通力電子供應(yīng)商環(huán)境物質(zhì)管理體系審查表CheckList+自評回復(fù)樣板

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,表格編號：TCLAV-D4-7201001009,,,English,中文

,,,,,,,版本：V9.7,,,ReviewListofEnvironmentalSubstanceManagementSystem,"環(huán)境物質(zhì)管理體系審查表

（密級：C級）"

,,,,,,,表格修訂日期：2021-6-25,,,Compile,擬制

,"環(huán)境物質(zhì)管理體系審查表

（密級：C級）",,,,,擬制,確認,批準,,Confirm,確認

,,,,,,,,,,Approve,批準

,,,,,,,,,,Supplier'sinformation,供應(yīng)商情報

,,,,,,"SelectLanguage：

選擇語言：",,中文,,TEL：,電話：

,,,,,,,,,,E-MAIL：,郵箱：

,供應(yīng)商情報,,電話：,,,,,,,CorrespondingDepartment：,對應(yīng)部門：

,,,郵箱：,,,,,,,CorrespondingPeople：,對應(yīng)人員：

,,,對應(yīng)部門：,,,,,,,ReviewDate：,監(jiān)查日期：

,,,對應(yīng)人員：,,,,,,,ReviewMembers：,監(jiān)查人員：

,監(jiān)查日期：,,,,,,,,,Supplier'sName：,供應(yīng)商名稱：

,監(jiān)查人員：,,,,,,,,,FactoryAddress：,工場地址：

,供應(yīng)商名稱：,,,,,,,,,ProductClassification：,產(chǎn)品類別：

,工場地址：,,,,,,,,,Reviewtype,審核類別

,產(chǎn)品類別：,,,,,,,,,newsupplierreview,新供應(yīng)商審核

,審核類別,,新供應(yīng)商審核,,品質(zhì)異常、4M變更審核,,,,,abnormalqualityreview、4Mchange,品質(zhì)異常、4M變更審核

,,,年度例行審核,,GP審核,,,,,annualroutinereview,年度例行審核

,,,,,,,,,,GPreview,GP審核

,結(jié)果評價：,,,,,,,,,ResultEvaluation：,結(jié)果評價：

,,,,,,,,,,ReviewResult,監(jiān)察結(jié)果

,,,,,,,,,,Score：,得分：

,,,,,,,,,,,,

,監(jiān)察結(jié)果,,得分：,94.23,最終判定：,,FAIL,,,FinalJudgement：,最終判定：

,,,,,,,,,,,,

,"監(jiān)察結(jié)果最終判定基準：

結(jié)果<70分，F(xiàn)AIL；70分≤結(jié)果<85分，合格；結(jié)果≥85分，優(yōu)秀。同時高風險項必須≥4分，最終結(jié)果才能判定合格或優(yōu)秀。

CheckList每項評分標準：

N/A表示不適用；

0分表示沒有文件規(guī)定，同時也沒有任何執(zhí)行的記錄或記錄不完整;

1分表示有文件規(guī)定，但沒有嚴格執(zhí)行或執(zhí)行后記錄不完整或文件內(nèi)容不完善;

2分表示有文件規(guī)定，且文件規(guī)定完整，嚴格執(zhí)行，記錄保存完整。

高風險條款判定標準，打分區(qū)間段為0-5分：

0分表示無文件規(guī)定，同時無任何執(zhí)行的記錄；

1-3分表示有文件規(guī)定，但沒有嚴格執(zhí)行或執(zhí)行后記錄不完整或文件內(nèi)容不完善;

4-5分表示有文件規(guī)定，且文件規(guī)定完整，嚴格執(zhí)行，記錄保存完整。

備注：1.審核項目中帶“*”的條款為SONY整機部品供應(yīng)商需增加審核的項目，非SONY整機部品的供應(yīng)商不需要審核，直接判定N/A;

2.依據(jù)上述評估情況，列出需供應(yīng)商改善的不合格項。得0分項（高風險項0~3分）必須列出問題點進行改善對策，得1分項（高風險項

4分）視問題點嚴重程度及可能造成的后果列出問題點或建議項。",,,,,,,,,"scoringsystemforinspection：

result<70，F(xiàn)AIL；70≤result<85，average；result≥85，excellent；thefinalresultwhetherfailornotmustmeettherequirementhighriskitemsshouldbeabove4point.

Cleardefinitionsforthescoring:

N/A=notapplicable;

0=nodocumentation,recordsandaction;

1=nofulldocumentation,recordsandaction;

2=fulldocumentation,recordsandaction;

highriskitems,ascorerangeof0-5;

0=nodocumentation,ationandrecords;

1-3=nofulldocumtation,recordsandaction;

4-5=fulldocumentation,recordsandaction;

Remark:

1.'*'isonlyappliedtoinspectionofclient-SONY;youhavetobefillN/Aintheseitems.

2.Nonconformingitemsshouldbelistedaccordingtoenvaluations.Ascoreof0(Highriskitems0~3points)mustlisttheproblempointsforimprovementcountermeasures,andascoreof1(Highriskitems4points)shalllisttheproblempointsorsuggestionsaccordingtotheseverityoftheproblemandthepossibleconsequences.","監(jiān)察結(jié)果最終判定基準：

結(jié)果<70分，F(xiàn)AIL；70分≤結(jié)果<85分，合格；結(jié)果≥85分，優(yōu)秀。同時高風險項必須≥4分，最終結(jié)果才能判定合格或優(yōu)秀。

CheckList每項評分標準：

N/A表示不適用；

0分表示沒有文件規(guī)定，同時也沒有任何執(zhí)行的記錄或記錄不完整;

1分表示有文件規(guī)定，但沒有嚴格執(zhí)行或執(zhí)行后記錄不完整或文件內(nèi)容不完善;

2分表示有文件規(guī)定，且文件規(guī)定完整，嚴格執(zhí)行，記錄保存完整。

高風險條款判定標準，打分區(qū)間段為0-5分：

0分表示無文件規(guī)定，同時無任何執(zhí)行的記錄；

1-3分表示有文件規(guī)定，但沒有嚴格執(zhí)行或執(zhí)行后記錄不完整或文件內(nèi)容不完善;

4-5分表示有文件規(guī)定，且文件規(guī)定完整，嚴格執(zhí)行，記錄保存完整。

備注：1.審核項目中帶“*”的條款為SONY整機部品供應(yīng)商需增加審核的項目，非SONY整機部品的供應(yīng)商不需要審核，直接判定N/A;

2.依據(jù)上述評估情況，列出需供應(yīng)商改善的不合格項。得0分項（高風險項0~3分）必須列出問題點進行改善對策，得1分項（高風險項

4分）視問題點嚴重程度及可能造成的后果列出問題點或建議項。"

,,,,,,,,,,Item,項目

,評價項目,,項目,得分比例,分布狀況,,,,,Scoreratio,得分比例

,,,1.環(huán)境物質(zhì)管理體系,90%,,,,,,Reviewitems,評價項目

,,,2.設(shè)計管理和選定部件管理,100%,,,,,,Distribu,分布狀況

,,,3.文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理,100%,,,,,,1.Environmentalsubstancesmanagementsystem,1.環(huán)境物質(zhì)管理體系

,,,4.變更申請、聯(lián)絡(luò),82%,,,,,,2.Designmanagementandselectedpartsmanagement,2.設(shè)計管理和選定部件管理

,,,5.采購管理,100%,,,,,,"3.Documents,dataandrecordsmanagement",3.文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理

,,,6.生產(chǎn)管理,91%,,,,,,4.Applicationandcommunicationchange,4.變更申請、聯(lián)絡(luò)

,,,7.現(xiàn)場確認,91%,,,,,,5.Purchasingmanagement,5.采購管理

,,,8.不符合品及追溯的管理,100%,,,,,,6.Productionmanagement,6.生產(chǎn)管理

,,,9.教育、培訓(xùn),100%,,,,,,7.Siteconfirmation,7.現(xiàn)場確認

,,,,,,,,,,8.Defectiveproductandretrospectivemanagement,8.不符合品及追溯的管理

,供應(yīng)商認證狀況,,獲得的年月日,,認證機構(gòu)名稱,,,,,9.Educationandtraining,9.教育、培訓(xùn)

,,,,,,,,,,Certific