XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案

25三月2024XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案XX運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)BPR項(xiàng)目實(shí)施前的基本情況1、XX本地網(wǎng)所轄范圍為：5區(qū)1市9縣，其中主城區(qū)含四個(gè)區(qū)。主城區(qū)含7個(gè)市話分局，業(yè)務(wù)收入占總收入的80%，由于XX城鄉(xiāng)差別大，主城區(qū)以外的縣局，相對(duì)貧困，有兩個(gè)縣是國(guó)家級(jí)的貧困縣，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和營(yíng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也較差；2、在21年年度，XX本地網(wǎng)完成業(yè)務(wù)收入15.8億，交換機(jī)容量達(dá)到174萬(wàn)，用戶數(shù)量105.7萬(wàn)，交換設(shè)備利用率達(dá)到60.65%；主纜利用率達(dá)到50.9%;3、1998年完成了本地網(wǎng)的集中計(jì)費(fèi)改造，20年8月XX運(yùn)營(yíng)商分公司掛牌成立后，實(shí)施了經(jīng)營(yíng)、維護(hù)建設(shè)兩條線管理；4、在20年年底按集團(tuán)公司要求實(shí)施了主輔、主副分離，留在主業(yè)的人員有13多人，到輔業(yè)（網(wǎng)普）的人員有9多人。其中MDF配線架以下部分全部委托網(wǎng)普代維，城區(qū)除主營(yíng)業(yè)廳外，其他營(yíng)業(yè)廳全部交由網(wǎng)普管理，實(shí)行的“三代”;5、21年年初進(jìn)行了中層管理人員和其他管理人員的競(jìng)爭(zhēng)上崗工作，在21年9月又對(duì)全體干部和職工進(jìn)行了績(jī)效考評(píng)，在經(jīng)過(guò)了連續(xù)幾年的郵電分營(yíng)、尋呼、移動(dòng)剝離、主輔分營(yíng)后，職工對(duì)改革的承受能力、觀念和意識(shí)有所增強(qiáng)；XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案1.項(xiàng)目實(shí)施成果回顧本地網(wǎng)組織架構(gòu)業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制大客戶獲取與保留網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資及效益評(píng)價(jià)

XX本地網(wǎng)流程重組試點(diǎn)項(xiàng)目，從今年2月8日起進(jìn)入實(shí)施階段，截止6月底，各流程主要實(shí)施內(nèi)容已按計(jì)劃完成，并取得了階段性成果：

優(yōu)化完善內(nèi)部組織關(guān)系和職責(zé)；人員結(jié)構(gòu)更趨合理；組織架構(gòu)趨于扁平化、決策鏈減短，加強(qiáng)了前后端的控制管理能力，針對(duì)客戶細(xì)分市場(chǎng)，加快響應(yīng)速度；組織架構(gòu)調(diào)整達(dá)到評(píng)估要求；KPI分解到關(guān)鍵崗位和班組以及個(gè)人，明確職責(zé)；業(yè)績(jī)合同分層次簽定到崗位；啟動(dòng)“薪酬與業(yè)績(jī)掛鉤”的績(jī)效考核辦法；薪酬分配傾向業(yè)績(jī)優(yōu)秀的部門(mén)和員工并合理拉開(kāi)績(jī)效工資分配差距，分配方式趨于“正態(tài)分布”結(jié)構(gòu)；KPI績(jī)效考核體系已經(jīng)建立，達(dá)到了評(píng)估要求；完善了大客戶部?jī)?nèi)部管理機(jī)制，鍛煉了客戶經(jīng)理對(duì)客戶、市場(chǎng)的研究控制能力；大客戶流程按進(jìn)度完成；并有效的拉動(dòng)了業(yè)務(wù)收入；建立了“客戶專案”檔案庫(kù)，大客戶滿意度有明顯提升；配合流程推進(jìn)，出臺(tái)了配套管理辦法；大客戶流程按進(jìn)度達(dá)到評(píng)估要求；完善市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作機(jī)制；開(kāi)通服務(wù)和排障服務(wù)時(shí)限達(dá)到T1值；資源利用率提高到T1值；開(kāi)展了SLA的評(píng)估工作；網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程順利推廣，達(dá)到評(píng)估要求；投資響應(yīng)時(shí)間縮短；單位建設(shè)成本下降；試點(diǎn)項(xiàng)目的T1值均已達(dá)到；運(yùn)用節(jié)資方法，使試點(diǎn)項(xiàng)目的節(jié)資額達(dá)到47.6萬(wàn)元；滾動(dòng)性投資流程進(jìn)一步完善和深化；達(dá)到評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案2.BPR項(xiàng)目經(jīng)過(guò)5個(gè)月的拼搏，順利達(dá)到評(píng)估指標(biāo)T1值16.3天8.86天本地網(wǎng)調(diào)度開(kāi)通時(shí)間加快34天12.3天DDN業(yè)務(wù)最長(zhǎng)開(kāi)通時(shí)間DDN業(yè)務(wù)平均開(kāi)通時(shí)間本地網(wǎng)DDN業(yè)務(wù)開(kāi)通時(shí)間94.46天裝移機(jī)平均歷時(shí)下降5.02天裝移機(jī)平均開(kāi)通時(shí)間裝移機(jī)開(kāi)通時(shí)間81.57小時(shí)平均障礙歷時(shí)下降1.81小時(shí)DDN專線故障平均歷時(shí)時(shí)間DDN故障歷時(shí)6126分鐘百門(mén)電話障礙歷時(shí)保持穩(wěn)定130分鐘百門(mén)電話故障平均歷時(shí)時(shí)間電話故障歷時(shí)資源調(diào)配517.3%大客戶收入比例提高，收入達(dá)到半年目標(biāo)13%21、22年度同期的大客戶收入占業(yè)務(wù)總收入的比例(不含互聯(lián)互通)大客戶運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)結(jié)構(gòu)大客戶流程460:4052:4850:50薪酬分配在部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)呈正達(dá)分布20:8027:7322:78前端、后端、控制支撐人員的考核辦法，以及各類人員工資浮動(dòng)和固定部分的比例獎(jiǎng)懲機(jī)制343:46.3:10.7前端薪酬比例超過(guò)人員比例26:52:22前端、后端、控制支撐人員薪酬占薪酬總額的比例薪酬結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)考核和薪酬激勵(lì)機(jī)制2人員結(jié)構(gòu)向前端傾斜，人員比例逐步達(dá)4：4：2期望值基準(zhǔn)值37.5:50.5:12T1實(shí)測(cè)值（02.06.30）25:53:22T0T1前端、后端、控制支撐人員的數(shù)量比例評(píng)估內(nèi)容人員結(jié)構(gòu)指標(biāo)項(xiàng)目組織架構(gòu)相關(guān)流程1序號(hào)。。。。。。XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案3.1分公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)完成較好,收入穩(wěn)步增長(zhǎng)7.億7.64億22年1至6月21年1至6月9.14％6月1月3月4月2月5月本地網(wǎng)61.72%長(zhǎng)途業(yè)務(wù)19.03%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)6.62%網(wǎng)間結(jié)算2.76%本地網(wǎng)61.51%長(zhǎng)途業(yè)務(wù)20.79%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算電話卡及其他業(yè)務(wù)8.79%電話卡及其他業(yè)務(wù)9.87%21年1-6月收入結(jié)構(gòu)22年1-6月收入結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展較快)22年1-6月收入累計(jì)比21年同期增9.14%22年1-6月收入各月變化情況單位：萬(wàn)元135271579121年22年XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案3.2在收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),成本費(fèi)用得到更為有效的控制-13.76％22年1-6月成本費(fèi)用比21年同期下降13.76%折舊費(fèi)修理費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)管理費(fèi)工資福利財(cái)務(wù)費(fèi)單位：萬(wàn)元21年1至6月22年1至6月XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案交換端口纜線端口傳輸端口數(shù)據(jù)端口動(dòng)力平均網(wǎng)絡(luò)資源利用率53.75%22年21年固定資產(chǎn)投資比去年下降35.29%投資收入比31.61%3.3嚴(yán)格控制投資規(guī)模，充分利用存量資源，更注重投資效益-35.29%XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案4隨著大客戶流程的推進(jìn)，“以點(diǎn)帶面”使前端各部門(mén)結(jié)合BPR理念建立了行之有效的營(yíng)銷模式，商客、公客的各項(xiàng)推進(jìn)工作有序開(kāi)展前端部門(mén)客戶群體劃分標(biāo)準(zhǔn)主要客戶數(shù)量歸口管理業(yè)務(wù)大客戶部月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)為元以上的客戶網(wǎng)絡(luò)元素、數(shù)據(jù)、PBX等

小交、專網(wǎng)商業(yè)客戶部月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)額為元以下的乙類客戶和個(gè)體高端客戶多媒體業(yè)務(wù)、ISND；和寬帶業(yè)務(wù)（ADSL、LAN）公眾客戶部其余客戶PSTN、增值業(yè)務(wù)和PAS前端客戶部門(mén)客戶群體定義客戶數(shù)量負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)

前端部門(mén)銷售渠道

市場(chǎng)責(zé)任大客戶部商業(yè)客戶部公眾客戶部10號(hào)直接銷售、大客戶熱線、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶流失高端客戶直接銷售、信函關(guān)懷、商業(yè)客戶熱線、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳受理代理商、綜合業(yè)務(wù)渠道開(kāi)發(fā)客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶流失客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入和新市場(chǎng)發(fā)展防止新建小區(qū)、大樓的流失前端客戶部門(mén)

銷售渠道的建立

市場(chǎng)責(zé)任詳見(jiàn)：前端業(yè)務(wù)歸口管理辦法、前端市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程說(shuō)明、前端營(yíng)銷渠道管理辦法、收入劃分原則和方法等文件.(WOR)例XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案...隨著大客、商客、公客營(yíng)銷模式的建立；積極探索了低成本的電話營(yíng)銷模式，促進(jìn)了話務(wù)量的提升，并完善了新業(yè)務(wù)的障礙受理系統(tǒng)世界杯有獎(jiǎng)競(jìng)開(kāi)心熱線XX旅游節(jié)熱線電話收發(fā)郵件便民熱線引導(dǎo)用戶電話消費(fèi)挖掘電話消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展電話銷售模式，探索低成本的營(yíng)銷方法柜臺(tái)服務(wù)向電話服務(wù)轉(zhuǎn)變電話營(yíng)銷—變被動(dòng)為主動(dòng)營(yíng)銷建立完善的電話營(yíng)業(yè)模式完善新業(yè)務(wù)障礙受理系統(tǒng)建立用戶回訪制度、完善用戶滿意度調(diào)查機(jī)制按SLA時(shí)限嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善新業(yè)務(wù)障礙受理系統(tǒng)建立運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)資料庫(kù)“10”業(yè)務(wù)明顯增長(zhǎng)以客戶服務(wù)部作為電話銷售中心XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案6.隨著流程的推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)中心實(shí)現(xiàn)了流程化的管理，更好的響應(yīng)了市場(chǎng)

+取消職能化管理機(jī)制后，如何能保證后端生產(chǎn)流程的可控性和有效性公司的考核機(jī)制由上至下逐層覆蓋，管控部門(mén)統(tǒng)計(jì)流程各環(huán)節(jié)的工作數(shù)據(jù)，由上一級(jí)考核機(jī)構(gòu)通過(guò)業(yè)績(jī)和薪酬考核保證該業(yè)務(wù)管控部門(mén)的權(quán)威性公司考核委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)中心內(nèi)部考核網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部?jī)?nèi)部考核各二級(jí)部門(mén)內(nèi)部考核問(wèn)題新組織架構(gòu)解決方案結(jié)論原有職能管理中存在的優(yōu)點(diǎn)，可以在新架構(gòu)下通過(guò)設(shè)立業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的方式得以保留，但新流程各部門(mén)的協(xié)作性必須依賴合理有效的監(jiān)督和流程考核體系進(jìn)行支撐和完善不同部門(mén)在業(yè)務(wù)流程中擔(dān)任不同的角色，按照發(fā)起、管控、實(shí)施、配合等要素劃分，管控部門(mén)擁有業(yè)務(wù)上的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案7.在營(yíng)銷中心與網(wǎng)絡(luò)中心之間建立了順暢的前后端接口（SLA）以保證項(xiàng)目順利實(shí)施營(yíng)銷服務(wù)中心資源調(diào)配建設(shè)部市場(chǎng)需求情況資源狀況，建設(shè)成本前后端接口新增需求的業(yè)務(wù)種類、數(shù)量、地點(diǎn)、時(shí)間以及客戶要求客戶數(shù)、業(yè)務(wù)量以及收入增長(zhǎng)的中短期預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)效益分析信息交流內(nèi)容資源現(xiàn)狀分析，確定解決方案：通過(guò)資源調(diào)配還是工程建設(shè)的方式如選擇資源調(diào)配，估算大約所需的時(shí)間如選擇建設(shè)方案，估算所需資金和建設(shè)工期信息交流內(nèi)容XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案1.組織架構(gòu)調(diào)整流程已經(jīng)按計(jì)劃完成實(shí)施第一階段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程4月27日-6月39日實(shí)施第二階段進(jìn)程3月26日-4月26日

工作重點(diǎn)組織架構(gòu)調(diào)整人員結(jié)構(gòu)調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整到位，部門(mén)從47個(gè)調(diào)整為29個(gè)，實(shí)現(xiàn)了組織架構(gòu)的扁平化，初步界定清楚部門(mén)職責(zé)人員按照人隨事走原則劃撥到位，前端、后端、控制支撐部門(mén)人員比例為：33.5：54.5：12在流程重組中，麥肯錫公司沒(méi)有涉及到崗位平臺(tái)的搭建和評(píng)價(jià)，留下空白點(diǎn)，各部門(mén)內(nèi)設(shè)崗位與現(xiàn)有職責(zé)存在不匹配現(xiàn)象進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)職責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的情況對(duì)部分部門(mén)的職責(zé)進(jìn)行微調(diào)，提出客戶響應(yīng)中心的定位問(wèn)題;人員比例采取行政調(diào)配和公開(kāi)招聘的方式得到優(yōu)化，基本實(shí)現(xiàn)人員的合理配置，前端、后端、控制支撐部門(mén)人員比例達(dá)到37.5：50.5：12省公司人力資源管理項(xiàng)目組進(jìn)駐分公司，開(kāi)始前期的調(diào)研訪談，指導(dǎo)分公司進(jìn)行職位說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)和崗位平臺(tái)的規(guī)范化，共擬訂職位說(shuō)明書(shū)658份，搭建崗位平臺(tái)535個(gè)部門(mén)職責(zé)得到清晰界定，基本建立起以市場(chǎng)為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和管理流程，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)扁平化，加快了市場(chǎng)反應(yīng)速度,達(dá)到驗(yàn)收要求;人員比例趨于合理，并加強(qiáng)培訓(xùn)，提升全體員工，特別是中層管理者適應(yīng)前后端型新組織架構(gòu)下的運(yùn)作方式為進(jìn)一步完善人力資源管理體系，在省公司項(xiàng)目組指導(dǎo)下，職位說(shuō)明書(shū)基本擬訂，崗位平臺(tái)基本建成，“人崗匹配”基本實(shí)現(xiàn)，在以上工作的基礎(chǔ)上開(kāi)展崗位評(píng)價(jià)，定薪到崗，從而完善分公司人力資源管理體系，把人力資源“五個(gè)創(chuàng)新”推向新高度崗位平臺(tái)搭建和評(píng)價(jià)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案1.1組織架構(gòu)調(diào)整全部到位，市場(chǎng)響應(yīng)速度明顯加快總經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部客戶服務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量督察中心大客戶部數(shù)據(jù)多媒體通信局公話磁卡局新業(yè)務(wù)拓展中心營(yíng)銷中心網(wǎng)絡(luò)管理部網(wǎng)管中心GIS項(xiàng)目組業(yè)務(wù)調(diào)度中心傳輸中心接入網(wǎng)中心動(dòng)力中心長(zhǎng)途線路站電報(bào)業(yè)務(wù)中心市話區(qū)局策劃發(fā)展部人力資源部基建辦公室綜合辦公室黨群/工會(huì)/安全/紀(jì)檢/審計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工程質(zhì)量監(jiān)督站帳務(wù)結(jié)算中心外部設(shè)施管理部營(yíng)銷中心大客戶部市場(chǎng)拓展部商業(yè)客戶部公眾客戶部網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理資源調(diào)配建設(shè)部網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部發(fā)展規(guī)劃部人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合管理部黨群/紀(jì)檢/審計(jì)/工會(huì)主要的變化是：1、管理層次扁平化：由原來(lái)的決策層、管理層、支撐層和實(shí)施層四個(gè)層次調(diào)整為現(xiàn)在的前后端型組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管理扁平化；2、部門(mén)精簡(jiǎn)：由原來(lái)的47個(gè)部門(mén)調(diào)整為現(xiàn)在的29個(gè)部門(mén)3、滿足客戶需求：有利于對(duì)客戶的細(xì)分、了解和提供有針對(duì)性的營(yíng)銷服務(wù)；4、市場(chǎng)響應(yīng)速度加快有利于前后端整體協(xié)調(diào)和提高對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度12個(gè)郊縣局組織架構(gòu)調(diào)整前組織架構(gòu)調(diào)整后XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案1.2組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后,加強(qiáng)了營(yíng)銷中心的營(yíng)銷及技術(shù)力量，使人員比例得到了優(yōu)化通過(guò)行政調(diào)撥和公開(kāi)招聘充實(shí)了前端人員總量，同時(shí)也使前端人員的技術(shù)力量得到加強(qiáng)，整體綜合素質(zhì)水平得到提高營(yíng)銷中心網(wǎng)絡(luò)中心控制支撐合同制員工含聘用工合同制員工含聘用工1356人1649人1346人1639人

人員結(jié)構(gòu)%營(yíng)銷中心人員學(xué)歷對(duì)比圖T0T1TO

T1XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案2.業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制流程按計(jì)劃順利實(shí)施，薪酬結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，薪酬直接與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤實(shí)施第一階段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程4月26日-6月30日實(shí)施第二階段進(jìn)程3月26日-4月26日

工作重點(diǎn)組織架構(gòu)流程KPI分解落實(shí)到了班組和關(guān)鍵崗位，簽定班組長(zhǎng)及關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同358份，使KPI指標(biāo)成為指導(dǎo)部門(mén)和員工工作方向的標(biāo)桿前后端及職能部門(mén)所占工資比例趨于合理，為43：46.3：10.7；（人員比例為：37.5：50.5：12

）浮動(dòng)工資比例顯著加大；啟動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)合同的月、季、半年度的滾動(dòng)性考核，業(yè)績(jī)考核暫行辦法不斷完善，人力資源管理體系的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展順利，在省公司和人民大學(xué)聯(lián)合項(xiàng)目組的直接組織下開(kāi)展崗位評(píng)價(jià)，為下一步建立新的薪酬體系奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，達(dá)到了驗(yàn)收評(píng)估要求2.1KPI層層分解并加以落實(shí)2.3薪酬與績(jī)效直接掛鉤2.2薪酬結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化KPI指標(biāo)分解到班組和關(guān)鍵崗位，通過(guò)簽定29個(gè)一級(jí)部門(mén)的業(yè)績(jī)合同，保證了總經(jīng)理業(yè)績(jī)指標(biāo)的有效傳遞啟動(dòng)新的業(yè)績(jī)考核暫行辦法，按照正態(tài)分布、差距拉開(kāi)原則，保證薪酬與部門(mén)業(yè)績(jī)考核結(jié)果直接掛鉤，部門(mén)內(nèi)薪酬分配按業(yè)績(jī)優(yōu)先原則拉開(kāi)差距進(jìn)行分配前后端及職能部門(mén)所占工資比例拉開(kāi)差距，為40.2:48.8:11；（人員比例為：37.5：50.5：12

）KPI指標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，簽定了11個(gè)重要崗位的業(yè)績(jī)合同擬定績(jī)效考核暫行辦法，薪酬與業(yè)績(jī)考核掛鉤，前后端及職能部門(mén)所占工資比例拉開(kāi)差距，為36.7：52.6：10.7（人員比例為33.5：54.5：12）XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案2.1實(shí)現(xiàn)指標(biāo)體系的轉(zhuǎn)換,并進(jìn)一步將指標(biāo)分解到具體崗位職位分公司總經(jīng)理營(yíng)銷中心總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理大客戶部主任人力資源部主任舉例原有考核指標(biāo)新的考核指標(biāo)考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)、等25項(xiàng)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、發(fā)展量、服務(wù)滿意率、大客戶流失率、業(yè)務(wù)流失率、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、客戶關(guān)系管理、防火安全、綜合管理等23項(xiàng)考核指標(biāo)全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、工資分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率、績(jī)效考核分配管理準(zhǔn)確及時(shí)率、各類保險(xiǎn)臺(tái)帳準(zhǔn)確及時(shí)率等15項(xiàng)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、ARPU、市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等10個(gè)考核指標(biāo)考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等25項(xiàng)考核指標(biāo)考核全局業(yè)務(wù)收入、收支差額、全局業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶滿意率、機(jī)關(guān)工作綜合滿意評(píng)價(jià)等25項(xiàng)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、ARPU、市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等10個(gè)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、ARPU、市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等10個(gè)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、ARPU、市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等10個(gè)考核指標(biāo)業(yè)務(wù)收入、凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、現(xiàn)金流、ARPU、市場(chǎng)占有率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、客戶滿意度等10個(gè)考核指標(biāo)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案

營(yíng)銷中心網(wǎng)絡(luò)中心控制支撐單位：%T0T1（現(xiàn)狀）2.2人員比例與工資結(jié)構(gòu)關(guān)系得到了進(jìn)一步優(yōu)化，獎(jiǎng)懲機(jī)制調(diào)整加大了浮動(dòng)工資的比例人員比例工資比例人員比例工資比例前端后端職能前端后端職能浮動(dòng)工資固定工資T0T1各部門(mén)工資比例（%）薪酬分配向業(yè)績(jī)優(yōu)異的部門(mén)傾斜,按照責(zé)任和貢獻(xiàn)大小,拉開(kāi)了部門(mén)間浮動(dòng)工資的分配差距XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案2.3新的業(yè)績(jī)考核辦法拉大了部門(mén)之間的績(jī)效分配差距考核要素KPI得分業(yè)務(wù)收入權(quán)重收入完成率收入完成完成月收入<81.8%完成月收入84%完成月收入94.5%完成月收入1%預(yù)發(fā)績(jī)效工資部門(mén)大客戶部外部設(shè)施管理部人1862元/月人292/月人0元/月人元/月人209元/月人……………完成月收入96.88%元/月人173元/月人…外部設(shè)施管理部曲線大客戶部曲線收入完成率81.8%94.5%%90.2%月績(jī)效工資與業(yè)績(jī)合同聯(lián)系緊密業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估客觀公正分配更加透明化、合理化效績(jī)優(yōu)先、兼顧公平部門(mén)收入風(fēng)險(xiǎn)與效益成正比按業(yè)績(jī)優(yōu)先拉開(kāi)部門(mén)及員工之間的差距XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案20%最優(yōu)秀的員工可獲得30%的績(jī)效工資,業(yè)績(jī)只為合格的10%員工則只可得5%的績(jī)效工資29.2%64.3%6.5%績(jī)效占部門(mén)比例2405632057合計(jì)241760950平均績(jī)效工資20.8%66.7%12.5%員工比例10326員工人數(shù)優(yōu)中合格KPI中合格優(yōu)66.7%12.5%20.8%...績(jī)效工資分配在員工之間基本實(shí)現(xiàn)了正態(tài)分布大客戶部六月份績(jī)效工資分配月度績(jī)效工資舉例XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案3.大客戶流程按實(shí)施進(jìn)度完成,并取得了較好的成果實(shí)施第一階段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程4月26日-6月30日實(shí)施第二階段進(jìn)程3月26日-4月26日工作重點(diǎn)客戶規(guī)劃流程試點(diǎn)計(jì)劃順利推進(jìn)（已完成99%），在試點(diǎn)客戶獲得銷售機(jī)會(huì)，其中6家已經(jīng)簽約試點(diǎn)客戶檔案得到充實(shí)完善已簽約客戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化部門(mén)收入指標(biāo)超T1目標(biāo)4.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到年計(jì)劃1/2大客戶服務(wù)熱線試運(yùn)行虛擬團(tuán)隊(duì)機(jī)制得到完善，提供解決方案的能力明顯提升部門(mén)各項(xiàng)制度得到進(jìn)一步完善，日常工作規(guī)范基本建立業(yè)績(jī)指標(biāo)與薪酬掛鉤，新的考核機(jī)制開(kāi)始發(fā)揮作用各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)客戶規(guī)劃流程，建立完善的客戶資料和營(yíng)銷計(jì)劃提高大客戶部收入及貢獻(xiàn)提高客戶滿意度推進(jìn)內(nèi)部管理流程的重組，改善工作環(huán)境試點(diǎn)客戶高層關(guān)系逐步建立客戶規(guī)劃流程試點(diǎn)計(jì)劃順利推進(jìn)（已完成90%），在試點(diǎn)客戶獲得銷售機(jī)會(huì)，其中5家已經(jīng)簽約已簽約客戶收入開(kāi)始變化

部門(mén)收入形勢(shì)好轉(zhuǎn)，追上前期所欠進(jìn)度5.5個(gè)百分點(diǎn)大客戶服務(wù)熱線方案已擬定一點(diǎn)結(jié)算流程開(kāi)始實(shí)施業(yè)績(jī)指標(biāo)分解到個(gè)人，部門(mén)《業(yè)績(jī)考核管理辦法》等制度已經(jīng)完成人員配備加強(qiáng)，部門(mén)內(nèi)管理機(jī)制逐步完善建立了通信及行政等二級(jí)部門(mén)的主要客戶關(guān)系

客戶規(guī)劃流程試點(diǎn)計(jì)劃順利推進(jìn)（已完成40%），試點(diǎn)客戶中2家已經(jīng)簽約制定競(jìng)爭(zhēng)策略，保住收入存量；挖掘客戶需求，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)增量根據(jù)滿意度調(diào)查的單項(xiàng)情況，有針對(duì)性的制定服務(wù)改善計(jì)劃項(xiàng)目組與大客戶部融合，深入到部門(mén)內(nèi)部推進(jìn)管理流程的重組工作在部門(mén)內(nèi)部逐步建立激勵(lì)機(jī)制和業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，逐步改善工作環(huán)境XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案3.1建立了以客戶經(jīng)理為中心的虛擬團(tuán)隊(duì)機(jī)制，客戶關(guān)系向縱深發(fā)展，客戶經(jīng)理逐步掌握了新的規(guī)范，營(yíng)銷能力得到增強(qiáng)，形成了完整的客戶關(guān)系和營(yíng)銷計(jì)劃?rùn)n案……客戶關(guān)鍵人信息…客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)圖…客戶財(cái)務(wù)狀況…客戶決策流程…客戶自定計(jì)劃…客戶需求分析…專案基礎(chǔ)信息…客戶拜訪計(jì)劃…專案進(jìn)度月日…專案進(jìn)度月日客戶關(guān)系檔案營(yíng)銷計(jì)劃?rùn)n案專案編號(hào)：日期：客戶經(jīng)理：客戶名稱：客戶編號(hào)：專案目標(biāo)：原進(jìn)度：競(jìng)爭(zhēng)者 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商

目前主要突破：關(guān)鍵影響角色態(tài)度變化

現(xiàn)進(jìn)度：競(jìng)爭(zhēng)者 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商

行業(yè)經(jīng)理評(píng)估意見(jiàn)：下一步的計(jì)劃：需求…………………………內(nèi)容…………………………方案…………………………啟示：

…………概述………………XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案…試點(diǎn)計(jì)劃取得良好進(jìn)展，已經(jīng)成功地與6家試點(diǎn)客戶按計(jì)劃簽訂了協(xié)議，為客戶提供了個(gè)性化的解決方案試點(diǎn)客戶主要舉措預(yù)期結(jié)果目前進(jìn)度A銀行B銀行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)備份等14項(xiàng)舉措分步驟實(shí)施近期通過(guò)銷售備份方案增收約元/月，逐步改善和加固關(guān)系DDN備份協(xié)議已簽約，主要電路已經(jīng)交付使用推行CALLCENTER和網(wǎng)上銀行方案，推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增收約元/月，并可帶動(dòng)一定的話務(wù)量協(xié)議已簽訂，電路已經(jīng)基本開(kāi)通，進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)上銀行方案C證券整合銷售本地、省內(nèi)和省際長(zhǎng)途FR及寬帶電路增收約萬(wàn)元/年協(xié)議已簽訂，主要電路已經(jīng)開(kāi)通，繼續(xù)了解客戶后續(xù)需求H學(xué)院推行虛擬網(wǎng)和校園寬帶方案，與鐵通競(jìng)爭(zhēng)保留住關(guān)鍵客戶，獲得新的增長(zhǎng)空間，同時(shí)也能有效遏制鐵通在北市區(qū)的發(fā)展，穩(wěn)固市場(chǎng)協(xié)議已經(jīng)簽訂，依靠強(qiáng)力的公關(guān)和果斷的投資決策，從鐵通手中奪回訂單J通信公司銷售長(zhǎng)途組網(wǎng)解決方案，促進(jìn)其與我方的合作，進(jìn)而推進(jìn)整合本地尋呼市場(chǎng)的計(jì)劃資費(fèi)折扣后與原收入持平，但從其他運(yùn)營(yíng)商手中奪得業(yè)務(wù)量，加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的控制能力長(zhǎng)途協(xié)議已簽，涉及電路已經(jīng)開(kāi)通，目前向客戶提出話務(wù)量經(jīng)營(yíng)的新方案，與客戶協(xié)商中F廠提供高品質(zhì)的區(qū)間電路，與微波和廣電競(jìng)爭(zhēng)增收約萬(wàn)元/月，鞏固了客戶關(guān)系，樹(shù)立了品牌協(xié)議已簽訂，電路建設(shè)中該項(xiàng)目是與鐵通展開(kāi)激烈的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)、并轉(zhuǎn)敗為勝的案例XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案3.2制定拉動(dòng)收入的舉措，激發(fā)了客戶的需求，促進(jìn)收入增長(zhǎng)，客戶的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化，可控程度與關(guān)系粘度增強(qiáng)…C證券舉例22年3月消費(fèi)總額22年4月

消費(fèi)增長(zhǎng)22年6月

消費(fèi)增長(zhǎng)22年5月

消費(fèi)增長(zhǎng)虛擬網(wǎng)解決方案促進(jìn)話務(wù)量增長(zhǎng)FR組網(wǎng)方案中跨區(qū)電路陸續(xù)開(kāi)通FR組網(wǎng)方案中區(qū)內(nèi)主要電路開(kāi)通20132+10%%+%22年3月-6月，收入增加了%XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案…試點(diǎn)客戶貢獻(xiàn)呈總體上升態(tài)勢(shì)，并有效的鍛煉了團(tuán)隊(duì)完善了管理機(jī)制，增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)能力，大客戶部總體收入現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)任務(wù)過(guò)半22年3月-6月，試點(diǎn)客戶總收入增加%，試點(diǎn)客戶貢獻(xiàn)呈總體上升態(tài)勢(shì)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案4.網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施第一階段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程4月27日-6月30日實(shí)施第二階段進(jìn)程3月26日-4月26日

縮短故障處理時(shí)間

工作重點(diǎn)縮短資源調(diào)配時(shí)間提高資源利用率簽定SLA協(xié)議統(tǒng)計(jì)21年故障歷時(shí)擬定新架構(gòu)下的障礙處理流程統(tǒng)計(jì)21年業(yè)務(wù)開(kāi)通歷時(shí)擬定新架構(gòu)下的業(yè)務(wù)開(kāi)通處理流程開(kāi)展資源普查工作明確可調(diào)配設(shè)備的種類和調(diào)配方式收集有關(guān)材料，草擬SLA協(xié)議確定障礙的T0值和T1值細(xì)化障礙修復(fù)服務(wù)時(shí)限至具體崗位跟蹤和考核障礙處理過(guò)程確定業(yè)務(wù)開(kāi)通的T0和T1值細(xì)化業(yè)務(wù)開(kāi)通服務(wù)時(shí)限至具體崗位跟蹤和考核障礙處理過(guò)程確定資源利用率的T0和T1值開(kāi)展資源調(diào)配工作前后端簽定SLA協(xié)議，有確服務(wù)水平和成本開(kāi)展市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作障礙查修分為三個(gè)等級(jí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的故障歷時(shí)均有縮短，其中DDN故障平均歷時(shí)94.2分鐘（C級(jí)），已超過(guò)3分鐘（C級(jí)）的T1期望值開(kāi)通服務(wù)分為三個(gè)等級(jí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)通時(shí)限均有縮短，其中單條DDN開(kāi)通平均歷時(shí)歷時(shí)8.86天（C級(jí)），已超過(guò)14天（C級(jí)）的T1期望值SLA已簽定，建立了較為完善的運(yùn)作機(jī)制SLA評(píng)估工作逐步完善各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)總體資源利用率提高至52.17％，超過(guò)51.50％的T1期望值各類資源利用率均有不同程度提高，特別是ISDN端口利用率已提高至53％,ADSL端口占用率提高至45.75％XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案4.1發(fā)揮客戶響應(yīng)中心的管控作用，開(kāi)通和排障服務(wù)水平明顯改善根據(jù)SLA服務(wù)水平，開(kāi)通和排障時(shí)限落實(shí)到具體工位，客響中心對(duì)工單進(jìn)行管控跟蹤，統(tǒng)計(jì)出的數(shù)據(jù)作為各部門(mén)業(yè)績(jī)考核的依據(jù)商業(yè)客戶部客戶響應(yīng)中心大客戶部公眾客戶部市場(chǎng)拓展部網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部外部設(shè)施管理部資源調(diào)配建設(shè)部確立客響中心為前后端統(tǒng)一接口，協(xié)調(diào)前后端的關(guān)系，及時(shí)向前端反饋服務(wù)開(kāi)通信息提高服務(wù)水平的主要舉措客戶名稱:

某證券有限責(zé)任公司XX證券交易所業(yè)務(wù)種類:速率：64K受理受理受理配置資源開(kāi)通用戶需求資源確認(rèn)反饋營(yíng)業(yè)受理配線配測(cè)量端口跳線外線施工配端口做數(shù)據(jù)調(diào)測(cè)4月1709：234月1717：4月1809：544月1809.574月1814：184月2211：304月210：224月1809：464月1809：23服務(wù)等級(jí):B級(jí)目前取得的進(jìn)展（5月21日至6月20日統(tǒng)計(jì)結(jié)果）312分302分324分2M分組FRDDN94.2分21年數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)全程29.57天局內(nèi)平均14.57天，外線施工平均15天，總計(jì)29.57天業(yè)務(wù)開(kāi)通故障排除DDN現(xiàn)狀舉例C級(jí)開(kāi)通和排障響應(yīng)時(shí)間明顯加快3分平均最長(zhǎng)現(xiàn)狀T1值平均XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案4.2通過(guò)資源調(diào)配的實(shí)施，存量資源得到了盤(pán)活，充分體現(xiàn)了效益為目的的流程理念主要設(shè)備的資源利用率達(dá)到T1值資源調(diào)配的方式和目標(biāo)明確改進(jìn)舉措T051.65％ISDN用戶端口利用率1、DMS1交換機(jī)ISDN利用率普遍較低，實(shí)裝率在20%以下的有7個(gè)局，其他局實(shí)裝率均不太高，空余容量均可滿足今年的需求，不需進(jìn)行任何調(diào)配。2、331、415、818共3個(gè)S1240交換局可按容量預(yù)留節(jié)資辦法進(jìn)行一定數(shù)量的ISDN資源調(diào)配，但因ISDN用戶電路板與模擬用戶電路板不能混插，調(diào)配實(shí)施需新購(gòu)部分設(shè)備和電纜，實(shí)施較為困難。3、792、781、83、82共4個(gè)C&C08交換局ISDN實(shí)裝率均在40%以下,可進(jìn)行一定數(shù)量的資源調(diào)配。4、除此之外，其他局基本不能進(jìn)行ISDN資源調(diào)配。利用率交換本局T153％資源名稱主要設(shè)備的資源利用率均已達(dá)到了期望目標(biāo)，總體資源利用率由50.93％提高到52.17％XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案4.3預(yù)測(cè)機(jī)制已經(jīng)建立，季度預(yù)測(cè)和月度預(yù)測(cè)報(bào)告如期完成公眾客戶部歸口語(yǔ)音、PAS業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)大客戶部歸口DDN、FR、2M市場(chǎng)預(yù)測(cè)實(shí)業(yè)公司片預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，前端各部門(mén)預(yù)測(cè)機(jī)制歸口明確，實(shí)業(yè)公司承擔(dān)維護(hù)片區(qū)的預(yù)測(cè)責(zé)任，在時(shí)間上和人員上為預(yù)測(cè)提供了保證營(yíng)銷中心2季度語(yǔ)音和DDN預(yù)測(cè)報(bào)告已提交,網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)151個(gè)預(yù)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行了資源調(diào)配和建設(shè)西片區(qū)南片區(qū)中心片區(qū)菊花村藥材市場(chǎng)50戶...東片區(qū)云工大科技大樓30戶...新迎區(qū)組團(tuán)19幢20戶…小計(jì)：新建17項(xiàng)擴(kuò)建17項(xiàng)6月份業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)月報(bào)對(duì)季報(bào)進(jìn)行了進(jìn)一步補(bǔ)充和調(diào)整商業(yè)客戶部歸口ISDN、ADSL、LAN場(chǎng)預(yù)測(cè)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案

SLA的執(zhí)行跟蹤SLA的評(píng)估SLA的調(diào)整建立SLA機(jī)制4月22日，前后端簽定SLA協(xié)議5月13日，公司正式啟動(dòng)SLA起始值3個(gè)工作日內(nèi)3至5個(gè)工作日5至10個(gè)工作日10個(gè)工作日以上市場(chǎng)響應(yīng)。回復(fù)需求統(tǒng)計(jì)單位：項(xiàng)目個(gè)數(shù)及時(shí)率：76.7％擬定SLA的實(shí)施計(jì)劃和負(fù)責(zé)人確定前后端負(fù)責(zé)單位分部門(mén)擬定SLA操作手冊(cè)前端3、6、9、12月的25日提出市場(chǎng)需求季度報(bào)告財(cái)務(wù)每月25日對(duì)歷史成本和新增成本進(jìn)行分?jǐn)偯吭?5日對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)每半月統(tǒng)計(jì)開(kāi)通及排障時(shí)限每月召開(kāi)前后端聯(lián)席會(huì)議后端對(duì)前端的市場(chǎng)需求回復(fù)及時(shí)率達(dá)76.7%市場(chǎng)預(yù)測(cè)推廣至5個(gè)區(qū)域，ADSL下半年預(yù)測(cè)已經(jīng)提出協(xié)議中利用存量資源的導(dǎo)向作用得到明顯體現(xiàn)SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制逐步完善，協(xié)議導(dǎo)向作用日漸明顯XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案5.滾動(dòng)性投資流程定位準(zhǔn)確可操作性強(qiáng),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施第一階段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程4月27日-6月30日實(shí)施第二階段進(jìn)程3月26日-4月26日

工作重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投資對(duì)前端響應(yīng)及時(shí)單位容量建設(shè)成本下降A(chǔ)BC分類建立試點(diǎn)節(jié)資方法運(yùn)用完善ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)制定《建設(shè)實(shí)施管理辦法》及相應(yīng)的管控制度，對(duì)響應(yīng)各環(huán)節(jié)時(shí)限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績(jī)考核。已設(shè)定單位建設(shè)成本的T1、T2目標(biāo)及達(dá)標(biāo)舉措對(duì)ABC分區(qū)有初步結(jié)果已選定了6類節(jié)資方法的試點(diǎn)項(xiàng)目后端對(duì)前端的響應(yīng)嚴(yán)格按照SLA協(xié)議簽訂的時(shí)限要求和相應(yīng)的計(jì)劃建設(shè)管理辦法執(zhí)行貫徹。ABC分區(qū)結(jié)果運(yùn)用到滾動(dòng)性投資預(yù)算及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際中。單位容量建設(shè)成本比21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)，PAS基站等方面均有下降，并初步總結(jié)了降低建設(shè)成本的舉措。后端對(duì)前端的響應(yīng)達(dá)到了SLA協(xié)議簽訂的時(shí)限要求，即T1目標(biāo)值。試點(diǎn)項(xiàng)目基本完成，初顯節(jié)資效益，平均節(jié)資比為％。滾動(dòng)性投資流程定位準(zhǔn)確，可操作性強(qiáng)，達(dá)到了初驗(yàn)要求。六個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目充分運(yùn)用節(jié)資方法。對(duì)本年度建設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)入手，落實(shí)節(jié)資責(zé)任，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資額。XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案1930931020491930639214019301101020821600(天)204060801120140180T0T1T0T1T0T1語(yǔ)音業(yè)務(wù)PAS業(yè)務(wù)DDN業(yè)務(wù)142天79天112天70天159天112天5.1在流程1.0版本基礎(chǔ)上制定完善了本地網(wǎng)實(shí)施細(xì)則，分專業(yè)、分產(chǎn)品、分環(huán)節(jié)確定了投資建設(shè)響應(yīng)時(shí)間的改善目標(biāo)，并落實(shí)到SLA中立項(xiàng)前立項(xiàng)審批項(xiàng)目實(shí)施在滾動(dòng)性投資流程實(shí)施細(xì)則中，在分設(shè)備、線路兩大類的基礎(chǔ)上，細(xì)化到交換、接入網(wǎng)、傳輸、數(shù)據(jù)等專業(yè)；同時(shí)，還針對(duì)不同的業(yè)務(wù)產(chǎn)品及投資建設(shè)實(shí)施不同環(huán)節(jié)規(guī)定了各自的響應(yīng)時(shí)限，并納入關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)---“市場(chǎng)響應(yīng)“的考核中。XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案5.2ABC分類檔案的建立指導(dǎo)了今年的投資預(yù)算，對(duì)投資結(jié)構(gòu)和規(guī)模的控制，體現(xiàn)了公司不斷追求效益最大化的目標(biāo)ABCGROWTHROIXX本地網(wǎng)ABC模型共劃分40個(gè)投資單元T0：（21年12月31日）凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率％

T2

（22年12月31日）

凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率％T1：（6月30日)％

XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案5.3在試點(diǎn)項(xiàng)目上運(yùn)用了六類節(jié)資方法預(yù)計(jì)節(jié)資數(shù)額約為41.76萬(wàn)元試點(diǎn)項(xiàng)目某接入網(wǎng)工程22年2季度ADSL擴(kuò)容某縣馬路管道工程某大學(xué)學(xué)生公寓工程某學(xué)院小交退網(wǎng)工程某小區(qū)接入網(wǎng)配套電源工程立項(xiàng)前項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)資方法運(yùn)用最高建設(shè)成本容量預(yù)留規(guī)劃談判降低成本最佳技術(shù)方案冗余及可利舊框架采購(gòu)協(xié)議立項(xiàng)審批項(xiàng)目實(shí)施節(jié)資比投資單元類型BBACBC2萬(wàn)元17.16萬(wàn)元7.7萬(wàn)元3.2萬(wàn)元9.7萬(wàn)元2萬(wàn)元10.％7.％13.％39.％49.％24.％全面完成尚未啟動(dòng)XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案…通過(guò)框架采購(gòu)協(xié)議的簽定，通信設(shè)備和器材的采購(gòu)價(jià)格較往年有明顯降低先后與55個(gè)通信設(shè)備制造商就光纜交接箱等10類80多種器材和8類50余種材料進(jìn)行了框架采購(gòu)談判先后與12個(gè)通信設(shè)備制造商就交換、接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)、電源電源等設(shè)備進(jìn)行了框架采購(gòu)談判通信器材的降價(jià)幅度最低5％，最高30％，平均達(dá)到了10％通信設(shè)備的降幅平均達(dá)到6％今年計(jì)劃管線、光纜和配線架的投資億，按主材和設(shè)備占75％~80％計(jì)，預(yù)計(jì)較去年節(jié)約資金多萬(wàn)元按今年計(jì)劃，通信設(shè)備投資約萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可節(jié)約資金多萬(wàn)元以上兩項(xiàng)預(yù)計(jì)節(jié)約資金余萬(wàn)元框架談判節(jié)資效果XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案…在解決lz花園片區(qū)用戶需求項(xiàng)目中對(duì)“最佳技術(shù)方案選擇”節(jié)資方法的運(yùn)用實(shí)例：（1/2）

項(xiàng)目簡(jiǎn)介：根據(jù)前端提出的需求，在該花園內(nèi)新建一接入點(diǎn)，解決花園內(nèi)住戶及附近鋪面用戶的通信問(wèn)題。資源調(diào)配建設(shè)部通過(guò)現(xiàn)勘后，針對(duì)具體情況，制定了解決該片區(qū)用戶需求的技術(shù)方案?，F(xiàn)狀：新建該花園內(nèi)住戶及附近鋪面近11戶，在該花園旁，又有兩個(gè)新建小區(qū)，共6戶，在距該花園不到2米遠(yuǎn)處，有另一個(gè)接入點(diǎn)，百容量為：608L，內(nèi)有住戶460戶，目前已裝43L，空余設(shè)備565L。對(duì)比考慮新建接入點(diǎn)和就網(wǎng)上主干資源進(jìn)行調(diào)配的建設(shè)成本，從節(jié)資的角度考慮方案的確定。新建10L接入點(diǎn)，投資估算為：58元利用銅纜方式解決，投資估算為：15元

考慮發(fā)展片區(qū)的地理位置，周邊環(huán)境，用戶發(fā)展量，以滿足用戶需求為原則，制定建設(shè)方案。綠洲花園位于市區(qū)內(nèi)，吳井路，附近有百安園接入點(diǎn)，加另外兩個(gè)小區(qū)住戶共20戶，片區(qū)按20L用戶考慮其需求量考慮網(wǎng)絡(luò)安全性和能提供的新業(yè)務(wù)功能。由于綠洲花園位于市區(qū)內(nèi)，主干電纜未超過(guò)3公里，用銅纜方式同樣能提供各種運(yùn)營(yíng)商新業(yè)務(wù)，滿足用戶需求結(jié)合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術(shù)方案。現(xiàn)綠洲花園段主干電纜仍有富余度，可考慮用銅纜的方式盡量解決部分用戶充分利用現(xiàn)有資源來(lái)滿足發(fā)展的用戶需求，減少維護(hù)工作量，提高資源利用率現(xiàn)綠洲花園旁的百安園接入點(diǎn)共有容量608L，空余565L，周邊發(fā)展的部分用戶可納入此接入網(wǎng)點(diǎn)方案確定的基本原則案例XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案

方案A：在花園內(nèi)新建10L的接入點(diǎn)，解決花園內(nèi)住宅用戶及附近鋪面的用戶。此方案的優(yōu)缺點(diǎn)：1.此部分用戶集中，新建接入網(wǎng)點(diǎn)節(jié)省了主干電纜的投資。2.增加了新建設(shè)備的投資費(fèi)用，提高了建設(shè)成本。3.新建接入網(wǎng)點(diǎn)，增加了維護(hù)工作量。4.加大了工程建設(shè)周期，在本區(qū)內(nèi)已有待裝用戶的情況下，不能及時(shí)提供用戶需求。5.不能充分利用主干電纜資源。

方案B：充分利用網(wǎng)上資源，通過(guò)調(diào)配來(lái)滿足用戶需求。花園內(nèi)住戶及附近鋪面用戶，在花園內(nèi)設(shè)置一個(gè)交接箱，從周邊的交接箱調(diào)4對(duì)主干電纜到花園內(nèi)的交接箱上解決，今后發(fā)展用戶同樣用銅纜方式解決?；▓@旁新建兩個(gè)小區(qū)，距離另一個(gè)接入點(diǎn)較近，可考慮對(duì)該接入點(diǎn)進(jìn)行448L擴(kuò)容，將該接入點(diǎn)容量擴(kuò)展為10L，解決這兩個(gè)小區(qū)內(nèi)住戶的通信。此方案的優(yōu)缺點(diǎn)：1.充分利用了主干電纜資源，盤(pán)活主干，提高了主干電纜資源利用率。2.節(jié)約了新建接入點(diǎn)的設(shè)備投資費(fèi)用，利用已有的接入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)容，只需在原有機(jī)柜上增加兩個(gè)機(jī)框和電路板，同時(shí)在MDF架上增加3塊橫列，5塊直列端子板。3.充分利用了百安園接入點(diǎn)的設(shè)備資源，提高了此接入網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備資源利用率。4.縮短了建設(shè)周期，能及時(shí)滿足用戶需求。5.減少了同一區(qū)域內(nèi)接入網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，降低維護(hù)工作量。…在解決lz花園片區(qū)用戶需求項(xiàng)目中對(duì)“最佳技術(shù)方案選擇”節(jié)資方法的運(yùn)用實(shí)例：（2/2）可供選擇的技術(shù)方案我們最終選擇了方案B，預(yù)計(jì)節(jié)約投資四十萬(wàn)元，同時(shí)還提高了資源利用率。XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案5.4初步建立投資分析模型，把市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資回報(bào)結(jié)合起來(lái)，將管控責(zé)任落實(shí)到部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)中單位投資回報(bào)系數(shù)單位投資獲取的實(shí)占用戶數(shù)大客部商客部公客部官渡西山東川安寧呈貢宜良晉寧石林尋甸祿勸富民嵩明：為考核責(zé)任部門(mén)注：＊：現(xiàn)為模擬結(jié)果圖例解釋：縱軸表示X考核部門(mén)一定時(shí)期內(nèi)的單位投資回報(bào)系數(shù)，愈向上，回報(bào)愈高；橫軸表示X考核部門(mén)一定時(shí)期與之對(duì)應(yīng)的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一方面在貫徹以市場(chǎng)為源的滾動(dòng)性投資流程活動(dòng)中，其市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度也得以反映:愈向右，表明市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確，單位投資帶來(lái)的實(shí)有用戶數(shù)愈多。虛線象限內(nèi)的部門(mén)表明有較準(zhǔn)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，投資效益較高。：為參照線XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1、組織架構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制3、大客戶獲取和保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投資流程6、IT支撐XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案BPR需求提出七項(xiàng)IT舉措大客戶管理網(wǎng)絡(luò)資源管理計(jì)費(fèi)業(yè)績(jī)考核滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資123456服務(wù)開(kāi)通客戶支持CRM計(jì)費(fèi)資產(chǎn)投資管理KPI辦公自動(dòng)化系統(tǒng)改造“九七”大客戶管理PAS增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)112系統(tǒng)用戶等級(jí)新業(yè)務(wù)障礙受理及派單系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源管理系統(tǒng)大客戶CRM系統(tǒng)的升級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)工作商業(yè)客戶部CRM應(yīng)急項(xiàng)目立項(xiàng)工作本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)改造資產(chǎn)管理系統(tǒng)升級(jí)原有的人力資源系統(tǒng)確定項(xiàng)目項(xiàng)目完成情況改造辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，保證新的組織架構(gòu)的正常運(yùn)行，并對(duì)前后端間業(yè)務(wù)需求和資源確認(rèn)工作流支撐。改造97系統(tǒng),支撐客戶分等級(jí)服務(wù),支撐新業(yè)務(wù)營(yíng)銷舉措及新業(yè)務(wù)的推出。改造97系統(tǒng),提供SLA業(yè)務(wù)開(kāi)通執(zhí)行情況，部門(mén)和各工位管控的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。改造112系統(tǒng)，按SLA服務(wù)等級(jí)提供排障服務(wù)。改造10號(hào)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一歸口新業(yè)務(wù)障礙申告、派修處理和統(tǒng)計(jì)管理。投產(chǎn)地理信息管線資源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了市內(nèi)管線資源及實(shí)物資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。投產(chǎn)新的本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)預(yù)付費(fèi)收費(fèi)方式；初步建立了用戶黑名單管理，杜絕黑公話；提供按新組織架構(gòu)前端各營(yíng)銷部門(mén)收入完成月報(bào)表。項(xiàng)目實(shí)施的效果支持了組織架構(gòu)調(diào)整后公司管理信息的流轉(zhuǎn)和前后端履行SLA協(xié)議、資源確認(rèn)及工作傳遞流程。不同客戶在97系統(tǒng)中有標(biāo)志，可以據(jù)此為客戶提供不同開(kāi)通服務(wù)。按周期提供SLA業(yè)務(wù)開(kāi)通執(zhí)行情況報(bào)表,據(jù)此可以進(jìn)行評(píng)估開(kāi)通流程績(jī)效情況。初步實(shí)現(xiàn)排障按流程手冊(cè)要求的IT支撐,提供排障SLA執(zhí)行情況的跟蹤,據(jù)此可以進(jìn)行評(píng)估排障流程績(jī)效情況。提供市區(qū)平方公里管道、銅纜、光纜資源地理分布和實(shí)物管理手段；對(duì)管線資源的管理、工程建設(shè)和資產(chǎn)管理起到有力支撐，在系統(tǒng)中已實(shí)施項(xiàng)目48個(gè)。黑公話欠費(fèi)狀況有明顯好轉(zhuǎn)，可為前端各營(yíng)銷部門(mén)的收入完成情況，提供績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。6.1配合項(xiàng)目的推進(jìn)，IT系統(tǒng)進(jìn)行了因地制宜的調(diào)整和改進(jìn)（1/2）財(cái)務(wù)7XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案BPR需求提出七項(xiàng)IT需求大客戶管理網(wǎng)絡(luò)資源管理計(jì)費(fèi)業(yè)績(jī)考核滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資正在實(shí)施項(xiàng)目預(yù)期實(shí)施效果實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)通流程的有力管控實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)通流程的有力管控支撐物理資源確認(rèn)、調(diào)度、調(diào)配工作和提供2M、155M數(shù)字、數(shù)據(jù)電路、LAN等業(yè)務(wù)開(kāi)通，資源數(shù)據(jù)庫(kù)的支撐。實(shí)現(xiàn)對(duì)大客戶和商業(yè)客戶用戶資料的管理和共享。實(shí)現(xiàn)PAS業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)，支持靈活營(yíng)銷手段，控制用戶欠費(fèi)?！浜享?xiàng)目的推進(jìn)，IT系統(tǒng)進(jìn)行了因地制宜的調(diào)整和改（2/2）123456服務(wù)開(kāi)通客戶支持CRM計(jì)費(fèi)資產(chǎn)投資管理KPI財(cái)務(wù)7XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案集團(tuán)公司的“五項(xiàng)集中管理”和“人力資源五項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新”取得了落實(shí)和細(xì)化(1/2)五項(xiàng)集中管理財(cái)務(wù)集中管理設(shè)備采購(gòu)集中管理計(jì)費(fèi)帳務(wù)集中管理網(wǎng)絡(luò)資源集中管理網(wǎng)絡(luò)維護(hù)集中管理主要舉措：全面啟動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理；實(shí)現(xiàn)地市核算“一體化”；郊縣實(shí)行報(bào)帳制；區(qū)分投資界面（戰(zhàn)略性、滾動(dòng)性投資）；綜合運(yùn)用六類節(jié)資辦法節(jié)約建設(shè)資金；對(duì)全網(wǎng)本地網(wǎng)帳務(wù)實(shí)現(xiàn)集中出帳、實(shí)現(xiàn)計(jì)費(fèi)集中管理；對(duì)全本地網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行普查;綜合運(yùn)用調(diào)度、調(diào)配、建設(shè)等方式，提升資源利用率；集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理；階段性成果：

XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案…集團(tuán)公司“五項(xiàng)集中管理”和“人力資源五項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新”取得了落實(shí)和細(xì)化(2/2)五項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制創(chuàng)新績(jī)效考核機(jī)制創(chuàng)新薪酬激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新員工培訓(xùn)機(jī)制創(chuàng)新職業(yè)發(fā)展機(jī)制創(chuàng)新主要舉措：雙向選擇，擇優(yōu)聘用與行政調(diào)撥相結(jié)合；建立KPI指標(biāo)體系：實(shí)行層層分解；全部指標(biāo)落實(shí)到崗位；形成崗位工資為主、績(jī)效工資為輔的分配方式；按正態(tài)分布規(guī)律，合理拉開(kāi)收入分配差距；加大浮動(dòng)工資的比例；加大員工培訓(xùn)力度,提升員工綜合能力；形成管理和技術(shù)“H型”的員工職業(yè)發(fā)展通道；階段性成果：。XX地區(qū)本地網(wǎng)BPR項(xiàng)目方案2.在實(shí)施推進(jìn)過(guò)程中要注重“五個(gè)結(jié)合”黨組織核心作用人力資源五項(xiàng)創(chuàng)新預(yù)算、計(jì)劃體制IT戰(zhàn)略規(guī)劃本地網(wǎng)五項(xiàng)集中五個(gè)結(jié)合BPR項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)工作必須注重“五項(xiàng)結(jié)合”必須與發(fā)揮黨組織的政治核心作用黨支