股份有限公司ISO9001質(zhì)量手冊(cè)樣本樣本

ISO9001-質(zhì)量手冊(cè)模板0.l批準(zhǔn)頁(yè)

0.2公司簡(jiǎn)介

0.3管理者代表任命書

0.4質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定

l范疇

1.1總則

1.2容許剪裁

2引用原則

3術(shù)語(yǔ)和定義

4質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

4.2文獻(xiàn)總規(guī)定.

5管理責(zé)職

5，l管理承諾

5.2以顧客為中心

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.6管理評(píng)審

6資源管理

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1實(shí)現(xiàn)過程策劃

7.2與顧客關(guān)于過程

7.3本手冊(cè)不含設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

8測(cè)量分析和改進(jìn)

8.l對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃規(guī)定

8.2測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定

8.3不合格控制規(guī)定

8.4數(shù)據(jù)分析規(guī)定

8.5改進(jìn)規(guī)定

附錄：1。公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.職能分派表

3.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表

0.1批準(zhǔn)頁(yè)

0.1.l引言

為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈形勢(shì)，為不斷滿足顧客規(guī)定和盼望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少消耗、減少揮霍、增長(zhǎng)效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國(guó)際質(zhì)量管理體系原則。建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，向社會(huì)、顧客證明公司具備提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量能力，特編制本手冊(cè)。

0.1.2范疇

本手冊(cè)是根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系--規(guī)定原則編制，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系規(guī)定。證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，其合用范疇是螺紋鋼生產(chǎn)和服務(wù)。

0.1.3發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè)A版已按規(guī)定程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵循執(zhí)行。

經(jīng)理：

日期：3月1日

0.2公司簡(jiǎn)介：

地址：

電話：

聯(lián)系人：

0.3管理者代表任命及職責(zé)

根據(jù)互ISO9001：原則規(guī)定，由總經(jīng)理任命為我司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：

a）保證公司質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；

b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；

c）在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；

d）就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理

年月日

0.5質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定

0.5.1手冊(cè)發(fā)放

a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；

b）手冊(cè)區(qū)別為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供應(yīng)內(nèi)部和認(rèn)證了使用；

c）手冊(cè)按文獻(xiàn)控制程序規(guī)定發(fā)放；

d）受控手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借

e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放

0.5.2手冊(cè)修改

a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定

b）手冊(cè)修改由管代主持，人事部主編，有關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.5.3手冊(cè)關(guān)于闡明

0.5.3.l代號(hào)闡明

CR/MP―――代表我司質(zhì)量手冊(cè)

l范疇

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO9001:原則，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系規(guī)定；

a）證明公司具備能穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法規(guī)產(chǎn)品能力，其合用范疇是：螺紋鋼生產(chǎn)和服務(wù)全過程；

b）通過體系實(shí)行涉及持續(xù)、改進(jìn)和防止不合格過程，達(dá)到顧客滿意；

c）本手冊(cè)合用于公司質(zhì)量管理體系各個(gè)部門。

1.2容許剪裁

依照我司產(chǎn)品行業(yè)特性和國(guó)家關(guān)于法規(guī)規(guī)定，本手冊(cè)所闡述公司質(zhì)量管理體系不包括7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定。

2引用原則

ISO9000：《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語(yǔ)》

3術(shù)語(yǔ)和定義

本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000：中術(shù)語(yǔ)和定義，以及ISO9001：原則描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)和定義，其供應(yīng)鍵術(shù)語(yǔ)如下：

供方--組織--顧客

4.質(zhì)量管理體系

4.1文獻(xiàn)控制規(guī)定

4.1.1.目

對(duì)文獻(xiàn)和資料進(jìn)行有效控制，保證各部門使用相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。

4.1.2.合用范疇

合用于我司文獻(xiàn)和資料控制。

4.1.3.職責(zé)

4.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目的。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文獻(xiàn)進(jìn)行審批。

4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文獻(xiàn)和資料審批。

4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)統(tǒng)一管理；

4.1.4.工作程序

4.1.4.1我司文獻(xiàn)分為如下幾類：

a）技術(shù)性文獻(xiàn)（圖紙、技術(shù)原則、外來(lái)圖樣等）；

b）其他與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊(cè)、過程策劃、運(yùn)作和控制所需文獻(xiàn)等）。

c）質(zhì)量方針和目的

d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制規(guī)定）

4.1.4.2文獻(xiàn)和資料編寫、審核與批準(zhǔn)。

4.1.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；

4.1.4.2.2過程策劃、運(yùn)作和控制所需文獻(xiàn)由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

4.1.4.2.3檢查規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；

4.1.4.2.4技術(shù)性文獻(xiàn)和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目的由總經(jīng)理制定并發(fā)布。

4.1.4.3文獻(xiàn)發(fā)放

4.1.4.3.1我司文獻(xiàn)和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文獻(xiàn)由人事部按“文獻(xiàn)和資料編號(hào)規(guī)定”進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”印章.

4.1.4.3.3文獻(xiàn)領(lǐng)用人在相應(yīng)文獻(xiàn)發(fā)放部門填好“文獻(xiàn)和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)文獻(xiàn)和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文獻(xiàn)，由銷售部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文獻(xiàn)。

4.1.4.4文獻(xiàn)使用、管理

4.1.4.4.1文獻(xiàn)使用人應(yīng)對(duì)的使用和妥善保管好文獻(xiàn)，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，

4.1.4.4.2當(dāng)文獻(xiàn)使用人一旦將文獻(xiàn)丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文獻(xiàn)相應(yīng)發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文獻(xiàn)發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)予以新發(fā)放號(hào)；

4.1.4.4.3當(dāng)文獻(xiàn)使用人使用文獻(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)文獻(xiàn)發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文獻(xiàn)或資料由文獻(xiàn)發(fā)放部門銷毀。

4.1.4.5文獻(xiàn)更改

4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)不合用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文獻(xiàn)發(fā)放部門填寫“文獻(xiàn)更改告知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文獻(xiàn)更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁(yè)）做好更改標(biāo)記，注明日期和內(nèi)容，更改人必要簽名。

4.1.4.6文獻(xiàn)換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當(dāng)文獻(xiàn)已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文獻(xiàn)或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、B、C......；

4.1.4.6.2對(duì)作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)發(fā)放部門報(bào)文獻(xiàn)領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.4.6.3具備參照價(jià)值作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)發(fā)放部門加蓋“作廢保存”章，由各部門自行保存；

4.1.4.6.4對(duì)無(wú)保存價(jià)值作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫“文獻(xiàn)銷毀單”

4.1.4.7文獻(xiàn)在實(shí)行中由于組織構(gòu)造、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，由原文獻(xiàn)管理者代表組織人員對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。

4.1.4.8由人事部制定能辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單。

4.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)

4.1.5.1文獻(xiàn)編導(dǎo)規(guī)定

4.1.6.質(zhì)量記錄

4.1.6.1文獻(xiàn)領(lǐng)用、回收登記表

4.1.6.2文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單

4.1.6.3文獻(xiàn)更改告知單

4.1.6.4文獻(xiàn)銷毀單

4.1.6.5受控文獻(xiàn)一覽表

4.2質(zhì)量記錄控制規(guī)定

4.2.1.目

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定限度或質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有效性提供客觀證據(jù)，為證明可追溯性采用防止措格和糾正辦法提供根據(jù)。

4.2.2.合用范疇

合用于我司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中所有記錄。

4.2.3.職責(zé)

4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理。

4.2.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄并保存。

4.2.4.工作程序

4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制定標(biāo)記.編號(hào)辦法和格式；

4.2.4.2質(zhì)量登記表格由各部門制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)；

4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到筆跡清晰，真實(shí)可靠，能精確辨別，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量記錄并整頓、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存儲(chǔ)環(huán)境適當(dāng)、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管辦法便于存取檢查。

4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文獻(xiàn)，如果借閱，必要進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客規(guī)定提供質(zhì)量記錄，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。

4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期普通為三年。

4.2.4.8過期或作廢質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)有關(guān)人員簽字承認(rèn)報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保存價(jià)值必要進(jìn)行標(biāo)記管理。

4.2.5.有關(guān)文獻(xiàn)

4.2.6.質(zhì)量記錄

4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表

5.管理職責(zé)

5.1質(zhì)量方針和目的

5.1.1質(zhì)量方針：

5.1.2質(zhì)量目的：

5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織我司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目的。

5.1.4總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)組織對(duì)方針和目的評(píng)審。

編制：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：

5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理職責(zé)

a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國(guó)家規(guī)定關(guān)于規(guī)定。

b)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)。

c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中所有活動(dòng)。

d)負(fù)責(zé)擬定從事與質(zhì)量關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。

e)授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員干擾和行政干預(yù)。

f)為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分資源。

g)主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審籌劃，管理評(píng)審報(bào)告。

管理者代表職責(zé)

a)按照GB/T19001:原則規(guī)定建立，實(shí)行和保證質(zhì)量體系。

b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)基本。

c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。

d)依照總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。

e)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，擬定內(nèi)審員。

f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)和其她質(zhì)量文獻(xiàn)。

g)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中糾正和防止辦法組織跟蹤驗(yàn)證。

h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)宣傳貫徹。

i)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；

j)在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；

副總經(jīng)理職責(zé)

a)認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面政策、法令、原則，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢管理工作。

b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。

c)協(xié)助總經(jīng)理擬定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。

d)編制生產(chǎn)籌劃、審批外購(gòu)?fù)鈪f(xié)籌劃。

e)牢固樹立"質(zhì)量第一"觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針和目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

f)定期向總經(jīng)理報(bào)告工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量建議。

g)負(fù)責(zé)合同評(píng)審。

h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

副總經(jīng)理職責(zé)

品管部

a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最后產(chǎn)品檢查

b)制定公司檢查規(guī)程

c)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備周檢籌劃制定和實(shí)行

d)負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)記制定

e)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審

f)負(fù)責(zé)糾正、防止辦法所需信息收集、管理

g)負(fù)責(zé)記錄技術(shù)運(yùn)用

品管部長(zhǎng)

a)對(duì)檢查規(guī)程進(jìn)行審核，對(duì)緊急放行審批。

b)負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)記實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督

c)參加對(duì)嚴(yán)重不合格品評(píng)審

d)制定糾正、防止辦法

e)制定記錄技術(shù)制定和運(yùn)用

檢查員

a)嚴(yán)格按檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢查和鑒定

b)對(duì)的使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備

c)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記

d)對(duì)普通不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見

銷售部

a)負(fù)責(zé)簽定合同

b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見接受

c)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和分承包方調(diào)查、評(píng)價(jià)

d)負(fù)責(zé)成品庫(kù)管理

e)負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)行和驗(yàn)證、報(bào)告

銷售科長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)銷售合同登記

b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見

c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評(píng)價(jià)

d)編制合格分承包方名單

e)建立分承包檔案

f)安排服務(wù)實(shí)行和編制服務(wù)報(bào)告

銷售員

a)負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定接受合同

b)負(fù)責(zé)對(duì)普通合同進(jìn)行評(píng)審

c)及時(shí)反饋顧客意見

人事部

a)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理

b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理

c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)行我司內(nèi)審

d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)行

人事部部長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放范疇審批和文獻(xiàn)發(fā)放

b)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)更改、回收和銷毀

c)外來(lái)文獻(xiàn)收集、確認(rèn)

d)參加特殊合同評(píng)審

e)參加合格分承包評(píng)價(jià)

f)質(zhì)量記錄一覽表制定

g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審籌劃，內(nèi)審報(bào)告

h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃實(shí)行。

生產(chǎn)部

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度

b)負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)

c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程搬運(yùn)和成品包裝管理

生產(chǎn)部長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)

b)負(fù)責(zé)設(shè)備確認(rèn)和保養(yǎng)籌劃編制

c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間檢查

車間

a)按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)行生產(chǎn)

b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記。

c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)

d)負(fù)責(zé)過程不合格品處置

e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品搬運(yùn)和防護(hù)

f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄

g)負(fù)責(zé)配合供銷科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試

車間主任

a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度

b)負(fù)責(zé)標(biāo)記檢查

5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議方式溝通。

5.4管理評(píng)審

5.4.1.目

對(duì)我司質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性和總體有效性以及保證質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的規(guī)定，進(jìn)行正式而系統(tǒng)全面評(píng)價(jià)。

5.4.2.合用范疇

合用于對(duì)我司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。

5.4.3.職責(zé)

5.4.3.1總經(jīng)理

5.4.3.1.1擬定管理評(píng)審時(shí)間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。

5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，

5.4.3.2.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃和組織工作，提供管理評(píng)審所需資料，

5.4.3.2.3組織編寫管理評(píng)審報(bào)告；

5.4.3.2.4組織貫徹和跟蹤檢查管理評(píng)審決定關(guān)于質(zhì)量體系改進(jìn)意見及糾正和防止辦法。

5.4.3.3人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和審核報(bào)告發(fā)放、收集和保管。

5.4.3.4有關(guān)車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況總結(jié)材料

5.4.3.4.2實(shí)行管理評(píng)審報(bào)告中決定有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見以及糾正和防止辦法。

5.4.4.工作程序

5.4.4.1管理評(píng)審程序

5.4.4.1.1每年評(píng)審一次，時(shí)間12月。

5.4.4.1.2有下述狀況及時(shí)進(jìn)行定期管理評(píng)審：

a）重要顧客變更或顧客規(guī)定發(fā)生較大變化；

b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及顧客投訴；

c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；

d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

5.4.4.2管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.4.4.2.1管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，

5.4.4.2.2管理評(píng)審由全質(zhì)辦告知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負(fù)責(zé)人參加；

5.4.4.2.3管理評(píng)審輸入是受益者盼望和各部門質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。

5.4.4.2.4管理評(píng)審輸入

a)管理者代表準(zhǔn)備審核成果；

b)銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；

c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；

d)品質(zhì)部準(zhǔn)備防止和糾正辦法狀況；

e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審跟蹤辦法；

f)管理者代表準(zhǔn)備也許影響質(zhì)量管理體系變更；

g)管理者代表提供改進(jìn)建議；

5.4.4.3實(shí)行管理評(píng)審

5.4.4.3.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持；

5.4.4.3.2管理評(píng)審內(nèi)容：

a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核成果；

b）質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)與否符合GB／T19001：原則質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，其實(shí)際運(yùn)營(yíng)與否按程序化文獻(xiàn)實(shí)行，實(shí)行與否獲得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量與否適合于質(zhì)量方針、目的規(guī)定；

c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與否恰當(dāng)，各職能與否明確；

d）產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足顧客盼望和規(guī)定以及改進(jìn)；

e）糾正和防止辦法執(zhí)行狀況；

f)資源需求狀況。

5.4.4.4管理評(píng)審報(bào)告

5.4.4.4.1管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評(píng)審報(bào)告；

5.4.4.4.2管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：

a）評(píng)審時(shí)間；

b）參加人員；

c）評(píng)審內(nèi)容；

d）評(píng)審成果；

e）評(píng)審報(bào)告發(fā)放范疇；

5.4.4.4.3管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審決定糾正、防止辦法并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。

5.4.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.4.5.1糾正和防止辦法控制程序

5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序

5.4.6質(zhì)量記錄

5.4.6.1管理評(píng)審告知

5.4.6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄

5.4.6.3管理評(píng)審報(bào)告

5.4.6.4糾正和防止辦法報(bào)告

5.4.6.5各部門質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)總結(jié)

6.資源提供

6.1人力資源

6.1.1目

擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力，并提供必要培訓(xùn)，保證人員能勝任。

6.1.2范疇

合用我司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員

6.1.3職責(zé)

6.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持恰當(dāng)人力資源。

6.1.3.2人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理

6.1.4工作程序

6.1.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門擬定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必須能力規(guī)定；

6.1.4.2人事部按各部門規(guī)定在每年元月編制“年度培訓(xùn)籌劃”，報(bào)總經(jīng)理審批；籌劃中必要明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核辦法；

6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員重要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。

6.1.4.3.2在崗人員培訓(xùn)

（1）特殊工種人員重要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

（2）技術(shù)級(jí)別培訓(xùn)涉及專業(yè)知識(shí).操作技能和技術(shù)原則等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對(duì)口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行我司質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)和質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)。

6.1.4.4培訓(xùn)辦法

6.1.4.41依照培訓(xùn)籌劃，由全質(zhì)辦組織關(guān)于部門對(duì)新工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考試成績(jī)合格后方可分派上崗。

6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓(xùn)籌劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時(shí)間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部依照國(guó)家對(duì)特殊工種關(guān)于規(guī)定，聯(lián)系上級(jí)勞動(dòng)部門或關(guān)于行政部門對(duì)特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

6.1.4.4.5管理人員培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按培訓(xùn)籌劃進(jìn)行。

6.1.4.5培訓(xùn)規(guī)定和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓(xùn)人員建檔工作，涉及每位員工教誨、培訓(xùn)、崗位（或工種）承認(rèn)和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，做好考核狀況記載，考核方式有面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)或其他辦法效果與否達(dá)到了培訓(xùn)籌劃或其他辦法所策劃目的。

6.1.4.5.3因工作需要或個(gè)人規(guī)定外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批批準(zhǔn)。培訓(xùn)結(jié)束后，成績(jī)交全質(zhì)辦。

6.1.4.5.4通過培訓(xùn)保證員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。

6.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)

6.1.6.質(zhì)量記錄

6.1.6.1年度培訓(xùn)籌劃

6.1.6.2培訓(xùn)記錄

6.1.6.3職工檔案

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1與顧客關(guān)于規(guī)定控制

7.1.1.目

對(duì)每份銷售合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，擬定顧客規(guī)定，保證合同順利執(zhí)行。

7.1.2.合用范疇

用于我司銷售合同評(píng)審

7.1.3.職責(zé)

7.1.3.l副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)所有合同訂單進(jìn)行審批。

7.1.3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。

7.1.3.3顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)規(guī)定，來(lái)圖來(lái)樣及生產(chǎn)工藝由品管部進(jìn)行評(píng)審。

7.1.3.4生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審。

7.1.3.5銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄管理。

4.工作程序

7.1.4.1銷售部必要明確

a)顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；

c)與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；

d)我司擬定任何附加規(guī)定。

7.1.4.2在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評(píng)審。

7.1.4.3合同評(píng)審

7.1.4.3.1當(dāng)顧客客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)規(guī)定或其她規(guī)定期，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)行合同評(píng)審；

7.1.4.3.2普通合向由銷售員自行評(píng)審，報(bào)副總經(jīng)理審批。

7.1.4.3.3合同評(píng)審應(yīng)保證：

a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；

b)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已解決；

c)組織有能力滿足規(guī)定規(guī)定

7.1.4.3.4對(duì)非書面訂單由銷售部進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，按規(guī)定評(píng)審。

7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂規(guī)定，如數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必要報(bào)告副總經(jīng)理，告知關(guān)于部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)系，征得顧客批準(zhǔn)后方能修訂。

7.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)

7.1.6.質(zhì)量記錄

7.1.6.1顧客來(lái)電來(lái)函登記表

7.1.6.2合同修訂告知單

7.1.6.3合同評(píng)審表

7.1.6.4合同登記臺(tái)帳

7.2設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3采購(gòu)過程

7.3.1.目

保證所有采購(gòu)資料符合規(guī)定規(guī)定。

7.3.2.合用范疇

合用于我司對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制和分承包評(píng)估。

7.3.3.職責(zé)

7.3.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫“采購(gòu)籌劃單”；

7.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)規(guī)定；

7.3.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨品資檢查；

7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供我司所有進(jìn)貨品資技術(shù)規(guī)定；

7.3..4.2采購(gòu)文獻(xiàn)編制

7.3.4.2.1采購(gòu)規(guī)定涉及：

a）規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量，

b）采購(gòu)物資控制類別（A、B）；

c）采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)定；

d）采購(gòu)物資實(shí)驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則

7.3.4.2.2供銷科依照規(guī)定編制“采購(gòu)籌劃單”；

7.3.4.2.3“采購(gòu)籌劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

7.3.4.3實(shí)行采購(gòu)

采購(gòu)部按照“采購(gòu)籌劃單”實(shí)行采購(gòu)。

7.3.4.4采購(gòu)物資驗(yàn)證

檢查員根據(jù)“采購(gòu)籌劃單”、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證；

7.3.4.5顧客驗(yàn)證

a）當(dāng)合同中有規(guī)定期，顧客或其代表可在分承包方處或我司對(duì)進(jìn)貨品資進(jìn)好驗(yàn)證；采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式。

b）顧客驗(yàn)證，既不能免除我司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任也不能排除其后顧客拒收。

7.3.4.6分承包評(píng)價(jià)和選取

a)采購(gòu)部發(fā)放“分承包狀況調(diào)查表”對(duì)分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)分承包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評(píng)價(jià)辦法和限度必要依照采購(gòu)物資類別及對(duì)我司最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度。

c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對(duì)分承包復(fù)評(píng)一次。

7.3.5.有關(guān)文獻(xiàn)

檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程

7.3.6.質(zhì)量記錄

7.3.6.1采購(gòu)籌劃單

7.3.6.2分承包方狀況調(diào)查表

7.3.6.3分承包方評(píng)價(jià)表

7.3.6.4合格分承包方名單

7.3.6.5分承包方年度復(fù)評(píng)報(bào)告

7.4過程控制

7.4.1.目

對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量所有因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。

7.4.2.合用范疇

合用于我司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。

7.4.3.職責(zé)

7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施配備。

7.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)關(guān)于工藝文獻(xiàn)及產(chǎn)品技術(shù)原則等資料；

7.4.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢查和成品檢查。

7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經(jīng)理依照訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按規(guī)定組織生產(chǎn)。

7.4.4.2技術(shù)準(zhǔn)備

7.4.4.2.l品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文獻(xiàn)（產(chǎn)品圖紙.工藝規(guī)定等），如屬客戶外來(lái)圖樣必要由關(guān)于技術(shù)人員審查其完整性、精確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為我司生產(chǎn)用圖。

7.4.4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文獻(xiàn)交生產(chǎn)部。

7.4.4.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)擬定核心工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。

7.4.4.3采購(gòu)部提供生產(chǎn)用原輔材料。

7.4.4.4生產(chǎn)過程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)原則進(jìn)行制作，保證加工規(guī)定。

7.4.4.4.2我司核心工序：；其中為特殊過程；

7.4.4.4.3對(duì)本單位核心工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。

a)由操作自檢，專職檢查員專檢；

b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指引書；

c)操作人員要通過培訓(xùn)，授權(quán)；

d)使用適當(dāng)設(shè)備；

f)為過程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；

g)設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；

h)當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對(duì)該過程進(jìn)行再確認(rèn)。

7.4.5.有關(guān)文獻(xiàn)

7.4.6.質(zhì)量記錄

7.5標(biāo)記和可追溯性

7.5.1.目

明確對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料.半成品及成品追溯。

7.5.2.合用范疇

合用于原材料、半制品及成品標(biāo)記和可追溯性管理。

7.5.3.職責(zé)

7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理。

7.5.3.2原材料標(biāo)記由倉(cāng)庫(kù)予以實(shí)行，半制品.成品標(biāo)記由車間予以實(shí)行，其她部門予以配合。

7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定。

7.5.4.2原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員用規(guī)定標(biāo)簽予以標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容應(yīng)涉及品名.規(guī)格.型號(hào)等。

7.5.4.3生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中半制品用標(biāo)記牌進(jìn)行標(biāo)記，檢查員對(duì)成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)記，合格證上注明產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號(hào).出廠編號(hào)等。

7.5.4.4可追溯性管理

我司對(duì)所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品出廠編號(hào)，實(shí)行可追溯性管理，與產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品出廠編號(hào)。

7.5.6.有關(guān)文獻(xiàn)

7.6顧客財(cái)產(chǎn)

7.6.1.目

對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行控制，保證滿足產(chǎn)品規(guī)定。

7.6.2.合用范疇

本程序合用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制。

7.6.3.職責(zé)

7.6.3.1銷售部負(fù)責(zé)將顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。

7.6.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。

7.6.3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。

7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷售員在訂立合同步，必要將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款.

7.6.4.2品質(zhì)部對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢查，檢查合格由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)記；檢查不合格開"不合格品報(bào)告"交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。

7.6.4.3倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。

7.6.4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合用，丟失或損壞時(shí)，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報(bào)告，與顧客協(xié)調(diào)解決。

7.6.4.5顧客文獻(xiàn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整頓保管。

7.6.4.6我司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。

7.6.5.有關(guān)文獻(xiàn)

7.6.6.質(zhì)量記錄

7.7產(chǎn)品防護(hù)

7.7.1.目

通過對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。

7.7.2.合用范疇

合用于我司所有原輔材料、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程控制。

7.7.3.職責(zé)

7.7.3.l生產(chǎn)部

7.7.3.1.1負(fù)責(zé)采購(gòu)材料入庫(kù)前搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過程中搬運(yùn)工作；

7.7.3.1.2組織有關(guān)車間對(duì)成品進(jìn)行包裝，對(duì)包裝后產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)；

7.7.3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)交付過程中發(fā)生質(zhì)量問題調(diào)查及解決，并做好記錄。

7.7.3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料貯存、防護(hù)、管理工作。

7.7.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。

7.7.3.4車間負(fù)責(zé)各類物資領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作

7.7.4.工作程序

7.7.4.1搬運(yùn)

7.7.4.1.1所有進(jìn)庫(kù)物資搬運(yùn)，生產(chǎn)、包裝及交付過程中搬運(yùn)，必要使用適當(dāng)搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7.7.4.1.2對(duì)搬運(yùn)人員搬運(yùn)時(shí)必要保護(hù)好標(biāo)記。

7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理必要按“倉(cāng)庫(kù)管理制度”規(guī)定嚴(yán)格管理；

7.7.4.2.2倉(cāng)庫(kù)貯存產(chǎn)品必要帳、卡、物相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、完整、標(biāo)記清晰；

7.7.4.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員要定期盤庫(kù)，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出。

7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊規(guī)定產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。

7.7.4.3.2車間依照出廠檢查單》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢查員驗(yàn)收。

7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱規(guī)定與否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。

7.7.4.4防護(hù)

7.7.4.4.1過程控制中防護(hù)

7.7.4.4.1.l各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范疇，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。

7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部開具《發(fā)貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運(yùn)送工具單位或個(gè)人，銷售部必要時(shí)與其訂立《運(yùn)貨合同》并保存。

7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過程中，顧客自提產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)送中一切責(zé)任。送貨產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。

7.7.5.有關(guān)文獻(xiàn)

7.7.5.1倉(cāng)庫(kù)管理制度

7.7.6質(zhì)量記錄

7.7.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

7.8.1.目

通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定

7.8.2.合用范疇

合用于我司生產(chǎn)制造過程中使用監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。

7.8.3.職責(zé)

7.8.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置申購(gòu)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門和操作者對(duì)所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置處在精確狀態(tài)。

7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質(zhì)部依照產(chǎn)品技術(shù)原則、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查規(guī)范規(guī)定和生產(chǎn)過程實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)籌劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場(chǎng)部采購(gòu)。

7.8.4.2購(gòu)進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

7.8.4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置領(lǐng)用由使用部門依照需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。

7.8.4.4在用監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“計(jì)量設(shè)備周檢籌劃”，并按期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。

7.8.4.5經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺(tái)帳中注銷。

7.8.4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)記，全體員工要保護(hù)好標(biāo)記。

7.8.4.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。

7.8.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對(duì)該設(shè)備已檢成果重新測(cè)量、評(píng)估。

7.8.4.9保證監(jiān)視和測(cè)量裝置有適當(dāng)環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對(duì)精確度發(fā)生懷疑、損壞返修時(shí)都必要重新檢測(cè)。

7.8.4.10所有未安排周期或未經(jīng)檢定監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。

7.8.5.有關(guān)文獻(xiàn)

7.8.6.質(zhì)量記錄

7.8.6.1計(jì)量器具登記臺(tái)帳

7.8.6.2計(jì)量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計(jì)量器具周期檢定籌劃（記錄）表

7.8.6.4計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1內(nèi)部審核

8.1.1.目

定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量體系符合IS09001原則及我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，使體系正常運(yùn)營(yíng)。

8.1.2.合用范疇

合用于我司內(nèi)部質(zhì)量審核控制。

8.1.3.職責(zé)

8.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核籌劃表批準(zhǔn)。

8.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)年度審核籌劃表審核，任命審核組長(zhǎng)，擬定審核構(gòu)成人員，組織貫徹糾正辦法，并向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審狀況。

8.1.3.3被審核部門應(yīng)提供有關(guān)被查資料，制定并實(shí)行糾正辦法.

8.1.3.4人事部負(fù)責(zé)編制年度審核籌劃表，并做好內(nèi)審資料保管.

8.1.3.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正辦法效果

8.1.4.工作程序

8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按年度審核籌劃進(jìn)行，年度審核籌劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次.

8.1.4.2在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行追加審核

（1）發(fā)生了持續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量投訴.

（2）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)合有較大變化時(shí).

（3）即將進(jìn)行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定審核.

8.1.4.3每年元月份人事部編制年度審核籌劃表，"審核籌劃"經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長(zhǎng)和審核構(gòu)成員并構(gòu)成審核組，審核組長(zhǎng)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好詳細(xì)內(nèi)審籌劃，并把審核任務(wù)分派到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)行.

8.1.4.5審核構(gòu)成員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格內(nèi)審員擔(dān)任.

8.1.4.6審核籌劃日程擬定后，審核組長(zhǎng)向各被審核部門負(fù)責(zé)人告知確切審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報(bào)告，由其決定與否延期.

8.1.4.7現(xiàn)場(chǎng)審核

8.1.4.7.1審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)，召開一次正式初次會(huì)議，闡明審核目.范疇.根據(jù)和辦法.

8.1.4.7.2現(xiàn)場(chǎng)審核以質(zhì)量體系文獻(xiàn)為根據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正判斷.

8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對(duì)不合格項(xiàng)事實(shí)描述清晰，并規(guī)定受審部門負(fù)責(zé)人簽字對(duì)事實(shí)表達(dá)承認(rèn).

8.1.4.7.4現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在本次會(huì)議上審核組長(zhǎng)報(bào)告審核成果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并規(guī)定受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正辦法，按期整治.

8.1.4.8審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束后，依照審核成果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門.

8.1.4.9糾正辦法跟蹤驗(yàn)證

8.1.4.9.l當(dāng)糾正辦法預(yù)定完畢日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完畢告知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，辦法已貫徹，由驗(yàn)證人員簽字承認(rèn).

8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完畢糾正辦法，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無(wú)合法理由或未能規(guī)定出可接受糾正辦法期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告.

8.1.4.10當(dāng)內(nèi)審涉及到關(guān)于文獻(xiàn)資料更改時(shí)，由各有關(guān)部門按文獻(xiàn)控制規(guī)定進(jìn)行更改.

8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.

8.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)

8.1.6.質(zhì)量記錄

8.1.6.1年度審核籌劃表

8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

8.1.6.4內(nèi)部審核籌劃

8.1.6.5不合格項(xiàng)報(bào)告

8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文獻(xiàn)發(fā)放登記表

8.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1.目

對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)及不合格產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定規(guī)定。

8.2.2.合用范疇

合用于我司各類采購(gòu)物資、半成品及成品檢查、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證。

8.2.3.職責(zé)

8.2.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照產(chǎn)品圖樣原則和工藝等編制各類產(chǎn)品檢查規(guī)范，組織對(duì)進(jìn)貨.過程加工和成品檢查和實(shí)驗(yàn)。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)原則.工藝等關(guān)于技術(shù)資料和合同特殊規(guī)定。

8.2.4.工作程序

8.2.4.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.2.1每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢查員對(duì)自檢合格半制品按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行抽檢，檢查合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2在所規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)完畢前不得將產(chǎn)品例外放行。

8.2.4.2.3檢查后由有關(guān)人員做好記錄。

8.2.4.3最后產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.3.1品質(zhì)部按照?qǐng)D樣、原則、合同規(guī)定，在所有規(guī)定進(jìn)貨檢查和過程檢查均已完畢且結(jié)束滿足規(guī)定規(guī)定后，按照?qǐng)D樣、原則和合同規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行最后檢查和實(shí)驗(yàn)。

8.2.4.3.2成品檢查和實(shí)驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最后檢查單。

8.2.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)記錄。

8.2.5.有關(guān)文獻(xiàn)

8.2.5.1產(chǎn)品檢查規(guī)范

8.2.5.2產(chǎn)品出廠檢查規(guī)范

8.2.6.質(zhì)量記錄

8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢查單

8.2.6.2半成品檢查單

8.3不合格品控制

8.3.1.目

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評(píng)審、隔離和處置，保證防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。

8.3.2.合用范