【技術制度】臺塑關系企業(yè)工程管理規(guī)則

【技術制度】臺塑關系企業(yè)工程管理規(guī)則臺塑關系企業(yè)工程治理規(guī)則制定部門：總治理處總經(jīng)理室制定部門：總治理處總經(jīng)理室中華民國92年11月日編印目錄章頁別別HYPERLINK第一章總則1.1目的……………１－１1.2適用范疇………１－１1.3工程劃分及定義………………１－１1.4工程主辦部門…………………１－１1.5作業(yè)部門及職掌………………１－１HYPERLINK第二章工程托付受理及進度管制2.1工程托付………２－１2.2項目工程受理立案……………２－１2.3一樣工程受理立案……………２－１2.4工程進度管制…………………２－１HYPERLINK第三章工程設計及預算3.1工程設計………３－１3.2工程預算………３－１HYPERLINK第四章工程發(fā)包4.1廠商開發(fā)、調查及評鑒………４－１4.2發(fā)包作業(yè)進度管制……………４－１4.3工程詢價………４－１4.4報價、開標與議價……………４－１4.5決包……………４－２4.6訂約……………４－２4.7工程履約及保固保證…………４－３4.8廠商評核及管制………………４－４4.9工程承攬變更…………………４－４HYPERLINK第五章工程備料5.1材料請購及變更………………５－１5.2材料調撥………５－２5.3材料配合交貨…………………５－２章頁別別5.4材料領用………５－２5.5余料處理………５－３HYPERLINK第六章施工治理6.1開工和諧及動員預備…………６－１6.2施工品質治理…………………６－１6.3工地安全衛(wèi)生治理……………６－２6.4工地用料治理…………………６－３6.5材料出入廠……６－３6.6證照申辦治理…………………６－６HYPERLINK第七章工程付款及決算7.1工程預付款……７－１7.2工程暫借款……７－１7.3估算款…………７－１7.4驗收款…………７－２7.5工程決算………７－３HYPERLINK第八章工程專門立案處理8.1工程專門立案…………………８－１8.2工料變更………８－１8.3工期變更………８－１8.4工程取消………８－２8.5其它專門………８－２HYPERLINK第九章統(tǒng)包工程9.1作業(yè)依據(jù)及適用范疇…………９－１9.2作業(yè)方式………９－１HYPERLINK第十章零星工程10.1適用范疇………－１10.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十一章預約工程章頁別別11.1適用范疇………－１11.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十二章緊急工程12.1適用范疇………－１12.2作業(yè)規(guī)定………－１HYPERLINK第十三章工程收費及績效治理13.1適用范疇………－１13.2工作交辦及工時提報…………－１13.3工程收費………－１13.4設計績效評核…………………－２13.5人員考核………－２HYPERLINK第十四章工程數(shù)據(jù)治理14.1竣工圖治理……－１14.2品保文件治理…………………－１14.3其它數(shù)據(jù)治理…………………－２HYPERLINK第十五章附則15.1作業(yè)核決權限…………………－１15.2工程規(guī)范………－１15.3人員訓練………－１15.4作業(yè)方法………－１15.5實施及修訂……－１附表表一HYPERLINK工程托付單……Ａ－１表二HYPERLINKB-PERT預定進度表……………Ａ－２表三HYPERLINK工程進度專門反應及處理單…Ａ－３表四HYPERLINK施工進度專門反應及處理單…Ａ－４表五HYPERLINK進度重大專門處理單…………Ａ－５表六HYPERLINK材料及施工細目輸入單………Ａ－６表七HYPERLINK材料及施工細目輸入表………Ａ－７章頁別別表八HYPERLINK工程預算呈核表………………Ａ－８表九HYPERLINK施工作業(yè)安全告知單…………Ａ－９表十HYPERLINK施工作業(yè)安全告知單（附表）………………Ａ－表十一HYPERLINK工程安全衛(wèi)生設施明細表……Ａ－表十二HYPERLINK廠商差不多資料呈核表………Ａ－表十三HYPERLINK廠商差不多資料呈核表………Ａ－表十四HYPERLINK工程詢議價記事表……………Ａ－表十五HYPERLINK工程報價講明表………………Ａ－表十六HYPERLINK工程議價明細表………………Ａ－表十七HYPERLINK工程報價比較表………………Ａ－表十八HYPERLINK工程決包比較分析表…………Ａ－表十九HYPERLINK工程決包單……Ａ－表二十HYPERLINK預購用料呈核表………………Ａ－表廿一HYPERLINK工程用料超量反應及處理單…Ａ－表廿二HYPERLINK打算用料明細表………………Ａ－表廿三HYPERLINK滯余料轉用確認單……………Ａ－表廿四HYPERLINK請購單…………Ａ－表廿五HYPERLINK領料單…………Ａ－表廿六HYPERLINK施工品質檢查單………………Ａ－表廿七HYPERLINK施工品質專門反應處理單……Ａ－表廿八HYPERLINK工程每日安全衛(wèi)生檢查單……Ａ－表廿九HYPERLINK廠商施工評核表………………Ａ－表卅十HYPERLINK工程材料交運單………………Ａ－表卅一HYPERLINK工程材料出廠清單……………Ａ－表卅二HYPERLINK工程帶料進廠清單……………Ａ－表卅三HYPERLINK工程決算比較表………………Ａ－表卅四HYPERLINK工程供料領用差異明細表……Ａ－表卅五HYPERLINK工程帶料數(shù)量差異比較表……Ａ－表卅六HYPERLINK工程付款申請單………………Ａ－表卅七HYPERLINK監(jiān)工記錄表……Ａ－表卅八HYPERLINK零星工程修造表………………Ａ－表卅九HYPERLINK預約修復案件完工明細………Ａ－表四十HYPERLINK工程作業(yè)交辦單………………Ａ－表四一HYPERLINK工作時數(shù)提報表………………Ａ－章頁別別表四二HYPERLINK部門費用分攤明細表…………Ａ－表四三HYPERLINK工程服務收費明細表…………Ａ－表四四HYPERLINK工程品保原始記錄文件分類對比表…………Ａ－附件附件一HYPERLINK工程編號原則…………………Ｂ－１附件二HYPERLINK工程付款案件送審應檢附資料………………Ｂ－２附件三HYPERLINK工程案件核決權限表…………Ｂ－３附件四HYPERLINK工料分析工資治理費率基準…Ｂ－４第一章總則1.1目的為使本企業(yè)項目工程（含新建、擴建及項目改善）及一樣修護工程之規(guī)劃、設計、預算、備料、發(fā)包、施工、估算、驗收、決算、審核及文件治理等各項作業(yè)有所遵循，特訂定本規(guī)則。1.2適用范疇本企業(yè)各項工程建筑（含營建、機械、電儀）、改善及修護作業(yè)均適用本作業(yè)方法。1.3工程劃分及定義新建項目工程：指為新開發(fā)事業(yè)而建筑之工程。擴建項目工程：指既有生產設施或制程，整套或整系列增建之工程。項目改善工程：指生產部門為提升產品品質、擴充產能或增加產品類別、降低生產成本、提升生產效率、防治污染等而局部增建或改造既有設備之工程。一樣修護工程：指既有建物、廠房、設備之整修及保養(yǎng)。1.4工程主辦部門屬新建、擴建項目工程，一律委由工務部門負責辦理。屬專業(yè)技術層次較低或一樣修護及零星等工程，則由各公司總經(jīng)理室自訂主辦部門。1.5作業(yè)部門及職掌托付部門：投資打算評估、工程托付單開立、投資抵減承辦資料建文件、項目完成日管制。工程主辦部門：受理托付案件、整體進度規(guī)劃及排訂、專案進度跟催。設計部門：設計基準、施工規(guī)范、檢驗基準及標準施工細目等設訂；設計方案擬訂、總工程進度排訂、圖面繪制、托外設計圖面審查、用料規(guī)格設訂、竣工圖繪制。預算部門：標準施工細目設訂、工料數(shù)量之分析運算、供帶料原則設訂、預算匯編、發(fā)包資料預備、特殊責任施工要求、保固要求。備料部門：工程設備購置打算、用料打算排訂、材料請購及調撥、備料進度跟催。發(fā)包部門：廠商開發(fā)、調查與承攬能力分類、工程詢議、開標、議價與訂約、工程進度與品質專門改善協(xié)助跟催、工程部門與廠商間爭議事項和諧處理。監(jiān)工部門：廠商施工打算核查、施工安全告知、施工品質檢查、工程專門和諧、工地治理、工程驗收、建筑費用分析。工程審核部門：工程預算基準及設計、預算、發(fā)包、估算、驗收等作業(yè)合理性查核。管制部門：工程進度檢討排訂、案件立案及管制、重大異常跟催及協(xié)助處理、工程數(shù)據(jù)治理。第二章工程托付受理及進度管制2.1工程托付各公司事業(yè)部擬托付工程部門辦理工程建筑事務時，應講明工作場所環(huán)境、可能危害因素及應采取之安全衛(wèi)生措施，并填具『工程托付單』，檢附有關圖面資料（如呈準之『投資打算書』、『項目改善提報表』、書面報告或已購設備資料等）呈經(jīng)理核準后，憑以托付工程部門辦理。2.2項目工程受理立案工程部門受理項目工程（含新建、擴建、項目改善工程及政府補助案件）時，應即指定進度管制部門負責該項目之進度管制作業(yè)。進度管制部門應先進行項目立案，再邀集有關部門按工程編號原則進行分類分案，并排訂整體預定進度與作業(yè)關連，填記于『B-PERT預定進度表』，送托付部門投抵專人填記及輸入各工程案件之投資抵減資料后呈核，呈準后并『工程托付單』于受理后十四天內答復托付部門。投抵資料建文件后，進度管制部門須再建立各案工程之案件差不多資料，始得憑以進行各項工程治理運算機作業(yè)。2.3一樣工程受理立案工程部門受理一樣修護工程時，須先建立案件差不多資料，始得憑以進行各項工程治理運算機作業(yè)；并應排訂各項作業(yè)預定進度，填記于『工程托付單』呈核，呈準后于受理后七天內答復托付部門。2.4工程進度管制項目工程須先由托付部門輸入該項目工程之最終預定完成日，進度管制部門始可將各案工程各項作業(yè)預定進度及作業(yè)關連輸入運算機，據(jù)以管制進度。一樣修護工程則徑由工程部門將各項作業(yè)預定進度輸入運算機，據(jù)以管制進度。外包工程案件決包后，承攬商應提出施工進度打算送監(jiān)工部門審查，經(jīng)監(jiān)工部門廠處長核簽后輸入運算機，據(jù)以管制施工進度。各案工程均應依排訂之預定進度執(zhí)行，各工程部門（監(jiān)工部門除外）每周應以『工程進度周報表』填報各項作業(yè)實際進度，呈主管核簽后回饋輸入運算機。監(jiān)工部門則應每周打印『工作周報』交廠商填報實際施工進度，呈主管核簽后回饋輸入運算機；廠商另應每日填報『出工日報』交監(jiān)工部門輸入運算機，據(jù)以核查廠商之施工效率。各工程部門每周應執(zhí)行打印『工程進度專門反應及處理單』或『施工進度專門反應及處理單』，交經(jīng)辦人員追查工程進度專門緣故，并于三日內擬訂處理計策解決。進度管制部門每周應針對進度延誤十四天以上仍未處理完成之專門，以『進度重大專門處理單』跟催工程部門處理，必要時應予協(xié)助解決專門?？傊卫硖幙偨?jīng)理室工程治理組則每月定期打印『進度重大專門未出表部門反應單』，監(jiān)督各進度管制部門是否確實執(zhí)行工程進度重大專門之跟催協(xié)助作業(yè)。工程作業(yè)進度延誤時，經(jīng)辦部門應當設法趕工挽回，倘經(jīng)努力仍無法達成預定作業(yè)進度，始得以專門窗體或書面文件按核決權限呈準后，憑以送原建文件部門修訂進度。A.擬展延項目工程之最終預定完成日者，須呈公司總經(jīng)理核準后，交托付部門修訂。B.擬修訂之工程作業(yè)進度阻礙其它工程案件作業(yè)進度，但未超過項目工程之最終預定完成日者，須呈工程部門經(jīng)理核準后，交進度管制部門修訂。C.擬修訂之工程作業(yè)進度不阻礙其它工程案件作業(yè)進度，且未超過項目工程之最終預定完成日者，須呈工程部門廠處長核準后，交進度管制部門修訂。第三章工程設計及預算3.1工程設計工程設計應依據(jù)工程規(guī)劃所擬訂之差不多設計方案進行，并參照各類工程基準及有關法令規(guī)定辦理。原則；惟為配合時效、人力負荷或系未曾承作之專門工程，得托外辦理。倘設計部門擬托外設計時，應以『簽呈』述明緣故、詳列托付項目、要求內容，并依核決權限呈準，始得辦理。廠區(qū)總配置圖、設備配置圖及PFD與P&ID等系統(tǒng)流程圖或其它各類工程須相互配合之圖面繪制完成后，應送托付部門或工程有關部門于七日內確認完成，并呈經(jīng)理（廠區(qū)總配置圖應再呈托付公司協(xié)理）核準，俾憑以進行細部設計及繪制詳細圖面。工程施工圖面設計完成并由廠處長（零星工程圖面由課長）核準后，視需要送托付部門廠處長（零星工程由課長）確認；倘設計變更致修改圖面時，應于原圖載明修改要點、日期，依原核決權限呈核。有關建物、設備之消防及安全防護設施之圖面，經(jīng)設計完成后，應送工業(yè)安全衛(wèi)生部門于三日內審核完成，再依核決權限呈核。工程設計選料時，應采納頒布之標準規(guī)格化材料，并優(yōu)先使用企業(yè)內產品。屬外售案件或須與原設備銜接之改善及修護工程，或工程性質專門擬采納標準規(guī)格化范疇外之材料者，須檢附有關資料呈經(jīng)理核簽并按規(guī)定申請材料編號后，始得憑以辦理。3.2工程預算預算部門應依核準之設計圖面及有關資料，按工程預算基準，以『材料及施工細目輸入單』詳細運算各施工項目工料數(shù)量，并依供料、帶料及工資之順序，編列『材料及施工細目表』及匯編『工程預算呈核表』。預算部門編列預算案時，應將工程范疇、專門責任施工要求、保固內容、保固期限、工程類別、承攬商等級及施工應注意事項等，詳載于『工程承攬須知』（個案約定事項）或『施工講明書』，作為發(fā)包部門詢議價之參考。工程材料應以供料為原則。倘屬堆放治理不易、易破舊、消耗性、緊急采購仍備料不及等用料，或單項材料預算金額二萬元（含）以下之材料，則以承攬商帶料為原則；（惟于企業(yè)廠區(qū)外工地，倘無設置資材倉儲系統(tǒng)時，其單筆帶料金額得不受二萬元上限之約束）各項帶料單價與供料單價有差異時，得酌予調整，最多以供料單價加成５％為原則（倘單項材料超過５％以上時，應另提出講明）。凡余、滯料或常備料庫可提供之材料，應優(yōu)先以供料編列。工程預算用料以零料或雜項消耗一式編列者，應于『材料及施工細目輸入單』注明詳細內容。工程預算案件送審呈核前，預算部門尚須洽工程托付部門確實了解該案工程之「工作場所環(huán)境」、「可能危害因素」及「應采取之安全衛(wèi)生措施」詳列于『施工作業(yè)安全告知單』，同時將個案工程于施工時應執(zhí)行之安全衛(wèi)生設施項目，列于『工程安全衛(wèi)生設施明細表』，作為工程預算案件資料。工程預算編列完成后，倘預算金額為萬元（含）以上，預算部門必須選擇參考工程比較指針造價后，始可打印『工程預算呈核表』，將該預算案件送審呈核。外包工程治理費之編列：A.帶料治理費以帶料預算金額之3.5％為原則。B.工資治理費以工資預算金額之多寡及各工程類別、承攬商等級之治理費率基準核算為原則，惟對施工品質、工期有專門要求或工期較長者，應于『工程承攬須知』內詳細載明，其治理費得酌予增加。預算案編列完成后，預算部門應以『工程預算呈核表』并檢附『材料及施工細目表』與設計圖面、『施工講明書』（視個案需要）、『施工作業(yè)安全告知單』、『工程承攬須知（個案約定事項）』、『工程安全衛(wèi)生設施明細表』、『工程案件修正系數(shù)核查表』及工料數(shù)量運算分析等相關資料，送審核部門審查設計內容、用料規(guī)格、工料數(shù)量、工程造價等項目之合理性，再依核決權限呈核。由企業(yè)內工程部門承制之工程案，承制部門應編列施工預算并依核決權限呈核。第四章工程發(fā)包4.1廠商開發(fā)、調查及評鑒發(fā)包部門應隨時搜集各類工程施工廠商資料，定期檢討各專業(yè)類別廠商家數(shù)，據(jù)以進行廠商開發(fā)，廠商須自行透過臺塑網(wǎng)就源填寫『廠商調查表』后，傳送至發(fā)包部門，再由發(fā)包部門打印『廠商差不多資料呈核表』調查評鑒其公司規(guī)模、承攬能力及工程實績等（必要時會同工程部門），并劃分可承攬工程類別及建文件；倘廠商施工設備、人員或其它有關資料變動時，廠商應自行于網(wǎng)絡更正，更正后傳送至發(fā)包部門復核。4.2發(fā)包作業(yè)進度管制工程發(fā)包案件受理后，發(fā)包部門主管應指定適當之主辦人員辦理工程招標作業(yè)，并依發(fā)包作業(yè)基準日數(shù)排定各發(fā)包作業(yè)時期之預定完成日期，憑以管制發(fā)包作業(yè)進度。發(fā)包部門排定之預定呈準日，逾工程主辦部門排定之發(fā)包預定完成日五日（含）以上時，發(fā)包部門應檢討修訂發(fā)包作業(yè)進度，倘經(jīng)檢討修訂后，仍無法按發(fā)包預定完成日決包呈準時，發(fā)包部門應再洽工程主辦部門檢討修訂發(fā)包作業(yè)預定完成日。4.3工程詢價發(fā)包部門受理發(fā)包案件時應先確認預算已上鎖，工程圖文件已執(zhí)行傳送，憑以辦理網(wǎng)絡招標作業(yè)。發(fā)包部門接件后應依據(jù)工程部門提供之『工程圖面』、『施工規(guī)范』、『施工講明書』、『工程承攬須知（個案約定事項）』及『材料施工及細目表（詢價用）』，參照工程進度所訂預定開工日，訂定適當之報價期限，并打印『詢價廠商遴選表』遴選邀標廠商后，即以網(wǎng)絡傳送臺塑網(wǎng)公告招標。4.4報價、開標與議價工程發(fā)包案上網(wǎng)公告后，由工程廠商至臺塑網(wǎng)「工程發(fā)包網(wǎng)站」自行下載工程圖面、報價明細，經(jīng)詳實估算后，于網(wǎng)絡上輸入報價資料，并于報價截止日前傳送至發(fā)包部門。發(fā)包部門應于報價截止日后一天執(zhí)行網(wǎng)絡開標（報價家數(shù)未達3家者不予開標），并打印『工程詢議價記事表』及『廠商報價講明表』，并報價資料呈發(fā)包部門主管批示議價原則（報價金額低于發(fā)包預算金額時，得徑以最低標廠商為得標廠商）后，憑以進行議價。議價前發(fā)包部門應參考廠商報價資料及預算金額重作單價分析，擬訂議價原則，將『議價明細表』傳送至臺塑網(wǎng)供廠商確認。原則上報價最低者應于優(yōu)先承攬之機會，倘議價后仍超發(fā)包預算金額時，應再進行議價或另詢其它廠商。議價完成后，發(fā)包部門應將擬決包金額及廠商名稱、施工工期、訂約種類、保證保固、付款方式與專門要求事項等詳載于『工程決包單』，擬超預算決包時，應另分析專門緣故，并檢附各報價廠商之『報價單』、『材料及施工細目表（詢價用）』，連同『工程詢議價記事表』及呈準之預算案，依決包核決權限呈核。發(fā)包部門倘因故未能依規(guī)定之家數(shù)（未報價或舍棄報價之廠商，均不列為報價廠商家數(shù)）比價時，則應于『工程決包單』述明緣故，呈經(jīng)理核準。4.5決包『工程決包單』出表后，發(fā)包經(jīng)辦人員應先核查所打印擬決包資料之正確性與決包講明之完整性，如需更正，應修訂運算機檔案資料后，再重新出表呈核，不得以人工徑行更正各字段資料。工程決包呈核時，發(fā)包經(jīng)辦人員應以『工程決包單』檢附有關資料，呈發(fā)包組長或經(jīng)理核簽后，送工程部門經(jīng)理室依決包核決權限呈核。工程決包后，發(fā)包部門應以『工程決標通知』通知得標廠商；倘得標廠商未辦妥信匯手續(xù)，發(fā)包部門應要求其于訂約時一并辦理，俾信匯工程款。4.6訂約訂約以『工程承攬書』為原則。倘擬定訂『工程合約書』，發(fā)包人員應于『工程決包單』述明緣故，呈發(fā)包案核決主管核準?！汗こ毯霞s書』之簽訂，應以發(fā)包部門經(jīng)理為代表人。工程決包后，發(fā)包部門應與工程承攬商訂妥『工程承攬（合約）書』；惟時效迫切者，發(fā)包部門得于決包后訂約前，先將決包資料送監(jiān)工部門預作開工預備。『工程承攬（合約）書』應詳列工程名稱、工程內容、施工工期、施工地點、承攬總價、付款方式、驗收規(guī)定、逾期責任、終止與解約規(guī)定、保固與保證責任及其它特定事項等，并附『工程承攬須知』、『報價單』、『材料及施工料細目表（合約用）』并視需要檢附『施工打算表』、『工程圖面』、『施工規(guī)范』與其它有關資料?！汗こ坛袛垥徽居砂l(fā)包部門存查；副本分別由工程主辦部門及工程承攬商存查（工程完工驗收后，工程承攬商倘有需要，得憑副本換領正本）。『工程合約書』正本分別由發(fā)包部門及工程承攬商存查；副本由工程主辦部門存查。企業(yè)內各公司相互承攬工程且免辦投資抵減時，免訂定『工程承攬（合約）書』，徑以『工程決包單』、『工程圖面』及報議價資料，作為工程承攬約定之依據(jù)。4.7工程履約及保固保證對下列外包之工程，發(fā)包部門于訂約時，應要求工程承攬商覓妥殷實廠商為連帶保證人，或出具面額與承攬總價等值，并以金融業(yè)為擔當付款人且到期日授權本公司填寫之本票，作為履約之擔保，惟承攬商為公家機關或企業(yè)內各公司相互承攬時除外：A.須申請建筑執(zhí)照及須向政府機構申辦有關事務者。B.外包金額超過一百萬元者。C.決包金額低于發(fā)包預算20﹪（含）以上者。D.承攬商首次承攬本企業(yè)工程且金額超過三十萬元者。E.施工品質、工期有專門要求或發(fā)包部門主管認有需要者供料須出廠加工或指交工程承攬商施工場所者，發(fā)包部門于訂約時，應洽工程承攬商出具面額與出廠或指交材料等值之保證票據(jù)，作為（半）成品入廠之擔保。發(fā)包部門應于保證票據(jù)收取翌日，將保證票據(jù)繳交出納部門保管。工程驗收合格或供料加工完成進廠后三日內辦理退還手續(xù)。外包工程如為責任施工或涉及強度安全與使用運轉性能、施工中未能逐步檢驗、屬重要設備須保證性能等，發(fā)包部門于訂約時，應要求工程承攬商負責保固，保固期限以一年為原則，同時約定完工驗收時出具面額至少與承攬總價％等值之保證票據(jù)，交工程主辦部門作為工程保固之擔保。企業(yè)內各公司相互承攬工程時，完工后免開具『工程保固書』徑以『工程驗收（估算）單』作為工程保固之依據(jù)。4.8廠商評核及管制發(fā)包部門應依據(jù)工程部門或托付部門所提廠商評核意見，對發(fā)生施工品質不良、工期延誤或治理不當?shù)葘ｉT之工程承攬商，要求其加大治理及改善或停止向其詢價。工程承攬商與工人之停止或復原往來，其核決權限及發(fā)函部門設定如下：范圍全企業(yè)公司事業(yè)部核決者總治理處總經(jīng)理室協(xié)理工程主辦部門經(jīng)理室發(fā)函部門總治理處總經(jīng)理室總經(jīng)理室經(jīng)理室講明A.停止與工程承攬商往來時，工程主辦部門應以簽呈提出，先會發(fā)包部門復核并簽注意見后，依限呈核。B.復原與工程承攬商往來時，發(fā)包部門應以簽呈提出，先會工程主辦部門復核并簽注意見后，依限呈核。C.工程承攬商工人之禁止或復原出入廠區(qū)，呈工程主辦部門經(jīng)理核準后，函知廠區(qū)治理處配合辦理。4.9工程承攬變更工程承攬變更包括工料變更、工期變更、工程改包及工程取消，倘工程部門需辦理上述作業(yè)，均需先以『專門報告單』依限呈準后，送發(fā)包部門憑以辦理。第五章工程備料5.1材料請購及變更購備施工所需之材料，原則上應于預算編列完成后進行，以免備料超量產生余料、積壓資金又增加倉儲事務。倘材料專門或購備天數(shù)較長，于預算完成后請購無法符合施工進度需求時，工程部門得于預算編列完成前，建檔打印『預購用料呈核表』，呈經(jīng)理核準及復核確認后，先行開單預購材料。材料預購后，工程部門應盡速完成預算編列，俾預算呈準復核后，當天晚上由運算機批次整文件運算預算數(shù)量與備料數(shù)量（含預購數(shù)量及調入數(shù)量）之差異：A.倘預算數(shù)量＜備料數(shù)量，表示備料超量，該案工程即先由運算機管制上鎖，工程部門必須執(zhí)行打印『工程用料超量反應及處理單』，逐項檢討超量緣故及填記擬處理對策，并將擬處理計策回饋輸入運算機，該案工程始可再進行各項工程用料治理運算機作業(yè)。B.倘預算數(shù)量＞備料數(shù)量，表示備料不足，由運算機將不足之材料項目數(shù)量整理成打算用料檔案，工程部門應執(zhí)行打印『打算用料明細表』，核查表列各項用料資料之正確性，并參考實際工程進度，逐項檢討調整需要日，始得于復核確認后，開單提出打算用料請購。不論是材料預購或打算請購，開單前均由運算機核查同公司之滯余料，倘有相同料號或相近規(guī)格可代用者，工程部門必須打印『滯余料轉用確認單』，逐項確認及填記擬調撥數(shù)量，呈廠處長核準后輸入運算機，始得將該項材料之剩余擬請購量（＝原擬請購量－調撥滯余料量）打印于『請購單』提出請購?！赫堎弳巍淮蛴『?，倘發(fā)覺資料錯誤擬修改時，工程部門可于采購案件立案前取消請購案號，并于修正資料后重新開單提出請購。倘采購案件立案后始發(fā)覺錯誤，則僅能辦理請訂購變更，不可將請購案號取消；且辦理請訂購變更后，若擬再變更，必須俟采購部回饋前一次變更之結論后，始可再辦理變更。工程部門打印『請購單』后，應視需要執(zhí)行打印『工程材料請購未立案提示表』，逐項追查請購后達７天以上未經(jīng)采購部立案之請購案件，以免請購案件批次傳送失誤而導致備料延誤。工程部門辦理請訂購變更后，應視需要執(zhí)行打印『工程材料請訂購變更逾期處理單』，逐項追查變更后達７天以上采購部尚未回饋變更結論之請購案件，俾作后續(xù)必要之處理。工程部門請購材料后，得視需要隨時打印『工程材料采購進度表』，憑以查詢了解各請購案件采購進度動態(tài)。5.2材料調撥工程備料時，應盡可能利用公司庫存之余料或滯料。調撥利用余料或滯料時，不須經(jīng)撥出部門核簽同意；調撥利用非屬余料或滯料之材料時，則須先將『調撥單』送撥出部門核簽同意，且實撥數(shù)量亦由撥出部門決定。工程部門擬調撥利用庫存材料（例如施工中急需用料）時，應先查詢可供調撥數(shù)量并確認品質無誤后，輸入擬調撥數(shù)量并打印『調撥單』辦理調撥。倘系調撥代用品取代原擬請購之材料，應于調撥完成后，建檔打印『材料調撥代用品匯總表』，作為驗收時預算數(shù)量與實際領用數(shù)量差異之左證資料；亦可辦理預算變更追加減，使預算數(shù)量與實際領用數(shù)量相符合。5.3材料配合交貨工程材料倘與供貨商約定配合交貨者，工程部門應按施工實際進度需求，分批輸入叫貨明細及打印『交貨通知清單』，逐項確認輸入資料無誤后，將叫貨明細傳送采購部，由采購部統(tǒng)一對外傳真通知供貨商配合交貨。5.4材料領用監(jiān)工部門得自工程料庫（Ｅ庫）、物料庫（Ｂ庫）及滯料庫（Ｄ庫）領用材料。因工程案件材料均應交貨或調撥至工程料庫，故若監(jiān)工部門直截了當自物料庫或滯料庫領用材料后，應作適當之后續(xù)處理（如減少擬請購數(shù)量或辦理請訂購變更等），以免備料超量。監(jiān)工部門應視實際進度需求，分批開立『領料單』辦理領料，故外包施工案件尚未決包者，均管制不得領用材料（托外設計案件及預約工程母案，不論是否決包，均管制不得領料；自理施工及請購案件則均得領料，不受決包條件限制）。倘工程緊急，須于決包前先行領料預制者，得向公司總經(jīng)理室申請緊急工程注記，由公司總經(jīng)理室決定是否開放供決包上鎖前領料?！侯I料單』經(jīng)監(jiān)工人員簽署后，即可憑以領料，惟屬下列情形之一者，須呈廠處長核準后，始可憑以領料（單項材料屬B.項未材檢合格先領用之情形時，倘其金額≧萬元，則須呈經(jīng)理核準）：A.累計領用數(shù)量＞預算數(shù)量時。B.未材檢合格擬先領用時。C.擬提早領料時。工程完工后不得再領料。完工后工地之剩余供料，監(jiān)工部門應盡速辦理繳庫；完工后尚有已請未交畢之材料者，則應即辦理請訂購變更。5.5余料處理工程案件打印期『工程付款申請單』后，馬上該案工程庫存材料轉為完工后余料。工程進行期間，工程部門已確定某項材料有剩余且不須再使用時，應將其轉為施工中余料，俾使該余料能盡速提供其它工程核查轉用。不論是完工后余料或施工中余料，倘經(jīng)四個月未由其它工程調撥轉用時，則由資材作業(yè)批次轉為滯料，提供全企業(yè)核查轉用。第六章施工治理6.1開工和諧及動員預備監(jiān)工部門于接到工程案件后，應核查施工圖面與預算之完整性了解合約內容規(guī)劃工程材料存放地點與加工場所規(guī)劃工地所需水源及電源了解施工區(qū)域環(huán)境與和諧遷移地上物，倘有不明確處，應即洽有關部門和諧及處理。工程開工前，監(jiān)工部門應邀集承攬商召開開工和諧會議檢討下列事項：A.排訂施工打算與預定進度。B.施工作業(yè)安全告知及簽署、加入工地安全衛(wèi)生協(xié)議組織。C.審查申報開工文件及工安報備核準文件。D.講明工程治理制度規(guī)定、施工規(guī)范、合約內容及其它施工應注意事項。E.申辦車輛人員入廠證。F.倘為緊急工程未訂約開工，應另洽承攬商簽具『工程承攬切結書』。6.2施工品質治理工程施工中，監(jiān)工部門應要求承攬商以『施工品質檢查單』自主檢查施工品質，品質正常者，檢查文件由承攬商自存；品質專門者，應提報監(jiān)工并盡速進行改善。工程施工中，監(jiān)工部門及檢核部門應以『施工品質檢查單』檢查、記錄施工品質情形，品質正常者，檢查文件呈核后存查；品質專門者，應將專門項目內容建文件，且打印『施工品質專門反應處理單』粘貼專門相片呈核，并跟催于期限內改善完成。施工品質專門改善完成后，應將改善文件依限呈準后送立案部門復驗、銷案，若無法于期限內改善完成，應以原『施工品質專門反應處理單』述明緣故及擬修訂完成日，依限呈準后送立案部門修訂。針對必須施工品質中間檢驗之工程，監(jiān)工部門應于各中間檢驗時機前打印『施工品質中間檢驗確認單』執(zhí)行施工中間檢驗，并于檢驗合格后始可連續(xù)下一步驟施工。工程完工后，監(jiān)工部門應打印『廠商施工評核表』進行評核后，并驗收案呈核。公司供料收料時，監(jiān)工部門或檢驗部門應打印『材料檢驗表』檢驗材料品質，并將檢驗結果輸入運算機，關于品質不合格之材料應依規(guī)定辦理退貨或扣款。承攬商帶料進場時，監(jiān)工部門應打印『材料檢驗表（帶料）』檢驗材料品質，關于品質不合格之材料應依規(guī)定辦理退料出廠，不得使用。6.3工地安全衛(wèi)生治理開工前監(jiān)工部門應詳閱施工安全告知單、工程圖面、施工講明、合約內容中有關工安有關規(guī)定及個案約定事項，并核查工地現(xiàn)狀、工作環(huán)境、危害因素及所須采納之有關安全衛(wèi)生措施是否足夠，并核查承攬商開工前應備妥之工安核準文件，并將各項工作場所環(huán)境、可能危害因素告知承攬商(包括請購帶安裝廠商)及其每一施工人員后，分別要求于『施工作業(yè)安全告知單』及『施工作業(yè)安全告知單（附表）』簽署。屬共同作業(yè)之案件，監(jiān)工部門應于開工前要求承攬商、承攬商之下包商及請購帶安裝廠商加入工程安全衛(wèi)生協(xié)議組織，同時每月至少召會一次（必要時得召開臨時會議）。施工時，若危險性機械入場作業(yè)，監(jiān)工部門須核查此危險機械是否具備有效期限內之檢查合格證，同時核查操作手及指揮吊掛手之操作合格證，并要求其隨身攜帶備查，另專門作業(yè)之作業(yè)主管證照須置于工地備查，且該項作業(yè)施工時，作業(yè)主管須到現(xiàn)場督導。專門施工環(huán)境及管制作業(yè)工作（如坑內深井明火缺氧活電專門高架作業(yè)等）監(jiān)工部門須于施工前事先申請安全許可經(jīng)核可后始可施工。監(jiān)工部門應要求承攬商執(zhí)行每日自主檢查，并將檢查結果填記于『工程每日安全衛(wèi)生檢查單』，提報監(jiān)工人員復核，監(jiān)工應每日按各工程檢驗點核查各項安全衛(wèi)生措施及設備，以『安全衛(wèi)生檢查單(CheckList)』核查，遇有專門應趕忙反應承攬商要求改善，并作重點監(jiān)督。夜間及假日時，除專門情形需加班趕工，否則一律不得施工，且監(jiān)工須要求承攬商指派留守之安衛(wèi)人員，并以工程值班人員交接暨巡查記錄表呈報廠處長核準，并派二級主管以上人員督導始可施工，必要時須向廠區(qū)工安室及警衛(wèi)部門報備。監(jiān)工部門應要求承攬商于施工場所發(fā)生火警、人員傷亡及任何工程重大意外事故時，應趕忙搶救并將傷者送醫(yī)處理，同時通知監(jiān)工人員。監(jiān)工人員于接獲上述意外事故通知后，應趕忙以電話通知廠處長，并以意外事故(專門)速報表呈課長（最遲２小時內）后，依序呈報總經(jīng)理室、同時傳真總治理處總經(jīng)理室。6.4工地用料治理監(jiān)工部門應于工程施工期間指定材料堆場供承攬商堆放施工材料，材料堆場必須有圍墻（或圍籬）區(qū)隔，且須上鎖管制，堆場外須豎立標示牌（如有多家承攬商共享，須分別豎立），標示工程編號、工程名稱、合約工期、施工廠商、監(jiān)工部門、連絡人員及連絡電話等。監(jiān)工部門及檢核部門應定期檢查堆場內材料是否堆放整齊，以及是否有來源不明之材料存放，如有專門應趕忙反應處理。工程完工后，如有施工剩余材料，應按規(guī)定辦理帶料出廠或供料繳庫。每日收工前，監(jiān)工部門應巡查工地之施工材料是否收置完妥、堆放整齊及上鎖管制。6.5材料出入廠公司供料出入廠門分為下列六種交運類別：交運類別Ａ：供料出廠加工后運回原廠。交運類別Ｂ：供料出廠加工后運交他廠。交運類別Ｃ：供料出廠加工后運交客戶（或供廠外施工或材料試驗）。交運類別Ｄ：供料出廠后運交他廠。交運類別Ｅ：供料指交廠商加工后返廠。交運類別Ｆ：歸屬包商之剩余供料出廠。公司供料出入廠門時，監(jiān)工部門及警衛(wèi)部門須按下列規(guī)定辦理：A.交運類別ＡＢＣＤＦ：a.廠商空車入廠前：監(jiān)工部門須以『工程材料交運輸入屏幕』建立交運資料，并打印『工程材料交運單』供廠商辦理入廠。入廠時，警衛(wèi)部門須查核交運單正確后，始放行入廠。b.廠商入廠裝載材料完成擬出廠前：監(jiān)工部門須另以『工程供料出廠明細輸入屏幕』建文件，并打印『工程材料出廠清單』確認材料項目及數(shù)量，并交運單呈廠處長核簽后辦理出廠。出廠時，警衛(wèi)部門須查核交運單及會點數(shù)量正確后，始放行出廠（交運類別Ｆ于出廠后，警衛(wèi)部門并須將有關窗體送回監(jiān)工部門銷案存查）。c.材料或加工完成物品擬入廠（他廠）時：警衛(wèi)部門須查核交運單之正確性并會點數(shù)量后，始放行入廠。入廠后，監(jiān)工部門應核對物品項目、數(shù)量及驗收品質，并將交運單呈廠處長核簽后交廠商辦理出廠（交運類別ＣＦ無本項作業(yè)）。d.廠商入廠卸貨完成擬空車出廠（他廠）時：警衛(wèi)部門應查核車輛無裝載物品后，始放行出廠，并將有關表單送回監(jiān)工部門銷案存查（交運類別ＣＦ無本項作業(yè)）。B.交運類別Ｅ：a.廠商載運加工完成物品入廠前，監(jiān)工部門須以『工程材料交運輸入屏幕』建立交運資料，并打印『工程材料交運單』供廠商辦理入廠。入廠時，警衛(wèi)部門須查核交運單及會點數(shù)量正確后，始放行入廠。b.廠商入廠卸貨后，監(jiān)工部門須核對物品項目、數(shù)量及驗收品質，并將交運單呈廠處長核簽后交廠商辦理出廠。c.廠商卸貨完成擬空車出廠時，警衛(wèi)部門應查核車輛無裝載物品后，始放行出廠，并將有關窗體送回監(jiān)工部門銷案存查。廠商帶料進出廠門時，監(jiān)工部門及警衛(wèi)部門須按下列規(guī)定辦理：A.廠商帶料進廠a.廠商帶料進廠前，監(jiān)工部門須以『工程帶料進廠輸入屏幕』建立擬進廠之帶料項目，并打印『工程帶料進廠清單』供廠商辦理入廠。b.廠商帶料進廠時，警衛(wèi)部門須按進廠清單會點數(shù)量后，始放行入廠。c.廠商入廠卸料后，監(jiān)工部門須核對帶料項目、數(shù)量及驗收品質，并于當日以『工程帶料進廠輸入屏幕』輸入實際進廠數(shù)量。d.警衛(wèi)部門須于帶料進廠隔日以『工程帶料實際進廠數(shù)量復核屏幕』復核監(jiān)工部門輸入之進廠數(shù)量。B.廠商帶料出廠a.帶料品質檢驗不合格或施工剩余擬出廠前，監(jiān)工部門須以『工程材料交運輸入屏幕』建立交運資料，并列印『工程材料交運單』供廠商辦理?？哲嚾霃S時，警衛(wèi)部門須查核交運單之正確性后，始放行入廠。b.廠商入廠裝載材料完成擬出廠前，監(jiān)工部門須另以『工程帶料出廠明細輸入屏幕』建文件，并打印『工程材料出廠清單』清點材料項目及數(shù)量，并交運單及原『工程帶料進廠清單』呈廠處長核簽后辦理出廠。出廠時，警衛(wèi)部門須查核交運單及會點數(shù)量正確后，始放行出廠，且須以『工程帶料出廠數(shù)量復核屏幕』復核監(jiān)工部門建檔之數(shù)量，并將有關窗體送回監(jiān)工部門銷案存查。6.6.1證照申辦作業(yè)規(guī)劃及進度管制托付部門應當設置證照申辦管制專人，視工程建筑性質及所需申辦證照類別，邀集有關作業(yè)部門，依據(jù)整體工程進度打算共同檢討排訂各類證照申辦作業(yè)預定進度，及確認申辦證照應備文件資料明細及其提供部門，并負責洽系各有關作業(yè)部門提供申辦后續(xù)證照所需檢附文件資料，轉送后續(xù)證照申辦部門憑以辦理。6.6.2預告提示管制托付部門或證照申辦部門每周應打印『證照申辦作業(yè)進度周報表』及每月應打印『證照申辦作業(yè)進度管制表』，俾憑以了解各工程案證照申辦作業(yè)項目進度執(zhí)行情形。6.6.3實際進度回饋各類證照申辦部門應于其管制申辦之各作業(yè)項目處理完成后，輸入實際完成日建文件，俾回饋運算機進度檔案。6.6.4進度專門催辦及展延證照申辦部門每周應打印『證照申辦逾期催辦及處理單』，針對逾期未完成之作業(yè)項目，跟催專門發(fā)生部門講明異常緣故并擬訂處理計策；倘逾期日（含）以上仍未處理完成者，則托付部門每周另以『進度重大專門處理單』主動追查和諧。各項作業(yè)進度倘需展延，經(jīng)呈托付部門經(jīng)理核準后，即由托付部門修訂完成日。6.6.5證照文件保管各證照申辦部門取得各業(yè)務主管機關核發(fā)之證照文件后，應即以『業(yè)務接洽便函』將證照文件正、副本分送各保管部門，同時亦將副本函送托付部門證照申辦管制專人，俾利申辦后續(xù)各項有關證照。各項證照文件整理歸檔作業(yè)方式，悉依『文書治理方法』有關規(guī)定辦理，并應指定專人專卷妥善收存，防止他人輕易取得或翻閱。廠區(qū)治理部門應將建物廠房全份各項證照文件資料正、副本匯整歸檔，俾利有關作業(yè)部門調閱參考；廠區(qū)各『建物廠房證照明細表』另可定期執(zhí)行打印，俾利把握治理。第七章工程付款及決算7.1工程預付款各案工程以不辦理預付款為原則，惟合約約定工程承攬商施工機具設備入廠時，即需預付動員費者除外，另倘工程進行中因帶料金額高或其它因素致需預付工程款時，工程監(jiān)工部門得另以『簽呈』依預付款核決權限呈準后辦理。不論發(fā)包部門于訂約時約定預付款或工程監(jiān)工部門于施工中簽報呈準辦理預付款者，各作業(yè)部門均應先洽工程承攬商量妥沖銷打算憑以立案建檔，并須取得與預付款等值之銀行保證函及對保完成，方得申辦給付。7.2工程暫借款工程未決包前，承攬商已帶料或施工；或工程已決包而其專門變更追加手續(xù)未辦妥致施工完成金額已大于原決包金額時，工程承攬商擬暫借款時，工程監(jiān)工部門應以『專門報告單』述明緣故、暫借次別、擬暫借金額、需款日及預定沖銷日等，并附累計暫借金額資料，依暫借款核決權限呈準后，送工程管制部門辦理付款。7.3估算款施工中依合約約定達可辦理估算付款時，即由工程承攬商自行核算擬請款金額后，透過臺塑網(wǎng)工程ERP系統(tǒng)傳送監(jiān)工部門審查，于２日內再將核簽結論回傳臺塑網(wǎng)，供工程承攬商查詢，并憑以開立發(fā)票送管制部門打印『工程付款申請單』申辦付款（倘工程承攬商尚未加入臺塑網(wǎng)者，則由承攬商自行核算擬請款金額后開立實體發(fā)票，送管制部門并『工程付款申請單』交監(jiān)工部門核查施工進度及付款金額無誤后，始得辦理工程估算付款）。辦理工程估算付款時，管制部門應檢附有關資料，依估算核決權限呈準后，送會計部門（已于前次估算付款時送達會計部門之資料免再檢送，驗收時亦同）辦理估算付款。國內工程施工估算付款案件，采先付后審方式辦理（重大專門案件經(jīng)工程會議主管指示或提報專門呈托付部門經(jīng)理核準后，得管制該工程估算付款案不得先付后審），海外工程施工估算付款案件，采先審后付方式辦理（各公司得另采授權方式設訂核決流程，以確保付款時效）。7.4驗收款工程完工后，監(jiān)工部門應確認各次工程變更及下列事項均處理完成，始得辦理工程驗收：A.工程專門立案均已處理完成并銷案。B.工程施工品質檢驗不合格均已改善完成。C.入廠證已繳銷處理。D.竣工圖面已確認建檔。E.試車工檢證明已交付。F.廠商施工評核已完成。G.保固保證憑據(jù)已繳交完成。H.工程實際供料超預算領用已厘清責任。I.工地清理完成、余料已辦理繳庫、廢料已交運至指定之廢料堆場存放者。J.合約約定須申方法定證照者，須確認已取得。實際供料用量超預算數(shù)量時，監(jiān)工部門應以『工程供料數(shù)量差異比較表』或『工程供料領用差異明細表』追查緣故，倘確屬工程承攬商施工或治理不當而超用者，應依采購單價運算超用金額，于驗收時自工程款中扣抵。實際供料用量低于預算數(shù)量，或以量計資工程之供料用量，監(jiān)工部門應查明工程實作數(shù)量，以『專門報告單』辦理變更后，依實核計工程款。工程逾期完工之罰扣款，應依『工程承攬（合約）書』所訂之逾期責任條款辦理。倘因驗收不合格，工程承攬商再行施工而逾『工程承攬（合約）書』所訂完工日期時，仍應依約罰扣工程款，惟待驗收日數(shù)扣除不計。工程完工后，倘須專業(yè)檢驗或配合其它工程試車者，得以『專門報告單』提報保留部份工程款，經(jīng)呈經(jīng)理核準，先予估算付款，俟檢驗或配合之工程之試車完成后，再予驗收給付該保留款。辦理工程驗收時，監(jiān)工部門應以『廠商施工評核表』辦理評核后，并『工程付款申請單』及罰扣明細資料，經(jīng)核查無誤并會簽托付部門于七日內完成驗收簽認，并依驗收核決權限呈準后，再送工程管制部門通知工程承攬商開立發(fā)票，送會計部門辦理付款。合約約定須負保固責任之工程，監(jiān)工部門應于驗收呈準后，即通知工程承攬商開立『工程保固書』及工程保固保證憑據(jù)，由發(fā)包部門統(tǒng)籌繳交出納部門保管。保固期限自驗收呈準日起算，保固期滿后再憑辦退還。新建、擴建或項目改善工程完工后，須作試車或專業(yè)檢驗者，監(jiān)工部門于辦理工程驗收時，應另檢附托付部門呈準之「試車報告」或「檢驗報告」，并反應托付部門辦理固定資產結轉作業(yè)。工程完工后，倘工程承攬商要求核發(fā)完工證明，工程管制部門應于工程承攬商開立發(fā)票后打印『工程完工證明書』，并驗收呈準之『工程付款申請單』，呈廠處長核對無誤，于『蓋用印信申請單』核簽后，憑以蓋用起造公司全銜章核給。7.5工程決算工程完工驗收前，監(jiān)工部門須打印『工程決算比較表』、『工程供料領用差異明細表』及『工程帶料數(shù)量差異比較表』，分析各項工料實際建筑成本與呈準預算之差異緣故，并工程驗收案件呈核?！笡Q算總金額」超出「原案預算金額」達下列管制基準時，決算比較表及驗收案之核決權限須由上一級主管核決（最高呈至總治理處總經(jīng)理）：A.決算總金額100萬元(含)以內，差異率達50﹪(含)以上。B.決算總金額100萬元以上，差異率達20﹪(含)以上且差異金額達100萬元(含)以上屬預約計量、預約修復及其它規(guī)定免編列預算之工程案，免辦理工程決算作業(yè)。第八章工程專門立案處理8.1工程專門立案工程進行期間所發(fā)生之工料變更、工期變更、工程取消及其他專門等，工程管制部門經(jīng)檢討各項專門變更之合理性后，即提報專門立案管制，并以『專門報告單』擬訂處理計策，按各專門案核決權限呈準后辦理。8.2工料變更托付部門倘擬變更工程時，應以書面通知工程部門，經(jīng)核查變更之可行性后憑以辦理專門變更。工程部門修改圖面后，應以『材料工資運算表』詳細運算變更工料項目及數(shù)量，按供料、帶料、工資順序編列『材料及施工細目表』后，匯填于『專門報告單』，并檢附原案『工程預算呈核表』（海外工程為『工料分析匯總表』）、『材料及施工細目表』、『工程決包單』、『材料及施工細目表（合約用）』、『工程圖面』等有關資料，經(jīng)審查及視需要會托付部門經(jīng)理核簽后，依各次變更案（含此次）累計預算金額按變更預算核決權限呈準后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)呈準之變更案資料，得徑與原工程承攬商洽議，并依當次變更案擬決包金額按決包核決權限呈準。工程決包后十二日內，應與工程承攬商訂妥『工程承攬變更同意書』（企業(yè)內公司相互承攬之工程，原案經(jīng)呈準免訂『工程承攬（合約）書』者，得免訂定，另以『材料及施工細目表（合約用）』作為工程承攬變更之依據(jù)）。各次工料變更案決包呈核時，均仍以『工程決包單』辦理。配合施工即可完成之微小變更工程，監(jiān)工部門得逐次記載于『監(jiān)工記錄表』，于驗收前將數(shù)次變更案合并填報『異常報告單』補呈核。8.3工期變更倘受有關工程進度專門或設備材料交貨延誤及其它因素阻礙致工期須變更時，工程部門應以『專門報告單』詳載專門原因及處理計策，并依核決權限呈準后，另以『工期變更通知』通知工程承攬商，并以為合約工期變更之依據(jù)（免另訂定『工程承攬變更同意書』）。8.4工程取消未決包工程取消工程部門應于接獲書面取消通知三日內憑辦專門立案，并以『專門報告單』依原預算案核決權限呈準后憑以取消。已備料者，應即辦理請訂購或交貨變更。已決包未施工工程取消工程部門應于接獲書面取消通知三日內憑辦專門立案，并以『專門報告單』依原決包案核決權限呈準后憑以取消。已備料者，應即辦理請訂購變更或交貨變更；已領料者，應即辦理退料。施工中工程取消監(jiān)工部門應將未施工部份送預算部門，依決包單價以『異常報告單』及『材料及施工細目表』辦理刪減，并按預算變更案核決權限呈準后辦理驗收結案。已領用未施工之材料，監(jiān)工部門應于七日內辦理退料。8.5其它專門因發(fā)生專門致須變更付款方式之工程，須由原發(fā)包案核決主管核準。尚未申辦付款者，由發(fā)包部門決包解鎖更正；已曾申辦付款者，由總治理處總經(jīng)理室憑以更正。因發(fā)生專門致須將未完工程或局部工程改交其它廠商施工時，監(jiān)工部門應以『專門報告單』及『材料及施工細目表』辨理刪減，并將未完工程數(shù)量、圖面等，送預算部門依決包單價辦理刪減（未決包者依預算單價），并另立工號依3.2預算作業(yè)流程重新編妥預算，并案依變更案核決權限呈準后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。倘專門發(fā)生緣故系屬原工程承攬商因素，且改包決包金額大于原未完工程之決包金額時，其決包差價應自原工程承攬商工程余款中扣回。倘工程承攬商工程進度延誤未能趕工、施工品質與工安異常未能改善或廠區(qū)環(huán)境整潔未能愛護等，致須監(jiān)工部門另覓其它廠商代為處理時，監(jiān)工部門應以『專門報告單』注明緣故，呈經(jīng)理核準，并洽代施工廠商出具『工程承攬切結書』后施工。施作完成后，監(jiān)工部門應以『專門報告單』述明代施工金額，依專門變更預算核決權限呈準，并洽代承攬商開立發(fā)票后，并『專門報告單』送會計部門辦理付款，其給付金額應自工程承攬商工程款中扣回。倘施工品質不良、用料操縱不當或發(fā)生其它專門事項（如工地事故、材料缺失等）時，反應部門應于二日內以『異常報告單』載明緣故，并擬訂處理計策，呈經(jīng)理核示；惟經(jīng)理認屬重大專門者，應呈總治理處總經(jīng)理核示。第九章統(tǒng)包工程9.1作業(yè)依據(jù)及適用范疇凡本企業(yè)新建、擴建項目工程，擬將整個項目或其中數(shù)案工程（含營建、機械、電儀）委由同一包商承作時，經(jīng)以簽呈呈層峰核準后，得以統(tǒng)包工程方式辦理。9.2作業(yè)方式辦理統(tǒng)包工程作業(yè)時，工程主辦部門應以「匯總工號」匯編統(tǒng)包全案簡易預算及設訂供帶料原則后，送發(fā)包辦理詢議價（巳呈層峰核準者，免再辦理詢議價）及決包，并依案件項目類別或制程區(qū)別分設「分案工號」及建立工號對照，俾?lián)詧?zhí)行工程各項作業(yè)：A.匯總工號：辦理決包、訂約及付款作業(yè)。B.分案工號：詳細預算編列、施工進度填報、工程變更追加減、備（領）料、違規(guī)扣款作業(yè)。統(tǒng)包匯總工號決包后，工程主辦部門（或預算部門）應與統(tǒng)包廠商量訂各分案工號之帶料及工資金額權重及建檔，并于決包案呈準后四個月之內（或以簽呈呈準之預算完成日）補編各分案工號之工程預算，并依呈準之供帶料原則運算供料項目及數(shù)量，再由發(fā)包中心補建各分案決包檔案，作為后續(xù)工程追加減及供料項目備料數(shù)量之依據(jù)。匯總工號決包后，監(jiān)工部門始得依實際施工進度需求，以分案工號開立領料單及辦理領料作業(yè)。統(tǒng)包工程進度管制A.工程開工前，監(jiān)工部門應與統(tǒng)包廠商按合約工期洽議各分案工號之施工進度打算，并輸入建檔。B.工程進行期間，每周應定期打印『工作周報』，并依實際施工進度回饋，俾由運算機按各分案工號之施工進度及決包金額權重運算匯總工號之施工完成率。統(tǒng)包工程預算編列A.匯編統(tǒng)包案簡易預算時，預算部門應當設訂要緊項目之供帶料原則，俾供備料部門辦理備料作業(yè)。B.分案工號原案預算補編時，各要緊項目之預算單價應以匯總工號原議訂之合約單價作為預算及決包單價，俾于審核無誤后，轉請發(fā)包中心補建決包資料。C.辦理工程變更追加減時，應先以分案工號編列變更案預算后，再以匯總工號呈核。D.辦理統(tǒng)包工程各分案工號01次變更時，因原案系采概算方式編列而非詳細預算，故統(tǒng)包各分案工號01次變更，可視為原案之一部份。統(tǒng)包工程發(fā)包作業(yè)發(fā)包部門接獲統(tǒng)包案件后，應即辦理詢議價作業(yè)，并以簽呈呈層峰批示決包廠商，再與得標廠商辦理訂約手續(xù)。巳呈層峰核準之統(tǒng)包案，免再辦理詢議價，徑由發(fā)包部門主管核簽后辦理決包手續(xù)。統(tǒng)包工程付款作業(yè)統(tǒng)包各項付款作業(yè)，由工程主辦部門以匯總工號辦理。各項專門扣款，則由監(jiān)工部門以分案工號進行扣款后，再匯總至匯總工號，俾運算可付工程款。統(tǒng)包建筑費用分析統(tǒng)包工程結案時，工程主辦部門應進行工程決算差異比較，憑以分析造價并檢討差異緣故，俾作為以后類似案件之參考。第十章零星工程10.1適用范疇凡本企業(yè)機械、電儀、營建類之修護及一樣改善案件，其工料分析金額（含供料）三萬元（含）以下者，得以零星工程辦理。10.2作業(yè)規(guī)定工程主辦部門應依『工程托付單』要求內容，以『材料工資運算表』運算材料、工時數(shù)量（必要時另附圖面），并打印『零星工程修造表』，并『施工作業(yè)安全告知單』呈課長核準后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門依據(jù)規(guī)定之報價期限，以『零星工程報價通知單及報價單』并各項報價資料，妥洽二家（含）以上具競爭性廠商，辦理詢議價作業(yè)，并依發(fā)包核決權限呈準，再由工程承攬商于『工程承攬切結書』及『施工作業(yè)安全告知單』用印后施工。發(fā)包部門因故未能按照本條第項規(guī)定之家數(shù)（未報價或舍棄報價之廠商，均不列為報價廠商家數(shù)）比價時，應于『零星工程匯總決包呈核表』述明緣故，并呈經(jīng)理核準。工程倘需變更時，工程主辦部門應以『專門報告單』述明變更內容，運算材料、工時數(shù)量（必要時另附圖面），經(jīng)廠處長核準后，送發(fā)包部門徑與原承攬商洽議，并依發(fā)包核決權限呈核。工程完工后，工程主辦部門應以『零星工程修造表』辦理結算，經(jīng)托付部門課長會驗簽認，由工程主辦部門依限呈準后，送匯總部門辦理匯總付款；惟因變更致驗收金額超過原決包金額者，應另依驗收核決權限呈核。屬重大專門或時效迫切之工程得采納緊急未預算方式辦理，工程主辦部門應以『零星工程緊急報價通知單及報價單』，填寫預定工期、施工地點及內容（必要時附簡易草圖），呈廠處長核準后，即送發(fā)包部門緊急招商量價及決包，施工前須由承攬商于『工程承攬切結書』及『施工作業(yè)安全告知單』用印，以厘清承攬責任。工程主辦部門應于完工后七日內補辦預算、并原『零星工程緊急報價通知單及報價單』、『工程承攬切結書』及『施工作業(yè)安全告知單』，依預算作業(yè)流程及核決權限呈核，決包及驗收付款等依本節(jié)第及項規(guī)定辦理。第十一章預約工程11.1適用范疇凡同性質工料項目之各類工程案件或設備、零配件之修造采量計價之一樣改善、修護工程，其件數(shù)繁多，可事先與廠商訂立施作單價者，得列為預約工程。11.2作業(yè)規(guī)定屬經(jīng)常發(fā)生之工料項目經(jīng)評估后納入長期合約辦理較能簡化事務及確保工程時效，且現(xiàn)有合約均無法適用時，工程主辦部門得填列『長期合約申請核定表』及『材料及施工細目輸入單』述明緣故及需要性呈經(jīng)理核簽后，送公司總經(jīng)理室審查；倘各廠區(qū)其它公司亦可適用時，應轉送總管理處總經(jīng)理室審查。工程主辦部門依據(jù)擬納入長期合約之帶料、施工細目及預估數(shù)量編列預算后，以『材料及施工細目表（詢價用）』并『工程承攬須知（個案約定事項）』送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門應評估合約年度工作量及依發(fā)包治理作業(yè)有關規(guī)定，擇定擬決包廠商家數(shù)（原則上至少２家以上），洽議工料項目合約單價及決包條件，依發(fā)包核決權限呈準后與廠商訂約。預約工程合約期限以二年為原則，合約主辦部門應于合約到期前三個月，以『預約工程材料及施工細目檢討表』，會同有關工程部門共同檢討擬訂續(xù)辦長期合約之有關事宜。工程主辦部門受理工程案件后，經(jīng)判定可適用預約工程，設計繪圖及編列工料分析后，即遴選適當合約廠商量定施工工期，并于『工程承攬（切結）書』及『施工作業(yè)安全告知單』用印后施工；按第五、六、七、八章辦理備料、施工治理、付款及決算、專門案件處理；屬作業(yè)單純、項目明確之修復及計量工程得免編列工料分析，徑依托付內容遴選合約廠商施作。凡工期較長之預約工程得辦理估算付款；工期較短及單件金額少之修復及計量工程，施工中不得辦理估算付款，應于完工驗收后定期辦理匯總付款。工程完工后，監(jiān)工部門應即核算實際完成工料數(shù)量，屬須編列工料分析者，應以『工程供料差異明細表』、『工程決算差異比較表』并『工程付款申請單』，依第七章有關規(guī)定辦理驗收付款；屬免編列工料分析者，應以『預約修復案件完工明細』或『預約計量案件完成數(shù)量明細』會委托部門簽認后，辦理驗收及付款。第十二章緊急工程12.1適用范疇凡配合決策須即施工或設備故障須即修復，或為確保安全衛(wèi)生須作緊急措施，或為確保施工進度須即配合變更或增設等工程，得采納緊急工程辦理。12.2作業(yè)規(guī)定需緊急修造時，托付部門應填具『工程托付單』并注明『緊急工程』，呈經(jīng)理核準后，送工程主辦部門辦理。工程主辦部門受理緊急工程托付案件后，應概估工料數(shù)量、金額(必要時另附草圖)，并于『工程預算呈核表』注明急件及呈經(jīng)理核簽后（呈協(xié)理級以上主管核決之案件，需先送總治理處總經(jīng)理室工程審核組審核），送發(fā)包部門辦理發(fā)包。發(fā)包部門應將詢議價結果填載于工程決包單（零星工程為『零星工程修造表』），依核決權限呈準后，洽工程承攬商于『工程承攬切結書』用印，并于事后另補訂『工程承攬（合約）書』。工程主辦部門應于工程決包后七日內補編工程預算案，并原工程決包單及有關資料依預算作業(yè)流程及核決權限呈核，倘編列之預算與原決包項目數(shù)量不同時，呈核前應先會發(fā)包部門，發(fā)包部門與工程承攬商洽議后，于『材料及施工細目表（詢價用）』簽認，并于原『工程決包單』注明修正后擬決包金額，呈準后辦理『工程承攬變更同意書』。倘屬重大專門或時效迫切之緊急搶修工程，托付部門得先向工程主辦部門廠處長報備，徑行覓妥廠商后即行施工（零星工程另依緊急未預算規(guī)定辦理），并于三日內填具『工程托付單』，送工程主辦部門依本項作業(yè)第項規(guī)定辦理。估算、驗收、決算依第七章規(guī)定辦理；惟預算案未呈準前不得辦理付款。緊急工程用料，應優(yōu)先使用滯余料或先行調用其它工程用料，其余用料倘請購無法應急者，得改由廠商帶料。第十三章工程收費及績效治理13.1適用范疇本企業(yè)各工務部門（含營建部）均適用。13.2工作交辦及工時提報工程部門接獲托付案件后，部門主管應即參考案件內容、工作范疇、預定投入工時及所屬人員負荷情形，以『工程作業(yè)交辦單』填記各項交辦資料，俾輸入運算機建文件管制。各工務部門人員每日應以『工作時數(shù)提報表』填記工作內容及實際工作時數(shù)，每周匯總呈主管核簽后輸入運算機建檔，或徑將工作內容及實際工作時數(shù)輸入運算機建文件，再打印『工作時數(shù)核查表』核對。各工務部門人員倘因出差國外、支持他部作業(yè)或經(jīng)呈準免提報工作時數(shù)者，得于運算機輸入免提報工時期間，俾管制免提報工時。屬設計、工料分析、規(guī)范開立及繪竣工圖等作業(yè)案件，各工務部門應每月（或作業(yè)完成時）填報實際完成數(shù)量，俾由運算機依設訂之基準換算工時，作為運算工作效率或收取工程服務費之依據(jù)。工程收費本企業(yè)工務部門系配合公司產銷業(yè)務需求，執(zhí)行擴建業(yè)務及服務企業(yè)內各部門為目的，其所發(fā)生之部門費用得依「是否運算部門損益」而采下列方式之一辦理：A.部門費用分攤：工務部門不作損益運算。原則上以該部門每月份投入各案件之實際工作時數(shù)為權重，將該部門該月份發(fā)生之部門費用攤算至各工程案件，由各工程案件之成本部門分攤支付。B.工程服務收費：工務部門受理工程案件后，每月可依實際工程進度向工程成本部門收取工程服務費，以運算部門經(jīng)營損益。工務部門不論采納部門費用分攤方式或工程服務收費方式運算部門損益，均應以簽呈呈公司總經(jīng)理核準后實施；采工程服務收費方式時，應另訂定各項作業(yè)之收費標準，俾憑以收取工程服務費。工務部門每月應打印『部門費用分攤明細表』或『工程服務收費明細表』，經(jīng)呈經(jīng)理核準后，分送各成本部門確認及傳送會計。13.4設計績效評核設計績效評核作業(yè)分為效率評核及主管評核兩部份。效率評核包含各人員每月產出之「設計換算工時」及「非設計工時」（含休假時數(shù)，但不含加班時數(shù)）；主管評核系部門主管每月就所屬各人員之工作品質、工作效率與配合度等進行評核。各評核獎金運算原則依各公司呈準之績效評核及獎金核發(fā)細則辦理。納入設計績效評核作業(yè)之部門，其部門主管應按所屬人員之工作性質，分別設訂其效率評核方式（如采個人評核、團體評核或部份個人評核部份團體評核），俾憑以運算其效率評核分數(shù)。進行主管評核時，評定優(yōu)良與良等之人員比例，應參照年終考績評核方式，分別以％及％為上限。13.5人員考核為鼓舞部門人員作業(yè)士氣、提升作業(yè)績效及作業(yè)品質，各工務部門均應當設訂人員考核作業(yè)方法。設訂人員考核作業(yè)項目時，應依各人員日常工作性質、工作范疇及人員職級等，分設不同之考核項目?？己藘热輵ぷ髫摵伞r效品質、和諧主動、領導統(tǒng)御及交辦處理等。工務部門經(jīng)（副）理，每月應依設訂之考核項目對所屬廠處長級人員進行考核評分，據(jù)以核算當月份應核發(fā)之經(jīng)營津貼。工務部門廠