2023年度赤峰市醫(yī)院預(yù)算公開

第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)（一）部門職能赤峰市醫(yī)院始建于1951年，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)和預(yù)防保健于一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院，是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)赤峰臨床醫(yī)學(xué)院,被衛(wèi)生部確定為內(nèi)蒙古東部地區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心和以電子病歷為核心的信息化建設(shè)試點醫(yī)院，被自治區(qū)衛(wèi)生廳確定為心臟死亡捐獻(xiàn)器官移植、腎、心臟、肝臟移植試點醫(yī)院，赤峰市醫(yī)院院士專家工作站；是衛(wèi)生部國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院；是內(nèi)蒙古自治區(qū)重癥醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心、先心病介入治療、護(hù)理質(zhì)量控制中心和急診急救?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地；內(nèi)蒙古自治區(qū)臨床教學(xué)基地、內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)衛(wèi)生人才培養(yǎng)基地；是赤峰地區(qū)醫(yī)教研中心、急診急救中心，影像診斷中心、腫瘤治療中心和干部保健基地。（二）部門主要職責(zé)為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)、醫(yī)療技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健和健康教育。二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況2022年我院臨床科室119個，醫(yī)療技術(shù)類科室34個，醫(yī)療輔助類科室24個，行政管理類科室12個。臨床服務(wù)類科室新設(shè)立高血壓中心、冠心病重癥監(jiān)護(hù)病房、血液內(nèi)科病房二病區(qū)、兒科其他病房二病區(qū)、兒科其他病房三病區(qū)，醫(yī)療技術(shù)類科室新設(shè)立急診輸液室，醫(yī)療輔助類科室減少質(zhì)量控制辦公室（物價科），行政管理類科室減少績效辦公室（經(jīng)管辦）、新設(shè)立采購中心、信息管理中心。（一）赤峰市醫(yī)院部門機構(gòu)及人員基本情況局本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有1家，其中：公益二類事業(yè)單位1家，本部門無下屬單位。2023年部門預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制2700人。截止2022年12月底實在職2808人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制853人。離退休606人，其他人員1955人。（二）赤峰市衛(wèi)生健康委員會所屬單位設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)赤峰市衛(wèi)生健康委員會本級財政撥款的行政單位1赤峰市醫(yī)院公益二類事業(yè)單位三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)1.優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)體系。一是積極推動國家區(qū)域醫(yī)療中中心建設(shè)。二是充分發(fā)揮省級區(qū)域醫(yī)療中心的引領(lǐng)輻射作用。開辟“分級診療轉(zhuǎn)診協(xié)作網(wǎng)絡(luò)平臺”，暢通轉(zhuǎn)診信息“高速公路”和24小時高效有序的轉(zhuǎn)診綠色通道。通過協(xié)作創(chuàng)新，使醫(yī)院成為基層醫(yī)療機構(gòu)的培訓(xùn)中心、會診中心、輔檢中心和技術(shù)后援基地。2.強化區(qū)域急診急救體系建設(shè)。完善赤峰市院前急救信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全市院前急救大數(shù)據(jù)共享，打造以云技術(shù)為手段的赤峰市120急救網(wǎng)絡(luò)一體化。為患者提供“一站式”服務(wù)，形成“院前急救-院前院內(nèi)無縫銜接-院內(nèi)多科學(xué)協(xié)同”的一體化綜合救治模式。3.堅持創(chuàng)新驅(qū)動，強化服務(wù)支撐。一是構(gòu)建優(yōu)勢“學(xué)科群”。努力培育新的國家級專業(yè)，持續(xù)強化臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)群協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)與專業(yè)集群。二是創(chuàng)新人才成長體系。拓寬人才引進(jìn)渠道，健全人才引進(jìn)機制，通過柔性引進(jìn)的方式，廣泛吸納國內(nèi)外優(yōu)秀人才和高水平醫(yī)療團(tuán)隊。三是強化科技創(chuàng)新，不斷推動醫(yī)教研“三位一體”發(fā)展。盡快推動中心實驗室、外科實驗室、動物實驗室、分子病理實驗室成為“省級重點實驗室”。第二部分2023年部門預(yù)算安排情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明赤峰市醫(yī)院2023年度收入、支出預(yù)算總計252,629.59萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加247,962.61萬元，增長5,313.13%。其中：（一）收入預(yù)算總計252,629.59萬元。包括：1．本年收入合計239,864.38萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入1966.37萬元，與上年相比增加45.41萬元，增長2.36%。主要原因是赤財指預(yù)【2023】1號文件新增加公務(wù)員醫(yī)療補助74.14萬元，2022年沒有此項撥款，離休老干部工資減少。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（5）事業(yè)收入237,898.01萬元，與上年相比增加237,898.01萬元，增長100%。主要原因是2022年未公開此項內(nèi)容。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,765.21萬元。與上年相比增加10,019.19萬元，增長364.86%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金包括我院新區(qū)建設(shè)中央直達(dá)資金1億元，我院2021年年末開始使用零余額賬戶，之前為直撥形式，2022年全部為零余額賬戶資金，令2023年財政項目撥款結(jié)轉(zhuǎn)包含項目較去年也有所增加。收入預(yù)算占比情況如下：（二）支出預(yù)算總計252,629.59萬元。包括：1．本年支出合計252,629.59萬元。（1）科學(xué)技術(shù)支出74萬元。與上年相比增加74萬元，增加100%。主要原因是2022年未有此項支出。（2）社會保障和就業(yè)支出47.84萬元。與上年相比減少12.99萬元，減少21.35%。主要原因是2023年項目個數(shù)及金額較去年有所減少。（3）衛(wèi)生健康支出252,507.75萬元，主要用于公立醫(yī)院取消藥品加成、醫(yī)療保險、工傷保險、生活費、公務(wù)員醫(yī)療補助及我院正常業(yè)務(wù)支出等。與上年相比增加247,917.2萬元，增長5400.6%。主要原因是主要原因是2023年項目個數(shù)及金額較去年有所增加，2022年未公開自有資金預(yù)算情況。二、收入預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年收入預(yù)算總計252,629.59萬元，包括本年收入239,864.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,765.21萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入1966.37萬元，占0.78%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入237,898.01萬元，占94.17%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入12,765.21萬元，占5.05 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；三、支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年支出預(yù)算合計252,629.59萬元，其中：基本支出61,092.37萬元，占24.18%；項目支出191,537.22萬元，占75.82%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出預(yù)算占比情況：四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明赤峰市醫(yī)院2023年度財政撥款收、支總預(yù)算14,731.58萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加10,064.6萬元，增長215.66%。主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金中包含我院新區(qū)分院建設(shè)財政撥款1億元，2023年項目及個數(shù)較去年均有所增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算14,731.58萬元，與上年相比增加10,064.6萬元，增長215.66%。具體情況如下：（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)支出類年初預(yù)算數(shù)為74萬元，與上年相比增加74萬元。其中：1.基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）。年初預(yù)算54萬元，與上年相比增加54萬元，增長100%。變動原因：2022年年初預(yù)算無此項公開。2.應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）。年初預(yù)算20萬元，與上年相比增加20萬元，增長100%。變動原因：2022年年初預(yù)算無此項公開。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為47.84萬元，與上年相比減少12.99萬元。其中：1.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）。年初預(yù)算10萬元，與上年相比增加10萬元，增長100%。變動原因：2022年公開無此項公開。2.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算25.45萬元，與上年相比增加2.77萬元，增長10.04%。變動原因：2023年項目金額較去年增加。3.殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。年初預(yù)算12.39萬元，與上年相比增加12.39萬元，增長100%。變動原因：2022年公開無此項公開。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為14,609.74萬元，與上年相比增加10,019.19萬元。其中：1.公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算11,440.04萬元，與上年相比增加9,556.83萬元，增長507.48%。變動原因：2023年預(yù)算中含我院新區(qū)醫(yī)院建設(shè)撥款1億元。2．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算976.72萬元，與上年相比減少1,331.64萬元，減少57.69%。變動原因：2023年項目數(shù)量及金額較去年減少。3.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算50萬元，與上年相比增加47萬元，增長1566.67%。變動原因：2023年項目數(shù)量及金額較去年增加。4.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算29.2萬元，與上年相比減少110.77萬元，減少79.14%。變動原因：2023年項目數(shù)量及金額較去年減少。5.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算1,364.65萬元，與上年相比增加1,117.65萬元，增加452.49%。變動原因：2023年項目數(shù)量及金額較去年增加。6.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算600萬元，與上年相比增加600萬元，增加100%。變動原因：2022年無此項預(yù)算公開。7.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算149.13萬元，與上年相比增加149.13萬元，增加100%。變動原因：2022年無此項預(yù)算公開。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算956.37萬元，其中：（一）人員經(jīng)費953.73萬元。主要包括：醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。（二）公用經(jīng)費2.64萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出等。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；其中：1.因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無三公經(jīng)費預(yù)算支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出 0 萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無三公經(jīng)費預(yù)算支出。（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無三公經(jīng)費預(yù)算支出。3.公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本年無三公經(jīng)費預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、項目支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年預(yù)算安排項目88個，項目預(yù)算總金額 191,537.22萬元。其中，財政本年撥款金額1,010萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,765.21萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金177,762.01萬元。十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出2.64萬元，與上年相比增加減少0.42萬元，減少13.73%。主要原因是：此項經(jīng)費預(yù)算金額降低。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明赤峰市醫(yī)院2023年政府采購支出預(yù)算總額6，047.13萬元，其中：擬采購貨物支出2,695.66萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出3,351.47萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明赤峰市醫(yī)院共有車輛27輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車25輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備13臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備134臺（套）。十四、項目績效目標(biāo)情況說明2023年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目60個，公開績效目標(biāo)60個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算191,537.22萬元，占全部項目預(yù)算的100%。由于上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金績效公開表系統(tǒng)內(nèi)未導(dǎo)出，需要手動填報，由于公開時間不足，未能體現(xiàn)在項目績效目標(biāo)表上。第三部分名詞解釋一、財政撥款：部門（單位）從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校