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文檔簡介

(一)財務(wù)狀況的真實性(二)財務(wù)狀況及財務(wù)收支的合法性(三)企業(yè)財務(wù)的效益性(五)內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況審計準備階段審計實施階段審計實施階段審計報告初稿征求委托方、被審計人意見審計報告階段審計報告階段有無報告報告(一)內(nèi)部控制符合性測試(1)確定被審單位內(nèi)控制度的標準模式；(2)檢查被審單位內(nèi)控制度現(xiàn)狀；(3)進行內(nèi)部控制的測試；(4)進行內(nèi)部控制的綜合評價；(二)實質(zhì)性測試方法定；投資收益(損失)的確認是否及時、正確，有無投資收益(損失)不入賬附件1附件2被審計單位名稱(蓋章):序號已建內(nèi)部控制制度12345附件3序號測評內(nèi)容好1對重大經(jīng)營決策，群策群力，實行民主決策2健全、完善企業(yè)各項內(nèi)控管理制度，加強監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理活動3履職盡責、勇于創(chuàng)新，熟悉企業(yè)各項業(yè)務(wù)內(nèi)容，全心全意服務(wù)于企業(yè)發(fā)展4經(jīng)營管理，領(lǐng)導企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，避免企業(yè)重大經(jīng)營風險5在任期間，企業(yè)認真執(zhí)行“收支兩條線”,無隱瞞、拖欠、截留、坐支等問題6以身作則，遵守財經(jīng)法規(guī)，廉潔自律

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