品管部管理制度

品管部管理制度一、目的：為了保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，品管人員能嚴把質(zhì)量關(guān)，特制定本制度。二、適用范圍品管部各級管理人員及全體員工。三、車間檢驗人員的規(guī)定1.檢驗員依據(jù)各自車間、生產(chǎn)線的支配進行工作;2.按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)剛好告之辦公室，并由辦公室人員組織支配人員頂崗、替崗;3.下班前做好本班工作，剛好清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。四、來料檢驗規(guī)定1.對外購原材料的檢查：對每批選購 回來的原材料（如高分子、復(fù)合膜等）必需做抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標(biāo)準參照?來料檢驗規(guī)范?中的規(guī)定，并同時檢查包裝內(nèi)是否有合格證等相關(guān)的質(zhì)量證明。2.對外購輔料的檢查：對每批選購 回來的協(xié)助材料（如紙箱、膠袋等）必需做抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標(biāo)準參照?來料檢驗規(guī)范?中的規(guī)定，并同時檢查尺寸、印刷字體及圖案、字體及圖案顏色等等。五、制程和成品出貨檢驗規(guī)定1、各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必需依據(jù)技術(shù)標(biāo)準或合同要求進行檢驗。2、檢驗員如發(fā)覺不按操作規(guī)程進行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問題和質(zhì)量記錄剛好匯報有關(guān)部門。3、檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發(fā)覺質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予入庫，否則造成退貨現(xiàn)象，均由本人負責(zé)。4、檢驗員由于工作不仔細或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現(xiàn)質(zhì)量問題，均由本人負責(zé)。5、檢驗員必需仔細檢驗半成品和成品(特殊是紙箱和膠袋不能用錯等)并作相應(yīng)地記錄，檢查品名規(guī)格等內(nèi)容是否符合標(biāo)準，以免造成發(fā)貨錯誤。6、抽查人員隨時抽查檢驗員已經(jīng)檢驗過的半成品、成品，如發(fā)覺質(zhì)量問題，對質(zhì)檢員作相應(yīng)懲罰。7、對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗合格單，對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標(biāo)記，提出處理看法。六、檢驗管理1.本方法適用于品管部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。2.基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，幫助質(zhì)量認證工作。3.應(yīng)每日、月、年向有關(guān)部門供應(yīng)日報、月報和有關(guān)資料供部門之間工作的協(xié)作。4.剛好反映生產(chǎn)車間、相關(guān)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。5.對原料倉庫供應(yīng)剛好合格與不合格品處理看法。6.剛好反饋選購 部門外購等物資合格與不合格品的處理看法。7.剛好處理客戶投訴。8.剛好向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。七、檢查與考核1.對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。2.對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責(zé)。3.對不合格品的處置負責(zé)作出處理。4.依據(jù)公司質(zhì)量考核細則規(guī)定對各有關(guān)部門進行考核負責(zé)。5.如違反上述考核細則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟責(zé)任制條款進行懲罰。八、質(zhì)量分析例會1.為保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使品管部剛好精確地駕馭質(zhì)量狀況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品管部實行定期召開質(zhì)量例會制度。2.質(zhì)量分析例會在每周定期召開。3.質(zhì)量分析例會由品管部負責(zé)人主持召開，工程技術(shù)部、各車間、品管部、營銷部及各相關(guān)部門等應(yīng)參與會議。選購 管理制度目的為加強選購 業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購 過程中的各種弊端，降低選購 成本，提高選購 業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）的選購 。

三、細則

1、選購 程序：1.1營銷部依據(jù)客戶訂單編制《訂單執(zhí)行通知單》并下發(fā)相關(guān)部門。

1.2倉儲部依據(jù)《訂單執(zhí)行通知單》和《BOM》表核查庫存量，編制原輔材料和成品需求清單。

1.3選購 部依據(jù)倉儲部門報送的材料需求清單，結(jié)合材料庫存平安定額，編制選購 支配，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購 。

1.4分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購 審批和超出權(quán)限的選購 初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購 、固定資產(chǎn)購置、修理等支配的審批。董事長負責(zé)全部原物料的訂購。

1.5品管部負責(zé)原材料、輔料的驗收。1.6各選購 經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

2、選購 比價

2.1選購 部門在選購 前須將選購 支配或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交選購 支配或申請的同時，選購 部門應(yīng)對新選購 物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊供應(yīng)的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

2.2價值在5萬元以上的選購 需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價。

2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價選購 ，公司依據(jù)市場行情每年至少實行2次招標(biāo)，確定選購 價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購 價格上漲，并且選購 物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過董事會會探討同意后才能執(zhí)行。

2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品選購 以及政府有收費標(biāo)準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對選購 物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

2.5全部選購 業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)各部門審核后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

3選購 實施及物資驗收

3.1公司的選購 業(yè)務(wù)統(tǒng)一由選購 部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購 。

3.2選購 部門應(yīng)依據(jù)倉儲部下達的原輔材料需用支配結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購 支配，報董事長批準后執(zhí)行。

3.3選購 部門依據(jù)批準的選購 支配組織選購 ，除零星選購 外，批量選購 業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購 合同，并與財務(wù)部、品管部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，選購 合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購 合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過董事長批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

3.4選購 物資運到本公司時，先由選購 部門比照核對選購 支配，經(jīng)確認無誤后交品管部或倉儲部進行質(zhì)量檢驗，品質(zhì)部、設(shè)倉儲部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4結(jié)算

4.1選購 發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購 項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.2無論是現(xiàn)款選購 還是賒購，在結(jié)算付款時均需由選購 部門填開《選購 付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。財務(wù)部在對選購 物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)仔細審核《請購單》、《選購 合同》、《選購 支配單》、《選購 付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購 的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購 支配和申請，負責(zé)選購 的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購 期限內(nèi)選購 到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購 而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行選購 的，選購 價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購 人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細進行比價而導(dǎo)致選購 價格明顯過高；經(jīng)查實后選購 人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品運用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)支配、生產(chǎn)管理實際須要，仔細依據(jù)條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，選購 部門有權(quán)拒絕選購 。選購 支配及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購 支配，造成本公司流淌資金運用奢侈的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場改變和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購 方案，落實供貨單位。并對選購 物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)選購 人員負有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不剛好向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購 物品，依照選購 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需剛好報告選購 部門（必要時干脆報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，