【技術(shù)制度】臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)工程管理規(guī)則

【技術(shù)制度】臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)工程管理規(guī)則臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)工程治理規(guī)則制定部門：總治理處總經(jīng)理室制定部門：總治理處總經(jīng)理室中華民國(guó)92年11月日編印目錄章頁(yè)別別HYPERLINK第一章總則1.1目的……………１－１1.2適用范疇………１－１1.3工程劃分及定義………………１－１1.4工程主辦部門…………………１－１1.5作業(yè)部門及職掌………………１－１HYPERLINK第二章工程托付受理及進(jìn)度管制2.1工程托付………２－１2.2項(xiàng)目工程受理立案……………２－１2.3一樣工程受理立案……………２－１2.4工程進(jìn)度管制…………………２－１HYPERLINK第三章工程設(shè)計(jì)及預(yù)算3.1工程設(shè)計(jì)………３－１3.2工程預(yù)算………３－１HYPERLINK第四章工程發(fā)包4.1廠商開(kāi)發(fā)、調(diào)查及評(píng)鑒………４－１4.2發(fā)包作業(yè)進(jìn)度管制……………４－１4.3工程詢價(jià)………４－１4.4報(bào)價(jià)、開(kāi)標(biāo)與議價(jià)……………４－１4.5決包……………４－２4.6訂約……………４－２4.7工程履約及保固保證…………４－３4.8廠商評(píng)核及管制………………４－４4.9工程承攬變更…………………４－４HYPERLINK第五章工程備料5.1材料請(qǐng)購(gòu)及變更………………５－１5.2材料調(diào)撥………５－２5.3材料配合交貨…………………５－２章頁(yè)別別5.4材料領(lǐng)用………５－２5.5余料處理………５－３HYPERLINK第六章施工治理6.1開(kāi)工和諧及動(dòng)員預(yù)備…………６－１6.2施工品質(zhì)治理…………………６－１6.3工地安全衛(wèi)生治理……………６－２6.4工地用料治理…………………６－３6.5材料出入廠……６－３6.6證照申辦治理…………………６－６HYPERLINK第七章工程付款及決算7.1工程預(yù)付款……７－１7.2工程暫借款……７－１7.3估算款…………７－１7.4驗(yàn)收款…………７－２7.5工程決算………７－３HYPERLINK第八章工程專門立案處理8.1工程專門立案…………………８－１8.2工料變更………８－１8.3工期變更………８－１8.4工程取消………８－２8.5其它專門………８－２HYPERLINK第九章統(tǒng)包工程9.1作業(yè)依據(jù)及適用范疇…………９－１9.2作業(yè)方式………９－１HYPERLINK第十章零星工程10.1適用范疇………－１10.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十一章預(yù)約工程章頁(yè)別別11.1適用范疇………－１11.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十二章緊急工程12.1適用范疇………－１12.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十三章工程收費(fèi)及績(jī)效治理13.1適用范疇………－１13.2工作交辦及工時(shí)提報(bào)…………－１13.3工程收費(fèi)………－１13.4設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)核…………………－２13.5人員考核………－２HYPERLINK第十四章工程數(shù)據(jù)治理14.1竣工圖治理……－１14.2品保文件治理…………………－１14.3其它數(shù)據(jù)治理…………………－２HYPERLINK第十五章附則15.1作業(yè)核決權(quán)限…………………－１15.2工程規(guī)范………－１15.3人員訓(xùn)練………－１15.4作業(yè)方法………－１15.5實(shí)施及修訂……－１附表表一HYPERLINK工程托付單……Ａ－１表二HYPERLINKB-PERT預(yù)定進(jìn)度表……………Ａ－２表三HYPERLINK工程進(jìn)度專門反應(yīng)及處理單…Ａ－３表四HYPERLINK施工進(jìn)度專門反應(yīng)及處理單…Ａ－４表五HYPERLINK進(jìn)度重大專門處理單…………Ａ－５表六HYPERLINK材料及施工細(xì)目輸入單………Ａ－６表七HYPERLINK材料及施工細(xì)目輸入表………Ａ－７章頁(yè)別別表八HYPERLINK工程預(yù)算呈核表………………Ａ－８表九HYPERLINK施工作業(yè)安全告知單…………Ａ－９表十HYPERLINK施工作業(yè)安全告知單（附表）………………Ａ－表十一HYPERLINK工程安全衛(wèi)生設(shè)施明細(xì)表……Ａ－表十二HYPERLINK廠商差不多資料呈核表………Ａ－表十三HYPERLINK廠商差不多資料呈核表………Ａ－表十四HYPERLINK工程詢議價(jià)記事表……………Ａ－表十五HYPERLINK工程報(bào)價(jià)講明表………………Ａ－表十六HYPERLINK工程議價(jià)明細(xì)表………………Ａ－表十七HYPERLINK工程報(bào)價(jià)比較表………………Ａ－表十八HYPERLINK工程決包比較分析表…………Ａ－表十九HYPERLINK工程決包單……Ａ－表二十HYPERLINK預(yù)購(gòu)用料呈核表………………Ａ－表廿一HYPERLINK工程用料超量反應(yīng)及處理單…Ａ－表廿二HYPERLINK打算用料明細(xì)表………………Ａ－表廿三HYPERLINK滯余料轉(zhuǎn)用確認(rèn)單……………Ａ－表廿四HYPERLINK請(qǐng)購(gòu)單…………Ａ－表廿五HYPERLINK領(lǐng)料單…………Ａ－表廿六HYPERLINK施工品質(zhì)檢查單………………Ａ－表廿七HYPERLINK施工品質(zhì)專門反應(yīng)處理單……Ａ－表廿八HYPERLINK工程每日安全衛(wèi)生檢查單……Ａ－表廿九HYPERLINK廠商施工評(píng)核表………………Ａ－表卅十HYPERLINK工程材料交運(yùn)單………………Ａ－表卅一HYPERLINK工程材料出廠清單……………Ａ－表卅二HYPERLINK工程帶料進(jìn)廠清單……………Ａ－表卅三HYPERLINK工程決算比較表………………Ａ－表卅四HYPERLINK工程供料領(lǐng)用差異明細(xì)表……Ａ－表卅五HYPERLINK工程帶料數(shù)量差異比較表……Ａ－表卅六HYPERLINK工程付款申請(qǐng)單………………Ａ－表卅七HYPERLINK監(jiān)工記錄表……Ａ－表卅八HYPERLINK零星工程修造表………………Ａ－表卅九HYPERLINK預(yù)約修復(fù)案件完工明細(xì)………Ａ－表四十HYPERLINK工程作業(yè)交辦單………………Ａ－表四一HYPERLINK工作時(shí)數(shù)提報(bào)表………………Ａ－章頁(yè)別別表四二HYPERLINK部門費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表…………Ａ－表四三HYPERLINK工程服務(wù)收費(fèi)明細(xì)表…………Ａ－表四四HYPERLINK工程品保原始記錄文件分類對(duì)比表…………Ａ－附件附件一HYPERLINK工程編號(hào)原則…………………Ｂ－１附件二HYPERLINK工程付款案件送審應(yīng)檢附資料………………Ｂ－２附件三HYPERLINK工程案件核決權(quán)限表…………Ｂ－３附件四HYPERLINK工料分析工資治理費(fèi)率基準(zhǔn)…Ｂ－４第一章總則1.1目的為使本企業(yè)項(xiàng)目工程（含新建、擴(kuò)建及項(xiàng)目改善）及一樣修護(hù)工程之規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算、備料、發(fā)包、施工、估算、驗(yàn)收、決算、審核及文件治理等各項(xiàng)作業(yè)有所遵循，特訂定本規(guī)則。1.2適用范疇本企業(yè)各項(xiàng)工程建筑（含營(yíng)建、機(jī)械、電儀）、改善及修護(hù)作業(yè)均適用本作業(yè)方法。1.3工程劃分及定義新建項(xiàng)目工程：指為新開(kāi)發(fā)事業(yè)而建筑之工程。擴(kuò)建項(xiàng)目工程：指既有生產(chǎn)設(shè)施或制程，整套或整系列增建之工程。項(xiàng)目改善工程：指生產(chǎn)部門為提升產(chǎn)品品質(zhì)、擴(kuò)充產(chǎn)能或增加產(chǎn)品類別、降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率、防治污染等而局部增建或改造既有設(shè)備之工程。一樣修護(hù)工程：指既有建物、廠房、設(shè)備之整修及保養(yǎng)。1.4工程主辦部門屬新建、擴(kuò)建項(xiàng)目工程，一律委由工務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。屬專業(yè)技術(shù)層次較低或一樣修護(hù)及零星等工程，則由各公司總經(jīng)理室自訂主辦部門。1.5作業(yè)部門及職掌托付部門：投資打算評(píng)估、工程托付單開(kāi)立、投資抵減承辦資料建文件、項(xiàng)目完成日管制。工程主辦部門：受理托付案件、整體進(jìn)度規(guī)劃及排訂、專案進(jìn)度跟催。設(shè)計(jì)部門：設(shè)計(jì)基準(zhǔn)、施工規(guī)范、檢驗(yàn)基準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)施工細(xì)目等設(shè)訂；設(shè)計(jì)方案擬訂、總工程進(jìn)度排訂、圖面繪制、托外設(shè)計(jì)圖面審查、用料規(guī)格設(shè)訂、竣工圖繪制。預(yù)算部門：標(biāo)準(zhǔn)施工細(xì)目設(shè)訂、工料數(shù)量之分析運(yùn)算、供帶料原則設(shè)訂、預(yù)算匯編、發(fā)包資料預(yù)備、特殊責(zé)任施工要求、保固要求。備料部門：工程設(shè)備購(gòu)置打算、用料打算排訂、材料請(qǐng)購(gòu)及調(diào)撥、備料進(jìn)度跟催。發(fā)包部門：廠商開(kāi)發(fā)、調(diào)查與承攬能力分類、工程詢議、開(kāi)標(biāo)、議價(jià)與訂約、工程進(jìn)度與品質(zhì)專門改善協(xié)助跟催、工程部門與廠商間爭(zhēng)議事項(xiàng)和諧處理。監(jiān)工部門：廠商施工打算核查、施工安全告知、施工品質(zhì)檢查、工程專門和諧、工地治理、工程驗(yàn)收、建筑費(fèi)用分析。工程審核部門：工程預(yù)算基準(zhǔn)及設(shè)計(jì)、預(yù)算、發(fā)包、估算、驗(yàn)收等作業(yè)合理性查核。管制部門：工程進(jìn)度檢討排訂、案件立案及管制、重大異常跟催及協(xié)助處理、工程數(shù)據(jù)治理。第二章工程托付受理及進(jìn)度管制2.1工程托付各公司事業(yè)部擬托付工程部門辦理工程建筑事務(wù)時(shí)，應(yīng)講明工作場(chǎng)所環(huán)境、可能危害因素及應(yīng)采取之安全衛(wèi)生措施，并填具『工程托付單』，檢附有關(guān)圖面資料（如呈準(zhǔn)之『投資打算書(shū)』、『項(xiàng)目改善提報(bào)表』、書(shū)面報(bào)告或已購(gòu)設(shè)備資料等）呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，憑以托付工程部門辦理。2.2項(xiàng)目工程受理立案工程部門受理項(xiàng)目工程（含新建、擴(kuò)建、項(xiàng)目改善工程及政府補(bǔ)助案件）時(shí)，應(yīng)即指定進(jìn)度管制部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目之進(jìn)度管制作業(yè)。進(jìn)度管制部門應(yīng)先進(jìn)行項(xiàng)目立案，再邀集有關(guān)部門按工程編號(hào)原則進(jìn)行分類分案，并排訂整體預(yù)定進(jìn)度與作業(yè)關(guān)連，填記于『B-PERT預(yù)定進(jìn)度表』，送托付部門投抵專人填記及輸入各工程案件之投資抵減資料后呈核，呈準(zhǔn)后并『工程托付單』于受理后十四天內(nèi)答復(fù)托付部門。投抵資料建文件后，進(jìn)度管制部門須再建立各案工程之案件差不多資料，始得憑以進(jìn)行各項(xiàng)工程治理運(yùn)算機(jī)作業(yè)。2.3一樣工程受理立案工程部門受理一樣修護(hù)工程時(shí)，須先建立案件差不多資料，始得憑以進(jìn)行各項(xiàng)工程治理運(yùn)算機(jī)作業(yè)；并應(yīng)排訂各項(xiàng)作業(yè)預(yù)定進(jìn)度，填記于『工程托付單』呈核，呈準(zhǔn)后于受理后七天內(nèi)答復(fù)托付部門。2.4工程進(jìn)度管制項(xiàng)目工程須先由托付部門輸入該項(xiàng)目工程之最終預(yù)定完成日，進(jìn)度管制部門始可將各案工程各項(xiàng)作業(yè)預(yù)定進(jìn)度及作業(yè)關(guān)連輸入運(yùn)算機(jī)，據(jù)以管制進(jìn)度。一樣修護(hù)工程則徑由工程部門將各項(xiàng)作業(yè)預(yù)定進(jìn)度輸入運(yùn)算機(jī)，據(jù)以管制進(jìn)度。外包工程案件決包后，承攬商應(yīng)提出施工進(jìn)度打算送監(jiān)工部門審查，經(jīng)監(jiān)工部門廠處長(zhǎng)核簽后輸入運(yùn)算機(jī)，據(jù)以管制施工進(jìn)度。各案工程均應(yīng)依排訂之預(yù)定進(jìn)度執(zhí)行，各工程部門（監(jiān)工部門除外）每周應(yīng)以『工程進(jìn)度周報(bào)表』填報(bào)各項(xiàng)作業(yè)實(shí)際進(jìn)度，呈主管核簽后回饋輸入運(yùn)算機(jī)。監(jiān)工部門則應(yīng)每周打印『工作周報(bào)』交廠商填報(bào)實(shí)際施工進(jìn)度，呈主管核簽后回饋輸入運(yùn)算機(jī)；廠商另應(yīng)每日填報(bào)『出工日?qǐng)?bào)』交監(jiān)工部門輸入運(yùn)算機(jī)，據(jù)以核查廠商之施工效率。各工程部門每周應(yīng)執(zhí)行打印『工程進(jìn)度專門反應(yīng)及處理單』或『施工進(jìn)度專門反應(yīng)及處理單』，交經(jīng)辦人員追查工程進(jìn)度專門緣故，并于三日內(nèi)擬訂處理計(jì)策解決。進(jìn)度管制部門每周應(yīng)針對(duì)進(jìn)度延誤十四天以上仍未處理完成之專門，以『進(jìn)度重大專門處理單』跟催工程部門處理，必要時(shí)應(yīng)予協(xié)助解決專門?？傊卫硖幙偨?jīng)理室工程治理組則每月定期打印『進(jìn)度重大專門未出表部門反應(yīng)單』，監(jiān)督各進(jìn)度管制部門是否確實(shí)執(zhí)行工程進(jìn)度重大專門之跟催協(xié)助作業(yè)。工程作業(yè)進(jìn)度延誤時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)設(shè)法趕工挽回，倘經(jīng)努力仍無(wú)法達(dá)成預(yù)定作業(yè)進(jìn)度，始得以專門窗體或書(shū)面文件按核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，憑以送原建文件部門修訂進(jìn)度。A.擬展延項(xiàng)目工程之最終預(yù)定完成日者，須呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交托付部門修訂。B.擬修訂之工程作業(yè)進(jìn)度阻礙其它工程案件作業(yè)進(jìn)度，但未超過(guò)項(xiàng)目工程之最終預(yù)定完成日者，須呈工程部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，交進(jìn)度管制部門修訂。C.擬修訂之工程作業(yè)進(jìn)度不阻礙其它工程案件作業(yè)進(jìn)度，且未超過(guò)項(xiàng)目工程之最終預(yù)定完成日者，須呈工程部門廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交進(jìn)度管制部門修訂。第三章工程設(shè)計(jì)及預(yù)算3.1工程設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)工程規(guī)劃所擬訂之差不多設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，并參照各類工程基準(zhǔn)及有關(guān)法令規(guī)定辦理。原則；惟為配合時(shí)效、人力負(fù)荷或系未曾承作之專門工程，得托外辦理。倘設(shè)計(jì)部門擬托外設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)以『簽呈』述明緣故、詳列托付項(xiàng)目、要求內(nèi)容，并依核決權(quán)限呈準(zhǔn)，始得辦理。廠區(qū)總配置圖、設(shè)備配置圖及PFD與P&ID等系統(tǒng)流程圖或其它各類工程須相互配合之圖面繪制完成后，應(yīng)送托付部門或工程有關(guān)部門于七日內(nèi)確認(rèn)完成，并呈經(jīng)理（廠區(qū)總配置圖應(yīng)再呈托付公司協(xié)理）核準(zhǔn)，俾憑以進(jìn)行細(xì)部設(shè)計(jì)及繪制詳細(xì)圖面。工程施工圖面設(shè)計(jì)完成并由廠處長(zhǎng)（零星工程圖面由課長(zhǎng)）核準(zhǔn)后，視需要送托付部門廠處長(zhǎng)（零星工程由課長(zhǎng)）確認(rèn)；倘設(shè)計(jì)變更致修改圖面時(shí)，應(yīng)于原圖載明修改要點(diǎn)、日期，依原核決權(quán)限呈核。有關(guān)建物、設(shè)備之消防及安全防護(hù)設(shè)施之圖面，經(jīng)設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)送工業(yè)安全衛(wèi)生部門于三日內(nèi)審核完成，再依核決權(quán)限呈核。工程設(shè)計(jì)選料時(shí)，應(yīng)采納頒布之標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格化材料，并優(yōu)先使用企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品。屬外售案件或須與原設(shè)備銜接之改善及修護(hù)工程，或工程性質(zhì)專門擬采納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格化范疇外之材料者，須檢附有關(guān)資料呈經(jīng)理核簽并按規(guī)定申請(qǐng)材料編號(hào)后，始得憑以辦理。3.2工程預(yù)算預(yù)算部門應(yīng)依核準(zhǔn)之設(shè)計(jì)圖面及有關(guān)資料，按工程預(yù)算基準(zhǔn)，以『材料及施工細(xì)目輸入單』詳細(xì)運(yùn)算各施工項(xiàng)目工料數(shù)量，并依供料、帶料及工資之順序，編列『材料及施工細(xì)目表』及匯編『工程預(yù)算呈核表』。預(yù)算部門編列預(yù)算案時(shí)，應(yīng)將工程范疇、專門責(zé)任施工要求、保固內(nèi)容、保固期限、工程類別、承攬商等級(jí)及施工應(yīng)注意事項(xiàng)等，詳載于『工程承攬須知』（個(gè)案約定事項(xiàng)）或『施工講明書(shū)』，作為發(fā)包部門詢議價(jià)之參考。工程材料應(yīng)以供料為原則。倘屬堆放治理不易、易破舊、消耗性、緊急采購(gòu)仍備料不及等用料，或單項(xiàng)材料預(yù)算金額二萬(wàn)元（含）以下之材料，則以承攬商帶料為原則；（惟于企業(yè)廠區(qū)外工地，倘無(wú)設(shè)置資材倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)時(shí)，其單筆帶料金額得不受二萬(wàn)元上限之約束）各項(xiàng)帶料單價(jià)與供料單價(jià)有差異時(shí)，得酌予調(diào)整，最多以供料單價(jià)加成５％為原則（倘單項(xiàng)材料超過(guò)５％以上時(shí)，應(yīng)另提出講明）。凡余、滯料或常備料庫(kù)可提供之材料，應(yīng)優(yōu)先以供料編列。工程預(yù)算用料以零料或雜項(xiàng)消耗一式編列者，應(yīng)于『材料及施工細(xì)目輸入單』注明詳細(xì)內(nèi)容。工程預(yù)算案件送審呈核前，預(yù)算部門尚須洽工程托付部門確實(shí)了解該案工程之「工作場(chǎng)所環(huán)境」、「可能危害因素」及「應(yīng)采取之安全衛(wèi)生措施」詳列于『施工作業(yè)安全告知單』，同時(shí)將個(gè)案工程于施工時(shí)應(yīng)執(zhí)行之安全衛(wèi)生設(shè)施項(xiàng)目，列于『工程安全衛(wèi)生設(shè)施明細(xì)表』，作為工程預(yù)算案件資料。工程預(yù)算編列完成后，倘預(yù)算金額為萬(wàn)元（含）以上，預(yù)算部門必須選擇參考工程比較指針造價(jià)后，始可打印『工程預(yù)算呈核表』，將該預(yù)算案件送審呈核。外包工程治理費(fèi)之編列：A.帶料治理費(fèi)以帶料預(yù)算金額之3.5％為原則。B.工資治理費(fèi)以工資預(yù)算金額之多寡及各工程類別、承攬商等級(jí)之治理費(fèi)率基準(zhǔn)核算為原則，惟對(duì)施工品質(zhì)、工期有專門要求或工期較長(zhǎng)者，應(yīng)于『工程承攬須知』內(nèi)詳細(xì)載明，其治理費(fèi)得酌予增加。預(yù)算案編列完成后，預(yù)算部門應(yīng)以『工程預(yù)算呈核表』并檢附『材料及施工細(xì)目表』與設(shè)計(jì)圖面、『施工講明書(shū)』（視個(gè)案需要）、『施工作業(yè)安全告知單』、『工程承攬須知（個(gè)案約定事項(xiàng)）』、『工程安全衛(wèi)生設(shè)施明細(xì)表』、『工程案件修正系數(shù)核查表』及工料數(shù)量運(yùn)算分析等相關(guān)資料，送審核部門審查設(shè)計(jì)內(nèi)容、用料規(guī)格、工料數(shù)量、工程造價(jià)等項(xiàng)目之合理性，再依核決權(quán)限呈核。由企業(yè)內(nèi)工程部門承制之工程案，承制部門應(yīng)編列施工預(yù)算并依核決權(quán)限呈核。第四章工程發(fā)包4.1廠商開(kāi)發(fā)、調(diào)查及評(píng)鑒發(fā)包部門應(yīng)隨時(shí)搜集各類工程施工廠商資料，定期檢討各專業(yè)類別廠商家數(shù)，據(jù)以進(jìn)行廠商開(kāi)發(fā)，廠商須自行透過(guò)臺(tái)塑網(wǎng)就源填寫(xiě)『廠商調(diào)查表』后，傳送至發(fā)包部門，再由發(fā)包部門打印『廠商差不多資料呈核表』調(diào)查評(píng)鑒其公司規(guī)模、承攬能力及工程實(shí)績(jī)等（必要時(shí)會(huì)同工程部門），并劃分可承攬工程類別及建文件；倘廠商施工設(shè)備、人員或其它有關(guān)資料變動(dòng)時(shí)，廠商應(yīng)自行于網(wǎng)絡(luò)更正，更正后傳送至發(fā)包部門復(fù)核。4.2發(fā)包作業(yè)進(jìn)度管制工程發(fā)包案件受理后，發(fā)包部門主管應(yīng)指定適當(dāng)之主辦人員辦理工程招標(biāo)作業(yè)，并依發(fā)包作業(yè)基準(zhǔn)日數(shù)排定各發(fā)包作業(yè)時(shí)期之預(yù)定完成日期，憑以管制發(fā)包作業(yè)進(jìn)度。發(fā)包部門排定之預(yù)定呈準(zhǔn)日，逾工程主辦部門排定之發(fā)包預(yù)定完成日五日（含）以上時(shí)，發(fā)包部門應(yīng)檢討修訂發(fā)包作業(yè)進(jìn)度，倘經(jīng)檢討修訂后，仍無(wú)法按發(fā)包預(yù)定完成日決包呈準(zhǔn)時(shí)，發(fā)包部門應(yīng)再洽工程主辦部門檢討修訂發(fā)包作業(yè)預(yù)定完成日。4.3工程詢價(jià)發(fā)包部門受理發(fā)包案件時(shí)應(yīng)先確認(rèn)預(yù)算已上鎖，工程圖文件已執(zhí)行傳送，憑以辦理網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)作業(yè)。發(fā)包部門接件后應(yīng)依據(jù)工程部門提供之『工程圖面』、『施工規(guī)范』、『施工講明書(shū)』、『工程承攬須知（個(gè)案約定事項(xiàng)）』及『材料施工及細(xì)目表（詢價(jià)用）』，參照工程進(jìn)度所訂預(yù)定開(kāi)工日，訂定適當(dāng)之報(bào)價(jià)期限，并打印『詢價(jià)廠商遴選表』遴選邀標(biāo)廠商后，即以網(wǎng)絡(luò)傳送臺(tái)塑網(wǎng)公告招標(biāo)。4.4報(bào)價(jià)、開(kāi)標(biāo)與議價(jià)工程發(fā)包案上網(wǎng)公告后，由工程廠商至臺(tái)塑網(wǎng)「工程發(fā)包網(wǎng)站」自行下載工程圖面、報(bào)價(jià)明細(xì)，經(jīng)詳實(shí)估算后，于網(wǎng)絡(luò)上輸入報(bào)價(jià)資料，并于報(bào)價(jià)截止日前傳送至發(fā)包部門。發(fā)包部門應(yīng)于報(bào)價(jià)截止日后一天執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)（報(bào)價(jià)家數(shù)未達(dá)3家者不予開(kāi)標(biāo)），并打印『工程詢議價(jià)記事表』及『廠商報(bào)價(jià)講明表』，并報(bào)價(jià)資料呈發(fā)包部門主管批示議價(jià)原則（報(bào)價(jià)金額低于發(fā)包預(yù)算金額時(shí)，得徑以最低標(biāo)廠商為得標(biāo)廠商）后，憑以進(jìn)行議價(jià)。議價(jià)前發(fā)包部門應(yīng)參考廠商報(bào)價(jià)資料及預(yù)算金額重作單價(jià)分析，擬訂議價(jià)原則，將『議價(jià)明細(xì)表』傳送至臺(tái)塑網(wǎng)供廠商確認(rèn)。原則上報(bào)價(jià)最低者應(yīng)于優(yōu)先承攬之機(jī)會(huì)，倘議價(jià)后仍超發(fā)包預(yù)算金額時(shí)，應(yīng)再進(jìn)行議價(jià)或另詢其它廠商。議價(jià)完成后，發(fā)包部門應(yīng)將擬決包金額及廠商名稱、施工工期、訂約種類、保證保固、付款方式與專門要求事項(xiàng)等詳載于『工程決包單』，擬超預(yù)算決包時(shí)，應(yīng)另分析專門緣故，并檢附各報(bào)價(jià)廠商之『報(bào)價(jià)單』、『材料及施工細(xì)目表（詢價(jià)用）』，連同『工程詢議價(jià)記事表』及呈準(zhǔn)之預(yù)算案，依決包核決權(quán)限呈核。發(fā)包部門倘因故未能依規(guī)定之家數(shù)（未報(bào)價(jià)或舍棄報(bào)價(jià)之廠商，均不列為報(bào)價(jià)廠商家數(shù)）比價(jià)時(shí)，則應(yīng)于『工程決包單』述明緣故，呈經(jīng)理核準(zhǔn)。4.5決包『工程決包單』出表后，發(fā)包經(jīng)辦人員應(yīng)先核查所打印擬決包資料之正確性與決包講明之完整性，如需更正，應(yīng)修訂運(yùn)算機(jī)檔案資料后，再重新出表呈核，不得以人工徑行更正各字段資料。工程決包呈核時(shí)，發(fā)包經(jīng)辦人員應(yīng)以『工程決包單』檢附有關(guān)資料，呈發(fā)包組長(zhǎng)或經(jīng)理核簽后，送工程部門經(jīng)理室依決包核決權(quán)限呈核。工程決包后，發(fā)包部門應(yīng)以『工程決標(biāo)通知』通知得標(biāo)廠商；倘得標(biāo)廠商未辦妥信匯手續(xù)，發(fā)包部門應(yīng)要求其于訂約時(shí)一并辦理，俾信匯工程款。4.6訂約訂約以『工程承攬書(shū)』為原則。倘擬定訂『工程合約書(shū)』，發(fā)包人員應(yīng)于『工程決包單』述明緣故，呈發(fā)包案核決主管核準(zhǔn)?！汗こ毯霞s書(shū)』之簽訂，應(yīng)以發(fā)包部門經(jīng)理為代表人。工程決包后，發(fā)包部門應(yīng)與工程承攬商訂妥『工程承攬（合約）書(shū)』；惟時(shí)效迫切者，發(fā)包部門得于決包后訂約前，先將決包資料送監(jiān)工部門預(yù)作開(kāi)工預(yù)備。『工程承攬（合約）書(shū)』應(yīng)詳列工程名稱、工程內(nèi)容、施工工期、施工地點(diǎn)、承攬總價(jià)、付款方式、驗(yàn)收規(guī)定、逾期責(zé)任、終止與解約規(guī)定、保固與保證責(zé)任及其它特定事項(xiàng)等，并附『工程承攬須知』、『報(bào)價(jià)單』、『材料及施工料細(xì)目表（合約用）』并視需要檢附『施工打算表』、『工程圖面』、『施工規(guī)范』與其它有關(guān)資料?！汗こ坛袛垥?shū)』正本由發(fā)包部門存查；副本分別由工程主辦部門及工程承攬商存查（工程完工驗(yàn)收后，工程承攬商倘有需要，得憑副本換領(lǐng)正本）?！汗こ毯霞s書(shū)』正本分別由發(fā)包部門及工程承攬商存查；副本由工程主辦部門存查。企業(yè)內(nèi)各公司相互承攬工程且免辦投資抵減時(shí)，免訂定『工程承攬（合約）書(shū)』，徑以『工程決包單』、『工程圖面』及報(bào)議價(jià)資料，作為工程承攬約定之依據(jù)。4.7工程履約及保固保證對(duì)下列外包之工程，發(fā)包部門于訂約時(shí)，應(yīng)要求工程承攬商覓妥殷實(shí)廠商為連帶保證人，或出具面額與承攬總價(jià)等值，并以金融業(yè)為擔(dān)當(dāng)付款人且到期日授權(quán)本公司填寫(xiě)之本票，作為履約之擔(dān)保，惟承攬商為公家機(jī)關(guān)或企業(yè)內(nèi)各公司相互承攬時(shí)除外：A.須申請(qǐng)建筑執(zhí)照及須向政府機(jī)構(gòu)申辦有關(guān)事務(wù)者。B.外包金額超過(guò)一百萬(wàn)元者。C.決包金額低于發(fā)包預(yù)算20﹪（含）以上者。D.承攬商首次承攬本企業(yè)工程且金額超過(guò)三十萬(wàn)元者。E.施工品質(zhì)、工期有專門要求或發(fā)包部門主管認(rèn)有需要者供料須出廠加工或指交工程承攬商施工場(chǎng)所者，發(fā)包部門于訂約時(shí)，應(yīng)洽工程承攬商出具面額與出廠或指交材料等值之保證票據(jù)，作為（半）成品入廠之擔(dān)保。發(fā)包部門應(yīng)于保證票據(jù)收取翌日，將保證票據(jù)繳交出納部門保管。工程驗(yàn)收合格或供料加工完成進(jìn)廠后三日內(nèi)辦理退還手續(xù)。外包工程如為責(zé)任施工或涉及強(qiáng)度安全與使用運(yùn)轉(zhuǎn)性能、施工中未能逐步檢驗(yàn)、屬重要設(shè)備須保證性能等，發(fā)包部門于訂約時(shí)，應(yīng)要求工程承攬商負(fù)責(zé)保固，保固期限以一年為原則，同時(shí)約定完工驗(yàn)收時(shí)出具面額至少與承攬總價(jià)％等值之保證票據(jù)，交工程主辦部門作為工程保固之擔(dān)保。企業(yè)內(nèi)各公司相互承攬工程時(shí)，完工后免開(kāi)具『工程保固書(shū)』徑以『工程驗(yàn)收（估算）單』作為工程保固之依據(jù)。4.8廠商評(píng)核及管制發(fā)包部門應(yīng)依據(jù)工程部門或托付部門所提廠商評(píng)核意見(jiàn)，對(duì)發(fā)生施工品質(zhì)不良、工期延誤或治理不當(dāng)?shù)葘ｉT之工程承攬商，要求其加大治理及改善或停止向其詢價(jià)。工程承攬商與工人之停止或復(fù)原往來(lái)，其核決權(quán)限及發(fā)函部門設(shè)定如下：范圍全企業(yè)公司事業(yè)部核決者總治理處總經(jīng)理室協(xié)理工程主辦部門經(jīng)理室發(fā)函部門總治理處總經(jīng)理室總經(jīng)理室經(jīng)理室講明A.停止與工程承攬商往來(lái)時(shí)，工程主辦部門應(yīng)以簽呈提出，先會(huì)發(fā)包部門復(fù)核并簽注意見(jiàn)后，依限呈核。B.復(fù)原與工程承攬商往來(lái)時(shí)，發(fā)包部門應(yīng)以簽呈提出，先會(huì)工程主辦部門復(fù)核并簽注意見(jiàn)后，依限呈核。C.工程承攬商工人之禁止或復(fù)原出入廠區(qū)，呈工程主辦部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，函知廠區(qū)治理處配合辦理。4.9工程承攬變更工程承攬變更包括工料變更、工期變更、工程改包及工程取消，倘工程部門需辦理上述作業(yè)，均需先以『專門報(bào)告單』依限呈準(zhǔn)后，送發(fā)包部門憑以辦理。第五章工程備料5.1材料請(qǐng)購(gòu)及變更購(gòu)備施工所需之材料，原則上應(yīng)于預(yù)算編列完成后進(jìn)行，以免備料超量產(chǎn)生余料、積壓資金又增加倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)。倘材料專門或購(gòu)備天數(shù)較長(zhǎng)，于預(yù)算完成后請(qǐng)購(gòu)無(wú)法符合施工進(jìn)度需求時(shí)，工程部門得于預(yù)算編列完成前，建檔打印『預(yù)購(gòu)用料呈核表』，呈經(jīng)理核準(zhǔn)及復(fù)核確認(rèn)后，先行開(kāi)單預(yù)購(gòu)材料。材料預(yù)購(gòu)后，工程部門應(yīng)盡速完成預(yù)算編列，俾預(yù)算呈準(zhǔn)復(fù)核后，當(dāng)天晚上由運(yùn)算機(jī)批次整文件運(yùn)算預(yù)算數(shù)量與備料數(shù)量（含預(yù)購(gòu)數(shù)量及調(diào)入數(shù)量）之差異：A.倘預(yù)算數(shù)量＜備料數(shù)量，表示備料超量，該案工程即先由運(yùn)算機(jī)管制上鎖，工程部門必須執(zhí)行打印『工程用料超量反應(yīng)及處理單』，逐項(xiàng)檢討超量緣故及填記擬處理對(duì)策，并將擬處理計(jì)策回饋輸入運(yùn)算機(jī)，該案工程始可再進(jìn)行各項(xiàng)工程用料治理運(yùn)算機(jī)作業(yè)。B.倘預(yù)算數(shù)量＞備料數(shù)量，表示備料不足，由運(yùn)算機(jī)將不足之材料項(xiàng)目數(shù)量整理成打算用料檔案，工程部門應(yīng)執(zhí)行打印『打算用料明細(xì)表』，核查表列各項(xiàng)用料資料之正確性，并參考實(shí)際工程進(jìn)度，逐項(xiàng)檢討調(diào)整需要日，始得于復(fù)核確認(rèn)后，開(kāi)單提出打算用料請(qǐng)購(gòu)。不論是材料預(yù)購(gòu)或打算請(qǐng)購(gòu)，開(kāi)單前均由運(yùn)算機(jī)核查同公司之滯余料，倘有相同料號(hào)或相近規(guī)格可代用者，工程部門必須打印『滯余料轉(zhuǎn)用確認(rèn)單』，逐項(xiàng)確認(rèn)及填記擬調(diào)撥數(shù)量，呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后輸入運(yùn)算機(jī)，始得將該項(xiàng)材料之剩余擬請(qǐng)購(gòu)量（＝原擬請(qǐng)購(gòu)量－調(diào)撥滯余料量）打印于『請(qǐng)購(gòu)單』提出請(qǐng)購(gòu)?！赫?qǐng)購(gòu)單』打印后，倘發(fā)覺(jué)資料錯(cuò)誤擬修改時(shí)，工程部門可于采購(gòu)案件立案前取消請(qǐng)購(gòu)案號(hào)，并于修正資料后重新開(kāi)單提出請(qǐng)購(gòu)。倘采購(gòu)案件立案后始發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤，則僅能辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更，不可將請(qǐng)購(gòu)案號(hào)取消；且辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更后，若擬再變更，必須俟采購(gòu)部回饋前一次變更之結(jié)論后，始可再辦理變更。工程部門打印『請(qǐng)購(gòu)單』后，應(yīng)視需要執(zhí)行打印『工程材料請(qǐng)購(gòu)未立案提示表』，逐項(xiàng)追查請(qǐng)購(gòu)后達(dá)７天以上未經(jīng)采購(gòu)部立案之請(qǐng)購(gòu)案件，以免請(qǐng)購(gòu)案件批次傳送失誤而導(dǎo)致備料延誤。工程部門辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更后，應(yīng)視需要執(zhí)行打印『工程材料請(qǐng)訂購(gòu)變更逾期處理單』，逐項(xiàng)追查變更后達(dá)７天以上采購(gòu)部尚未回饋?zhàn)兏Y(jié)論之請(qǐng)購(gòu)案件，俾作后續(xù)必要之處理。工程部門請(qǐng)購(gòu)材料后，得視需要隨時(shí)打印『工程材料采購(gòu)進(jìn)度表』，憑以查詢了解各請(qǐng)購(gòu)案件采購(gòu)進(jìn)度動(dòng)態(tài)。5.2材料調(diào)撥工程備料時(shí)，應(yīng)盡可能利用公司庫(kù)存之余料或滯料。調(diào)撥利用余料或滯料時(shí)，不須經(jīng)撥出部門核簽同意；調(diào)撥利用非屬余料或滯料之材料時(shí)，則須先將『調(diào)撥單』送撥出部門核簽同意，且實(shí)撥數(shù)量亦由撥出部門決定。工程部門擬調(diào)撥利用庫(kù)存材料（例如施工中急需用料）時(shí)，應(yīng)先查詢可供調(diào)撥數(shù)量并確認(rèn)品質(zhì)無(wú)誤后，輸入擬調(diào)撥數(shù)量并打印『調(diào)撥單』辦理調(diào)撥。倘系調(diào)撥代用品取代原擬請(qǐng)購(gòu)之材料，應(yīng)于調(diào)撥完成后，建檔打印『材料調(diào)撥代用品匯總表』，作為驗(yàn)收時(shí)預(yù)算數(shù)量與實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量差異之左證資料；亦可辦理預(yù)算變更追加減，使預(yù)算數(shù)量與實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量相符合。5.3材料配合交貨工程材料倘與供貨商約定配合交貨者，工程部門應(yīng)按施工實(shí)際進(jìn)度需求，分批輸入叫貨明細(xì)及打印『交貨通知清單』，逐項(xiàng)確認(rèn)輸入資料無(wú)誤后，將叫貨明細(xì)傳送采購(gòu)部，由采購(gòu)部統(tǒng)一對(duì)外傳真通知供貨商配合交貨。5.4材料領(lǐng)用監(jiān)工部門得自工程料庫(kù)（Ｅ庫(kù)）、物料庫(kù)（Ｂ庫(kù)）及滯料庫(kù)（Ｄ庫(kù)）領(lǐng)用材料。因工程案件材料均應(yīng)交貨或調(diào)撥至工程料庫(kù)，故若監(jiān)工部門直截了當(dāng)自物料庫(kù)或滯料庫(kù)領(lǐng)用材料后，應(yīng)作適當(dāng)之后續(xù)處理（如減少擬請(qǐng)購(gòu)數(shù)量或辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更等），以免備料超量。監(jiān)工部門應(yīng)視實(shí)際進(jìn)度需求，分批開(kāi)立『領(lǐng)料單』辦理領(lǐng)料，故外包施工案件尚未決包者，均管制不得領(lǐng)用材料（托外設(shè)計(jì)案件及預(yù)約工程母案，不論是否決包，均管制不得領(lǐng)料；自理施工及請(qǐng)購(gòu)案件則均得領(lǐng)料，不受決包條件限制）。倘工程緊急，須于決包前先行領(lǐng)料預(yù)制者，得向公司總經(jīng)理室申請(qǐng)緊急工程注記，由公司總經(jīng)理室決定是否開(kāi)放供決包上鎖前領(lǐng)料?！侯I(lǐng)料單』經(jīng)監(jiān)工人員簽署后，即可憑以領(lǐng)料，惟屬下列情形之一者，須呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，始可憑以領(lǐng)料（單項(xiàng)材料屬B.項(xiàng)未材檢合格先領(lǐng)用之情形時(shí)，倘其金額≧萬(wàn)元，則須呈經(jīng)理核準(zhǔn)）：A.累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量＞預(yù)算數(shù)量時(shí)。B.未材檢合格擬先領(lǐng)用時(shí)。C.擬提早領(lǐng)料時(shí)。工程完工后不得再領(lǐng)料。完工后工地之剩余供料，監(jiān)工部門應(yīng)盡速辦理繳庫(kù)；完工后尚有已請(qǐng)未交畢之材料者，則應(yīng)即辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更。5.5余料處理工程案件打印期『工程付款申請(qǐng)單』后，馬上該案工程庫(kù)存材料轉(zhuǎn)為完工后余料。工程進(jìn)行期間，工程部門已確定某項(xiàng)材料有剩余且不須再使用時(shí)，應(yīng)將其轉(zhuǎn)為施工中余料，俾使該余料能盡速提供其它工程核查轉(zhuǎn)用。不論是完工后余料或施工中余料，倘經(jīng)四個(gè)月未由其它工程調(diào)撥轉(zhuǎn)用時(shí)，則由資材作業(yè)批次轉(zhuǎn)為滯料，提供全企業(yè)核查轉(zhuǎn)用。第六章施工治理6.1開(kāi)工和諧及動(dòng)員預(yù)備監(jiān)工部門于接到工程案件后，應(yīng)核查施工圖面與預(yù)算之完整性了解合約內(nèi)容規(guī)劃工程材料存放地點(diǎn)與加工場(chǎng)所規(guī)劃工地所需水源及電源了解施工區(qū)域環(huán)境與和諧遷移地上物，倘有不明確處，應(yīng)即洽有關(guān)部門和諧及處理。工程開(kāi)工前，監(jiān)工部門應(yīng)邀集承攬商召開(kāi)開(kāi)工和諧會(huì)議檢討下列事項(xiàng)：A.排訂施工打算與預(yù)定進(jìn)度。B.施工作業(yè)安全告知及簽署、加入工地安全衛(wèi)生協(xié)議組織。C.審查申報(bào)開(kāi)工文件及工安報(bào)備核準(zhǔn)文件。D.講明工程治理制度規(guī)定、施工規(guī)范、合約內(nèi)容及其它施工應(yīng)注意事項(xiàng)。E.申辦車輛人員入廠證。F.倘為緊急工程未訂約開(kāi)工，應(yīng)另洽承攬商簽具『工程承攬切結(jié)書(shū)』。6.2施工品質(zhì)治理工程施工中，監(jiān)工部門應(yīng)要求承攬商以『施工品質(zhì)檢查單』自主檢查施工品質(zhì)，品質(zhì)正常者，檢查文件由承攬商自存；品質(zhì)專門者，應(yīng)提報(bào)監(jiān)工并盡速進(jìn)行改善。工程施工中，監(jiān)工部門及檢核部門應(yīng)以『施工品質(zhì)檢查單』檢查、記錄施工品質(zhì)情形，品質(zhì)正常者，檢查文件呈核后存查；品質(zhì)專門者，應(yīng)將專門項(xiàng)目?jī)?nèi)容建文件，且打印『施工品質(zhì)專門反應(yīng)處理單』粘貼專門相片呈核，并跟催于期限內(nèi)改善完成。施工品質(zhì)專門改善完成后，應(yīng)將改善文件依限呈準(zhǔn)后送立案部門復(fù)驗(yàn)、銷案，若無(wú)法于期限內(nèi)改善完成，應(yīng)以原『施工品質(zhì)專門反應(yīng)處理單』述明緣故及擬修訂完成日，依限呈準(zhǔn)后送立案部門修訂。針對(duì)必須施工品質(zhì)中間檢驗(yàn)之工程，監(jiān)工部門應(yīng)于各中間檢驗(yàn)時(shí)機(jī)前打印『施工品質(zhì)中間檢驗(yàn)確認(rèn)單』執(zhí)行施工中間檢驗(yàn)，并于檢驗(yàn)合格后始可連續(xù)下一步驟施工。工程完工后，監(jiān)工部門應(yīng)打印『廠商施工評(píng)核表』進(jìn)行評(píng)核后，并驗(yàn)收案呈核。公司供料收料時(shí)，監(jiān)工部門或檢驗(yàn)部門應(yīng)打印『材料檢驗(yàn)表』檢驗(yàn)材料品質(zhì)，并將檢驗(yàn)結(jié)果輸入運(yùn)算機(jī)，關(guān)于品質(zhì)不合格之材料應(yīng)依規(guī)定辦理退貨或扣款。承攬商帶料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)工部門應(yīng)打印『材料檢驗(yàn)表（帶料）』檢驗(yàn)材料品質(zhì)，關(guān)于品質(zhì)不合格之材料應(yīng)依規(guī)定辦理退料出廠，不得使用。6.3工地安全衛(wèi)生治理開(kāi)工前監(jiān)工部門應(yīng)詳閱施工安全告知單、工程圖面、施工講明、合約內(nèi)容中有關(guān)工安有關(guān)規(guī)定及個(gè)案約定事項(xiàng)，并核查工地現(xiàn)狀、工作環(huán)境、危害因素及所須采納之有關(guān)安全衛(wèi)生措施是否足夠，并核查承攬商開(kāi)工前應(yīng)備妥之工安核準(zhǔn)文件，并將各項(xiàng)工作場(chǎng)所環(huán)境、可能危害因素告知承攬商(包括請(qǐng)購(gòu)帶安裝廠商)及其每一施工人員后，分別要求于『施工作業(yè)安全告知單』及『施工作業(yè)安全告知單（附表）』簽署。屬共同作業(yè)之案件，監(jiān)工部門應(yīng)于開(kāi)工前要求承攬商、承攬商之下包商及請(qǐng)購(gòu)帶安裝廠商加入工程安全衛(wèi)生協(xié)議組織，同時(shí)每月至少召會(huì)一次（必要時(shí)得召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議）。施工時(shí)，若危險(xiǎn)性機(jī)械入場(chǎng)作業(yè)，監(jiān)工部門須核查此危險(xiǎn)機(jī)械是否具備有效期限內(nèi)之檢查合格證，同時(shí)核查操作手及指揮吊掛手之操作合格證，并要求其隨身攜帶備查，另專門作業(yè)之作業(yè)主管證照須置于工地備查，且該項(xiàng)作業(yè)施工時(shí)，作業(yè)主管須到現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。專門施工環(huán)境及管制作業(yè)工作（如坑內(nèi)深井明火缺氧活電專門高架作業(yè)等）監(jiān)工部門須于施工前事先申請(qǐng)安全許可經(jīng)核可后始可施工。監(jiān)工部門應(yīng)要求承攬商執(zhí)行每日自主檢查，并將檢查結(jié)果填記于『工程每日安全衛(wèi)生檢查單』，提報(bào)監(jiān)工人員復(fù)核，監(jiān)工應(yīng)每日按各工程檢驗(yàn)點(diǎn)核查各項(xiàng)安全衛(wèi)生措施及設(shè)備，以『安全衛(wèi)生檢查單(CheckList)』核查，遇有專門應(yīng)趕忙反應(yīng)承攬商要求改善，并作重點(diǎn)監(jiān)督。夜間及假日時(shí)，除專門情形需加班趕工，否則一律不得施工，且監(jiān)工須要求承攬商指派留守之安衛(wèi)人員，并以工程值班人員交接暨巡查記錄表呈報(bào)廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)，并派二級(jí)主管以上人員督導(dǎo)始可施工，必要時(shí)須向廠區(qū)工安室及警衛(wèi)部門報(bào)備。監(jiān)工部門應(yīng)要求承攬商于施工場(chǎng)所發(fā)生火警、人員傷亡及任何工程重大意外事故時(shí)，應(yīng)趕忙搶救并將傷者送醫(yī)處理，同時(shí)通知監(jiān)工人員。監(jiān)工人員于接獲上述意外事故通知后，應(yīng)趕忙以電話通知廠處長(zhǎng)，并以意外事故(專門)速報(bào)表呈課長(zhǎng)（最遲２小時(shí)內(nèi)）后，依序呈報(bào)總經(jīng)理室、同時(shí)傳真總治理處總經(jīng)理室。6.4工地用料治理監(jiān)工部門應(yīng)于工程施工期間指定材料堆場(chǎng)供承攬商堆放施工材料，材料堆場(chǎng)必須有圍墻（或圍籬）區(qū)隔，且須上鎖管制，堆場(chǎng)外須豎立標(biāo)示牌（如有多家承攬商共享，須分別豎立），標(biāo)示工程編號(hào)、工程名稱、合約工期、施工廠商、監(jiān)工部門、連絡(luò)人員及連絡(luò)電話等。監(jiān)工部門及檢核部門應(yīng)定期檢查堆場(chǎng)內(nèi)材料是否堆放整齊，以及是否有來(lái)源不明之材料存放，如有專門應(yīng)趕忙反應(yīng)處理。工程完工后，如有施工剩余材料，應(yīng)按規(guī)定辦理帶料出廠或供料繳庫(kù)。每日收工前，監(jiān)工部門應(yīng)巡查工地之施工材料是否收置完妥、堆放整齊及上鎖管制。6.5材料出入廠公司供料出入廠門分為下列六種交運(yùn)類別：交運(yùn)類別Ａ：供料出廠加工后運(yùn)回原廠。交運(yùn)類別Ｂ：供料出廠加工后運(yùn)交他廠。交運(yùn)類別Ｃ：供料出廠加工后運(yùn)交客戶（或供廠外施工或材料試驗(yàn)）。交運(yùn)類別Ｄ：供料出廠后運(yùn)交他廠。交運(yùn)類別Ｅ：供料指交廠商加工后返廠。交運(yùn)類別Ｆ：歸屬包商之剩余供料出廠。公司供料出入廠門時(shí)，監(jiān)工部門及警衛(wèi)部門須按下列規(guī)定辦理：A.交運(yùn)類別ＡＢＣＤＦ：a.廠商空車入廠前：監(jiān)工部門須以『工程材料交運(yùn)輸入屏幕』建立交運(yùn)資料，并打印『工程材料交運(yùn)單』供廠商辦理入廠。入廠時(shí)，警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單正確后，始放行入廠。b.廠商入廠裝載材料完成擬出廠前：監(jiān)工部門須另以『工程供料出廠明細(xì)輸入屏幕』建文件，并打印『工程材料出廠清單』確認(rèn)材料項(xiàng)目及數(shù)量，并交運(yùn)單呈廠處長(zhǎng)核簽后辦理出廠。出廠時(shí)，警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單及會(huì)點(diǎn)數(shù)量正確后，始放行出廠（交運(yùn)類別Ｆ于出廠后，警衛(wèi)部門并須將有關(guān)窗體送回監(jiān)工部門銷案存查）。c.材料或加工完成物品擬入廠（他廠）時(shí)：警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單之正確性并會(huì)點(diǎn)數(shù)量后，始放行入廠。入廠后，監(jiān)工部門應(yīng)核對(duì)物品項(xiàng)目、數(shù)量及驗(yàn)收品質(zhì)，并將交運(yùn)單呈廠處長(zhǎng)核簽后交廠商辦理出廠（交運(yùn)類別ＣＦ無(wú)本項(xiàng)作業(yè)）。d.廠商入廠卸貨完成擬空車出廠（他廠）時(shí)：警衛(wèi)部門應(yīng)查核車輛無(wú)裝載物品后，始放行出廠，并將有關(guān)表單送回監(jiān)工部門銷案存查（交運(yùn)類別ＣＦ無(wú)本項(xiàng)作業(yè)）。B.交運(yùn)類別Ｅ：a.廠商載運(yùn)加工完成物品入廠前，監(jiān)工部門須以『工程材料交運(yùn)輸入屏幕』建立交運(yùn)資料，并打印『工程材料交運(yùn)單』供廠商辦理入廠。入廠時(shí)，警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單及會(huì)點(diǎn)數(shù)量正確后，始放行入廠。b.廠商入廠卸貨后，監(jiān)工部門須核對(duì)物品項(xiàng)目、數(shù)量及驗(yàn)收品質(zhì)，并將交運(yùn)單呈廠處長(zhǎng)核簽后交廠商辦理出廠。c.廠商卸貨完成擬空車出廠時(shí)，警衛(wèi)部門應(yīng)查核車輛無(wú)裝載物品后，始放行出廠，并將有關(guān)窗體送回監(jiān)工部門銷案存查。廠商帶料進(jìn)出廠門時(shí)，監(jiān)工部門及警衛(wèi)部門須按下列規(guī)定辦理：A.廠商帶料進(jìn)廠a.廠商帶料進(jìn)廠前，監(jiān)工部門須以『工程帶料進(jìn)廠輸入屏幕』建立擬進(jìn)廠之帶料項(xiàng)目，并打印『工程帶料進(jìn)廠清單』供廠商辦理入廠。b.廠商帶料進(jìn)廠時(shí)，警衛(wèi)部門須按進(jìn)廠清單會(huì)點(diǎn)數(shù)量后，始放行入廠。c.廠商入廠卸料后，監(jiān)工部門須核對(duì)帶料項(xiàng)目、數(shù)量及驗(yàn)收品質(zhì)，并于當(dāng)日以『工程帶料進(jìn)廠輸入屏幕』輸入實(shí)際進(jìn)廠數(shù)量。d.警衛(wèi)部門須于帶料進(jìn)廠隔日以『工程帶料實(shí)際進(jìn)廠數(shù)量復(fù)核屏幕』復(fù)核監(jiān)工部門輸入之進(jìn)廠數(shù)量。B.廠商帶料出廠a.帶料品質(zhì)檢驗(yàn)不合格或施工剩余擬出廠前，監(jiān)工部門須以『工程材料交運(yùn)輸入屏幕』建立交運(yùn)資料，并列印『工程材料交運(yùn)單』供廠商辦理?？哲嚾霃S時(shí)，警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單之正確性后，始放行入廠。b.廠商入廠裝載材料完成擬出廠前，監(jiān)工部門須另以『工程帶料出廠明細(xì)輸入屏幕』建文件，并打印『工程材料出廠清單』清點(diǎn)材料項(xiàng)目及數(shù)量，并交運(yùn)單及原『工程帶料進(jìn)廠清單』呈廠處長(zhǎng)核簽后辦理出廠。出廠時(shí)，警衛(wèi)部門須查核交運(yùn)單及會(huì)點(diǎn)數(shù)量正確后，始放行出廠，且須以『工程帶料出廠數(shù)量復(fù)核屏幕』復(fù)核監(jiān)工部門建檔之?dāng)?shù)量，并將有關(guān)窗體送回監(jiān)工部門銷案存查。6.6.1證照申辦作業(yè)規(guī)劃及進(jìn)度管制托付部門應(yīng)當(dāng)設(shè)置證照申辦管制專人，視工程建筑性質(zhì)及所需申辦證照類別，邀集有關(guān)作業(yè)部門，依據(jù)整體工程進(jìn)度打算共同檢討排訂各類證照申辦作業(yè)預(yù)定進(jìn)度，及確認(rèn)申辦證照應(yīng)備文件資料明細(xì)及其提供部門，并負(fù)責(zé)洽系各有關(guān)作業(yè)部門提供申辦后續(xù)證照所需檢附文件資料，轉(zhuǎn)送后續(xù)證照申辦部門憑以辦理。6.6.2預(yù)告提示管制托付部門或證照申辦部門每周應(yīng)打印『證照申辦作業(yè)進(jìn)度周報(bào)表』及每月應(yīng)打印『證照申辦作業(yè)進(jìn)度管制表』，俾憑以了解各工程案證照申辦作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情形。6.6.3實(shí)際進(jìn)度回饋各類證照申辦部門應(yīng)于其管制申辦之各作業(yè)項(xiàng)目處理完成后，輸入實(shí)際完成日建文件，俾回饋運(yùn)算機(jī)進(jìn)度檔案。6.6.4進(jìn)度專門催辦及展延證照申辦部門每周應(yīng)打印『證照申辦逾期催辦及處理單』，針對(duì)逾期未完成之作業(yè)項(xiàng)目，跟催專門發(fā)生部門講明異常緣故并擬訂處理計(jì)策；倘逾期日（含）以上仍未處理完成者，則托付部門每周另以『進(jìn)度重大專門處理單』主動(dòng)追查和諧。各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)度倘需展延，經(jīng)呈托付部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，即由托付部門修訂完成日。6.6.5證照文件保管各證照申辦部門取得各業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)核發(fā)之證照文件后，應(yīng)即以『業(yè)務(wù)接洽便函』將證照文件正、副本分送各保管部門，同時(shí)亦將副本函送托付部門證照申辦管制專人，俾利申辦后續(xù)各項(xiàng)有關(guān)證照。各項(xiàng)證照文件整理歸檔作業(yè)方式，悉依『文書(shū)治理方法』有關(guān)規(guī)定辦理，并應(yīng)指定專人專卷妥善收存，防止他人輕易取得或翻閱。廠區(qū)治理部門應(yīng)將建物廠房全份各項(xiàng)證照文件資料正、副本匯整歸檔，俾利有關(guān)作業(yè)部門調(diào)閱參考；廠區(qū)各『建物廠房證照明細(xì)表』另可定期執(zhí)行打印，俾利把握治理。第七章工程付款及決算7.1工程預(yù)付款各案工程以不辦理預(yù)付款為原則，惟合約約定工程承攬商施工機(jī)具設(shè)備入廠時(shí)，即需預(yù)付動(dòng)員費(fèi)者除外，另倘工程進(jìn)行中因帶料金額高或其它因素致需預(yù)付工程款時(shí)，工程監(jiān)工部門得另以『簽呈』依預(yù)付款核決權(quán)限呈準(zhǔn)后辦理。不論發(fā)包部門于訂約時(shí)約定預(yù)付款或工程監(jiān)工部門于施工中簽報(bào)呈準(zhǔn)辦理預(yù)付款者，各作業(yè)部門均應(yīng)先洽工程承攬商量妥沖銷打算憑以立案建檔，并須取得與預(yù)付款等值之銀行保證函及對(duì)保完成，方得申辦給付。7.2工程暫借款工程未決包前，承攬商已帶料或施工；或工程已決包而其專門變更追加手續(xù)未辦妥致施工完成金額已大于原決包金額時(shí)，工程承攬商擬暫借款時(shí)，工程監(jiān)工部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』述明緣故、暫借次別、擬暫借金額、需款日及預(yù)定沖銷日等，并附累計(jì)暫借金額資料，依暫借款核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送工程管制部門辦理付款。7.3估算款施工中依合約約定達(dá)可辦理估算付款時(shí)，即由工程承攬商自行核算擬請(qǐng)款金額后，透過(guò)臺(tái)塑網(wǎng)工程ERP系統(tǒng)傳送監(jiān)工部門審查，于２日內(nèi)再將核簽結(jié)論回傳臺(tái)塑網(wǎng)，供工程承攬商查詢，并憑以開(kāi)立發(fā)票送管制部門打印『工程付款申請(qǐng)單』申辦付款（倘工程承攬商尚未加入臺(tái)塑網(wǎng)者，則由承攬商自行核算擬請(qǐng)款金額后開(kāi)立實(shí)體發(fā)票，送管制部門并『工程付款申請(qǐng)單』交監(jiān)工部門核查施工進(jìn)度及付款金額無(wú)誤后，始得辦理工程估算付款）。辦理工程估算付款時(shí)，管制部門應(yīng)檢附有關(guān)資料，依估算核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送會(huì)計(jì)部門（已于前次估算付款時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)部門之資料免再檢送，驗(yàn)收時(shí)亦同）辦理估算付款。國(guó)內(nèi)工程施工估算付款案件，采先付后審方式辦理（重大專門案件經(jīng)工程會(huì)議主管指示或提報(bào)專門呈托付部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，得管制該工程估算付款案不得先付后審），海外工程施工估算付款案件，采先審后付方式辦理（各公司得另采授權(quán)方式設(shè)訂核決流程，以確保付款時(shí)效）。7.4驗(yàn)收款工程完工后，監(jiān)工部門應(yīng)確認(rèn)各次工程變更及下列事項(xiàng)均處理完成，始得辦理工程驗(yàn)收：A.工程專門立案均已處理完成并銷案。B.工程施工品質(zhì)檢驗(yàn)不合格均已改善完成。C.入廠證已繳銷處理。D.竣工圖面已確認(rèn)建檔。E.試車工檢證明已交付。F.廠商施工評(píng)核已完成。G.保固保證憑據(jù)已繳交完成。H.工程實(shí)際供料超預(yù)算領(lǐng)用已厘清責(zé)任。I.工地清理完成、余料已辦理繳庫(kù)、廢料已交運(yùn)至指定之廢料堆場(chǎng)存放者。J.合約約定須申方法定證照者，須確認(rèn)已取得。實(shí)際供料用量超預(yù)算數(shù)量時(shí)，監(jiān)工部門應(yīng)以『工程供料數(shù)量差異比較表』或『工程供料領(lǐng)用差異明細(xì)表』追查緣故，倘確屬工程承攬商施工或治理不當(dāng)而超用者，應(yīng)依采購(gòu)單價(jià)運(yùn)算超用金額，于驗(yàn)收時(shí)自工程款中扣抵。實(shí)際供料用量低于預(yù)算數(shù)量，或以量計(jì)資工程之供料用量，監(jiān)工部門應(yīng)查明工程實(shí)作數(shù)量，以『專門報(bào)告單』辦理變更后，依實(shí)核計(jì)工程款。工程逾期完工之罰扣款，應(yīng)依『工程承攬（合約）書(shū)』所訂之逾期責(zé)任條款辦理。倘因驗(yàn)收不合格，工程承攬商再行施工而逾『工程承攬（合約）書(shū)』所訂完工日期時(shí)，仍應(yīng)依約罰扣工程款，惟待驗(yàn)收日數(shù)扣除不計(jì)。工程完工后，倘須專業(yè)檢驗(yàn)或配合其它工程試車者，得以『專門報(bào)告單』提報(bào)保留部份工程款，經(jīng)呈經(jīng)理核準(zhǔn)，先予估算付款，俟檢驗(yàn)或配合之工程之試車完成后，再予驗(yàn)收給付該保留款。辦理工程驗(yàn)收時(shí)，監(jiān)工部門應(yīng)以『廠商施工評(píng)核表』辦理評(píng)核后，并『工程付款申請(qǐng)單』及罰扣明細(xì)資料，經(jīng)核查無(wú)誤并會(huì)簽托付部門于七日內(nèi)完成驗(yàn)收簽認(rèn)，并依驗(yàn)收核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，再送工程管制部門通知工程承攬商開(kāi)立發(fā)票，送會(huì)計(jì)部門辦理付款。合約約定須負(fù)保固責(zé)任之工程，監(jiān)工部門應(yīng)于驗(yàn)收呈準(zhǔn)后，即通知工程承攬商開(kāi)立『工程保固書(shū)』及工程保固保證憑據(jù)，由發(fā)包部門統(tǒng)籌繳交出納部門保管。保固期限自驗(yàn)收呈準(zhǔn)日起算，保固期滿后再憑辦退還。新建、擴(kuò)建或項(xiàng)目改善工程完工后，須作試車或?qū)I(yè)檢驗(yàn)者，監(jiān)工部門于辦理工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)另檢附托付部門呈準(zhǔn)之「試車報(bào)告」或「檢驗(yàn)報(bào)告」，并反應(yīng)托付部門辦理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)。工程完工后，倘工程承攬商要求核發(fā)完工證明，工程管制部門應(yīng)于工程承攬商開(kāi)立發(fā)票后打印『工程完工證明書(shū)』，并驗(yàn)收呈準(zhǔn)之『工程付款申請(qǐng)單』，呈廠處長(zhǎng)核對(duì)無(wú)誤，于『蓋用印信申請(qǐng)單』核簽后，憑以蓋用起造公司全銜章核給。7.5工程決算工程完工驗(yàn)收前，監(jiān)工部門須打印『工程決算比較表』、『工程供料領(lǐng)用差異明細(xì)表』及『工程帶料數(shù)量差異比較表』，分析各項(xiàng)工料實(shí)際建筑成本與呈準(zhǔn)預(yù)算之差異緣故，并工程驗(yàn)收案件呈核?！笡Q算總金額」超出「原案預(yù)算金額」達(dá)下列管制基準(zhǔn)時(shí)，決算比較表及驗(yàn)收案之核決權(quán)限須由上一級(jí)主管核決（最高呈至總治理處總經(jīng)理）：A.決算總金額100萬(wàn)元(含)以內(nèi)，差異率達(dá)50﹪(含)以上。B.決算總金額100萬(wàn)元以上，差異率達(dá)20﹪(含)以上且差異金額達(dá)100萬(wàn)元(含)以上屬預(yù)約計(jì)量、預(yù)約修復(fù)及其它規(guī)定免編列預(yù)算之工程案，免辦理工程決算作業(yè)。第八章工程專門立案處理8.1工程專門立案工程進(jìn)行期間所發(fā)生之工料變更、工期變更、工程取消及其他專門等，工程管制部門經(jīng)檢討各項(xiàng)專門變更之合理性后，即提報(bào)專門立案管制，并以『專門報(bào)告單』擬訂處理計(jì)策，按各專門案核決權(quán)限呈準(zhǔn)后辦理。8.2工料變更托付部門倘擬變更工程時(shí)，應(yīng)以書(shū)面通知工程部門，經(jīng)核查變更之可行性后憑以辦理專門變更。工程部門修改圖面后，應(yīng)以『材料工資運(yùn)算表』詳細(xì)運(yùn)算變更工料項(xiàng)目及數(shù)量，按供料、帶料、工資順序編列『材料及施工細(xì)目表』后，匯填于『專門報(bào)告單』，并檢附原案『工程預(yù)算呈核表』（海外工程為『工料分析匯總表』）、『材料及施工細(xì)目表』、『工程決包單』、『材料及施工細(xì)目表（合約用）』、『工程圖面』等有關(guān)資料，經(jīng)審查及視需要會(huì)托付部門經(jīng)理核簽后，依各次變更案（含此次）累計(jì)預(yù)算金額按變更預(yù)算核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)呈準(zhǔn)之變更案資料，得徑與原工程承攬商洽議，并依當(dāng)次變更案擬決包金額按決包核決權(quán)限呈準(zhǔn)。工程決包后十二日內(nèi)，應(yīng)與工程承攬商訂妥『工程承攬變更同意書(shū)』（企業(yè)內(nèi)公司相互承攬之工程，原案經(jīng)呈準(zhǔn)免訂『工程承攬（合約）書(shū)』者，得免訂定，另以『材料及施工細(xì)目表（合約用）』作為工程承攬變更之依據(jù)）。各次工料變更案決包呈核時(shí)，均仍以『工程決包單』辦理。配合施工即可完成之微小變更工程，監(jiān)工部門得逐次記載于『監(jiān)工記錄表』，于驗(yàn)收前將數(shù)次變更案合并填報(bào)『異常報(bào)告單』補(bǔ)呈核。8.3工期變更倘受有關(guān)工程進(jìn)度專門或設(shè)備材料交貨延誤及其它因素阻礙致工期須變更時(shí)，工程部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』詳載專門原因及處理計(jì)策，并依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，另以『工期變更通知』通知工程承攬商，并以為合約工期變更之依據(jù)（免另訂定『工程承攬變更同意書(shū)』）。8.4工程取消未決包工程取消工程部門應(yīng)于接獲書(shū)面取消通知三日內(nèi)憑辦專門立案，并以『專門報(bào)告單』依原預(yù)算案核決權(quán)限呈準(zhǔn)后憑以取消。已備料者，應(yīng)即辦理請(qǐng)訂購(gòu)或交貨變更。已決包未施工工程取消工程部門應(yīng)于接獲書(shū)面取消通知三日內(nèi)憑辦專門立案，并以『專門報(bào)告單』依原決包案核決權(quán)限呈準(zhǔn)后憑以取消。已備料者，應(yīng)即辦理請(qǐng)訂購(gòu)變更或交貨變更；已領(lǐng)料者，應(yīng)即辦理退料。施工中工程取消監(jiān)工部門應(yīng)將未施工部份送預(yù)算部門，依決包單價(jià)以『異常報(bào)告單』及『材料及施工細(xì)目表』辦理刪減，并按預(yù)算變更案核決權(quán)限呈準(zhǔn)后辦理驗(yàn)收結(jié)案。已領(lǐng)用未施工之材料，監(jiān)工部門應(yīng)于七日內(nèi)辦理退料。8.5其它專門因發(fā)生專門致須變更付款方式之工程，須由原發(fā)包案核決主管核準(zhǔn)。尚未申辦付款者，由發(fā)包部門決包解鎖更正；已曾申辦付款者，由總治理處總經(jīng)理室憑以更正。因發(fā)生專門致須將未完工程或局部工程改交其它廠商施工時(shí)，監(jiān)工部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』及『材料及施工細(xì)目表』辨理刪減，并將未完工程數(shù)量、圖面等，送預(yù)算部門依決包單價(jià)辦理刪減（未決包者依預(yù)算單價(jià)），并另立工號(hào)依3.2預(yù)算作業(yè)流程重新編妥預(yù)算，并案依變更案核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。倘專門發(fā)生緣故系屬原工程承攬商因素，且改包決包金額大于原未完工程之決包金額時(shí)，其決包差價(jià)應(yīng)自原工程承攬商工程余款中扣回。倘工程承攬商工程進(jìn)度延誤未能趕工、施工品質(zhì)與工安異常未能改善或廠區(qū)環(huán)境整潔未能愛(ài)護(hù)等，致須監(jiān)工部門另覓其它廠商代為處理時(shí)，監(jiān)工部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』注明緣故，呈經(jīng)理核準(zhǔn)，并洽代施工廠商出具『工程承攬切結(jié)書(shū)』后施工。施作完成后，監(jiān)工部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』述明代施工金額，依專門變更預(yù)算核決權(quán)限呈準(zhǔn)，并洽代承攬商開(kāi)立發(fā)票后，并『專門報(bào)告單』送會(huì)計(jì)部門辦理付款，其給付金額應(yīng)自工程承攬商工程款中扣回。倘施工品質(zhì)不良、用料操縱不當(dāng)或發(fā)生其它專門事項(xiàng)（如工地事故、材料缺失等）時(shí)，反應(yīng)部門應(yīng)于二日內(nèi)以『異常報(bào)告單』載明緣故，并擬訂處理計(jì)策，呈經(jīng)理核示；惟經(jīng)理認(rèn)屬重大專門者，應(yīng)呈總治理處總經(jīng)理核示。第九章統(tǒng)包工程9.1作業(yè)依據(jù)及適用范疇凡本企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目工程，擬將整個(gè)項(xiàng)目或其中數(shù)案工程（含營(yíng)建、機(jī)械、電儀）委由同一包商承作時(shí)，經(jīng)以簽呈呈層峰核準(zhǔn)后，得以統(tǒng)包工程方式辦理。9.2作業(yè)方式辦理統(tǒng)包工程作業(yè)時(shí)，工程主辦部門應(yīng)以「匯總工號(hào)」匯編統(tǒng)包全案簡(jiǎn)易預(yù)算及設(shè)訂供帶料原則后，送發(fā)包辦理詢議價(jià)（巳呈層峰核準(zhǔn)者，免再辦理詢議價(jià)）及決包，并依案件項(xiàng)目類別或制程區(qū)別分設(shè)「分案工號(hào)」及建立工號(hào)對(duì)照，俾?lián)詧?zhí)行工程各項(xiàng)作業(yè)：A.匯總工號(hào)：辦理決包、訂約及付款作業(yè)。B.分案工號(hào)：詳細(xì)預(yù)算編列、施工進(jìn)度填報(bào)、工程變更追加減、備（領(lǐng)）料、違規(guī)扣款作業(yè)。統(tǒng)包匯總工號(hào)決包后，工程主辦部門（或預(yù)算部門）應(yīng)與統(tǒng)包廠商量訂各分案工號(hào)之帶料及工資金額權(quán)重及建檔，并于決包案呈準(zhǔn)后四個(gè)月之內(nèi)（或以簽呈呈準(zhǔn)之預(yù)算完成日）補(bǔ)編各分案工號(hào)之工程預(yù)算，并依呈準(zhǔn)之供帶料原則運(yùn)算供料項(xiàng)目及數(shù)量，再由發(fā)包中心補(bǔ)建各分案決包檔案，作為后續(xù)工程追加減及供料項(xiàng)目備料數(shù)量之依據(jù)。匯總工號(hào)決包后，監(jiān)工部門始得依實(shí)際施工進(jìn)度需求，以分案工號(hào)開(kāi)立領(lǐng)料單及辦理領(lǐng)料作業(yè)。統(tǒng)包工程進(jìn)度管制A.工程開(kāi)工前，監(jiān)工部門應(yīng)與統(tǒng)包廠商按合約工期洽議各分案工號(hào)之施工進(jìn)度打算，并輸入建檔。B.工程進(jìn)行期間，每周應(yīng)定期打印『工作周報(bào)』，并依實(shí)際施工進(jìn)度回饋，俾由運(yùn)算機(jī)按各分案工號(hào)之施工進(jìn)度及決包金額權(quán)重運(yùn)算匯總工號(hào)之施工完成率。統(tǒng)包工程預(yù)算編列A.匯編統(tǒng)包案簡(jiǎn)易預(yù)算時(shí)，預(yù)算部門應(yīng)當(dāng)設(shè)訂要緊項(xiàng)目之供帶料原則，俾供備料部門辦理備料作業(yè)。B.分案工號(hào)原案預(yù)算補(bǔ)編時(shí)，各要緊項(xiàng)目之預(yù)算單價(jià)應(yīng)以匯總工號(hào)原議訂之合約單價(jià)作為預(yù)算及決包單價(jià)，俾于審核無(wú)誤后，轉(zhuǎn)請(qǐng)發(fā)包中心補(bǔ)建決包資料。C.辦理工程變更追加減時(shí)，應(yīng)先以分案工號(hào)編列變更案預(yù)算后，再以匯總工號(hào)呈核。D.辦理統(tǒng)包工程各分案工號(hào)01次變更時(shí)，因原案系采概算方式編列而非詳細(xì)預(yù)算，故統(tǒng)包各分案工號(hào)01次變更，可視為原案之一部份。統(tǒng)包工程發(fā)包作業(yè)發(fā)包部門接獲統(tǒng)包案件后，應(yīng)即辦理詢議價(jià)作業(yè)，并以簽呈呈層峰批示決包廠商，再與得標(biāo)廠商辦理訂約手續(xù)。巳呈層峰核準(zhǔn)之統(tǒng)包案，免再辦理詢議價(jià)，徑由發(fā)包部門主管核簽后辦理決包手續(xù)。統(tǒng)包工程付款作業(yè)統(tǒng)包各項(xiàng)付款作業(yè)，由工程主辦部門以匯總工號(hào)辦理。各項(xiàng)專門扣款，則由監(jiān)工部門以分案工號(hào)進(jìn)行扣款后，再匯總至匯總工號(hào)，俾運(yùn)算可付工程款。統(tǒng)包建筑費(fèi)用分析統(tǒng)包工程結(jié)案時(shí)，工程主辦部門應(yīng)進(jìn)行工程決算差異比較，憑以分析造價(jià)并檢討差異緣故，俾作為以后類似案件之參考。第十章零星工程10.1適用范疇凡本企業(yè)機(jī)械、電儀、營(yíng)建類之修護(hù)及一樣改善案件，其工料分析金額（含供料）三萬(wàn)元（含）以下者，得以零星工程辦理。10.2作業(yè)規(guī)定工程主辦部門應(yīng)依『工程托付單』要求內(nèi)容，以『材料工資運(yùn)算表』運(yùn)算材料、工時(shí)數(shù)量（必要時(shí)另附圖面），并打印『零星工程修造表』，并『施工作業(yè)安全告知單』呈課長(zhǎng)核準(zhǔn)后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)規(guī)定之報(bào)價(jià)期限，以『零星工程報(bào)價(jià)通知單及報(bào)價(jià)單』并各項(xiàng)報(bào)價(jià)資料，妥洽二家（含）以上具競(jìng)爭(zhēng)性廠商，辦理詢議價(jià)作業(yè)，并依發(fā)包核決權(quán)限呈準(zhǔn)，再由工程承攬商于『工程承攬切結(jié)書(shū)』及『施工作業(yè)安全告知單』用印后施工。發(fā)包部門因故未能按照本條第項(xiàng)規(guī)定之家數(shù)（未報(bào)價(jià)或舍棄報(bào)價(jià)之廠商，均不列為報(bào)價(jià)廠商家數(shù)）比價(jià)時(shí)，應(yīng)于『零星工程匯總決包呈核表』述明緣故，并呈經(jīng)理核準(zhǔn)。工程倘需變更時(shí)，工程主辦部門應(yīng)以『專門報(bào)告單』述明變更內(nèi)容，運(yùn)算材料、工時(shí)數(shù)量（必要時(shí)另附圖面），經(jīng)廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，送發(fā)包部門徑與原承攬商洽議，并依發(fā)包核決權(quán)限呈核。工程完工后，工程主辦部門應(yīng)以『零星工程修造表』辦理結(jié)算，經(jīng)托付部門課長(zhǎng)會(huì)驗(yàn)簽認(rèn)，由工程主辦部門依限呈準(zhǔn)后，送匯總部門辦理匯總付款；惟因變更致驗(yàn)收金額超過(guò)原決包金額者，應(yīng)另依驗(yàn)收核決權(quán)限呈核。屬重大專門或時(shí)效迫切之工程得采納緊急未預(yù)算方式辦理，工程主辦部門應(yīng)以『零星工程緊急報(bào)價(jià)通知單及報(bào)價(jià)單』，填寫(xiě)預(yù)定工期、施工地點(diǎn)及內(nèi)容（必要時(shí)附簡(jiǎn)易草圖），呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，即送發(fā)包部門緊急招商量?jī)r(jià)及決包，施工前須由承攬商于『工程承攬切結(jié)書(shū)』及『施工作業(yè)安全告知單』用印，以厘清承攬責(zé)任。工程主辦部門應(yīng)于完工后七日內(nèi)補(bǔ)辦預(yù)算、并原『零星工程緊急報(bào)價(jià)通知單及報(bào)價(jià)單』、『工程承攬切結(jié)書(shū)』及『施工作業(yè)安全告知單』，依預(yù)算作業(yè)流程及核決權(quán)限呈核，決包及驗(yàn)收付款等依本節(jié)第及項(xiàng)規(guī)定辦理。第十一章預(yù)約工程11.1適用范疇凡同性質(zhì)工料項(xiàng)目之各類工程案件或設(shè)備、零配件之修造采量計(jì)價(jià)之一樣改善、修護(hù)工程，其件數(shù)繁多，可事先與廠商訂立施作單價(jià)者，得列為預(yù)約工程。11.2作業(yè)規(guī)定屬經(jīng)常發(fā)生之工料項(xiàng)目經(jīng)評(píng)估后納入長(zhǎng)期合約辦理較能簡(jiǎn)化事務(wù)及確保工程時(shí)效，且現(xiàn)有合約均無(wú)法適用時(shí)，工程主辦部門得填列『長(zhǎng)期合約申請(qǐng)核定表』及『材料及施工細(xì)目輸入單』述明緣故及需要性呈經(jīng)理核簽后，送公司總經(jīng)理室審查；倘各廠區(qū)其它公司亦可適用時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送總管理處總經(jīng)理室審查。工程主辦部門依據(jù)擬納入長(zhǎng)期合約之帶料、施工細(xì)目及預(yù)估數(shù)量編列預(yù)算后，以『材料及施工細(xì)目表（詢價(jià)用）』并『工程承攬須知（個(gè)案約定事項(xiàng)）』送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門應(yīng)評(píng)估合約年度工作量及依發(fā)包治理作業(yè)有關(guān)規(guī)定，擇定擬決包廠商家數(shù)（原則上至少２家以上），洽議工料項(xiàng)目合約單價(jià)及決包條件，依發(fā)包核決權(quán)限呈準(zhǔn)后與廠商訂約。預(yù)約工程合約期限以二年為原則，合約主辦部門應(yīng)于合約到期前三個(gè)月，以『預(yù)約工程材料及施工細(xì)目檢討表』，會(huì)同有關(guān)工程部門共同檢討擬訂續(xù)辦長(zhǎng)期合約之有關(guān)事宜。工程主辦部門受理工程案件后，經(jīng)判定可適用預(yù)約工程，設(shè)計(jì)繪圖及編列工料分析后，即遴選適當(dāng)合約廠商量定施工工期，并于『工程承攬（切結(jié)）書(shū)』及『施工作業(yè)安全告知單』用印后施工；按第五、六、七、八章辦理備料、施工治理、付款及決算、專門案件處理；屬作業(yè)單純、項(xiàng)目明確之修復(fù)及計(jì)量工程得免編列工料分析，徑依托付內(nèi)容遴選合約廠商施作。凡工期較長(zhǎng)之預(yù)約工程得辦理估算付款；工期較短及單件金額少之修復(fù)及計(jì)量工程，施工中不得辦理估算付款，應(yīng)于完工驗(yàn)收后定期辦理匯總付款。工程完工后，監(jiān)工部門應(yīng)即核算實(shí)際完成工料數(shù)量，屬須編列工料分析者，應(yīng)以『工程供料差異明細(xì)表』、『工程決算差異比較表』并『工程付款申請(qǐng)單』，依第七章有關(guān)規(guī)定辦理驗(yàn)收付款；屬免編列工料分析者，應(yīng)以『預(yù)約修復(fù)案件完工明細(xì)』或『預(yù)約計(jì)量案件完成數(shù)量明細(xì)』會(huì)委托部門簽認(rèn)后，辦理驗(yàn)收及付款。第十二章緊急工程12.1適用范疇凡配合決策須即施工或設(shè)備故障須即修復(fù)，或?yàn)榇_保安全衛(wèi)生須作緊急措施，或?yàn)榇_保施工進(jìn)度須即配合變更或增設(shè)等工程，得采納緊急工程辦理。12.2作業(yè)規(guī)定需緊急修造時(shí)，托付部門應(yīng)填具『工程托付單』并注明『緊急工程』，呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，送工程主辦部門辦理。工程主辦部門受理緊急工程托付案件后，應(yīng)概估工料數(shù)量、金額(必要時(shí)另附草圖)，并于『工程預(yù)算呈核表』注明急件及呈經(jīng)理核簽后（呈協(xié)理級(jí)以上主管核決之案件，需先送總治理處總經(jīng)理室工程審核組審核），送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門應(yīng)將詢議價(jià)結(jié)果填載于工程決包單（零星工程為『零星工程修造表』），依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，洽工程承攬商于『工程承攬切結(jié)書(shū)』用印，并于事后另補(bǔ)訂『工程承攬（合約）書(shū)』。工程主辦部門應(yīng)于工程決包后七日內(nèi)補(bǔ)編工程預(yù)算案，并原工程決包單及有關(guān)資料依預(yù)算作業(yè)流程及核決權(quán)限呈核，倘編列之預(yù)算與原決包項(xiàng)目數(shù)量不同時(shí)，呈核前應(yīng)先會(huì)發(fā)包部門，發(fā)包部門與工程承攬商洽議后，于『材料及施工細(xì)目表（詢價(jià)用）』簽認(rèn)，并于原『工程決包單』注明修正后擬決包金額，呈準(zhǔn)后辦理『工程承攬變更同意書(shū)』。倘屬重大專門或時(shí)效迫切之緊急搶修工程，托付部門得先向工程主辦部門廠處長(zhǎng)報(bào)備，徑行覓妥廠商后即行施工（零星工程另依緊急未預(yù)算規(guī)定辦理），并于三日內(nèi)填具『工程托付單』，送工程主辦部門依本項(xiàng)作業(yè)第項(xiàng)規(guī)定辦理。估算、驗(yàn)收、決算依第七章規(guī)定辦理；惟預(yù)算案未呈準(zhǔn)前不得辦理付款。緊急工程用料，應(yīng)優(yōu)先使用滯余料或先行調(diào)用其它工程用料，其余用料倘請(qǐng)購(gòu)無(wú)法應(yīng)急者，得改由廠商帶料。第十三章工程收費(fèi)及績(jī)效治理13.1適用范疇本企業(yè)各工務(wù)部門（含營(yíng)建部）均適用。13.2工作交辦及工時(shí)提報(bào)工程部門接獲托付案件后，部門主管應(yīng)即參考案件內(nèi)容、工作范疇、預(yù)定投入工時(shí)及所屬人員負(fù)荷情形，以『工程作業(yè)交辦單』填記各項(xiàng)交辦資料，俾輸入運(yùn)算機(jī)建文件管制。各工務(wù)部門人員每日應(yīng)以『工作時(shí)數(shù)提報(bào)表』填記工作內(nèi)容及實(shí)際工作時(shí)數(shù)，每周匯總呈主管核簽后輸入運(yùn)算機(jī)建檔，或徑將工作內(nèi)容及實(shí)際工作時(shí)數(shù)輸入運(yùn)算機(jī)建文件，再打印『工作時(shí)數(shù)核查表』核對(duì)。各工務(wù)部門人員倘因出差國(guó)外、支持他部作業(yè)或經(jīng)呈準(zhǔn)免提報(bào)工作時(shí)數(shù)者，得于運(yùn)算機(jī)輸入免提報(bào)工時(shí)期間，俾管制免提報(bào)工時(shí)。屬設(shè)計(jì)、工料分析、規(guī)范開(kāi)立及繪竣工圖等作業(yè)案件，各工務(wù)部門應(yīng)每月（或作業(yè)完成時(shí)）填報(bào)實(shí)際完成數(shù)量，俾由運(yùn)算機(jī)依設(shè)訂之基準(zhǔn)換算工時(shí)，作為運(yùn)算工作效率或收取工程服務(wù)費(fèi)之依據(jù)。工程收費(fèi)本企業(yè)工務(wù)部門系配合公司產(chǎn)銷業(yè)務(wù)需求，執(zhí)行擴(kuò)建業(yè)務(wù)及服務(wù)企業(yè)內(nèi)各部門為目的，其所發(fā)生之部門費(fèi)用得依「是否運(yùn)算部門損益」而采下列方式之一辦理：A.部門費(fèi)用分?jǐn)偅汗?wù)部門不作損益運(yùn)算。原則上以該部門每月份投入各案件之實(shí)際工作時(shí)數(shù)為權(quán)重，將該部門該月份發(fā)生之部門費(fèi)用攤算至各工程案件，由各工程案件之成本部門分?jǐn)傊Ц?。B.工程服務(wù)收費(fèi)：工務(wù)部門受理工程案件后，每月可依實(shí)際工程進(jìn)度向工程成本部門收取工程服務(wù)費(fèi)，以運(yùn)算部門經(jīng)營(yíng)損益。工務(wù)部門不論采納部門費(fèi)用分?jǐn)偡绞交蚬こ谭?wù)收費(fèi)方式運(yùn)算部門損益，均應(yīng)以簽呈呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施；采工程服務(wù)收費(fèi)方式時(shí)，應(yīng)另訂定各項(xiàng)作業(yè)之收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，俾憑以收取工程服務(wù)費(fèi)。工務(wù)部門每月應(yīng)打印『部門費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表』或『工程服務(wù)收費(fèi)明細(xì)表』，經(jīng)呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，分送各成本部門確認(rèn)及傳送會(huì)計(jì)。13.4設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)核設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)核作業(yè)分為效率評(píng)核及主管評(píng)核兩部份。效率評(píng)核包含各人員每月產(chǎn)出之「設(shè)計(jì)換算工時(shí)」及「非設(shè)計(jì)工時(shí)」（含休假時(shí)數(shù)，但不含加班時(shí)數(shù)）；主管評(píng)核系部門主管每月就所屬各人員之工作品質(zhì)、工作效率與配合度等進(jìn)行評(píng)核。各評(píng)核獎(jiǎng)金運(yùn)算原則依各公司呈準(zhǔn)之績(jī)效評(píng)核及獎(jiǎng)金核發(fā)細(xì)則辦理。納入設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)核作業(yè)之部門，其部門主管應(yīng)按所屬人員之工作性質(zhì)，分別設(shè)訂其效率評(píng)核方式（如采個(gè)人評(píng)核、團(tuán)體評(píng)核或部份個(gè)人評(píng)核部份團(tuán)體評(píng)核），俾憑以運(yùn)算其效率評(píng)核分?jǐn)?shù)。進(jìn)行主管評(píng)核時(shí)，評(píng)定優(yōu)良與良等之人員比例，應(yīng)參照年終考績(jī)?cè)u(píng)核方式，分別以％及％為上限。13.5人員考核為鼓舞部門人員作業(yè)士氣、提升作業(yè)績(jī)效及作業(yè)品質(zhì)，各工務(wù)部門均應(yīng)當(dāng)設(shè)訂人員考核作業(yè)方法。設(shè)訂人員考核作業(yè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)依各人員日常工作性質(zhì)、工作范疇及人員職級(jí)等，分設(shè)不同之考核項(xiàng)目?？己藘?nèi)容應(yīng)包含工作負(fù)荷、時(shí)效品質(zhì)、和諧主動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及交辦處理等。工務(wù)部門經(jīng)（副）理，每月應(yīng)依設(shè)訂之考核項(xiàng)目對(duì)所屬?gòu)S處長(zhǎng)級(jí)人員進(jìn)行考核評(píng)分，據(jù)以核算當(dāng)月份應(yīng)核發(fā)之經(jīng)營(yíng)津貼。工務(wù)部門廠