恩施市快意機電設備有限公司質量手冊樣本

恩施市快意機電設備有限公司質量手冊文獻編號：QM/KYJD--B發(fā)布日期：1月1日實行日期：1月1日受控狀態(tài)：批準令本《質量手冊》由質檢部組織編制。它是公司組織實行質量管理、開展質量保證活動法規(guī)和準則，公司全體員工必要認真貫徹實行，保證其有效運營。公司決定于1月1日予以發(fā)布，1月1日起實行?？偨浝恚憾阋凰哪暌辉乱蝗涨把?．公司簡介恩施州快意機電設備有限責任公司是一家重要經營機電設備生產、銷售、維護綜合型民營公司。公司歷經十年發(fā)展成熟期，既有職工38人，電梯安裝改造維修作業(yè)人員30人，技術工程師1人，電氣工程師2人，機械工程師3人，其她專業(yè)人員2人，擁有一支從業(yè)經驗豐富、能為顧客提供從技術征詢、機電設計到銷售、安裝、維護綜合服務精英團隊。服務方針：顧客滿意是公司出發(fā)點和歸宿，持續(xù)改進是全體員工永恒追求。服務宗旨：“高質量產品、高水平服務、高品質信譽”。咱們從精心設計、細心安裝到專心服務每個細節(jié)，為客戶提供全面、細致、專業(yè)高水平服務，最大限度地滿足每個客戶不同需求；并以精益求精專業(yè)精神，把先進產品和公司服務理念延伸到每個客戶身邊。公司設立有電梯工程部、發(fā)電機售后服務部等部室。在近幾年銷售服務工作中，公司先后獲得德國IFE快意電梯“進步銷售獎”、德國IFE快意電梯（核心）合伙伙伴稱號等獎項和榮譽稱號。為適應市場變化，公司將進行一系列改革，使公司在不斷發(fā)展中做大做強。在經營管理工作上將進一步推崇“提供優(yōu)勢產品、倡導優(yōu)質服務”公司戰(zhàn)略，以誠為本、不斷創(chuàng)新、文明經營，為顧客提供“性能高、價格優(yōu)”產品及專業(yè)，“快捷優(yōu)質服務”更好地滿足客戶需求，為發(fā)展成為恩施民營公司50強勤奮拼搏。2．手冊闡明2.1本質量手冊描述了公司質量體系構造，闡明了公司質量方針及質量目的內容，作為一種大綱性文獻，它為公司質量活動提供了統(tǒng)一原則和行為準則。本質量手冊規(guī)定質量體系規(guī)定是公司質量管理最低規(guī)定，是公司在質量保證方面對顧客和社會基本承諾。作為公司內部質量管理及對外質量保證根據(jù)，本手冊也是第三方質量體系認證審核根據(jù)。2.2質量手冊修改登記表“表一”為“質量手冊修改登記表”原則表格。手冊持有人收到“質量手冊修改登記表”后應按順序將其附于手冊目錄之前，便于手冊使用者查找手冊修改內容。質量手冊修改登記表（原則表格）序號：生效日期：頁碼章節(jié)修改內容簡要修改人/日期批準人/日期恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：1標題：目錄章節(jié)號目錄名稱文獻編號1目錄QM/KYJD--B2范疇QM/KYJD--B3引用原則QM/KYJD--B4質量體系管理QM/KYJD--B4.1管理職責QM/KYJD--B4.2質量體系QM/KYJD--B4.3合同評審QM/KYJD--B4.4設計控制QM/KYJD--B4.5文獻和資料控制QM/KYJD--B4.6采購QM/KYJD--B4.7顧客（顧客）提供產品控制QM/KYJD--B4.8產品標記和可追溯性QM/KYJD--B4.9過程控制QM/KYJD--B4.10檢查和實驗狀態(tài)QM/KYJD--B4.11檢查、測量和實驗設備控制QM/KYJD--B4.12檢查和實驗狀態(tài)QM/KYJD--B4.13不合格產品控制QM/KYJD--B4.14糾正和防止辦法QM/KYJD--B4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付QM/KYJD--B4.16質量記錄控制QM/KYJD--B4.17內部質量審核QM/KYJD--B4.18培訓QM/KYJD--B4.19服務QM/KYJD--B4.20記錄技術QM/KYJD--B4.21焊接控制QM/KYJD--B4.22特種設備允許證控制QM/KYJD--B附錄質量體系管理職責分派圖QM/KYJD--B恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：2標題：范疇范疇本手冊規(guī)定了公司質量體系規(guī)定，用于需要證明公司對已有設計或規(guī)定提供合格工程和服務能力場合。實行本手冊目在于控制、消除、特別是防止在施工、服務所有階段中浮現(xiàn)不合格，手冊規(guī)定質量體系規(guī)定是公司質量管理最低規(guī)定。本手冊覆蓋范疇涉及：電梯、扶梯安裝調試及維護保養(yǎng)服務。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：3標題：引用原則3．引用原則GB/T6583-1994idtISO8402:1994質量管理和質量保證術語GB/T19002-1994idtISO9002:1994質量體系生產、安裝和服務質量保證模式TSG-特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定批準：總經理簽字：日期：1月1日恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責4.質量體系管理4.1管理職責4.1.1質量方針提供客戶滿意電梯、扶梯產品和安裝、改造、維修保養(yǎng)服務。質量目的不斷完善公司質量體系，使公司質量管理水平及工程質量、服務質量達到并保持行業(yè)領先水平：a)安裝、大修工程：一次交工驗收合格率達到100%；b)維保服務：顧客滿意度達到95%（CSE電扶梯保養(yǎng)工作質量反饋單記錄）。4.1.24.1.2.1總經理質量保證工程師技術部工程部質檢部維保部配件部銷售部財務部4.1.2.2總經理1)我司工程質量、服務質量全面負責，其質量職責如下：組織建立和完善公司質量體系，組織制定公司質量方針和質量目的。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責批準發(fā)布公司《質量手冊》，任命管理者代表及各部門經理。主持管理評審。保證資源配備，保證質量體系有效運營。質量保證工程師（副總經理）職責質量保證工程師由總經理任命，其重要職責是：1)協(xié)助總經理實行質量方針，完畢質量目的。2)協(xié)助總經理按照“原則”規(guī)定建立、實行和保持質量體系。3)定期向總經理報告質量體系運營狀況。4)負責公司內質量活動組織和協(xié)調工作，主持重大糾正和防止辦法制定并監(jiān)督執(zhí)行。5)負責解決對外質量保證事務和聯(lián)系工作。6)組織并領導開展內部質量審核活動。7)負責分管部門文獻批準并監(jiān)督實行。8)主持重大合同評審。9)審批我司職工培訓籌劃，保證有資格人員才干上崗。10)組織安裝過程中重大返工工作。11)主持重大不合格品評審。12)負責推廣記錄技術應用。13)對電梯安裝和調試過程中技術工作負責。技術部職責嚴格按照國家有關原則及規(guī)范進行設計。設計工程師對各種數(shù)據(jù)進行分析、計算，擬定產品及部件構造型式。對拖動及控制系統(tǒng)某些，先繪制電氣原理圖，然后進行設計計算，擬定個元件參數(shù)范疇。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第3頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責技術負責人職責貫徹執(zhí)行公司總經理與副總經理負責批示，直接對總經理與副總經理負責。就本部門以及公司技術力量配備、技術管理組織構造提出方案或建議，挑選和配備公司各個技術崗位人員，培養(yǎng)、鞏固技術骨干隊伍，切實保障技術部設備安全運營以及項目設施正常使用。依照公司經營管理目的和任務統(tǒng)籌本部門工作安排，制定工作籌劃，組織技術力量解決工程技術問題、技術管理問題，建立技術管理制度，就重大技術事項向公司領導提出決策建議。對電梯部件設計改造方案、改造安裝工藝及批準實行負總責。工程部1）貫徹貫徹公司質量方針及質量目的，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履行合同，保證對質量、安全、進度、成本等目的控制實現(xiàn)，負責工程資料管理。2）部門經理全面主持尋常工作，下設若干名安裝隊隊長崗位。工程部經理職責努力開拓市場，組織工程項目施工籌劃、施工組織、施工管理等工作。配合各有關部門人員對公司承攬工程工程合同、標書進行評審。對本部門所屬工程項目實行有效地監(jiān)督和指引，以做到全面履行合同，保證質量、安全、進度、成本等目的控制實現(xiàn)。配合質安部門抓好本部門全面質量管理，保證公司質量體系正常有效運營，增進本部門工程質量及員工素質全面提高。配合關于部門解決公司電梯改造、維護保養(yǎng)得技術疑難問題。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第4頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責安裝隊對詳細安裝、改造、大修工程項目負責。2）堅持按圖施工，嚴格執(zhí)行原則及規(guī)范規(guī)程，按施工方案組織施工，保證施工方案處在受控狀態(tài)，對施工過程管理及原始記錄質量負責。3）嚴格安全紀律，貫徹安全辦法，保證安全文明施工。焊接工1）嚴格遵守安全操作規(guī)程，依照工作詳細狀況，采用相應安全防護辦法。2）努力鉆研技術，掌握、提高各種割、焊技術工藝，對工件焊接質量負責。3）節(jié)約施工用料，保證本崗施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。4）竣工后拉掉電閘，關好氧氣、乙炔瓶開關。質檢部1）協(xié)調公司內各質量責任部門，增進質量體系正常運營，對質量體系文獻控制有效性負責，全面負責公司內部質量審核管理，全面負責公司員工外委培訓工作，負責新員工入廠教誨。負責對工程實行籌劃和質量技術記錄分析總結工作。2）對工程質量和安全文明生產實行業(yè)務監(jiān)督和指引，負責對原則、規(guī)范、規(guī)程、工法等選用和實行提供支持。質檢部經理職責監(jiān)督、指引公司內各質量責任部門，增進公司質量體系正常運營，協(xié)助總工程師抓好全面質量管理，對質量體系文獻實行有效控制。協(xié)調公司各質量責任部門，組織內部質量審核，協(xié)助公司各部門辦理內部培訓，搞好新員工入廠教誨。全面負責公司員工外委培訓工作。對工程實行籌劃和各類質量技術進行分析總結，推動公司技術進步。對公司各部工程質量和安全文明生產實行業(yè)務監(jiān)督和指引，協(xié)助質保工程師抓好施工管理恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第5頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責質檢員1）負責電梯安裝、改造、維保過程控制。2）負責電梯安裝、驗收準備及交付。3）負責對電梯安裝各種記錄進行收集、歸類及管理。4）完畢質檢部經理交辦工作。維保部1）貫徹貫徹公司質量方針及質量目的，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履行合同，保證對質量、安全、進度、成本等目的控制實現(xiàn)，負責維保資料管理。2）部門經理全面主持尋常工作，下設若干名維保隊隊長崗位。維保部經理職責努力開拓市場，組織工程項目施工籌劃、施工組織、施工管理等工作。配合各有關部門人員對公司承攬工程工程合同、標書進行評審。對本部門所屬工程項目實行有效地監(jiān)督和指引，以做到全面履行合同，保證質量、安全、進度、成本等目的控制實現(xiàn)。配合質安部門抓好本部門全面質量管理，保證公司質量體系正常有效運營，增進本部門工程質量及員工素質全面提高。隨時理解市場動向，及時向公司報告業(yè)務信息。配合關于部門解決公司電梯改造、維護保養(yǎng)得技術疑難問題。維保隊1）對詳細維保工程項目負責。2）堅持按維保工作項目進行維保，對維保質量及質量記錄負責。3）保證搶修及時到位。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第6頁共6頁章節(jié)號：4.1標題：管理職責配件部1）建立公司合格物資分供方檔案，保持對公司物資分供方有效管理和控制；負責采購合同管理。2）詳細負責物資采購管理，保證物資供應質量。銷售部1）負責公司電梯、扶梯業(yè)務，涉及電扶梯安裝、調試及維保業(yè)務；組織工程項目跟蹤、投標及訂立合同等工作，組織承攬工程標書編制及工程合同評審，并負責合同管理。注：1.質量體系管理職責分派簡圖見附錄三；2.各部門崗位職責見公司崗位職責匯編。4.1.2.3資源 公司將依照長遠目的及近期需要，在培養(yǎng)和發(fā)掘既有人員基本上不斷引進各類人才，更新、充實工機具配備，保證各類資源合理配備，為質量保證提供必須物質基本。4.1.34.1.3.1管理評審由公司總經理主持，由質量保證工程師協(xié)調、組織，每年至少一次。4.1.3.2評審準備：質量保證工程師組織關于質量責任部門對質量體系審核成果及關于內外部環(huán)境信息進行整頓、記錄、總結分析。評審：管理評審由公司總經理主持，重要是對公司質量體系適應性、實用性和有效性進行評審，并做出書面管理評審報告（形成管理評審決策）。公司質檢部負責整頓和保存管理評審記錄、管理評審報告及整治驗證記錄等。4.1.3.3有關質量文獻《管理評審程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.2標題：質量體系4.2質量體系4.2.1公司制定并保持如下三個層次文獻：第一層質量手冊該手冊描述了公司質量方針和在公司范疇內維護質量體系構造及辦法。該手冊規(guī)范了全體員工質量活動行為，是我司質量工作法規(guī)。第二層質量體系程序文獻質量體系程序文獻是質量手冊支持文獻，用來規(guī)定某項質量活動目和范疇，應做什么，由誰來做，何時、何地及如何做，根據(jù)什么文獻驗證整個質量活動過程。第三層管理文獻a.作業(yè)指引書用于闡述如何完畢詳細任務,普通使用下面兩種作業(yè)指引書：1.與體系關于作業(yè)指引書。此類指引書對采用什么規(guī)程、規(guī)范及原則，采用什么施工辦法，檢查和實驗辦法及規(guī)定都作了詳細闡明。技術交底等都屬于此類作業(yè)指引書。2.與合同關于作業(yè)指引書。此類指引書涉及合同提供工程技術資料、施工圖、設備圖等。b.登記表格:登記表格為工程或服務與否達到了規(guī)定質量規(guī)定以及與否正的確施了質量體系規(guī)定提供證據(jù)或保證。c.崗位職責及與過程控制關于各類管理考核辦法等。注：質量籌劃是質量體系文獻不可分割一某些。每個工程項目都必要編制施工方案，作為該工程項目質量籌劃。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.2標題：質量體系4.2.2我司采用質量體系程序均在如下章節(jié)中進行論述；我司有效地實行質量體系及其形成文獻程序。4.2.3保證設計、質量體系文獻以及關于技術原則、規(guī)范協(xié)調性；必要時需更新質量控制、檢查和實驗技術，涉及研制新測試設備；所有工程均按工程檢查評估原則進行驗收；擬定質量體系運營證明文獻、質量記錄和表格。4.2.3.1工程部要對每項電梯安裝、改造、大修項目編制施工方案，并嚴格按施工方案施工。4.2.3.2維保部要對每臺電梯維保編制維保方案、維保項目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、維保部編制施工、維保方案時應明確：對每個項目必要配備施工機具、檢測設備、輔助裝置、生產資源和技術力量，以保證可以達到規(guī)定質量。每個項目施工圖、施工規(guī)范、驗收原則。核心過程（如：井道放線、導軌安裝、主機定位等）需要填寫控制記錄。要明確施工、質檢、調試人員素質規(guī)定，必要持證上崗。施工／維保環(huán)境，適應安全施工規(guī)定。4.2.3.4質檢部負責對工程部每個項目施工方案實行狀況進行監(jiān)督。4.2.3.5質檢部負責對維保部方案進行抽查、監(jiān)督。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.3標題：合同評審4.3合同評審4.3.1總則本要素重要職能部門為各業(yè)務部，業(yè)務部負責組織關于程序文獻和規(guī)章制度建立并組織有關部門人員進行合同及標書評審。對每個工程合同進行評審。4.3.2評審4.3.2.1合同訂立前評價投標領導小組按招標文獻規(guī)定，編寫供方資格審查表，準備其他必要資料。投標領導小組依照招標文獻內容對投標環(huán)境進行調查評估，以擬定能否滿足顧客規(guī)定以及顧客與否具備足夠能力履行合同。4.3.2.2合同評審供方內部評審由業(yè)務部組織各部門進行合同評審。通過評審，以擬定我方與否具備履行合同能力。必要時，請顧客參加合同評審，在考慮雙方經濟性和風險性基本上對合同條款進行討論，以保證合同條款規(guī)定規(guī)定得合理、明確，且與投標一致。4.3.3合同修訂合同訂立后履行階段，顧客或供方因合同環(huán)境發(fā)生變化，應及時對合同進行修訂或補充。合同修訂方案擬定后，應對整個合同草案再次進行評審。4.3.4合同管理合同正本由業(yè)務部保存，合同副本由業(yè)務部發(fā)放到履行合同各有關職能部門，并建立發(fā)放臺帳。4.3.5記錄業(yè)務部負責保存合同評審記錄。4.3.6有關質量文獻《合同評審程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.4標題：設計控制4.4設計控制4.4.1總則本要素重要職能部門為技術部，重要負責電梯設計和改造，并指引工程施工。4.4.2a.設計圖紙必要經校對后由總工程師審核簽字。b.生產部門嚴格按照圖紙上技術規(guī)定施工，并做好質量記錄。c.電梯改造施工指引性文獻為電梯安裝改造作業(yè)指引書。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.5標題：文獻和資料控制4.5文獻和資料控制4.5.1總則本要素主管部門為質檢部，其他各職能部門為責任單位。質檢部負責公司質量體系文獻（質量手冊、程序文獻、第三層管理文獻）管理。凡與質量體系運營關于文獻和資料，涉及恰當范疇外來文獻如原則和顧客提供圖樣都要進行控制。4.5.2文獻和資料批準和發(fā)布文獻發(fā)布前須經編寫負責人員簽字，并經主管負責人審批。質量手冊由公司總經理批準發(fā)布。質量體系程序文獻由質量保證工程師批準。施工方案由部門經理批準。公司第三層管理文獻由要素管理部門組織編制，質量保證工程師審核，公司總經理批準。文獻分發(fā)、登記管理文獻分發(fā)前應對文獻編號。文獻發(fā)放前應擬定其發(fā)放范疇，以保證對質量體系有效運營起重要作用各個場合都能得到相應文獻有效版本。從所有發(fā)放或使用場合及時撤出失效和/或作廢文獻加蓋“廢止”印章標記，必要時，應在公司總經理批準后組織銷毀，防止誤用或誤導。為法律或積累知識目保存任何作廢文獻應做“保存”標記。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.5標題：文獻和資料控制4.5.3外來文獻，重要指與質量體系運營關于顧客提供文獻（如圖紙、設計變更等）以及行政監(jiān)督部門規(guī)定法規(guī)文獻。公司各部應對外來文獻進行收發(fā)、登記管理，建立收發(fā)臺帳，并注意依照告知及時進行失效處置。4.5.4文獻和資料更改除非有專門指定，文獻和資料更改應由該文獻原審批部門審批，若指定其她部門審批時，該部門應獲得審批所需根據(jù)關于背景資料。公司質量體系文獻修改：《質量手冊》修改需在公司總經理簽發(fā)書面質量手冊修改告知后，依照管理評審決策由公司質檢部組織進行；《質量程序文獻》修改需在質量保證工程師簽發(fā)書面質量程序文獻修改告知后，依照管理評審決策內容由公司質檢部組織進行；《第三層管理文獻》修改可由要素管理部門依照實際需要制定關于文獻，報公司質檢部審批備案。4.5.5有關質量文獻《文獻和資料控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.6標題：采購4.6采購4.6.1總則配件部負責關于采購程序文獻和規(guī)章制度制定，并負責物資分供方檔案建立，全面負責物資采購質量控制。4.6.2對物資分供方評價對所購物資價格、質量、交貨期進行市場調查，采用對比、分析、實地考察辦法進行分供方評估。收集合格分供方產品樣本、技術原則及其他資料，建立合格分供方名單和檔案。采購物資按A、B分類管理。A類、（重要或大批量物資）由配件件部門主管組織評估分供方報公司總經理審批，B類（零星物資）由采購員根據(jù)物資采購籌劃在市場上貨比三家、擇優(yōu)采購。及時掌握分供方交貨期、物資質量，一旦發(fā)現(xiàn)與合同不符，應及時采用辦法，以保證對分供方進行有效控制。配件部對合格分供方進行評價排序。4.6.3物資采購資料4.6.3.1采購籌劃內容編制根據(jù)。材料：應注明材料名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量、性能以及設計圖紙?zhí)厥庖?guī)定。設備：應注明設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術指標、生產廠家及其他特殊規(guī)定。加工件：應注明規(guī)范、加工規(guī)定、數(shù)量、圖樣及特殊規(guī)定。物資采用技術原則和驗收原則。對設備、材料技術文獻規(guī)定。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.6標題：采購對分供方質量保證規(guī)定。對進貨控制和供貨日期規(guī)定。4.6.3.2物資采購籌劃編制、審核、批準采購籌劃由工程部或維保部負責編制。配件部負責人及工程部經理或維保部經理共同審核并簽字確認。公司總經理負責審批，并簽字確認。4.6.4采購物資驗證采購物資質量驗證應依照其重要性和分供方能力，分別在收貨處或分供方進行質量驗證。依照合同規(guī)定，顧客或其代表規(guī)定在貨源處、收貨處或分供方工廠驗證，設備材料關于人員要為其提供必要驗收原則、規(guī)范、驗證工具并做好配合工作。采購部門不能把顧客驗證作為質量有效控制根據(jù)。采購物資驗證都必要做好記錄，并保存?zhèn)洳椤?.6.5有關質量文獻《采購程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.7標題：顧客提供產品控制4.7顧客提供產品控制4.7.1總則本要素重要職能部門是工程部，重要負責關于顧客提供產品控制程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行。4.7.2顧客提供產品驗證在驗證顧客提供產品時，必要同步驗證產品質量證明文獻。辦理產品交接時，應在顧客產品貯存地進行數(shù)量清點，對包裝、標記、外觀質量進行詳細檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，應及時向顧客反映，并協(xié)商解決。必要時，對顧客提供產品進行復檢或實驗，以確認該產品質量。4.7.3顧客提供產品貯存提供產品貯存適當場合，以保證產品不變質或不損壞。經檢查合格并有質量證明文獻產品，保管員方可辦理入庫手續(xù)。產品存儲布局要合理，且有明顯管理標記，對有特殊規(guī)定產品，應按其規(guī)定保管，并做到帳、卡、物、質量證明文獻四相符。在貯存、施工各階段發(fā)現(xiàn)產品丟失、損壞或不合用等狀況，應及時做好記錄并向顧客報告。4.7.4顧客提供產品保養(yǎng)采用合理保證產品質量手段或辦法，以避免或減少自然因素對產品質量影響。按照產品保管保養(yǎng)規(guī)定，定期對產品質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、變質等問題，應及時反映并解決。全面掌握不同產品保養(yǎng)規(guī)定，定期進行維護保養(yǎng)。4.7.5有關質量文獻《物資驗證、貯存和維護程序》《物資交接、發(fā)放程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.8標題：產品標品和可追溯性4.8產品標記和可追溯性4.8.1總則本要素責任單位是技術部和工程部，在工程施工和交付各階段，按關于程序規(guī)定標記產品，在規(guī)定有追溯性場合，對每一種或每批產品做好唯一性標記。4.8.2基本規(guī)定在物資采購、驗證、貯存及使用等過程中，按規(guī)定規(guī)定進行標記，防止混淆、誤用。在施工過程中，按操作程序需要，在產品上按規(guī)定方式、辦法進行標記。在施工過程中，為利于控制、分析，應做好特定標記和記錄工作，以滿足對責任者及責任因素可追溯性。4.8.3有關質量文獻《產品標記和可追溯性程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.9標題：過程控制4.9過程控制4.9.1本要素主管部門為工程部、維保部，重要負責關于過程控制程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行。本要素重要責任單位是工程部、維保部，負責有關程序文獻和規(guī)章制度詳細實行。4.9.2工藝質量控制施工隊對工藝質量負直接責任，保證施工人員嚴格按圖紙、原則、規(guī)范及作業(yè)指引書施工，以保證規(guī)定質量。材料控制所有材料應符合圖紙及原則規(guī)定，并妥善保管，不得發(fā)生變質、變形或減少標號現(xiàn)象，有可追溯性規(guī)定場合，整個施工過程應保持其材質辨認標記。設備控制合理使用施工機具、大型起重、運送設備，并制定保養(yǎng)規(guī)定，及時維修，保證性能良好、安全可靠。針對小型工機具，各項目應依照現(xiàn)場實際狀況制定可行管理辦法，并嚴格執(zhí)行。人員控制管理及施工人員應按規(guī)定持證上崗，工作崗位、種類和范疇應符合相應證書規(guī)定。特種作業(yè)人員，應建立特種作業(yè)人員管理臺帳，使特種作業(yè)人員資格狀況一目了然，并依照項目施工進度規(guī)定實行動態(tài)控制。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.9標題：過程控制環(huán)境控制切實采用辦法保持適當施工環(huán)境，消除或減少環(huán)境對施工質量和工程產品不良影響。4.9.3核心工序:4.9.3.1依照電梯安裝各工序重要限度，公司將如下工序列為核心工序：樣板架制作，安裝定位及井道樣板線；導軌安裝及校正；曳引機、控制柜定位及安裝；廳門上、下坎安裝、開門機安裝；整機調試。4.9.3.2核心工序施工，質安部要進行有效監(jiān)控，竣工后要有檢查記錄。4.9.4特殊過程：4.9.4.1特殊過程認定有些過程質量不能通過產品實驗和實驗安全擬定，這些過程屬于特殊過程。“整機調試”、“焊接”，屬于電梯安裝過程中特殊過程。4.9.4.2特殊過程控制特殊過程除執(zhí)行4.9.2條外，還應對下列各項進行持續(xù)或多頻次地監(jiān)控。施工機具、檢測設備準備度、精準度及安全可靠性。人員培訓及資格審查，保證其技能滿足特殊過程質量規(guī)定。特殊環(huán)境、時間、濕度或其他影響質量因素。對有關負責人員、工藝和設備承認記錄。4.9.5有關質量文獻《施工過程控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.10標題：檢查和實驗4.10檢查和實驗4.10.1總則質檢部重要負責關于過程檢查和實驗程序文獻和規(guī)章制度建立，并指引實行。設備備件部重要負責關于進貨檢查和實驗程序文獻和規(guī)章制度建立，并指引實行。本要素重要責任單位是設備部和質安部，負責關于程序文獻和規(guī)章制度詳細實行。4.10.2進貨檢查和實驗物資到貨后，按進貨單（或裝箱單）和質量證明文獻對物資進行相應確認檢查，涉及數(shù)量、標記、規(guī)格型號、外形尺寸、零部件數(shù)量、外觀質量等。技術原則、規(guī)范或設計規(guī)定規(guī)定必要對物資在分供方工廠驗證，應派專業(yè)技術人員到分供方工廠進行監(jiān)造、驗證。因工程急需來不及驗證而緊急放行物品，應對其明確標記并做好記錄，便于事后補做檢查、實驗，發(fā)現(xiàn)不合格可及時追回、更換。4.10.3過程檢查和實驗工序檢查和實驗根據(jù)：GB7588、GB10060。工序分類和檢查辦法根據(jù)工程工序不同性質和重要限度，將工序劃分為A、B、C三級控制點。工序檢查程序實行：自檢、專檢。自檢：施工人員對每一道工序都要依照規(guī)范和方案質量規(guī)定認真檢查，填寫必要登記表。專檢：由專職質檢員進行檢查，規(guī)定以數(shù)據(jù)說話，填寫專檢記錄。恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.10標題：檢查和實驗4.10.4按省、市質監(jiān)部門印發(fā)電梯檢查報告，由質檢部組織實行。4.10.5檢查和實驗記錄檢查和實驗記錄內容重要涉及：材質合格證，質量證明書，各種實驗報告，檢查記錄。各責任部門負責有關檢查和實驗記錄收集、編制和歸檔。各種記錄要筆跡清晰，內容齊全，數(shù)據(jù)精確，用碳素墨水書寫。各種記錄要和施工進度保持同步。4.10.6有關質量文獻《進貨檢查和實驗程序》《過程檢查和實驗程序》《最后檢查和實驗程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.11標題：檢查、測量和實驗設備控制4.11檢查、測量和實驗設備控制4.11.1總則質檢部重要負責關于檢查、測量和實驗設備控制程序文獻和規(guī)章制度建立，并指引實行。4.11.2控制程序依照測試任務和性能規(guī)定，選用檢查、測量和實驗設備應符合：檢查、測量和實驗設備精度=（1/3–1/10）被測參數(shù)所需精度。對工程或產品質量有重要影響檢查、測量和實驗設備，按規(guī)定周期或使用前，對照國家發(fā)布關于原則進行計量檢定。對產品質量有重要影響檢查、測量和實驗設備建立使用檔案，其內容涉及設備型號、編號、存儲地點、校驗周期、校驗辦法和使用中浮現(xiàn)過問題及解決成果，便于有效控制。保證檢測、測量和實驗設備使用時具備適當環(huán)境條件。檢查、測量和實驗設備應設專人管理，負責其保管、貯存和維護。需要搬運時，應提出包裝和運送規(guī)定，以免損壞。發(fā)現(xiàn)檢查、測量和實驗設備未處在校準狀態(tài)時，質量負責人應及時組織關于人員進行評估，分析，采用辦法，并作好記錄。4.11.3記錄和標記對檢查、測量和實驗設備按規(guī)定進行標記。建立檢查、測量和實驗設備管理臺帳。按規(guī)定填寫校準記錄并保存。4.11.4有關質量文獻《檢查、測量和實驗設備控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.12標題：檢查和實驗狀態(tài)4.12檢查和實驗狀態(tài)4.12.1總則本要素主管部門為設備部和工程部、維保部，重要負責關于檢查和實驗狀態(tài)控制程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行。4.12.2控制程序對外購或顧客提供材料、成品、半成品檢查和實驗狀態(tài)，采用標記、標簽、檢查記錄、放置地點予以區(qū)別標記。對于特殊材料檢查和實驗狀態(tài)，采用檢查記錄、檢查報告、放置地點、標記或標牌等辦法表白，在整個生產、安裝過程中還應采用標記移植、保持標記等辦法保證通過檢查、實驗合格材料不至混淆誤用。在施工過程中，對于產品檢查和實驗狀態(tài)，通過使用標牌、檢查記錄、批準印章、放置地點等辦法予以標記。檢查記錄中應有對檢查、實驗狀態(tài)標記記載和檢查人簽字。檢查用印章應有專人保管，未經檢查部門主管批準，不得使用。4.12.3有關質量文獻《檢查和實驗狀態(tài)控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.13標題：不合格品控制4.13不合格品控制4.13.1總則本要素主管部門質檢部，重要負責關于不合格品控制程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行。建立并保持不合格品控制程序目在于防止在對不合格品進行評審、處置之前被使用或轉入下道工序。4.13.2控制程序標記或隔離。規(guī)定所有不合格品一經發(fā)現(xiàn)，及時作出不合格標記和記錄，并采用隔離或其他辦法防止進一步使用。對可疑不合格品，由質量檢查員及時會同責任單位專業(yè)技術人員進行鑒別。分類和評審。依照不合格性質和嚴重限度，將不合格品按普通、重要、重大進行分類，對各類不合格品規(guī)定相應評審人員、評審辦法及處置權限。對不合格品評審成果要寫出書面報告并告知關于人員。處置。由責任單位組織有經驗作業(yè)人員，按處置意見予以實行。必要時應由技術人員制定實行方案，處置成果由質量檢查員按檢定驗收原則檢查確認。返工或返修以達到圖紙、原則及規(guī)范規(guī)定，同步作好返工返修記錄。讓步解決，作好標記和記錄，以達到可追溯性。降級使用，作好標記和記錄。拒收或報廢，保存記錄及關于分析資料。合同規(guī)定期，需做讓步解決或返修不合格品，應向顧客或其代表提出讓步申請，顧客方批準后方可進行。記錄不合格和返修狀況，以闡明不合格品實際狀況。必要時按不合格品評審成果規(guī)定責成責任單位采用糾正辦法。4.13.3有關質量文獻《不合格品控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.14標題：糾正和防止辦法4.14糾正和防止辦法4.14.1總則本要素主管部門為質檢部，重要負責關于糾正和防止辦法程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行。我司建立并保持糾正和防止辦法形成文獻程序。4.14.2糾正辦法有效地解決顧客意見和產品不合格報告。調查不合格品產生因素，并記錄調查成果。擬定消除不合格因素所需糾正辦法。實行控制，保證糾正辦法執(zhí)行及其有效性。4.14.3防止辦法運用恰當信息來源，如影響產品質量過程和作業(yè)、讓步、審核成果、質量記錄、服務報告和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格因素。對任何規(guī)定有防止辦法問題擬定所需解決方案。對采用防止辦法實行控制，以保證其有效性。將所采用辦法關于信息提交管理評審組織。4.14.4有關質量文獻《糾正和防止辦法程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.15標題：搬運、貯存、包裝、防護和交付4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付4.15.1總則配件部、工程部和維保部為重要責任單位。4.15.2搬運物資在搬運時要采用相應辦法，防止變質或損壞。大件設備搬運前，由專業(yè)技術人員制定詳細搬運方案，保證大件設備安全搬運。4.15.3貯存設備、材料在安裝前要有適當貯存場地，并采用妥當防護辦法，防止損壞。在施工過程中，對上道工序移送來產品采用恰當辦法，防止受損。工程項目在施工結束后，應對所有工程產品認真保護，防止受損。4.15.4包裝需要時，產品應做包防護和標志，保證符合規(guī)定規(guī)定。4.15.5防護設備材料從進入現(xiàn)場到交付顧客全過程都要采用恰當防護和隔離辦法。4.15.6交付工程項目在最后檢查和實驗后，應采用辦法保護產品質量直到工程交付顧客。會同顧客按施工圖紙和關于施工驗收規(guī)范對工程進行全面檢查交接，及時辦理交接手續(xù)。向顧客提供完整交工技術文獻。4.15.7有關質量文獻《產品搬運、貯存和防護程序》《工程交付程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.16標題：質量記錄控制4.16質量記錄控制4.16.1總則本要素主管部門為質檢部，重要負責關于質量記錄控制程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行，負責交工文獻收集、編目、查閱、歸檔、保存和解決。各部門負責本部門質量體系運營記錄貯存、保存和解決，負責關于程序文獻和規(guī)章制度實行。保存質量記錄是為了證明質量活動符合規(guī)定規(guī)定及保證質量體系有效運營。4.16.2控制程序質量記錄填寫登記表式選用應按顧客及我方公認工程交付程序規(guī)定執(zhí)行。填寫質量記錄應用鋼筆（碳素墨水）以保持記錄持久性。質量記錄應真實、精確、及時、完整地反映過程狀況。質量記錄應按登記表式規(guī)定填寫。質量記錄收集、歸檔歸檔時間為每項工程交付后一周內，各工程部收集、整頓所屬項目交工技術文獻及質量驗評記錄交公司質安部歸口管理。質量記錄存貯和保管質量記錄存貯和保管應堅持防盜、防火、防塵、防潮、防蟲、防曬、防鼠等原則，便于取存和防止損壞、丟失。保存期限按法律或合同規(guī)定及關于規(guī)定執(zhí)行。質量記錄解決公司檔案資料解決需經公司總經理批準或公司總經理授權批準。各單位解決失效或過程已有檔案質量體系運營記錄須經該單位所屬部門部門經理批準。4.16.3有關質量文獻《質量記錄控制程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.17標題：內部質量審核4.17內部質量審核4.17.1總則質檢部組織建立并保持形成文獻程序，定期組織內部質量審核（每年至少一次），以驗證公司質量活動與否符共籌劃安排及公司質量體系有效性。質檢部負責公司內部質量審核，編制年度質量審核籌劃報公司管理者代表審批。審核人員必要通過培訓并獲得資格且與被審核對象沒有直接責任關系。4.17.2內部質量審核程序4.17.2.1審核準備質檢部按審核范疇制定審核籌劃，擬定審核組組長及成員。召集人員，分派任務。熟悉資料，準備工作文獻。4.17.2.2實行審核初次會議：講明審核目、范疇、審核籌劃以及審核辦法等事宜?，F(xiàn)場審核：按照檢查清單進行面談、審核文獻和查看質量記錄，觀測關于方面工作現(xiàn)狀。末次會議：宣布審核結論，總結受審核單位執(zhí)行質量體系文獻狀況，對下一步整治提出規(guī)定。4.17.2.3審核報告按規(guī)定編制審核報告。按規(guī)定分發(fā)報告并存檔。4.17.2.4糾正辦法跟蹤向受審核方提出采用糾正辦法規(guī)定。受審核方制定籌劃并實行糾正辦法。糾正辦法驗證。4.17.3有關質量文獻《內部質量審核程序》恩施市快意機電設備有限公司質量手冊版號：A/01版文獻號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.18標題：培訓4.18培訓4.18.1總則質檢部負責關于培訓程序文獻和規(guī)章制度建立并指引實行，負責與質量關于干部培訓和新員工入廠崗前培訓，負責質檢人員和內審人員培訓。職工培訓旨在提高質量意識、推廣質量管理辦法和提高專業(yè)技能水平。4.18.2培訓工作程序培訓籌劃為提高全體職工質量意識制定中長期培訓規(guī)劃。為提高管理水平、推廣新管理辦法制定切實可行近期培訓籌劃。依照工程