DB35+T+1508-2015信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范

ICS35.020L01

DB35福 建 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB35/T1508—2015信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范InformationSystemEngineeringSurveillanceStandard20152015062620150926福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB35/T1508DB35/T1508—2015目 次前言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語與定義 1監(jiān)理工作原則 2有限目標(biāo)原則 2客觀真實(shí)原則 2公平公正原則 2監(jiān)理實(shí)施要求 3監(jiān)理實(shí)施周期 3監(jiān)理工作啟動(dòng) 3招標(biāo)階段 3實(shí)施階段 6驗(yàn)收階段 實(shí)施階段 6驗(yàn)收階段 8附錄A（資料性附錄）監(jiān)理實(shí)施一般流程 11附錄B（資料性附錄）監(jiān)理實(shí)施表格 19附錄C（資料性附錄）文檔編制目錄 48IDB35/T1508DB35/T1508—2015前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則編制。本標(biāo)準(zhǔn)由福建省信息化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：福建省經(jīng)濟(jì)信息中心、福建省計(jì)算技術(shù)應(yīng)用研究所。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馬亨冰、鄒榮、陳偉日、吳欽陽、汪一澈、曾穎、林俊、徐真。IIIIDB35/T1508DB35/T1508—2015DB35/T1508DB35/T1508—2015信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的工作原則及實(shí)施要求。等的監(jiān)理實(shí)施。理按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19668.1-2014信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理第1部分：總則GB/T19668.2-2007信息化工程監(jiān)理規(guī)范第2部分：通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T19668.3-2007信息化工程監(jiān)理規(guī)范第3部分：電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T19668.4-2007信息化工程監(jiān)理規(guī)范第4部分：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T19668.5-2007信息化工程監(jiān)理規(guī)范第5部分：軟件工程監(jiān)理規(guī)范GB50311-2007綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB50312-2007綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范GB50174-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范GB50462-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收規(guī)范3術(shù)語與定義3術(shù)語與定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1招標(biāo)階段信息系統(tǒng)工程招標(biāo)委托協(xié)議簽訂至中標(biāo)單位和業(yè)主單位簽訂承建合同的工程過程。3.2設(shè)計(jì)階段信息系統(tǒng)工程合同簽訂至工程設(shè)計(jì)工作確認(rèn)完成的工程過程。3.3實(shí)施階段1信息系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)階段完成至工程建設(shè)內(nèi)容完成的工程過程。3.4驗(yàn)收階段承建單位提交信息系統(tǒng)工程驗(yàn)收申請(qǐng)至通過驗(yàn)收的工程過程，包括初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。3.5建設(shè)單位在代建工程中實(shí)際對(duì)信息系統(tǒng)工程建設(shè)進(jìn)行管理和組織需求確認(rèn)的單位。3.6業(yè)主單位具有信息系統(tǒng)工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的單位。3.7監(jiān)理機(jī)構(gòu)當(dāng)監(jiān)理單位對(duì)信息系統(tǒng)工程實(shí)施監(jiān)理時(shí)，負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)。3.8承建單位承建單位程建設(shè)和服務(wù)的單位。3.9到貨驗(yàn)收驗(yàn)和加電查驗(yàn)并簽認(rèn)的過程。4監(jiān)理工作原則有限目標(biāo)原則理?？陀^真實(shí)原則施工作。公平公正原則2對(duì)工程實(shí)施監(jiān)督、管理。監(jiān)理實(shí)施要求監(jiān)理實(shí)施周期階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段。監(jiān)理工作啟動(dòng)理啟動(dòng)通知，確定開展信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工作。招標(biāo)階段基本要求應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)了解業(yè)主單位的業(yè)務(wù)需求，并將其作為監(jiān)理工作的內(nèi)容之一；監(jiān)理機(jī)構(gòu)可參與業(yè)主單位招標(biāo)文件的編制；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)工程可行性研究報(bào)告和相關(guān)法規(guī)的要求對(duì)招標(biāo)文件的下列內(nèi)容提出符合性的監(jiān)理意見：技術(shù)和質(zhì)量的要求；工程所涉及的主要產(chǎn)品和服務(wù)的要求；投標(biāo)單位資格的要求；驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)間進(jìn)度的要求。并保存會(huì)議紀(jì)要和相關(guān)文件；監(jiān)理機(jī)構(gòu)可對(duì)評(píng)標(biāo)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)提出監(jiān)理意見；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件中的以下內(nèi)容進(jìn)行審核，并出具監(jiān)理意見和建議；招標(biāo)內(nèi)容、建設(shè)經(jīng)費(fèi)、建設(shè)周期是否符合工程可行性研究報(bào)告及組成文件的要求；比例不超過有關(guān)規(guī)定的要求，并督促業(yè)主單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定向主管部門報(bào)備和審批；招標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)范是否就工程合同的主要條款進(jìn)行了約定；同中明確承建單位接受監(jiān)理機(jī)構(gòu)的監(jiān)理；k)其它要求按GB/T19668.1-20148.1.1、8.1.2、8.1.5執(zhí)行。通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施要求按GB/T19668.2-20075.3的要求執(zhí)行。電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施要求3按GB/T19668.3-20075.3的要求執(zhí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施要求按GB/T19668.4-20075.3的要求執(zhí)行。軟件開發(fā)工程監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施要求按GB/T19668.5-20075.2.1、5.2.2、5.2.4的要求執(zhí)行。階段性監(jiān)理文檔輸出應(yīng)滿足以下要求：監(jiān)理啟動(dòng)通知（附錄B表B.1）；（附錄B表B.2）；（附錄B表B.3）。監(jiān)理工作流程招標(biāo)階段監(jiān)理過程流程參見附錄A圖A.1。設(shè)計(jì)階段基本要求應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：標(biāo)和內(nèi)容進(jìn)行溝通；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)承建單位提交的工程實(shí)施方案的以下內(nèi)容進(jìn)行審核，并出具監(jiān)理意見和建議：建設(shè)目標(biāo)；建設(shè)內(nèi)容；實(shí)施組織機(jī)構(gòu)及人員情況；進(jìn)度安排及工作職責(zé)分工；階段性工作內(nèi)容；階段性輸出文檔；質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容；風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)承建合同結(jié)合確認(rèn)后的工程實(shí)施方案，編制監(jiān)理規(guī)劃；完成相關(guān)準(zhǔn)備工作后，承建單位應(yīng)提交開工申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核和業(yè)主單位確認(rèn)；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)工程設(shè)計(jì)過程中因?qū)嶋H需求變化產(chǎn)生的變更進(jìn)行分析，審核以下內(nèi)容，并出具監(jiān)理意見和建議：變更內(nèi)容對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)和整體功能的影響；變更內(nèi)容的費(fèi)用占合同金額比例應(yīng)不超過有關(guān)規(guī)定的要求，如有規(guī)定應(yīng)向主管部門報(bào)備和審批；變更內(nèi)容對(duì)工程實(shí)施周期的影響。應(yīng)用需求調(diào)研的真實(shí)性；4建單位整改遺留問題，并進(jìn)行設(shè)計(jì)再確認(rèn)工作；h)其它要求按GB/T19668.1-20148.2執(zhí)行。通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.2-20078.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求應(yīng)滿足以下要求：a)按GB/T19668.2-20076.3的要求執(zhí)行；b)按GB50311-2007的要求執(zhí)行。電子信息機(jī)房系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容督促承建單位組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和需求分析，并形成文檔，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行審核。監(jiān)理實(shí)施要求a)按GB/T19668.3-20079.1.1、9.2.1、9.3.1、9.4.1、9.5.1、9.6.1的要求執(zhí)行；b)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)的審核應(yīng)根據(jù)GB50174-2008的要求執(zhí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程a)按GB/T19668.3-20079.1.1、9.2.1、9.3.1、9.4.1、9.5.1、9.6.1的要求執(zhí)行；b)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)的審核應(yīng)根據(jù)GB50174-2008的要求執(zhí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.4-20076.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求按GB/T19668.4-20076.3的要求執(zhí)行。軟件開發(fā)工程應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：如業(yè)主單位要求，監(jiān)理機(jī)構(gòu)可針對(duì)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)出具專項(xiàng)監(jiān)理意見。b)監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施其它要求按GB/T19668.5-20076.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3執(zhí)行。階段性監(jiān)理文檔輸出應(yīng)有以下幾點(diǎn)要求：對(duì)實(shí)施方案的意見（附錄B表B.4）；監(jiān)理規(guī)劃（附錄B表B.5）；對(duì)工程變更的意見（附錄B表B.15）；對(duì)需求分析的意見（附錄B表B.6）；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（附錄CC.1）；5對(duì)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)的意見（附錄B表B.7）；對(duì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)的意見（附錄B表B.8）；會(huì)議紀(jì)要（附錄B表B.13）。5.4.7設(shè)計(jì)階段監(jiān)理工作流程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理工作流程參見附錄A圖A.2、圖A.3；設(shè)計(jì)階段涉及項(xiàng)目變更的監(jiān)理工作流程參見附錄A圖A.8。實(shí)施階段基本要求應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤記錄在工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的異常情況，直至異常情況解決；理意見和建議：變更內(nèi)容對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)和整體功能的影響；變更內(nèi)容的費(fèi)用占合同金額比例應(yīng)不超過有關(guān)規(guī)定的要求，如有規(guī)定應(yīng)向主管部門報(bào)備和審批；變更內(nèi)容對(duì)工程實(shí)施周期的影響。程進(jìn)度變更的意見；站和記錄，并由承建單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位或建設(shè)單位共同確認(rèn)測(cè)試結(jié)果；測(cè)，直至系統(tǒng)整體功能測(cè)試通過；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)經(jīng)過整改并復(fù)測(cè)仍未通過的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，判斷是否影響整體系統(tǒng)的運(yùn)行和使用，形成監(jiān)理記錄并作為異常情況提交驗(yàn)收會(huì)議審議；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的過程應(yīng)編制監(jiān)理日志，階段性審查的過程應(yīng)編制監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)；h)其它要求按GB/T19668.1-20148.3執(zhí)行。通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.2-20077.2的要求執(zhí)行。應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)承建單位提交的施工日志進(jìn)行確認(rèn)；并出具監(jiān)理意見和建議：進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備的品牌、數(shù)量、型號(hào)，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的主要參數(shù)；進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備應(yīng)具備合格證、廠商的送檢報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備還應(yīng)具備保修證明；主要設(shè)備和材料應(yīng)按招標(biāo)文件的要求提供廠商的送檢報(bào)告復(fù)印件，原件備查；6大批量線材應(yīng)提供原廠供貨證明。改，形成監(jiān)理記錄，對(duì)符合及不符合設(shè)計(jì)的隱蔽工程均應(yīng)拍照留證；程督促其整改；監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)施工的隨工測(cè)試、隱蔽工程、分部工程驗(yàn)收應(yīng)按GB50312-2007的相關(guān)要求執(zhí)行；監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)通用布纜系統(tǒng)工程實(shí)施階段應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的方式對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督管理；g)其它要求按GB/T19668.2-20077.3、7.4、7.5、7.6執(zhí)行。電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.3-20077.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程實(shí)施階段應(yīng)編制監(jiān)理日志或?qū)Τ薪▎挝惶峤坏氖┕と罩具M(jìn)行確認(rèn)；并出具監(jiān)理意見和建議：進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備的品牌、數(shù)量、型號(hào)，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的主要參數(shù)；進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備應(yīng)具備合格證、廠商的送檢報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備還應(yīng)具備保修證明；數(shù)量較多的材料、消防系統(tǒng)相關(guān)的材料還應(yīng)提供原廠供貨證明。改，形成監(jiān)理記錄，對(duì)符合及不符合設(shè)計(jì)的隱蔽工程均應(yīng)拍照留證；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求承建單位對(duì)分部工程進(jìn)行專項(xiàng)測(cè)試驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收不合格的分部工程督促其整改；監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)施工的隨工測(cè)試、分部驗(yàn)收、隱蔽工程的驗(yàn)收應(yīng)按GB50462-2008要求執(zhí)行；監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程的實(shí)施階段，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的方式對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督管理；g)其它要求按GB/T19668.3-20079.1.2、9.2.2、9.3.29.4.2、9.5.2、9.6.2執(zhí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.4-20077.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求應(yīng)滿足以下要求：等方法實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)理；b)其它要求按GB/T19668.4-20077.3執(zhí)行。軟件開發(fā)工程7應(yīng)滿足以下要求：題應(yīng)記錄并督促其整改、通報(bào)工程建設(shè)各方；b)監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施的其它要求按GB/T19668.5-20077.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7執(zhí)行。階段性監(jiān)理文檔輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：監(jiān)理日志（附錄B表B.9）；監(jiān)理記錄（附錄B表B.12）；監(jiān)理通知單（附錄B表B.14）；（附錄B表B.15）；（附錄B表B.17）；設(shè)備/材料驗(yàn)收表（附錄B表B.16）。實(shí)施階段監(jiān)理工作流程實(shí)施階段監(jiān)理工作流程參見附錄A圖A.4、圖A.5、圖A.6；實(shí)施階段涉及項(xiàng)目變更的監(jiān)理工作流程參見附錄A圖A.8。驗(yàn)收階段基本要求初步驗(yàn)收包括以下內(nèi)容：監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審核承建單位提交的驗(yàn)收申請(qǐng)，并出具監(jiān)理意見；提出監(jiān)理意見和建議；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)專家驗(yàn)收意見，出具對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見并提交業(yè)主單位或建設(shè)單位確認(rèn)?？⒐を?yàn)收包括以下內(nèi)容：關(guān)要求督促承建單位進(jìn)行解決，并協(xié)同業(yè)主單位或建設(shè)單位共同確認(rèn)系統(tǒng)整體試運(yùn)行情況；設(shè)單位共同確認(rèn)培訓(xùn)文件；先經(jīng)過業(yè)主單位、承建單位和和監(jiān)理機(jī)構(gòu)三方簽字確認(rèn)；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審核承建單位提交的驗(yàn)收申請(qǐng)，并出具監(jiān)理意見；質(zhì)量與可行性研究報(bào)告及相關(guān)文件的偏差情況進(jìn)行分析；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)專家驗(yàn)收意見，出具對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見并提交業(yè)主單位或建設(shè)單位確認(rèn)；8工程文檔應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔；用戶使用說明書；系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)；系統(tǒng)配置說明；竣工圖紙；工程實(shí)施其它材料匯總；承建合同要求的其它資料。h)其它要求按GB/T19668.1-20148.4執(zhí)行。通用布纜系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.2-20078.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求應(yīng)滿足以下要求：a)按GB/T19668.2-20078.3的要求執(zhí)行；b)按GB50312-2007的要求執(zhí)行。電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.3-20078.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求應(yīng)滿足以下要求：a)按GB/T19668.3-20079.1.3、9.2.3、9.3.3、9.4.3、9.5.3、9.6.3的要求執(zhí)行；b)按GB50462-2008的要求執(zhí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程監(jiān)理內(nèi)容按GB/T19668.4-20078.2的要求執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施要求按GB/T19668.4-20078.3的要求執(zhí)行。軟件開發(fā)工程監(jiān)理監(jiān)理內(nèi)容和實(shí)施要求按GB/T19668.5-20078.2的要求執(zhí)行。5.6.6階段性監(jiān)理文檔輸出9包括以下內(nèi)容：對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng)的意見（附錄B表B.18）；監(jiān)理通知單（附錄B表B.14）；對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見（附錄B表B.19）；監(jiān)理工作報(bào)告（按附錄CC.2）；監(jiān)理審核報(bào)告（附錄B表B.20）；監(jiān)理總結(jié)報(bào)告（按附錄CC.3）。驗(yàn)收階段監(jiān)理工作流程實(shí)施階段監(jiān)理工作流程參見附錄A圖A.7。1010附錄A（資料性附錄）本附錄未提及的監(jiān)理實(shí)施流程參照GB/T19668.1-2014附錄D的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告監(jiān)理合同簽定標(biāo)意見參與承建合同的商討和簽訂過程，審核合同不符合審核 修改符合簽訂承建合同監(jiān)理啟動(dòng)通知對(duì)工程招標(biāo)文件的意見對(duì)承建合同的意見圖A.1工程招標(biāo)階段監(jiān)理一般流程圖A.1工程招標(biāo)階段監(jiān)理一般流程11監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告工程啟動(dòng)會(huì)議承建單位編制項(xiàng)目實(shí)施方案不符合審核 修改符合承建單位對(duì)系統(tǒng)功能、環(huán)境調(diào)研并進(jìn)行深化設(shè)計(jì)參與設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，如需要可出具監(jiān)理意見不通過評(píng)審 修改通過系統(tǒng)設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要監(jiān)理規(guī)劃會(huì)議紀(jì)要監(jiān)理實(shí)施細(xì)則圖A.2通用布纜、電子信息系統(tǒng)機(jī)房、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理一般流程圖A.2通用布纜、電子信息系統(tǒng)機(jī)房、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理一般流程12監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告工程啟動(dòng)會(huì)議審核符合系統(tǒng)環(huán)境及功能需求調(diào)研，并編制需求規(guī)格說明書不符合審核符合系統(tǒng)需求確認(rèn)參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，如需要可出具專項(xiàng)監(jiān)理意見不通過評(píng)審?fù)ㄟ^系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)確認(rèn)參與詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，如需要可出具專項(xiàng)監(jiān)理意見不通過評(píng)審?fù)ㄟ^系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)確認(rèn)修改修改修改修改會(huì)議紀(jì)要對(duì)實(shí)施方案的意見監(jiān)理規(guī)劃對(duì)需求分析的意見監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)的意見（如有需要）會(huì)議紀(jì)要對(duì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)的意見（如有需要）會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要圖A.3軟件開發(fā)工程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理一般流程圖A.3軟件開發(fā)工程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理一般流程13監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告承建單位施工準(zhǔn)備，申請(qǐng)開工不符合審核 修改符合工程實(shí)施材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)到貨驗(yàn)收不符合審核 退貨符合實(shí)施過程監(jiān)理、旁站隨工測(cè)試和隱蔽工程驗(yàn)收等是質(zhì)量問題 整改否分部工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收申請(qǐng)不通過測(cè)試通過分部工程完工確認(rèn)確認(rèn)開工通知設(shè)備/材料驗(yàn)收表確認(rèn)系統(tǒng)部署/安裝調(diào)試申請(qǐng)監(jiān)理通知單（如有必要）監(jiān)理記錄（如有必要）監(jiān)理記錄（如有必要）分部工程驗(yàn)收記錄圖A.4通用布纜、電子信息系統(tǒng)機(jī)房工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程圖A.4通用布纜、電子信息系統(tǒng)機(jī)房工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程14監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告確認(rèn)設(shè)備到貨申請(qǐng)?jiān)O(shè)備/材料驗(yàn)收表確認(rèn)系統(tǒng)部署/安裝調(diào)試申請(qǐng)監(jiān)理記錄（如有必要）圖A.5計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程圖A.5計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程15監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告抽查開發(fā)工作進(jìn)展旁站系統(tǒng)階段性集成測(cè)試并記錄測(cè)試情況系統(tǒng)部署/安裝調(diào)試申請(qǐng)不符合審核 修改符合系統(tǒng)安裝部署/調(diào)試不通過功能測(cè)試 整改通過申請(qǐng)初步驗(yàn)收監(jiān)理記錄（如有必要）監(jiān)理記錄（如有必要）確認(rèn)系統(tǒng)部署/安裝調(diào)試申請(qǐng)監(jiān)理通知單（如有必要）監(jiān)理記錄（如有必要）圖A.6軟件開發(fā)工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程圖A.6軟件開發(fā)工程實(shí)施階段監(jiān)理一般流程16監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告提交初步驗(yàn)收申請(qǐng)不符合審核符合業(yè)主單位確認(rèn)后進(jìn)入驗(yàn)收程序不通過初驗(yàn)意見通過根據(jù)驗(yàn)收意見對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行完善并進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行、項(xiàng)目培訓(xùn)及其他相關(guān)工作提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)不符合審核符合業(yè)主單位確認(rèn)后進(jìn)入驗(yàn)收程序不通過驗(yàn)收意見通過確認(rèn)竣工，協(xié)助工程移交相關(guān)工作并提交監(jiān)理總結(jié)報(bào)告整改整改對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng)的意見監(jiān)理工作報(bào)告監(jiān)理記錄（如有必要）對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng)的意見工程審核報(bào)告（如有必要）監(jiān)理總結(jié)報(bào)告工程竣工確認(rèn)匯編監(jiān)理文檔成冊(cè)提交存檔圖A.7工程驗(yàn)收階段監(jiān)理一般流程圖A.7工程驗(yàn)收階段監(jiān)理一般流程17監(jiān)理實(shí)施一般流程圖監(jiān)理報(bào)告工程異常情況提交工程聯(lián)系單不符合審核 修改符合變更分析三方協(xié)商變更方法確認(rèn)并實(shí)施變更項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)理監(jiān)理記錄（如有必要）會(huì)議紀(jì)要（如有必要）對(duì)工程變更的意見工程變更監(jiān)理一般流程的說明：變更所造成的影響以及相關(guān)附件和資料，交由監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師組織審核；監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)了解實(shí)際情況并收集有關(guān)材料；總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，參考變更文件及其它有關(guān)資料，按照工程合同的有關(guān)條款，指定監(jiān)理工程師完成下列工作后，對(duì)工程變更的費(fèi)用和工期做出評(píng)估，若評(píng)估后所提變更相關(guān)依據(jù)不足，或與實(shí)際情況不符則駁回申請(qǐng)，若變更理由和依據(jù)充分則進(jìn)入變更協(xié)商階段。監(jiān)理就工程變更費(fèi)用、工程質(zhì)量目標(biāo)及工期的評(píng)估情況與業(yè)主單位、承建單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定變更方法，并由承建單位編制提交工程變更申請(qǐng)。由總監(jiān)理工程師編制簽發(fā)對(duì)工程變更的意見，業(yè)主單位確認(rèn)后實(shí)施變更；承建單位接到變更通知后開始實(shí)施變更內(nèi)容，未簽發(fā)變更之前承建單位不得實(shí)施變更；果進(jìn)行評(píng)估和分析。圖A.8工程變更監(jiān)理一般流程18附錄B（資料性附錄）監(jiān)理實(shí)施表格本附錄未提及的監(jiān)理報(bào)告規(guī)范參照GB/T19668.1-2014附錄A、附錄B、附錄C的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。表B.1監(jiān)理啟動(dòng)通知工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-01 ：監(jiān)理單位根據(jù)與貴單位的監(jiān)理合同《 》[監(jiān)理文檔號(hào)：]，開始對(duì) 工程進(jìn)行監(jiān)理，本工監(jiān)理機(jī)構(gòu)由 等人員組成，其中 為總監(jiān)理工程師。監(jiān)理過程中使用以下工程監(jiān)理專用章。謝謝合作。印工程監(jiān)理專用章總監(jiān)理工程師確認(rèn)： 監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）日期： 年月日 日期： 年月日注1：注1：本表一式兩份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位各一份。注2：總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師的師執(zhí)業(yè)證件復(fù)印件作為附件。19表B.2對(duì)工程招標(biāo)文件的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-02對(duì)文件主要內(nèi)容意見對(duì)工程方案的意見對(duì)選用設(shè)備的意見信息安全的意見其它意見對(duì)進(jìn)度安排的意見對(duì)資金安排的意見監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）注：注：本表一式二份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位各一份。20表B.3對(duì)承建合同的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-03相關(guān)文檔對(duì)合同主要內(nèi)容意見對(duì)合同商務(wù)條款意見對(duì)合同技術(shù)條款意見對(duì)合同信息安全條款意見2121表B.3（續(xù)）對(duì)合同知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款意見監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）注：本表一式兩份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位各一份。2222表B.4對(duì)實(shí)施方案的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-04相關(guān)文檔工程實(shí)施內(nèi)容對(duì)實(shí)施方案的意見對(duì)工程進(jìn)度安排的意見對(duì)資源分配的意見對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的意見對(duì)工程安全控制的意見對(duì)工程質(zhì)量控制的意見工程實(shí)施管理人員（填寫工程實(shí)施各方的管理聯(lián)絡(luò)人員）監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。23文檔編號(hào)質(zhì)量控制目標(biāo)文檔編號(hào)

成本控制目標(biāo)

進(jìn)度控制目標(biāo)

信息安全管理目標(biāo)

信息管理目標(biāo)

合同管理目標(biāo)DB35/T1508—2015表B.5監(jiān)理規(guī)劃工程名稱工程編號(hào)文檔類型B-05監(jiān)理起止時(shí)間DB35/T1508—2015表B.5監(jiān)理規(guī)劃工程名稱工程編號(hào)文檔類型B-05監(jiān)理起止時(shí)間24

工程建設(shè)內(nèi)容

監(jiān)理控制目標(biāo)

監(jiān)理控制目標(biāo)

監(jiān)理管理目標(biāo)

監(jiān)理管理目標(biāo)DB35/T1508DB35/T1508—2015DB35/T1508DB35/T1508—2015表B.5（續(xù)）專項(xiàng)監(jiān)理報(bào)告對(duì)承建合同的意見對(duì)實(shí)施方案的意見對(duì)需求分析的意見對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見（初驗(yàn)）對(duì)系統(tǒng)驗(yàn)收的意見（竣工）關(guān)鍵的技術(shù)問題總監(jiān)理工程師工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員監(jiān)理人員工作安排總監(jiān)理工程師：合同管理：信息文檔管理：監(jiān)理例會(huì)安排監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見總監(jiān)理工程師： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式二份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位各一份。25表B.6對(duì)需求分析的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-06相關(guān)文檔系統(tǒng)功能概述文檔主體內(nèi)容完整性對(duì)需求分析的意見對(duì)信息描述的意見對(duì)功能描述/行為描述的意見對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的意見對(duì)性能描述的意見開發(fā)進(jìn)度調(diào)整情況監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。26表B.7對(duì)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-07相關(guān)文檔對(duì)工程范圍（系統(tǒng)目標(biāo)、運(yùn)行環(huán)境、設(shè)計(jì)約束）設(shè)計(jì)的意見對(duì)系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計(jì)的意見對(duì)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)的意見對(duì)接口設(shè)計(jì)的意見對(duì)過程設(shè)計(jì)的意見對(duì)運(yùn)行設(shè)計(jì)的意見2727DB35/T1508—DB35/T1508—2015表B.7（續(xù)）對(duì)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)的意見對(duì)安全保密設(shè)計(jì)的意見對(duì)測(cè)試設(shè)計(jì)的意見該方案對(duì)預(yù)定進(jìn)度的影響該方案對(duì)預(yù)定投資的影響監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。28DB35/T1508—2015表B.8對(duì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)的意見文檔編號(hào)文檔類型B-08DB35/T1508—2015表B.8對(duì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)的意見文檔編號(hào)文檔類型B-0829相關(guān)檔 相關(guān)檔 系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)意見 功能塊設(shè)計(jì)意見 輸輸設(shè)計(jì)意見 數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)意見工程名稱工程編號(hào)DB35/T1508DB35/T1508—2015DB35/T1508—DB35/T1508—2015表B.9監(jiān)理日志表B.8（續(xù)）對(duì)編碼設(shè)計(jì)的意見監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。3030工程名稱工程編號(hào)文檔類型B-9監(jiān)理工作記錄1、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施內(nèi)容記錄;2、監(jiān)理工作內(nèi)容記錄;3、實(shí)施過程中存在的問題；4、現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)情況記錄；5、后續(xù)工作要求說明。監(jiān)理人員注：注：本表一式一份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)自存。31表B.10監(jiān)理周報(bào)工程名稱工程編號(hào)文檔類型B-10實(shí)施周期監(jiān)理工作記錄1、本周工程實(shí)施內(nèi)容；2、本周監(jiān)理工作內(nèi)容；3、工程實(shí)施中存在的問題及監(jiān)理意見和建議；4、后續(xù)工作要點(diǎn)。監(jiān)理人員注：注：本表一式一份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)自存。32DB35/T1508—DB35/T1508—2015表B.11監(jiān)理月報(bào)DB35/T1508DB35/T1508—2015工程編號(hào)時(shí)間工程名稱文檔編號(hào)文檔類型B-11工程概況1、本月工程實(shí)施內(nèi)容及系統(tǒng)運(yùn)行情況概述；2、實(shí)施過程及系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題；3、工程實(shí)施及系統(tǒng)運(yùn)行過程需要協(xié)調(diào)的內(nèi)容。進(jìn)度控制情況質(zhì)量控制情況資金控制情況變更控制情況相關(guān)信息管理合同管理情況信息安全管理情況監(jiān)理文檔匯總文檔編號(hào)文檔名稱簽認(rèn)日期備注3333表B.11（續(xù)）監(jiān)理機(jī)構(gòu)接收文檔監(jiān)理文檔號(hào)文檔名稱監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見綜合評(píng)估1、工程實(shí)施及系統(tǒng)運(yùn)行與合同及其相關(guān)技術(shù)文件要求的對(duì)比情況說明。下一階段工作重點(diǎn)1、下一步實(shí)施工作的要求和建議。2、監(jiān)理實(shí)施的方式和方法說明。專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）注：注：本表一式兩份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、業(yè)主單位各一份。34DB35/T1508—DB35/T1508—2015表B.12監(jiān)理記錄DB35/T1508DB35/T1508—2015工程名稱工程編號(hào)文檔類型B-12事件主題（編號(hào)）起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間監(jiān)理實(shí)施人員事件概述處理記錄相關(guān)文檔注：注：本表一式一份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)自存。35表B.13會(huì)議紀(jì)要工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-13會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間與會(huì)人員承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)業(yè)主單位會(huì)議內(nèi)容承建單位確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)業(yè)主單位確認(rèn)注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。36DB35/T1508DB35/T1508—2015DB35/T1508DB35/T1508—2015表B.14監(jiān)理通知單工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-14專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。37表B.15對(duì)工程變更的意見工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-15相關(guān)文檔變更內(nèi)容登記變更原因目標(biāo)分析質(zhì)量目標(biāo)成本目標(biāo)目標(biāo)分析進(jìn)度目標(biāo)信息安全目標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)3838表B.15（續(xù)）監(jiān)理機(jī)構(gòu)總體意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。39表B.16設(shè)備/材料驗(yàn)收表工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-16序號(hào)設(shè)備名稱品牌、型號(hào)及主要配置數(shù)量檢驗(yàn)意見附件登記1、設(shè)備/材料清點(diǎn)驗(yàn)收記錄承建單位意見工程經(jīng)理： 日期：承建單位（章）監(jiān)理機(jī)構(gòu)意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 日期：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）業(yè)主單位意見經(jīng)辦： 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：業(yè)主單位（章）注：注：本表一式三份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位、業(yè)主單位各一份。40表B.17分部工程驗(yàn)收記錄工程名稱工程編號(hào)文檔編號(hào)文檔類型B-17驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)業(yè)主單位驗(yàn)收記錄驗(yàn)收文檔序號(hào)文檔名稱提交形式1.2.3.驗(yàn)收步驟序號(hào)驗(yàn)收步驟意見1.審核清點(diǎn)驗(yàn)收文檔；2.審核系統(tǒng)安裝調(diào)試記錄相關(guān)文檔；3.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng)運(yùn)行情況；輸出文檔序號(hào)文檔名稱提交形式1.2.