衡水老白干質(zhì)量誠信報告

第一章質(zhì)量理念質(zhì)量文化和衡水老白干的酒文化是融為一體的，我們的愿景源自“發(fā)揚”，我們的使命重在“傳承”，我們的價值觀來自于“做酒如做人”；衡水老白干兩千年的酒文化積淀中無處不閃爍著誠信、自律、精益求精的質(zhì)量文化精神，對這些精神的強烈認同感是維系衡水老白干精神的紐帶，是衡水老白干人共同的精神家園，傳承和發(fā)揚衡水老白干酒文化，深入挖掘衡水老白干酒深厚的歷史文化積淀，豐富和完善衡水老白干酒文化內(nèi)涵，是公司質(zhì)量文化的重要組成。因優(yōu)秀而超凡，因超凡而卓越，因卓越而輝煌。以顧客為關注焦點，為顧客提供超越其期望的產(chǎn)品與服務。通過此過程中凝練的企業(yè)精神，影響社會，回報社會，實現(xiàn)企業(yè)自身價值。一、企業(yè)愿景：充分發(fā)揮老白干香型代表的優(yōu)勢，打造中國白酒行業(yè)特色鮮明的標桿企業(yè)。從漢唐輝煌到盛世今朝，衡水老白干歷經(jīng)1900多年的歲月，期間幾經(jīng)興衰，幾經(jīng)變革，但其首創(chuàng)的風格一脈相承自古延續(xù)，至1915年，當時十八酒坊之一的信大號選送代表酒參加巴拿馬萬國物品博覽會，榮獲最高獎—甲等大獎，獲國際聲譽，衡水老白干始終以同類魁首的氣魄，引領風騷，至老白干香型白酒定型終成領袖。在未來，衡水老白干仍會致力于在管理、技術和市場上始終處于領導地位，引領白酒消費主流。二、企業(yè)使命：繼承傳統(tǒng)、持續(xù)創(chuàng)新、創(chuàng)造效益、回報社會?！袄^承傳統(tǒng)”是我們發(fā)展的根本，“持續(xù)創(chuàng)新”是弘揚傳統(tǒng)、與時俱進、跨越發(fā)展的時代要求?！皠?chuàng)造效益”是企業(yè)存在的價值體現(xiàn)，通過不斷提高全員的凝聚力、向心力和創(chuàng)造力，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的不斷增長，推動企業(yè)跨越發(fā)展。“回報社會”是在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，不以單純追求利潤為目的，而是要誠信經(jīng)營、服務大眾，奉獻真誠，以愛心回報社會，創(chuàng)造美好生活。三、公司的核心價值觀：以人為本、市場第一、質(zhì)量興企、傳承非遺?！耙匀藶楸尽本褪菆猿忠匀藶楸巨k企業(yè)，堅持人才戰(zhàn)略，堅持關心員工、培養(yǎng)員工、成就員工，構建和諧企業(yè)。“市場第一”是堅持以市場為導向，以消費者需求為中心，關注消費者健康，關注食品安全，建立企業(yè)與客戶的戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)和諧共贏?！百|(zhì)量興企”是牢固樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的觀念，堅持以質(zhì)量提升品牌戰(zhàn)略，提高以質(zhì)量為核心的綜合競爭力。“傳承非遺”就是通過我們的努力將衡水老白干這份珍貴的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，與現(xiàn)代科技相融合，使其煥發(fā)蓬勃生機，發(fā)揚光大。四、質(zhì)量方針。點滴做起，以技術創(chuàng)新完善傳統(tǒng)工藝；全員參與，以科學管理制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進，以顧客滿意永鑄卓越品牌。第二章質(zhì)量內(nèi)部管理質(zhì)量管理機構1為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司成立以總經(jīng)理為領導的管理評審委員會，全面負責公司重大質(zhì)量問題的決策。并授權公司技術副總經(jīng)理為公司管理者代表，全面負責公司日常質(zhì)量管理工作，并負有以下職責：a)協(xié)助總經(jīng)理對公司的質(zhì)量管理工作進行策劃，確保策劃的各過程能得到建立、實施和保持。b)向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理工作的業(yè)績及改進的需求。c)在公司內(nèi)部積極推行“以顧客為關注焦點”的意識。2各部門質(zhì)量職責和權限2.1生產(chǎn)技術部a)負責公司的生產(chǎn)、技術、質(zhì)量及質(zhì)量安全、安全、環(huán)保等管理工作。b)負責新產(chǎn)品開發(fā)技術標準的制定。c)負責公司的質(zhì)量檢驗管理工作。2.2綜合辦公室a）負責人力資源的管理工作。b）負責職工培訓以及培訓效果的評價工作。c）負責物資采購的監(jiān)督和能源的管理工作。e）負責檔案的管理工作。2.3供應部a）嚴格按程序和質(zhì)量要求采購物資。b）負責對供方評定及供方管理工作。c）負責各庫房倉貯物資的管理工作。2.4研究所a）負責酒水的勾調(diào)工作。b）負責新產(chǎn)品的酒水開發(fā)。c)負責基酒儲存的管理工作。2.5銷售公司a）完成銷售計劃和任務，始終把銷售工作和滿足顧客要求放在第一位。b）組織開展市場調(diào)研、分析和預測，做好質(zhì)量信息及顧客需求信息反饋工作，適時開發(fā)新產(chǎn)品。c）認真做好產(chǎn)品售后服務，協(xié)助生產(chǎn)技術部做好質(zhì)量投訴工作，提高產(chǎn)品信譽和聲譽。d）負責簽訂產(chǎn)品銷售合同，并按合同評審有關程序?qū)贤M行相應評審。e)負責成品酒的貯存管理、運輸和交付工作。2.6生產(chǎn)車間a）組織落實公司的生產(chǎn)計劃和各項指標。b）嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，搞好特殊工序控制及白酒生產(chǎn)的質(zhì)量控制。c）負責搞好本車間的安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護工作。d）積極進行技術改進、達到高效低耗。質(zhì)量管理體系1、我公司始終視質(zhì)量為生命，堅持公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，于1994年、1995年率先在全國同行業(yè)中通過產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量管理體系認證；2005年被國家標準化管理委員會確認為“AAA級標準化良好行為企業(yè)”；2007年通過環(huán)境管理體系認證審核。質(zhì)量方針點滴做起，以技術創(chuàng)新完善傳統(tǒng)工藝；全員參與，以科學管理制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進，以顧客滿意永鑄卓越品牌質(zhì)量目標顧客滿意率85%以上?；苾?yōu)級品率大于8.5%，二級品率小于6%。圍繞顧客需求積極調(diào)整產(chǎn)品結構，每年至少開發(fā)五個新品種。2、公司領導清楚的認識到如今市場競爭歸根結底是人才的競爭，全方位加大對職工進行產(chǎn)品質(zhì)量教育和業(yè)務能力培訓的力度。采取外配與內(nèi)訓相結合培訓方式。通過完善教育培訓管理體系，堅持培訓與考核相結合，從公司發(fā)展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內(nèi)容，開展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實員工在內(nèi)部管理、業(yè)務能力、綜合素質(zhì)等方面的知識。通過完善的培訓體系，不僅提高了員工的業(yè)務能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業(yè)質(zhì)量文化的理解。第三章質(zhì)量誠信一、質(zhì)量誠信管理1、完善質(zhì)量體系，強化質(zhì)量管理。多年來，公司始終堅持以顧客為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系，通過消化吸收國際、國家標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程與工作流程，建立起了比較完善的公司部室（車間）班組職工多級質(zhì)量管理網(wǎng)絡。質(zhì)量管理、計量保證能力、食品安全管理、環(huán)境管理的多標準體系在企業(yè)內(nèi)部的高效運行，在很大程度上促進了工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。2、嚴密節(jié)點控制，強化過程管理。一瓶酒，從原料采購到包裝出廠，需要經(jīng)歷幾十道工序和質(zhì)量控制點。我公司以上述四大管理體系為基礎平臺，采取定崗定責、過程檢查、質(zhì)量考核、責任追究、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等一系列行之有效的方法，做到關鍵工序重點控制、普通工序規(guī)范操作，通過對生產(chǎn)過程的全面控制和對關鍵節(jié)點的有效監(jiān)督，提高了工作質(zhì)量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。3、推行先進模式，強化精細管理。為提高員工素質(zhì)和工作效率，我公司在各生產(chǎn)車間的內(nèi)部管理中，積極推行了“6S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）管理，充分發(fā)揮各層級管理作用，強調(diào)過程的精細化管理，倡導從小事做起、從細節(jié)抓起，促使員工養(yǎng)成良好行為習慣，從而實現(xiàn)最終產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。4、建立問責機制，強化后果管理。本著公平、公正、公開的原則，我公司充分發(fā)揮質(zhì)量獎罰追究制度的激勵、約束作用，建立了產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度。持續(xù)不斷地堅持質(zhì)量聯(lián)查和質(zhì)量分析會，針對生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，及時制定糾正和預防措施，保證了質(zhì)量管理的持續(xù)有效改進。5、創(chuàng)新多種方式，保證溝通暢通通過專題培訓、文字宣傳、員工交流會、班前會、圖片展示等多種方式，將公司質(zhì)量承諾、質(zhì)量要求和各部門質(zhì)量責任對全員進行宣傳和溝通。質(zhì)量文化建設1、誠信教育公司通過《人力資源管理程序》，制定質(zhì)量誠信教育培訓方案并通過培訓評價對培訓效果進行驗證，在全公司范圍內(nèi)推廣和宣傳質(zhì)量誠信的精神。對包括企業(yè)產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務等所有產(chǎn)品領域的質(zhì)量控制、企業(yè)誠信文化的建設、宣傳及活動組織、內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康、社會環(huán)境與社會責任等方面進行系統(tǒng)培訓。2、誠信自律公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理，并依法建立原材料、設備、成品等臺賬，使質(zhì)量信息具有可追溯性。作為上市公司，相關信息定期在上海交易所信息平臺公布。3、企業(yè)文化公司注重利用企業(yè)文化建設，提高廣大員工誠實守信的道德素質(zhì)，建設了一支講誠信、業(yè)務精的高素質(zhì)員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費者需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，使誠實守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。第四章質(zhì)量基礎一、產(chǎn)品標準以我公司為主要起草人的《老白干香型白酒》GB/T20825-2007國家標準，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2007年1月19日頒布，并于同年7月1日實施。我公司絕大部分產(chǎn)品都執(zhí)行該標準。公司始終貫徹標準化管理，并成立了標準化委員會，下設標準化領導小組和標準化工作小組。領導小組組長由總經(jīng)理擔任，副組長由副總經(jīng)理擔任，各部門主任是領導小組成員。制定了《企業(yè)標準化手冊》，形成了管理標準、技術標準、工作標準三大系列近300份標準化文件。于2005年被國家標準化管理委員會確認為“AAA級標準化良好行為企業(yè)”。二、計量水平公司按國家法律和法規(guī)建立了有效的計量保證體系，成立了計量管理機構并設有專職計量員，負責公司計量器具的管理工作。同時，為保證計量體系與質(zhì)量、環(huán)境管理體系的諧調(diào)統(tǒng)一，2010年公司將質(zhì)量、環(huán)境、計量三體系文件進行有效整合，實現(xiàn)了資源的合理配置，提高了體系運行的有效性。通過這次整合，大大提高公司計量檢測水平，加強了計量管理，完善了計量檢測體系，用準確可靠的測量數(shù)據(jù)來控制生產(chǎn)、指導生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司連續(xù)獲得河北省質(zhì)監(jiān)局頒發(fā)的《計量保證能力證書》。公司絕大數(shù)產(chǎn)品通過“C”標志認證。三、認證認可情況公司1994年、1995年率先在全國同行業(yè)中通過產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量管理體系認證；2006年通過中食聯(lián)盟（北京）審核中心的酒類產(chǎn)品等級認證；2007年通過環(huán)境管理體系認證審核。四、特種設備安全管理我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻，加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。第五章產(chǎn)品質(zhì)量責任一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實質(zhì)量安全主體責任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。3、本企業(yè)保持資質(zhì)的有效性，生產(chǎn)的產(chǎn)品取得了相應的食品生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標準《白酒廠衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的要求。5、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料驗證制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業(yè)標準及其相關規(guī)定。食品生產(chǎn)加工過程保證不使用非食品原料生產(chǎn)加工食品，不在食品中添加非食用物質(zhì)。6、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，不合規(guī)格產(chǎn)品不出廠。二、生產(chǎn)許可情況本公司生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)設備、設施、檢測儀器、管理人員、技術人員等在同行業(yè)中處于先進水平，符合相關國家法律、法規(guī)要求，經(jīng)河北省質(zhì)量技術監(jiān)督局現(xiàn)場審核，首批獲得白酒類的全國食品生產(chǎn)許可證。三、產(chǎn)品召回情況本公司承諾當交付的產(chǎn)品可能存在潛在危害時，實施產(chǎn)品召回，迅速完全地使有關產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。公司由食品安全小組全面負責監(jiān)視、實施產(chǎn)品召回。首先組織召開召回產(chǎn)品的評審會，決策召回的相關事宜，并適時發(fā)布召回信息，同時授權銷售公司利用營銷網(wǎng)絡將問題產(chǎn)品回收至指定地點，并封存等待統(tǒng)一處理。之后由召回小組編制召回報告，制定糾正和預防措施,作為管理評審的輸入，防止類似事件發(fā)生。四、質(zhì)量獎勵獲獎名稱（含等級）獲獎時間頒獎部門河北省政府質(zhì)量獎2012年河北省人民政府河北省質(zhì)量管理獎2009年河北省人民政府河北省質(zhì)量特別獎（總經(jīng)理）2009年河北省人民政府國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)2008年中華人民共和國國務院中華人民共和國文化部中國馳名商標2004年中華人民共和國國家工商管理總局中華老字號2006年中華人民共和國文化部純糧固態(tài)發(fā)酵標志2007年中國食品工業(yè)協(xié)會中國白酒香型代表酒2006年中國釀酒工業(yè)協(xié)會中國標準創(chuàng)新貢獻獎2009年中國國家標準化管理委員會國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局河北省名牌產(chǎn)品2010年河北省質(zhì)量獎審定委員會河北省質(zhì)量技術監(jiān)督局河北省質(zhì)量效益型先進企業(yè)2011年河北省質(zhì)量獎審定委員會河北省質(zhì)量技術監(jiān)督局2012年河北省工商行政管理局第六章質(zhì)量風險管理質(zhì)量投訴公司始終關注顧客要求，貫徹"質(zhì)量第一"的宗旨,將顧客滿意視為我們永遠追求的目標，并把顧客滿意度列入公司質(zhì)量目標。為方便顧客投訴公司制定了《質(zhì)量投訴管理辦法》，成立了由專人負責的投訴接待辦公室，設有專門電話：4000689999。遇有投訴，接待人員嚴格按照《質(zhì)量投訴管理辦法》，熱情接待、及時處理、并做好記錄、及時反饋。二、質(zhì)量風險監(jiān)測 1、建立以一把手負責，生產(chǎn)、技術、質(zhì)量、財務、證券等相關人員參與的風險管理小組。2、風險識別：公司對食品風險管理信息實行動態(tài)管理，對產(chǎn)品質(zhì)量相關信息進行匯總分析、篩選、提煉、對比、分類、組合，發(fā)現(xiàn)涉及食品安全的隱患，發(fā)出預警。如遇下列情況及時啟動風險評估流程：⑴國家、省相關部門發(fā)布預警的食品安全事件；⑵重要媒體曝光、社會反響強烈的食品安全事件；⑶外市已經(jīng)發(fā)生的，有可能波及或已經(jīng)波及本市的食品安全事件；⑷涉及公司的，有關食品質(zhì)量和安全的訴訟；3、風險分析及評估：公司產(chǎn)品質(zhì)量風險評估工作每年進行一次，可委托、聘請相關專家或有資質(zhì)的中介機構參與和指導，或組成專家項目組，對已經(jīng)被識別的風險及其問題進行分析，分析每個風險的嚴重性以及發(fā)生的可能性。針對性地用定性或定量方法進行分析，描述其質(zhì)量危害發(fā)生的可能性和嚴重性。4、風險評價公司結合戰(zhàn)略、品牌影響、財務影響等數(shù)據(jù)，根據(jù)風險與收益相平衡的原則評價風險對公司的影響和影響發(fā)生的可能性，結合風險的嚴重性和可能性得出一個風險的等級。5、風險控制確定風險管理的優(yōu)選順序，做出相應響應，從而明確風險管理成本的資金預算和控制風險的組織體系、人力資源、應對措施等總體安排。如制定風險管理解決的外包方案，應注重成本與收益的平衡、自身商業(yè)秘密的保護以及防止自身對風險解決外包產(chǎn)生依賴性風險等，并制定相應的預防和控制措施。6、風險回顧公司定期總結和分析已制定的風險管理策略的有效性和合理性，結合實際不斷修訂和完善，并提出定性或定量的有效性標準。風險信息溝通交流對引發(fā)食品安全突發(fā)事件的原因、采取的處置措施、事件的影響等相關信息，及時進行內(nèi)部溝通和外部溝通。外部溝通由公司指定的新聞發(fā)言人對媒體公布相關信息。公司識別的風險點及相關控制措施公司為有效控制食品安全危害，識別出以下兩個風險點。a）原料原料儲存中的質(zhì)量變化：進貨檢驗批檢合格的原料在儲存中存在溫度上升，發(fā)霉變質(zhì)的潛在危害。公司利用自動溫度檢測設備b）二級檢驗瓶瓶檢驗：成品酒中若含有肉眼可見物會對消費者造成危害，因此在二級檢驗時在成品酒每瓶必檢的前提下，應盡可能檢出帶有肉眼可見物的成品酒。公司規(guī)定每個檢驗周期(約1小時，不大于2小時)檢出肉眼可見物的酒不超過5瓶，當超過5瓶時必須及時查找原因，并隔離該檢驗周期內(nèi)所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。通過各過程控制文件的規(guī)范實施監(jiān)控生產(chǎn)過程是否符合工藝規(guī)程要求；加強發(fā)酵、勾兌、制曲等重要崗位的員工技能培訓，減少人為差錯產(chǎn)生的質(zhì)量風險；定期收集