供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程管理程序

XXX有限公司文件編號ENG-WI-版本A0類別供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程生效日期20XX-11-三級文件頁次PagePAGE8ofNUMPAGES8供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工程部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□塑膠成型部□電子裝配部□噴涂部□拆邊部□貨倉部□人力資源部□品管部□PIE部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1/A0新發(fā)行2016-11-61.0目的為加強供應(yīng)商的動態(tài)管理，對供應(yīng)商提供物料和服務(wù)的動態(tài)控制及綜合評價，使供應(yīng)商能按時按量為我公司提供合格的產(chǎn)品，促進(jìn)與供應(yīng)商的共同進(jìn)步。2.0適用范圍本流程規(guī)定了供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)的適用范圍、提交的要求及批準(zhǔn)的狀態(tài)；本程序適用所有向本公司供應(yīng)A類、B類物料的供應(yīng)商。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1工程部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，并對供應(yīng)商所生產(chǎn)的物料進(jìn)行風(fēng)險評估，根據(jù)評估的結(jié)果判定供應(yīng)商是否進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交，按幾級標(biāo)準(zhǔn)提交。4.2品管部：負(fù)責(zé)協(xié)助工程部完成對生產(chǎn)件樣品的確認(rèn)；必要時，對生產(chǎn)件樣品進(jìn)行測試。4.3采購部：負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)、采購、供應(yīng)商管理。5.0程序內(nèi)容5.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交的時機5.1.1新的零件或產(chǎn)品（即：以前未曾提供給顧客的一種特定的零件、材料、或顏色）；5.1.2對以前提交零件的不合格處理進(jìn)行糾正后提交的零件；5.1.3由于工程設(shè)計、設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；5.1.4使用新的或改進(jìn)了的工裝（易損工具除外）、模具等，包括附加的或替換用的工裝；5.1.5對現(xiàn)有式裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置后進(jìn)行生產(chǎn)；5.1.6把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的生產(chǎn)場地或在一個新的生產(chǎn)場地進(jìn)行了生產(chǎn)；5.1.7分包零件、材料或服務(wù)（如熱處理、模具電鍍）的來源（二級供應(yīng)商）發(fā)生了變化，從而影響顧客的裝配、成型功能、耐久性或性能的要求；5.1.8工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個月或更長時間后重新投入生產(chǎn)；5.1.9生產(chǎn)過程或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化后進(jìn)行的生產(chǎn)。5.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)的生產(chǎn)過程要求5.2.1用于PPAP的產(chǎn)品必須取自于穩(wěn)定的生產(chǎn)過程；5.2.2該過程必須是1小時到8小時的生產(chǎn)，生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的部件。除非工程部另有規(guī)定；5.2.3該過程必須在生產(chǎn)現(xiàn)場使用與正式生產(chǎn)同樣的工裝、量具、過程、材料和操作工進(jìn)行生產(chǎn)。5.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交要求5.3.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）檢查清單供應(yīng)商提供本次提交報告的內(nèi)容5.3.2產(chǎn)品工程批準(zhǔn)的設(shè)計記錄供應(yīng)商必須具備所有的可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄，包括：部件的設(shè)計記錄或可銷售產(chǎn)品的詳細(xì)信息（CAD、CAM數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)，零件圖紙，規(guī)范等）。5.3.3產(chǎn)品工程批準(zhǔn)的工程更改文件（如果有）供應(yīng)商必須提交末記入設(shè)計記錄中，但已在產(chǎn)品、零件或工裝上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程更改文件5.3.4要求時的工程批準(zhǔn)在設(shè)計記錄有規(guī)定時，供應(yīng)商必須具有公司工程批準(zhǔn)的證據(jù)。5.3.5設(shè)計失效模式及后果分析（DFMEA），如果供應(yīng)商有設(shè)計責(zé)任。供應(yīng)商對于所負(fù)責(zé)設(shè)計責(zé)任的零件或材料，必須按照ISO/TS16949：2009的要求進(jìn)行DFMEA。5.3.6過程流程圖供應(yīng)商必須提交使用規(guī)定的格式，清楚地描述生產(chǎn)過程的步驟和次序的過程流程圖。5.3.7過程失效模式及后果分析（PFMEA）供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949：2009的要求進(jìn)行PFMEA。5.3.8控制計劃（生產(chǎn)）供應(yīng)商必須具備規(guī)定用于過程控制的所有控制計劃，并應(yīng)符合ISO/TS16949:2009要求。5.3.9測量系統(tǒng)分析（MSA）供應(yīng)商必須對所有新的或改進(jìn)后的量具、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行適用的測量系統(tǒng)分析研究；如量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性、線性、偏移和穩(wěn)定研究。結(jié)果分析：可接受準(zhǔn)則，對測量系統(tǒng)是否滿足的準(zhǔn)則準(zhǔn)定于測量系統(tǒng)變差占零件公差或制造產(chǎn)品的過程變異的百分比。對于分析某工程的測量系統(tǒng)，接受測量系統(tǒng)的通用檢驗規(guī)則如下：小于10%的誤差――可以接受的測量系統(tǒng)。10%－30%的誤差――基于應(yīng)用的重要性，測量裝置的成本，維修成本等可能是可接受的。大于30%的誤差――認(rèn)為不可接受，應(yīng)努力改進(jìn)測量系統(tǒng)。5.3.10零件的尺寸檢驗報告供應(yīng)商在客戶同意的PPAP數(shù)量內(nèi)抽查3件，需做全尺寸檢測。供應(yīng)商必須提交符合設(shè)計記錄（或零件的尺寸測量規(guī)范）和控制計劃要求的尺寸檢驗報告。零件的尺寸檢驗報告上供應(yīng)商必須標(biāo)明提供設(shè)計記錄的日期，更改等級和任何未包含在制造零件所依據(jù)的設(shè)計記錄中的，經(jīng)授權(quán)的工程更改文件。供應(yīng)商應(yīng)在所測量的零件中確定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品。5.3.11材料和性能報告當(dāng)設(shè)計圖紙或控制計劃中對化學(xué)、物理或金相有要求時，供應(yīng)商必須提供全套的試驗報告。被試驗零件的設(shè)計記錄更改等級以及被試驗零件的技術(shù)規(guī)范的編號、日期、更改等級進(jìn)行試驗，并對試驗的日期等級進(jìn)行記錄，并在我們要求的試驗室進(jìn)行試驗。5.3.12初始過程能力研究為保證供應(yīng)商的生產(chǎn)過程能滿足是否能生產(chǎn)出符合我們要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商需在提交指定的所有特殊特性之前，必須確定初始過程能力或性能指數(shù)的水準(zhǔn)是可接受的，估計的初始過程能力指數(shù)在提交前必須獲得我們的批準(zhǔn)。使用X-R圖研究的那些特性，應(yīng)該根據(jù)取自重要的生產(chǎn)過程的連續(xù)零件中最小25個子組的數(shù)據(jù)，并至少得到100個讀數(shù)的情況下進(jìn)行短期的研究。對于寫過過程，供應(yīng)商在評價初始過程研究結(jié)果時必須采用以下的接受準(zhǔn)則。結(jié)果說明PPk指數(shù)＞1.67該過程目前能滿足顧客要求，批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計劃進(jìn)行1.33≤PPk指數(shù)≤1.67該過程目前可被接受，但是可能會要求進(jìn)行一些改進(jìn)。PPk指數(shù)＜1.33該過程目前不能滿足接受準(zhǔn)則，如果到生產(chǎn)件批準(zhǔn)規(guī)定日期還不能達(dá)到接受的過程能力，則必須在供應(yīng)商提出糾正措施（改正工藝或更改工裝）計劃并臨時修訂控制計劃（一般為100%檢驗），并由工程部批準(zhǔn)。5.3.13經(jīng)批準(zhǔn)的外觀報告如果在設(shè)計記錄上某一要求提交的零件或零件系列有外觀要求，則必須完成該產(chǎn)品/零件一份單獨的外觀批準(zhǔn)報告。通常用于帶有顏色，表明粒度，光澤或紋理的零件。5.3.14零部件檢查法供應(yīng)商必須按照設(shè)計要求制定零部件檢查法，在零部件檢查法上標(biāo)注序號、檢查工具、頻次等。經(jīng)產(chǎn)品設(shè)計工程師簽署有效。5.3.15檢具及檢查輔件文件根據(jù)不同的產(chǎn)品特點和檢測要求而設(shè)計和制造的一種專用測量工具。供應(yīng)商必須提交檢具清單，內(nèi)容包括設(shè)計檢查表、檢具設(shè)計圖、檢具制造檢查表、檢具檢查報告和測量系統(tǒng)風(fēng)險報告。5.3.16零件提交保證書在圓滿完成所有要求的測量和試驗后，供應(yīng)商必須在零件保證書上填寫所有要求的內(nèi)容。PPAP的保存、提交要求見下表：要求提交等級等級1等級2等級3等級4等級51.設(shè)計記錄RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3.顧客工程批準(zhǔn)，如果有RRS*R4.設(shè)計FMEARRS*R5.過程流程圖RRS*R6.過程FMEARRS*R7.零件檢查記錄RSS*R8.材料、性能試驗報告RSS*R9.初始過程能力指數(shù)RRS*R10.測量系統(tǒng)分析報告RRS*R11.具有資格的實驗室文件RRS*R12.控制計劃RRS*R13.零件提交保證書SSSSR14.外觀件批準(zhǔn)報告，如果有SSS*R15.生產(chǎn)樣件RSS*R16.標(biāo)準(zhǔn)樣品RRR*R17.檢查輔具RRR*R18.符合顧客特殊要求的記錄RRS*RS=必須提交，供應(yīng)商只保留復(fù)印件（或等同準(zhǔn)備二份）R=供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱鏊Ａ?，信宏有要求進(jìn)應(yīng)易于得到*＝供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱鏊Ａ?，并在有要求時向信宏提交等級1――只向信宏提交保證書（對指定的外觀項目，還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報告）等級2――向信宏提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)等級3――向信宏提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)等級4――提交保證書和信宏規(guī)定的其它要求等級5――在供應(yīng)商制造廠備有保證書，產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供審核。除非公司特殊要求，首次提交PPAP應(yīng)按“等級3”提交文件。5.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀態(tài)完全批準(zhǔn)――指該零件或材料滿足公司所有的規(guī)范要求。工程部發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知，并授權(quán)供應(yīng)商根據(jù)公司的安排按批量發(fā)運產(chǎn)品。臨時批準(zhǔn)――在有限時間或零件數(shù)量的前提下，允許運送生產(chǎn)需要的材料。工程部發(fā)PPAP臨時批準(zhǔn)書，只有當(dāng)供應(yīng)商在下列情況下，可給予臨時批準(zhǔn)：A>已明確了影響批準(zhǔn)的不合格的根本原因；B>已準(zhǔn)備了一份公司同意的臨時批準(zhǔn)計劃，若要獲得“完全批準(zhǔn)”，需再次提交；C>臨時批準(zhǔn)文件所包含的材料，若沒能按截止日期或規(guī)定的發(fā)運量滿足已由公司同意的措施計劃，則會被拒收，如果沒有同意延長臨時批準(zhǔn)，則不允許再發(fā)運。D>拒收――指從批量產(chǎn)品中提交出的樣品和配備文件不符合公司的要求。在按批量發(fā)運之前，必須提交和批準(zhǔn)已更改的產(chǎn)品和文件。5.5樣板和承認(rèn)書發(fā)行5.5.1工程部對供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)的樣板、承認(rèn)書和相關(guān)資料確認(rèn)后，輸出三份相關(guān)資料，交品管部文控中心。5.5.2文控中心將樣板、承認(rèn)書和相關(guān)資料，分發(fā)致：工程部、采購部和品管部。并填寫“文件資料發(fā)放、回收記錄”。5.5.3采購部通知供應(yīng)商接收樣板、承認(rèn)書和相關(guān)資料。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料和記錄管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1設(shè)計記錄7.2工程變更文件7.3設(shè)計FMEA7.4承認(rèn)書7.5過程FMEA7.6零件檢查記錄7.7材料性能試驗報告7.8過程能力指數(shù)PPK7.9實驗室文件7.10測量系統(tǒng)分析報告7.11控制計劃7.