告質量管理體系業(yè)績，涉及改進需求；

c）在整個公司內增進顧客規(guī)定意識形成；

d）就質量管理體系關于事宜與外部聯系。

總經理

年月日

0.5質量手冊管理規(guī)定

0.5.1手冊發(fā)放

a）手冊發(fā)放至公司各位領導和有關職能部門、項目部負責人；

b）手冊區(qū)別為受控和非受控兩種，受控版本應蓋受控印章，提供應內部和認證了使用；

c）手冊按文獻控制程序規(guī)定發(fā)放；

d）受控手冊持有者應妥善保管，不得外借

e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必要經管理者代表批準后，由人事部登記發(fā)放

0.5.2手冊修改

a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經理決定

b）手冊修改由管代主持，人事部主編，有關部門配合，管代審核，總經理批準。

0.5.3手冊關于闡明

0.5.3.l代號闡明

CR/MP―――代表我司質量手冊

l范疇

1.1總則

本質量手冊根據ISO9001:原則，規(guī)定了公司質量管理體系規(guī)定；

a）證明公司具備能穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法規(guī)產品能力，其合用范疇是：螺紋鋼生產和服務全過程；

b）通過體系實行涉及持續(xù)、改進和防止不合格過程，達到顧客滿意；

c）本手冊合用于公司質量管理體系各個部門。

1.2容許剪裁

依照我司產品行業(yè)特性和國家關于法規(guī)規(guī)定，本手冊所闡述公司質量管理體系不包括7.3設計和開發(fā)規(guī)定。

2引用原則

ISO9000：《質量管理體系--基本原理和術語》

3術語和定義

本《質量手冊》采用ISO9000：中術語和定義，以及ISO9001：原則描述供應鏈和產品術語和定義，其供應鍵術語如下：

供方--組織--顧客

4.質量管理體系

4.1文獻控制規(guī)定

4.1.1.目

對文獻和資料進行有效控制，保證各部門使用相應文獻有效版本。

4.1.2.合用范疇

合用于我司文獻和資料控制。

4.1.3.職責

4.1.3.1總經理負責制定并發(fā)布質量方針、目的。批準并發(fā)布質量手冊。

4.1.3.2管理者代表負責對程序文獻進行審批。

4.1.3.3副總經理負責各部門支持性文獻和資料審批。

4.1.3.4人事部負責文獻統(tǒng)一管理；

4.1.4.工作程序

4.1.4.1我司文獻分為如下幾類：

a）技術性文獻（圖紙、技術原則、外來圖樣等）；

b）其他與質量體系運營關于文獻（質量手冊、過程策劃、運作和控制所需文獻等）。

c）質量方針和目的

d）質量記錄（注：質量記錄控制見質量記錄控制規(guī)定）

4.1.4.2文獻和資料編寫、審核與批準。

4.1.4.2.1質量手冊由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經理批準、發(fā)布；

4.1.4.2.2過程策劃、運作和控制所需文獻由各部門編寫，副總經理審核批準；

4.1.4.2.3檢查規(guī)范由品管部編寫，副總經理審核、批準；

4.1.4.2.4技術性文獻和資料由品管部編寫，副總經理審核、批準。

4.1.4.2.5質量方針、目的由總經理制定并發(fā)布。

4.1.4.3文獻發(fā)放

4.1.4.3.1我司文獻和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文獻由人事部按“文獻和資料編號規(guī)定”進行編號，加蓋“受控”印章.

4.1.4.3.3文獻領用人在相應文獻發(fā)放部門填好“文獻和資料領用、回收登記表”并簽名后領取相應文獻和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質量體系文獻，由銷售部申請，經管理者代表批準后領用，屬非受控文獻。

4.1.4.4文獻使用、管理

4.1.4.4.1文獻使用人應對的使用和妥善保管好文獻，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復制，隨意更改，

4.1.4.4.2當文獻使用人一旦將文獻丟失，應由使用人所在部門填寫“文獻補發(fā)申請單”經總經理批準后交到文獻相應發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，文獻發(fā)放部門在補發(fā)時應予以新發(fā)放號；

4.1.4.4.3當文獻使用人使用文獻嚴重損壞且影響使用時，應到相應文獻發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文獻或資料由文獻發(fā)放部門銷毀。

4.1.4.5文獻更改

4.1.4.5.1當質量體系文獻運營中發(fā)現不合用或有錯誤時，經原審批部門審批后，由文獻發(fā)放部門填寫“文獻更改告知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文獻更改應采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標記，注明日期和內容，更改人必要簽名。

4.1.4.6文獻換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當文獻已有大量文字修改時，應進行換版，原版文獻或資料作廢，換新版本，版本順序為A、B、C......；

4.1.4.6.2對作廢文獻或資料，由文獻發(fā)放部門報文獻領用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.4.6.3具備參照價值作廢文獻或資料，由文獻發(fā)放部門加蓋“作廢保存”章，由各部門自行保存；

4.1.4.6.4對無保存價值作廢文獻或資料，由文獻放部門統(tǒng)一回收，及時填寫“文獻銷毀單”

4.1.4.7文獻在實行中由于組織構造、產品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，由原文獻管理者代表組織人員對文獻進行評審；每年12月份由總經理組織人員對質量手冊進行評審。

4.1.4.8由人事部制定能辨認文獻現行修訂狀態(tài)清單。

4.1.5.有關文獻

4.1.5.1文獻編導規(guī)定

4.1.6.質量記錄

4.1.6.1文獻領用、回收登記表

4.1.6.2文獻補發(fā)申請單

4.1.6.3文獻更改告知單

4.1.6.4文獻銷毀單

4.1.6.5受控文獻一覽表

4.2質量記錄控制規(guī)定

4.2.1.目

對質量記錄進行控制和管理，為產品質量滿足規(guī)定規(guī)定限度或質量體系運營有效性提供客觀證據，為證明可追溯性采用防止措格和糾正辦法提供根據。

4.2.2.合用范疇

合用于我司質量體系運營中所有記錄。

4.2.3.職責

4.2.3.1人事部負責質量記錄歸口管理。

4.2.3.2各責任部門負責建立有關質量體系運營記錄并保存。

4.2.4.工作程序

4.2.4.l質量記錄由人事部統(tǒng)一制定標記.編號辦法和格式；

4.2.4.2質量登記表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準后印發(fā)；

4.2.4.3填寫質量記錄應做到筆跡清晰，真實可靠，能精確辨別，不得隨意涂改。如記錯需更改，應采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門負責收集有關質量記錄并整頓、歸檔。質量記錄要做到存儲環(huán)境適當、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管辦法便于存取檢查。

4.2.4.5質量記錄屬于受控文獻，如果借閱，必要進行登記，且填寫借閱表格。顧客規(guī)定提供質量記錄，必要經總經理批準批準后，方可進行復印，且有記錄便于查證。

4.2.4.6質量記錄保存期普通為三年。

4.2.4.8過期或作廢質量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經有關人員簽字承認報管理者代表審批后進行銷毀，有保存價值必要進行標記管理。

4.2.5.有關文獻

4.2.6.質量記錄

4.2.6.1質量記錄一覽表

5.管理職責

5.1質量方針和目的

5.1.1質量方針：

5.1.2質量目的：

5.1.3由管理者代表負責組織我司員工學習和理解質量方針和目的。

5.1.4總經理在管理評審時應組織對方針和目的評審。

編制：

批準：

發(fā)布日期：

5.2質量職責和權限

總經理職責

a)負責執(zhí)行國家和上級關于質量方針、政策、法規(guī)，保證產品質量符合顧客需要和國家規(guī)定關于規(guī)定。

b)組織制定和批準發(fā)布公司質量方針、質量目的、質量手冊，對質量體系建立和有效運營負責。

c)任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量工作中所有活動。

d)負責擬定從事與質量關于管理、執(zhí)行和驗證工作人員職責、權限和互有關系。

e)授權品管部對產品質量進行獨立檢查，保證品管部質檢工作職能不受任何部門和人員干擾和行政干預。

f)為開展質量活動提供充分資源。

g)主持管理評審，審批管理評審籌劃，管理評審報告。

管理者代表職責

a)按照GB/T19001:原則規(guī)定建立，實行和保證質量體系。

b)向總經理報告質量體系運營狀況，以供評審和作為質量體系改進基本。

c)負責公司質量體系關于事宜與外部各方聯系工作。

d)依照總經理授權，行使管理者代表職責和權限，保證質量體系有效運營。

e)審批內審報告，批準內部質量審核籌劃，任命內審組長，擬定內審員。

f)負責批準程序文獻和其她質量文獻。

g)負責對管理評審中糾正和防止辦法組織跟蹤驗證。

h)負責質量體系文獻宣傳貫徹。

i)向經理報告質量管理體系業(yè)績，涉及改進需求；

j)在整個公司內增進顧客規(guī)定意識形成；

副總經理職責

a)認真貫徹國家關于生產、技術、設備、質量方面政策、法令、原則，全面負責公司生產、技術、設備、質檢管理工作。

b)貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備使用維護和保養(yǎng)工作。

c)協(xié)助總經理擬定公司質量方針、質量目的。

d)編制生產籌劃、審批外購外協(xié)籌劃。

e)牢固樹立"質量第一"觀念，在生產與質量、交貨期與質量發(fā)生矛盾時，堅持質量方針和目的，保證產品質量。

f)定期向總經理報告工作，提出提高生產能力及產品質量建議。

g)負責合同評審。

h)負責產品服務領導工作。

副總經理職責

品管部

a)負責全公司進貨、過程、最后產品檢查

b)制定公司檢查規(guī)程

c)負責檢測設備周檢籌劃制定和實行

d)負責檢查狀態(tài)標記制定

e)負責對不合格品評審

f)負責糾正、防止辦法所需信息收集、管理

g)負責記錄技術運用

品管部長

a)對檢查規(guī)程進行審核，對緊急放行審批。

b)負責對狀態(tài)標記實行進行監(jiān)督

c)參加對嚴重不合格品評審

d)制定糾正、防止辦法

e)制定記錄技術制定和運用

檢查員

a)嚴格按檢查規(guī)程規(guī)定進行檢查和鑒定

b)對的使用和保養(yǎng)檢測設備

c)對產品進行狀態(tài)標記

d)對普通不合格進行評審，提出處置意見

銷售部

a)負責簽定合同

b)負責接受顧客反饋意見接受

c)負責物資采購和分承包方調查、評價

d)負責成品庫管理

e)負責服務實行和驗證、報告

銷售科長

a)負責銷售合同登記

b)負責記錄顧客反饋意見

c)負責發(fā)放分承包調查記錄和組織評價

d)編制合格分承包方名單

e)建立分承包檔案

f)安排服務實行和編制服務報告

銷售員

a)負責按規(guī)定規(guī)定接受合同

b)負責對普通合同進行評審

c)及時反饋顧客意見

人事部

a)負責文獻管理

b)負責質量記錄管理

c)負責配合管理者代表實行我司內審

d)進行培訓策劃和實行

人事部部長

a)負責文獻發(fā)放范疇審批和文獻發(fā)放

b)負責文獻更改、回收和銷毀

c)外來文獻收集、確認

d)參加特殊合同評審

e)參加合格分承包評價

f)質量記錄一覽表制定

g)協(xié)助管理者代表編制內審籌劃，內審報告

h)負責培訓籌劃實行。

生產部

a)負責生產調度

b)負責設備維護、保養(yǎng)及確認

c)負責生產過程搬運和成品包裝管理

生產部長

a)負責生產任務下達

b)負責設備確認和保養(yǎng)籌劃編制

c)負責對生產車間檢查

車間

a)按生產任務實行生產

b)負責產品標記。

c)負責生產設備、檢測設備維護、保養(yǎng)

d)負責過程不合格品處置

e)負責過程產品搬運和防護

f)負責認真填寫質量記錄

g)負責配合供銷科對產品進行安裝、調試

車間主任

a)負責車間生產任務調度

b)負責標記檢查

5.3當產品質量有重大波動或新產品開發(fā)時，由總經理召集各部門負責人通過會議方式溝通。

5.4管理評審

5.4.1.目

對我司質量體系現狀適應性和總體有效性以及保證質量體系適合于實現公司質量方針和目的規(guī)定，進行正式而系統(tǒng)全面評價。

5.4.2.合用范疇

合用于對我司質量體系評價。

5.4.3.職責

5.4.3.1總經理

5.4.3.1.1擬定管理評審時間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報告。

5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負責向管理評審會議報告質量體系運營狀況，

5.4.3.2.2負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，

5.4.3.2.3組織編寫管理評審報告；

5.4.3.2.4組織貫徹和跟蹤檢查管理評審決定關于質量體系改進意見及糾正和防止辦法。

5.4.3.3人事部負責管理評審記錄和審核報告發(fā)放、收集和保管。

5.4.3.4有關車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產品質量和質量體系運營狀況總結材料

5.4.3.4.2實行管理評審報告中決定有關質量體系改進意見以及糾正和防止辦法。

5.4.4.工作程序

5.4.4.1管理評審程序

5.4.4.1.1每年評審一次，時間12月。

5.4.4.1.2有下述狀況及時進行定期管理評審：

a）重要顧客變更或顧客規(guī)定發(fā)生較大變化；

b）多次發(fā)生重大質量問題及顧客投訴；

c）生產規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；

d）組織機構發(fā)生重大變化。

5.4.4.2管理評審準備

5.4.4.2.1管理評審時間由總經理決定，管理者代表作好各項準備工作，

5.4.4.2.2管理評審由全質辦告知,總經理、付總經理、各科室車間負責人參加；

5.4.4.2.3管理評審輸入是受益者盼望和各部門質量體系運營書面總結及管理者代表提出年度內審工作總結報告。

5.4.4.2.4管理評審輸入

a)管理者代表準備審核成果；

b)銷售部準備顧客反饋信息；

c)品質部準備過程業(yè)績和產品符合性；

d)品質部準備防止和糾正辦法狀況；

e)管理者代表準備以往管理評審跟蹤辦法；

f)管理者代表準備也許影響質量管理體系變更；

g)管理者代表提供改進建議；

5.4.4.3實行管理評審

5.4.4.3.1管理評審由總經理主持；

5.4.4.3.2管理評審內容：

a）內部和外部質量審核成果；

b）質量體系運營與否符合GB／T19001：原則質量體系文獻規(guī)定，其實際運營與否按程序化文獻實行，實行與否獲得預期效果，質量體系及產品質量與否適合于質量方針、目的規(guī)定；

c）組織機構設立與否恰當，各職能與否明確；

d）產品質量與否滿足顧客盼望和規(guī)定以及改進；

e）糾正和防止辦法執(zhí)行狀況；

f)資源需求狀況。

5.4.4.4管理評審報告

5.4.4.4.1管理評審結束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告；

5.4.4.4.2管理評審報告內容：

a）評審時間；

b）參加人員；

c）評審內容；

d）評審成果；

e）評審報告發(fā)放范疇；

5.4.4.4.3管理評審報告由總經理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門負責實行管理評審決定糾正、防止辦法并由管理者代表組織跟蹤驗證。

5.4.5有關文獻

5.4.5.1糾正和防止辦法控制程序

5.4.5.2內部質量體系審核控制程序

5.4.6質量記錄

5.4.6.1管理評審告知

5.4.6.2管理評審會議記錄

5.4.6.3管理評審報告

5.4.6.4糾正和防止辦法報告

5.4.6.5各部門質量體系運營總結

6.資源提供

6.1人力資源

6.1.1目

擬定從事影響產品質量工作人員所必要能力，并提供必要培訓，保證人員能勝任。

6.1.2范疇

合用我司從事影響產品質量工作人員

6.1.3職責

6.1.3.1總經理負責提供和保持恰當人力資源。

6.1.3.2人事部負責人員培訓統(tǒng)一管理

6.1.4工作程序

6.1.4.1總經理負責組織各部門擬定影響產品質量工作崗位所必須能力規(guī)定；

6.1.4.2人事部按各部門規(guī)定在每年元月編制“年度培訓籌劃”，報總經理審批；籌劃中必要明確培訓內容和考核辦法；

6.1.4.3培訓內容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉崗人員重要進行公司規(guī)章制度、崗位技術或安全操作規(guī)程培訓。

6.1.4.3.2在崗人員培訓

（1）特殊工種人員重要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓。

（2）技術級別培訓涉及專業(yè)知識.操作技能和技術原則等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術人員除了參加對口培訓外，還要進行我司質量體系程序文獻和質量管理知識培訓。

6.1.4.4培訓辦法

6.1.4.41依照培訓籌劃，由全質辦組織關于部門對新工人進行上崗前培訓，培訓結束后進行考核，考試成績合格后方可分派上崗。

6.1.4.4.2轉崗人員，培訓合格方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓籌劃培訓，授課與自學相結合，時間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部依照國家對特殊工種關于規(guī)定，聯系上級勞動部門或關于行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓。

6.1.4.4.5管理人員培訓，結合業(yè)務實際需要，按培訓籌劃進行。

6.1.4.5培訓規(guī)定和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓人員建檔工作，涉及每位員工教誨、培訓、崗位（或工種）承認和經驗恰當記錄，如學歷、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓人員進行考核，做好考核狀況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓或其他辦法效果與否達到了培訓籌劃或其他辦法所策劃目的。

6.1.4.5.3因工作需要或個人規(guī)定外出培訓，需經總經理審批批準。培訓結束后，成績交全質辦。

6.1.4.5.4通過培訓保證員工結識到所從事活動有關性和重要性，以及如何為實現質量目的作出貢獻。

6.1.5.有關文獻

6.1.6.質量記錄

6.1.6.1年度培訓籌劃

6.1.6.2培訓記錄

6.1.6.3職工檔案

7.產品實現

7.1與顧客關于規(guī)定控制

7.1.1.目

對每份銷售合同、訂單進行評審，擬定顧客規(guī)定，保證合同順利執(zhí)行。

7.1.2.合用范疇

用于我司銷售合同評審

7.1.3.職責

7.1.3.l副總經理負責組織對所有合同訂單進行審批。

7.1.3.2副總經理負責召集各部門對特殊合同進行評審。

7.1.3.3顧客對產品有特殊技術規(guī)定，來圖來樣及生產工藝由品管部進行評審。

7.1.3.4生產部對生產能力和交貨期進行評審。

7.1.3.5銷售部負責評審記錄管理。

4.工作程序

7.1.4.1銷售部必要明確

a)顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預期用途所必須規(guī)定；

c)與產品關于法律法規(guī)規(guī)定；

d)我司擬定任何附加規(guī)定。

7.1.4.2在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。

7.1.4.3合同評審

7.1.4.3.1當顧客客對產品有特殊技術規(guī)定或其她規(guī)定期，由副總經理召集技術科、生產科、供銷科進行合同評審；

7.1.4.3.2普通合向由銷售員自行評審，報副總經理審批。

7.1.4.3.3合同評審應保證：

a)產品規(guī)定得到規(guī)定；

b)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已解決；

c)組織有能力滿足規(guī)定規(guī)定

7.1.4.3.4對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客規(guī)定進行確認，按規(guī)定評審。

7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂規(guī)定，如數量、價格質量技術等，銷售部必要報告副總經理，告知關于部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經理與顧客聯系，征得顧客批準后方能修訂。

7.1.5.有關文獻

7.1.6.質量記錄

7.1.6.1顧客來電來函登記表

7.1.6.2合同修訂告知單

7.1.6.3合同評審表

7.1.6.4合同登記臺帳

7.2設計和開發(fā)

7.3采購過程

7.3.1.目

保證所有采購資料符合規(guī)定規(guī)定。

7.3.2.合用范疇

合用于我司對采購物資質量控制和分承包評估。

7.3.3.職責

7.3.3.1采購部負責編寫“采購籌劃單”；

7.3.3.2品質部負責提供采購技術規(guī)定；

7.3.3.3品質部負責進貨品資檢查；

7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質部負責提供我司所有進貨品資技術規(guī)定；

7.3..4.2采購文獻編制

7.3.4.2.1采購規(guī)定涉及：

a）規(guī)格型號、名稱、數量，

b）采購物資控制類別（A、B）；

c）采購物資技術規(guī)定；

d）采購物資實驗規(guī)范等驗收準則

7.3.4.2.2供銷科依照規(guī)定編制“采購籌劃單”；

7.3.4.2.3“采購籌劃單”由總經理審核批準；

7.3.4.3實行采購

采購部按照“采購籌劃單”實行采購。

7.3.4.4采購物資驗證

檢查員根據“采購籌劃單”、對采購物資進行驗證；

7.3.4.5顧客驗證

a）當合同中有規(guī)定期，顧客或其代表可在分承包方處或我司對進貨品資進好驗證；采購部應在采購文獻中規(guī)定驗證安排及產品放行方式。

b）顧客驗證，既不能免除我司提供可接受產品責任也不能排除其后顧客拒收。

7.3.4.6分承包評價和選取

a)采購部發(fā)放“分承包狀況調查表”對分承包進行調查；由副總經理組織采購部、品質部、生產部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評價辦法和限度必要依照采購物資類別及對我司最后產品質量影響限度。

c)采購部負責收集分承包供貨檔案，每年由副總經理組織對分承包復評一次。

7.3.5.有關文獻

檢查和實驗規(guī)程

7.3.6.質量記錄

7.3.6.1采購籌劃單

7.3.6.2分承包方狀況調查表

7.3.6.3分承包方評價表

7.3.6.4合格分承包方名單

7.3.6.5分承包方年度復評報告

7.4過程控制

7.4.1.目

對生產過程中直接影響產品質量所有因素進行控制，保證產品質量滿足規(guī)定規(guī)定。

7.4.2.合用范疇

合用于我司生產過程質量控制。

7.4.3.職責

7.4.3.1生產部負責生產任務安排.組織.協(xié)調和調度及生產設施配備。

7.4.3.2品質部負責生產技術準備，提供生產關于工藝文獻及產品技術原則等資料；

7.4.3.3品質部負責生產過程檢查和成品檢查。

7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經理依照訂貨合同及附件資料編制工作聯系單，下達到生產部，生產部按規(guī)定組織生產。

7.4.4.2技術準備

7.4.4.2.l品質部負責編制并提供生產技術文獻（產品圖紙.工藝規(guī)定等），如屬客戶外來圖樣必要由關于技術人員審查其完整性、精確性和可行性，并轉化為我司生產用圖。

7.4.4.2.2品質部負責提供技術文獻交生產部。

7.4.4.2.3品質部負責擬定核心工序和特殊過程，設立質量控制點。

7.4.4.3采購部提供生產用原輔材料。

7.4.4.4生產過程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴格按產品圖樣、工藝文獻、技術原則進行制作，保證加工規(guī)定。

7.4.4.4.2我司核心工序：；其中為特殊過程；

7.4.4.4.3對本單位核心工序加強質量控制。

a)由操作自檢，專職檢查員專檢；

b)品質部負責提供作業(yè)指引書；

c)操作人員要通過培訓，授權；

d)使用適當設備；

f)為過程評審和批準所規(guī)定準則；

g)設備承認和人員資格鑒定；

h)當該過程質量發(fā)生重大波動時，由品質部和生產部對該過程進行再確認。

7.4.5.有關文獻

7.4.6.質量記錄

7.5標記和可追溯性

7.5.1.目

明確對產品標記規(guī)定，以防止不同產品混用及必要時能實現對原材料.半成品及成品追溯。

7.5.2.合用范疇

合用于原材料、半制品及成品標記和可追溯性管理。

7.5.3.職責

7.5.3.1生產部負責產品標記和可追溯性管理。

7.5.3.2原材料標記由倉庫予以實行，半制品.成品標記由車間予以實行，其她部門予以配合。

7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產部制定產品標記規(guī)定。

7.5.4.2原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定標簽予以標記，標記內容應涉及品名.規(guī)格.型號等。

7.5.4.3生產車間對生產過程中半制品用標記牌進行標記，檢查員對成品包裝后用產品合格證標記，合格證上注明產品名稱.規(guī)格型號.出廠編號等。

7.5.4.4可追溯性管理

我司對所有出廠產品均通過產品出廠編號，實行可追溯性管理，與產品關于質量記錄上均應注明產品出廠編號。

7.5.6.有關文獻

7.6顧客財產

7.6.1.目

對顧客提供產品進行控制，保證滿足產品規(guī)定。

7.6.2.合用范疇

本程序合用于對顧客財產控制。

7.6.3.職責

7.6.3.1銷售部負責將顧客財產納入合同規(guī)定。

7.6.3.2品質部負責對顧客財產進行檢查和驗證。

7.6.3.3倉庫負責對顧客財產進行保管和維護。

7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷售員在訂立合同步，必要將顧客財產寫入合同條款.

7.6.4.2品質部對顧客產品進行檢查，檢查合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標記；檢查不合格開"不合格品報告"交銷售部，由銷售部與顧客聯系，辦理退換手續(xù)。

7.6.4.3倉庫管理員對顧客產品保管和維護。

7.6.4.4當發(fā)現產品不合用，丟失或損壞時，由責任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報告，與顧客協(xié)調解決。

7.6.4.5顧客文獻或知識產權由銷售部負責整頓保管。

7.6.4.6我司對顧客財產驗證不能免除顧客提供可接受產品責任。

7.6.5.有關文獻

7.6.6.質量記錄

7.7產品防護

7.7.1.目

通過對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程進行控制，防止產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質，保證產品符合規(guī)定規(guī)定。

7.7.2.合用范疇

合用于我司所有原輔材料、成品搬運、貯存、包裝、防護和支付過程控制。

7.7.3.職責

7.7.3.l生產部

7.7.3.1.1負責采購材料入庫前搬運工作及產品交付過程中搬運工作；

7.7.3.1.2組織有關車間對成品進行包裝，對包裝后產品進行貯存和防護；

7.7.3.1.3負責對交付過程中發(fā)生質量問題調查及解決，并做好記錄。

7.7.3.2倉庫負責原輔材料貯存、防護、管理工作。

7.7.3.3品質部負責編制發(fā)出產品所需附件清單。

7.7.3.4車間負責各類物資領用及生產過程中搬運、貯存和防護工作

7.7.4.工作程序

7.7.4.1搬運

7.7.4.1.1所有進庫物資搬運，生產、包裝及交付過程中搬運，必要使用適當搬運工具，以保證產品質量。

7.7.4.1.2對搬運人員搬運時必要保護好標記。

7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉庫管理必要按“倉庫管理制度”規(guī)定嚴格管理；

7.7.4.2.2倉庫貯存產品必要帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標記清晰；

7.7.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產品要做到先入先出。

7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊規(guī)定產品，品質部出包裝箔圖紙，生產部審核。

7.7.4.3.2車間依照出廠檢查單》對產品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢查員驗收。

7.7.4.3.3包裝工應核對規(guī)格、品種、數量、標牌與裝箱規(guī)定與否一致后，放入合格證后進行封箱。

7.7.4.4防護

7.7.4.4.1過程控制中防護

7.7.4.4.1.l各生產車間所領用材料及生產過程中產品，應按規(guī)定放置在指定范疇，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產品組裝應嚴格按工藝規(guī)定執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。

7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產品交付時，銷售部開具《發(fā)貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運送工具單位或個人，銷售部必要時與其訂立《運貨合同》并保存。

7.7.4.5.3產品交付過程中，顧客自提產品，在公司內由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運送中一切責任。送貨產品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。

7.7.5.有關文獻

7.7.5.1倉庫管理制度

7.7.6質量記錄

7.7.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測量裝置控制

7.8.1.目

通過對監(jiān)視和測量裝置控制，保證產品質量滿足規(guī)定規(guī)定

7.8.2.合用范疇

合用于我司生產制造過程中使用監(jiān)視和測量裝置控制。

7.8.3.職責

7.8.3.1品質部負責統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門和操作者對所使用監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，保證監(jiān)視和測量裝置處在精確狀態(tài)。

7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質部依照產品技術原則、生產工藝文獻、檢查規(guī)范規(guī)定和生產過程實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購籌劃，報總經理批準后由市場部采購。

7.8.4.2購進監(jiān)視和測量裝置由品質部負責驗收。

7.8.4.3監(jiān)視和測量裝置領用由使用部門依照需要到品質部辦理領用手續(xù)，品質部登記入帳，送法定計量機構檢定。

7.8.4.4在用監(jiān)視和測量裝置周期檢定，由品質部負責制定“計量設備周檢籌劃”，并按期送法定計量檢定機構檢定。

7.8.4.5經檢定不合格又無法修復監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質部審核，總經理批準批準后報廢，品質部從設備臺帳中注銷。

7.8.4.6監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)，由品質部負責統(tǒng)一標記，全體員工要保護好標記。

7.8.4.7品質部負責保存檢查測量和實驗設備校準記錄。

7.8.4.8當發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應及時停止使用由品質部負責送修并對該設備已檢成果重新測量、評估。

7.8.4.9保證監(jiān)視和測量裝置有適當環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)，當對精確度發(fā)生懷疑、損壞返修時都必要重新檢測。

7.8.4.10所有未安排周期或未經檢定監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。

7.8.5.有關文獻

7.8.6.質量記錄

7.8.6.1計量器具登記臺帳

7.8.6.2計量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計量器具周期檢定籌劃（記錄）表

7.8.6.4計量器具報廢申請單

8.測量、分析和改進

8.1內部審核

8.1.1.目

定期進行內部質量審核，保證質量體系符合IS09001原則及我司質量體系文獻規(guī)定，使體系正常運營。

8.1.2.合用范疇

合用于我司內部質量審核控制。

8.1.3.職責

8.1.3.1總經理負責年度審核籌劃表批準。

8.1.3.2管理者代表負責年度審核籌劃表審核，任命審核組長，擬定審核構成人員，組織貫徹糾正辦法，并向總經理報告內審狀況。

8.1.3.3被審核部門應提供有關被查資料，制定并實行糾正辦法.

8.1.3.4人事部負責編制年度審核籌劃表，并做好內審資料保管.

8.1.3.5內審組長負責編制內部質量審核報告，驗證糾正辦法效果

8.1.4.工作程序

8.1.4.1內部質量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按年度審核籌劃進行，年度審核籌劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次.

8.1.4.2在下列狀況下應進行追加審核

（1）發(fā)生了持續(xù)性質量問題或顧客有重大質量投訴.

（2）公司內部機構，產品質量方針和生產技術及裝備以及生產場合有較大變化時.

（3）即將進行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定審核.

8.1.4.3每年元月份人事部編制年度審核籌劃表，"審核籌劃"經管理者代表審核后報總經理批準.

8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核構成員并構成審核組，審核組長應領導全組編制好詳細內審籌劃，并把審核任務分派到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經組長審批后實行.

8.1.4.5審核構成員應與被審核部門無直接責任關系，由經培訓合格內審員擔任.

8.1.4.6審核籌劃日程擬定后，審核組長向各被審核部門負責人告知確切審核日期，受審部門如有困難可在三日內向管理者代表提出書面報告，由其決定與否延期.

8.1.4.7現場審核

8.1.4.7.1審核組應準時到達審核現場，召開一次正式初次會議，闡明審核目.范疇.根據和辦法.

8.1.4.7.2現場審核以質量體系文獻為根據，收集客現證據，作出公正判斷.

8.1.4.7.3如發(fā)現不合格項則由內審員開具《不合格項報告》，要對不合格項事實描述清晰，并規(guī)定受審部門負責人簽字對事實表達承認.

8.1.4.7.4現場審核以末次會議為結束，在本次會議上審核組長報告審核成果，宣讀不合格項報告，并規(guī)定受審部門負責人填寫糾正辦法，按期整治.

8.1.4.8審核組長在審核結束后，依照審核成果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發(fā)至關于領導和部門.

8.1.4.9糾正辦法跟蹤驗證

8.1.4.9.l當糾正辦法預定完畢日期已到，或當管理者代表已接到完畢告知，管理者代表安排內審員跟蹤驗證，辦法已貫徹，由驗證人員簽字承認.

8.1.4.9.2如在期限內不能完畢糾正辦法，管理者代表安排內審員進行跟蹤檢查，發(fā)現無合法理由或未能規(guī)定出可接受糾正辦法期限，該問題由管理者代表向總經理報告.

8.1.4.10當內審涉及到關于文獻資料更改時，由各有關部門按文獻控制規(guī)定進行更改.

8.1.4.11內審記錄由人事部保存.

8.1.5.有關文獻

8.1.6.質量記錄

8.1.6.1年度審核籌劃表

8.1.6.2內部質量審核檢查表

8.1.6.3內部質量審核報告

8.1.6.4內部審核籌劃

8.1.6.5不合格項報告

8.1.6.6內部質量審核文獻發(fā)放登記表

8.2產品監(jiān)視和測量

8.2.1.目

對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經檢查和實驗及不合格產品不投產不轉序不發(fā)出，保證產品質量達到規(guī)定規(guī)定。

8.2.2.合用范疇

合用于我司各類采購物資、半成品及成品檢查、實驗、驗證。

8.2.3.職責

8.2.3.1品質部負責依照產品圖樣原則和工藝等編制各類產品檢查規(guī)范，組織對進貨.過程加工和成品檢查和實驗。

3.2品質部負責提供產品圖樣.技術原則.工藝等關于技術資料和合同特殊規(guī)定。

8.2.4.工作程序

8.2.4.2過程產品監(jiān)視和測量

8.2.4.2.1每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質部檢查員對自檢合格半制品按關于規(guī)定進行抽檢，檢查合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2在所規(guī)定檢查和實驗完畢前不得將產品例外放行。

8.2.4.2.3檢查后由有關人員做好記錄。

8.2.4.3最后產品監(jiān)視和測量

8.2.4.3.1品質部按照圖樣、原則、合同規(guī)定，在所有規(guī)定進貨檢查和過程檢查均已完畢且結束滿足規(guī)定規(guī)定后，按照圖樣、原則和合同規(guī)定對成品進行最后檢查和實驗。

8.2.4.3.2成品檢查和實驗合格，品質部簽發(fā)《產品合格證》，填寫最后檢查單。

8.2.4.4品質部負責收集和保存產品檢查和實驗記錄。

8.2.5.有關文獻

8.2.5.1產品檢查規(guī)范

8.2.5.2產品出廠檢查規(guī)范

8.2.6.質量記錄

8.2.6.1產品出廠檢查單

8.2.6.2半成品檢查單

8.3不合格品控制

8.3.1.目

對不合格品進行標記、記錄、評審、隔離和處置，保證防止誤用或安裝不合格產品。

8.3.2.合用范