樂山市XX自治縣黑竹溝大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書

樂山市XX自治縣黑竹溝大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書黑竹溝大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目部策劃單位：黑竹溝酒店項(xiàng)目部策劃時(shí)刻：二○○九年十月名目項(xiàng)目背景 2項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2項(xiàng)目目標(biāo)與目標(biāo)描述 2項(xiàng)目組織治理機(jī)構(gòu)設(shè)置 4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式 4項(xiàng)目重大里程碑 4項(xiàng)目工作分解 5項(xiàng)目責(zé)任分配 6人力資源及費(fèi)用打算 7甘特圖和網(wǎng)絡(luò)打算圖 10項(xiàng)目關(guān)鍵路徑 11項(xiàng)目成本曲線 11項(xiàng)目參數(shù)匯總 12項(xiàng)目進(jìn)度費(fèi)用操縱打算 13項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)打算 14項(xiàng)目進(jìn)度治理過程 15進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告 16項(xiàng)目背景黑竹溝位于樂山市峨邊彝族自治縣境內(nèi)，面積約180平方公里，生態(tài)原始、物種珍稀、景觀專門奇異，二○○○年二月二十二日被國(guó)家林業(yè)局批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)森林公園。隨著樂山市將黑竹溝景區(qū)定位為〝我國(guó)一流的生態(tài)、戶外旅行區(qū)和觀光、度假、健身、避暑勝地〞的旅行勝地，前來峨邊黑竹溝旅行的人數(shù)大幅度增加，這在專門大程度上加重了景區(qū)的接待負(fù)擔(dān)。因此，峨邊黑竹溝生態(tài)資源開發(fā)股份決定投資人民幣1600萬元將黑竹溝大酒店建設(shè)成為一幢集休閑、商務(wù)、娛樂為一體的標(biāo)準(zhǔn)化酒店。此項(xiàng)目建筑面積6362.8平方米，建設(shè)工期為14個(gè)月，要求工期2009年11月1日開工。項(xiàng)目簡(jiǎn)介峨邊黑竹溝生態(tài)資源開發(fā)股份依照黑竹溝景區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，決定在在黑竹溝溝口投資一塊地皮，所投資的地皮整體呈矩形，東西長(zhǎng)，南北短，實(shí)測(cè)占地面積1500平方米，項(xiàng)目打算建設(shè)一幢集休閑、商務(wù)、娛樂為一體的標(biāo)準(zhǔn)化酒店。大樓共6層，其中地下停車場(chǎng)一層，主樓共五層一樓為接待大廳、餐廳、娛樂室、酒店辦公室，二至五樓為客房。建筑配套設(shè)施有中央空調(diào)和電梯及周邊綠化。地下停車場(chǎng)面積1060平方米，可停車100輛，各個(gè)配套項(xiàng)目已向有關(guān)單位征詢，可配套解決。該酒店的接待大廳面積156平方米，餐廳面積356平方米，娛樂室面積436平方米，客房總面積4237平方米，辦公室面積120平方米。估量將于201項(xiàng)目目標(biāo)與目標(biāo)描述交付物成果。設(shè)計(jì)建設(shè)一幢具備一流設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化酒店，總共建筑面積6362.8平方米。工期要求。2009年11月1日至2011年1月成本要求。總投資1600萬元。為了使項(xiàng)目各相關(guān)方和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員準(zhǔn)確明白得項(xiàng)目?jī)?nèi)容，明確項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目部用簡(jiǎn)潔的表格形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了描述，如下表：項(xiàng)目名稱黑竹溝酒店建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)14個(gè)月完成酒店的設(shè)計(jì)、建筑工程，總投資1600萬交付物一幢總建筑面積6362.8平方米，具有一流設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化酒店交付物完成準(zhǔn)那么工程建設(shè)、建筑、室內(nèi)和室外裝修及周邊綠化要求工作描述主體結(jié)構(gòu)、公用系統(tǒng)、高檔設(shè)施、室外道路和綠化工程工作規(guī)范依據(jù)國(guó)家建設(shè)建筑工程的有關(guān)規(guī)范所需資源估量人力、材料、設(shè)備的需求估量開工日期2009年11月1日工程設(shè)計(jì)完成日期2010年1月4日基礎(chǔ)工程完工日期2010年3月25日重大里程碑主樓完工日期2010年9月1日安裝工程完工日期2010年10月21日裝修工程完工日期2010年12月20日戶外工程完工日期2011年12月20日工程驗(yàn)收日期2011年1月9日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：按要求保質(zhì)保量完成任務(wù)簽名：陳利紅日期：2009年11月1日項(xiàng)目組織治理機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式為了保證黑竹溝大酒店建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行，需要公司各部門共同協(xié)作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)。按照項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的要求，公司通過內(nèi)部聘請(qǐng)的方式委派一名項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目，并按照項(xiàng)目經(jīng)理的要求與需要，組調(diào)個(gè)部門人員組成項(xiàng)目機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行治理。該建設(shè)項(xiàng)目組織形式，采納矩陣式組織。如以下圖：項(xiàng)目經(jīng)理要緊負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目從開工到竣工的全過程施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的治理，是公司在該項(xiàng)目上的領(lǐng)導(dǎo)者，項(xiàng)目經(jīng)理下面設(shè)置項(xiàng)目辦公室、技術(shù)組、打算采購(gòu)組、費(fèi)用組、質(zhì)量組、作業(yè)隊(duì)六個(gè)部門，從而使項(xiàng)目經(jīng)理通過下屬的部門，了解項(xiàng)目的信息，使得項(xiàng)目經(jīng)理依照?qǐng)?zhí)行決策，從而更好更快的完成該項(xiàng)目。項(xiàng)目重大里程碑參照本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)要求和時(shí)刻限制，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和各方面的約束要求，經(jīng)研究確定了本項(xiàng)目的重要里程碑事件并制作出了針對(duì)本項(xiàng)目的重大里程碑事件關(guān)系的里程碑打算圖如下。項(xiàng)目里程碑打算圖說明：為滿足業(yè)主盡快建成此酒店以緩解景區(qū)目前緊張的旅行接待需求，縮短項(xiàng)目工期和減少項(xiàng)目投資成本，項(xiàng)目辦決定采取輪班制休假條列，也確實(shí)是要確保工程每天開工〔專門因素除外〕。項(xiàng)目工作分解由于本項(xiàng)目所涉及的范疇比較廣、工程量大、工作內(nèi)容多等特點(diǎn)，為清晰明確地反映項(xiàng)目的德工作范疇，經(jīng)項(xiàng)目組研究，按照工作分解結(jié)構(gòu)的原理對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了較為詳細(xì)地分解，通過與業(yè)主協(xié)商討論，確定了本項(xiàng)目的具體工作范疇，用工作分解結(jié)構(gòu)示意圖表示如下：項(xiàng)目責(zé)任分配為有效提高項(xiàng)目在執(zhí)行過程中的效率，方便在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)工程進(jìn)行有效的和諧、監(jiān)督和治理。經(jīng)項(xiàng)目部研究決定實(shí)施責(zé)任到人的分工制度，以下為該項(xiàng)目的責(zé)任分配矩陣。黑竹溝大酒店項(xiàng)目責(zé)任矩陣任務(wù)名稱項(xiàng)目辦技術(shù)部打算部采購(gòu)部質(zhì)量部建筑隊(duì)責(zé)任人項(xiàng)目治理1100▲★★★★陳利紅勘察設(shè)計(jì)1200★▲★羅志中實(shí)地勘察1210★▲○羅志中方案討論1220★▲羅志中初步設(shè)計(jì)1230★▲羅志中施工圖完整設(shè)計(jì)1240★▲羅志中基礎(chǔ)工程1310★★吳朝政土方1311★○▲吳朝政基礎(chǔ)1312★○▲吳朝政主體工程1320★★吳朝政地下室1321★○▲吳朝政主樓工程1322★○▲吳朝政安裝工程1330★★吳朝政電梯安裝1331★★○▲尹曉龍管道工程1332★★○▲尹曉龍空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333★★○▲尹曉龍電氣工程1334★★○▲尹曉龍消防工程1335★★▲尹曉龍裝修工程1340★★陳友峰室外裝修1341★○▲陳友峰室內(nèi)裝修1342★○▲陳友峰室外工程1350★★陳友峰室外道路1351★○▲陳友峰室外照明1352★★○▲陳友峰室外綠化工程1353★★○▲陳友峰工程驗(yàn)收1360▲★○陳利紅注：▲－負(fù)責(zé)，★－參與，○－監(jiān)督，※－審批人力資源及費(fèi)用打算為了確保整個(gè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，明確整個(gè)項(xiàng)目期間的人力資源的需求狀況，了解到什么時(shí)候需什么資源、需要多少資源，以便往常做好安排。同時(shí)也對(duì)費(fèi)用的支付情形預(yù)先有一個(gè)初步的預(yù)算安排，到什么時(shí)候需要多少費(fèi)用，到那個(gè)時(shí)刻點(diǎn)為止，總共打算支付多少費(fèi)用。項(xiàng)目依照本項(xiàng)目的費(fèi)用目標(biāo)，結(jié)合進(jìn)度，通過反復(fù)研究和詳細(xì)測(cè)算，確定的項(xiàng)目的預(yù)算費(fèi)用如以下圖黑竹溝大酒店項(xiàng)目人力資源及費(fèi)用分解圖任務(wù)名稱工日工期/天資源名稱人力資源數(shù)目/人固定投入/萬元人力費(fèi)用/萬元總費(fèi)用/萬元項(xiàng)目擬定1100勘察設(shè)計(jì)1200實(shí)地勘察1210100010工程師10010616方案討論1220100010工程師1005611初步設(shè)計(jì)123090015工程師6055.410.4施工圖完整設(shè)計(jì)1240150030工程師5010919基礎(chǔ)工程1310土方1311400040工人100251237基人300453681主體工程13200地下人40010048148主樓工程132248000120工人400466144610安裝工程1330電梯安裝1331200040工人5025631管道工程1332270045工人60208.128.1空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333500050工人100185.515200.5電氣工程1334200040工人5020626消防工程1335100020工人5024327裝修工程1340室外裝修1341700070工人100402161室內(nèi)裝修1342900060工人1507527102室外工程1350室外道路1351800020工人400252449室外照明1352300020工人15020929室外綠化工程1353400020工人200301242工程驗(yàn)收1360400020治理人員200101222項(xiàng)目治理140010000治理人員200203050小計(jì)14210032201160.5439.51600工程師/(元/工時(shí))60治理人員/(元/工時(shí))50工人/(元/工時(shí)〕30以下為各項(xiàng)費(fèi)用按月分配的直方圖：甘特圖和網(wǎng)絡(luò)打算圖為了準(zhǔn)確的編制項(xiàng)目的進(jìn)度打算，項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)和費(fèi)用資源等各種約束限制條件，編制了網(wǎng)絡(luò)打算圖。以便于準(zhǔn)確的反映項(xiàng)目工作的邏輯關(guān)系和其他進(jìn)度信息，工作圖具有直觀易明白的特點(diǎn)，關(guān)于進(jìn)行資源的優(yōu)化配置發(fā)揮專門大的作用。其中甘特圖和網(wǎng)絡(luò)打算圖及代號(hào)說明如下：黑竹溝大酒店項(xiàng)目甘特圖酒店建設(shè)雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)示意圖酒店建設(shè)雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)示意圖代號(hào)說明及簡(jiǎn)單工時(shí)項(xiàng)目關(guān)鍵路徑通過對(duì)結(jié)合項(xiàng)目甘特圖對(duì)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)打算圖項(xiàng)目組確定了本項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑如下：實(shí)地勘測(cè)-方案討論-初步設(shè)計(jì)-施工圖完整設(shè)計(jì)-土方-基礎(chǔ)-地下室-主樓工程-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備-室內(nèi)裝修-工程驗(yàn)收項(xiàng)目成本曲線項(xiàng)目成本是執(zhí)行項(xiàng)目的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目能否取得成功，達(dá)到預(yù)期成效的要緊因素。項(xiàng)目組依照項(xiàng)目各個(gè)時(shí)期的費(fèi)用分配情形繪制了項(xiàng)目的成本曲線圖和累積成本曲線圖如下：通過本圖能夠看出項(xiàng)目要緊費(fèi)用集中發(fā)生在7—12月，這是因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)期是項(xiàng)目要緊的建設(shè)時(shí)期，包括主體工程和安裝裝修工程，在制定費(fèi)用操縱打算的時(shí)候要著重考慮該時(shí)段的費(fèi)用執(zhí)行情形。項(xiàng)目參數(shù)匯總針對(duì)本項(xiàng)目的各項(xiàng)特點(diǎn)，項(xiàng)目部決定對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度打算和費(fèi)用打算每周進(jìn)行一次檢查，通過檢查將項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)用掙值分析法進(jìn)行分析。假如項(xiàng)目顯現(xiàn)偏差要查明緣故，采取果斷的措施，及時(shí)對(duì)打算作出調(diào)整。在每月月末將項(xiàng)目的BCWS、BCWP、ACWP值測(cè)算后記錄到項(xiàng)目參數(shù)表中，本項(xiàng)目差不多進(jìn)行到開工后的第10個(gè)月，測(cè)算出的所有參數(shù)如以下圖所示：項(xiàng)目的各種參數(shù)匯總項(xiàng)目進(jìn)度費(fèi)用操縱打算依照項(xiàng)目的參數(shù)記錄表，項(xiàng)目組繪制了項(xiàng)目的進(jìn)度偏差曲線及費(fèi)用偏差曲線如下：從上圖能夠看出打算價(jià)值〔BCWS〕高于項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)價(jià)值〔BCWP〕，項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度延誤。項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)價(jià)值〔BCWP〕高于項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用〔ACWP〕說明項(xiàng)目費(fèi)用由結(jié)余。從項(xiàng)目參數(shù)匯總表能夠看出項(xiàng)目在執(zhí)行到第10個(gè)月，即安裝工程完工后，裝修工程開始10天的測(cè)算數(shù)據(jù)如下BCWS：941.9萬元BCWP：924萬元ACWP：850萬元SV=BCWP-BCWS：924-941.9=-17.9萬元〔項(xiàng)目進(jìn)度延誤〕CV=BCWP-ACWP：924-850=74萬元(表示費(fèi)用結(jié)余)EAC=BCWS×ACWP/BCWP：1600×850/924=1471.5萬元通過以上各個(gè)數(shù)據(jù)能夠看出黑竹溝大酒店的項(xiàng)目實(shí)施效率較高，然而進(jìn)度較緩慢，項(xiàng)目組依照有關(guān)規(guī)定，采取了加大投入增加作業(yè)人員等方法來提高項(xiàng)目進(jìn)度，以確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的要求。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)打算為了準(zhǔn)確估量項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目部編制了規(guī)范的表格，在項(xiàng)目檢查時(shí)，有過程操縱小組成員填寫。下面是我們組針對(duì)那個(gè)項(xiàng)目推測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，如表1-1。關(guān)于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，我組制定了相應(yīng)的應(yīng)計(jì)策略，要緊采取回避、轉(zhuǎn)移、緩和、同意等方法，要緊的應(yīng)對(duì)措施有：〔1〕跟蹤識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，〔2〕識(shí)別其余風(fēng)險(xiǎn)，〔3〕相應(yīng)的改變風(fēng)險(xiǎn)打算，〔4〕風(fēng)險(xiǎn)打算的順利進(jìn)行，〔5〕評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)打算的成效。項(xiàng)目組對(duì)每個(gè)時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表進(jìn)行討論，制定了相應(yīng)的措施，如表1-2：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)打算表1-2項(xiàng)目進(jìn)度治理過程項(xiàng)目部在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中，通過從技術(shù)、資源、組織措施和治理措施等方面動(dòng)身，通過項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告和、重大突發(fā)性事件報(bào)告、項(xiàng)目變更申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告、項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)檢查報(bào)告和項(xiàng)目完工報(bào)告等一系列報(bào)告來監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行狀態(tài)，通過與項(xiàng)目的打算進(jìn)行對(duì)比，分析出差不多顯現(xiàn)和可能顯現(xiàn)的偏差，權(quán)衡差不多造成的和可能造成的阻礙，從而采取與之相對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，其中項(xiàng)目的操縱過程和方法如以下圖所示：項(xiàng)目操縱項(xiàng)目操縱圖解按期望目標(biāo)對(duì)進(jìn)度打算進(jìn)行編制和更新實(shí)施進(jìn)度打算資源組織措施治理措施技術(shù)措施動(dòng)態(tài)監(jiān)控對(duì)比分析與進(jìn)度打算不符計(jì)策干擾分析與進(jìn)度打算相符符干擾分析執(zhí)行打算進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)檢查報(bào)告工作名稱主樓工程抄送部門項(xiàng)目部關(guān)鍵點(diǎn)名稱水泥強(qiáng)度檢查時(shí)刻2010-8-8檢查實(shí)施人伊?xí)札埲蝿?wù)編碼1322報(bào)告日期2010-8-10報(bào)告份數(shù)2檢查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容水泥規(guī)格、質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，混合是否副合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求實(shí)際進(jìn)程描述與打算進(jìn)程相比存在的問題水