安全管理基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)及檢查考核表

安全管理基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)及檢查考核表考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分（一）安全管理機(jī)構(gòu)與人員1.安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備相應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。15檢查企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。沒有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員不得分，沒有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、有專職安全生產(chǎn)管理人員扣10分。2.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)任職資格下列主要負(fù)責(zé)人應(yīng)取得有效的安全生產(chǎn)資格：(1)董事長、總經(jīng)理、礦長、黨委書記；(2)負(fù)責(zé)安全的副礦長（副經(jīng)理）；(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)（設(shè)備）的副礦長（副經(jīng)理）；(4)負(fù)責(zé)技術(shù)的礦級(jí)負(fù)責(zé)人（總工程師）。10檢查相關(guān)人員的安全生產(chǎn)資格證書。資格證書不在有效期間內(nèi)或與任職單位不相符，視為沒有證書。一人無安全生產(chǎn)資格證書扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3.特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員必須滿足下列要求：(1)特種作業(yè)人員操作資格證在有效期限內(nèi),并進(jìn)行年度審核、驗(yàn)證；(2)特種作業(yè)人員持證上崗；(3)所有特種作業(yè)崗位都應(yīng)設(shè)置具有有效特種作業(yè)操作資格證的人員。10檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求的，一人扣2分；有特種作業(yè)崗位、但未設(shè)具有有效特種作業(yè)人員操作資格證的特種作業(yè)人員，一個(gè)崗位扣2分；每缺少一個(gè)特種作業(yè)人員的檔案扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)35（二)安全責(zé)任制和管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)建立健全下列人員或部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制：(1)主要負(fù)責(zé)人；(2)分管負(fù)責(zé)人；(3)安全生產(chǎn)管理人員；(4)職能部門；(5)各崗位人員。10沒有第一責(zé)任人、分管安全工作的副礦長、安全管理部門負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任制不得分。每缺少一個(gè)職能部門的安全責(zé)任制扣1分；每缺少一類人員的安全責(zé)任制扣1分。一類（個(gè)）安全責(zé)任制不明確扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立健全下列安全生產(chǎn)管理制度：(1)安全檢查制度；(2)安全目標(biāo)管理制度；(3)安全教育培訓(xùn)制度；(4)事故管理制度；(5)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；(6)設(shè)備安全管理制度；(7)安全生產(chǎn)檔案管理制度；(8)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；(9)安全例會(huì)制度；(10)安全技術(shù)措施管理制度；(11)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；(12)應(yīng)急管理制度；(13)事故隱患排查與整改制度。10檢查企業(yè)批準(zhǔn)下發(fā)的相關(guān)文件、資料。如果制度的相關(guān)單位和人員不了解該制度視為制度不落實(shí)。缺一項(xiàng)制度扣2分；缺少制度執(zhí)行情況記錄，一項(xiàng)制度扣2分；一項(xiàng)制度不落實(shí)扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)20（三）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1.教育、培訓(xùn)計(jì)劃礦山企業(yè)安全培訓(xùn)和教育應(yīng)滿足下列要求：(1)制定完善的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；(2)貫徹落實(shí)“三級(jí)”教育制度；5現(xiàn)場檢查和查閱培訓(xùn)、考試檔案資料。無培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目不得分。職工教育、培訓(xùn)和考試情況沒有記錄存檔扣2分。1人未經(jīng)培訓(xùn)上崗扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2.安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間符合下列要求：(1)主要負(fù)責(zé)人、分管安全工作的副礦長和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力經(jīng)考核合格；(2)培訓(xùn)內(nèi)容符合各類人員培訓(xùn)大綱的規(guī)定；(3)新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于72小時(shí)，并考試合格；(4)新進(jìn)露天礦的職工，安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)，并考試合格；(5)調(diào)換工種和采用新工藝的人員，必須重新培訓(xùn)并考試合格；(6)所有生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。15檢查職工安全教育、培訓(xùn)記錄和考試檔案，進(jìn)行現(xiàn)場能力測試。沒有進(jìn)行過培訓(xùn)不得分。沒有教育培訓(xùn)大綱扣2分；沒有教育培訓(xùn)資料扣2分；沒有教育培訓(xùn)記錄扣2分。缺少一項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容扣2分；一類培訓(xùn)時(shí)間不滿足要求扣2分；一類培訓(xùn)內(nèi)容與要求不符合扣2分。一人能力不能滿足安全生產(chǎn)要求扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)20（四）安全生產(chǎn)投入1.安全生產(chǎn)投入礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)投入應(yīng)做到：(1)制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃；(2)按計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用；(3)按計(jì)劃使用安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用。20沒有制定安全技術(shù)措施計(jì)劃的不得分；不設(shè)置安全生產(chǎn)?？畹牟坏梅?沒有安全生產(chǎn)專款使用制度（規(guī)定）扣10分；沒有安全生產(chǎn)專款使用情況記錄扣10分;完全沒有按照安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫仁褂冒踩a(chǎn)?？羁?0分；部分沒有按照安全生產(chǎn)專款使用制度使用安全生產(chǎn)?？羁?分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)20（五)職業(yè)危害管理1.職業(yè)危害防治措施礦山企業(yè)在職業(yè)危害防治方面應(yīng)做到：(1)對(duì)存在粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的場所進(jìn)行定期檢測；(2)制定防治粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的具體措施。5查閱職業(yè)危害措施和檢測記錄。在應(yīng)采取職業(yè)危害防治措施的場所（地點(diǎn)）沒有采取措施的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分；沒有職業(yè)危害檢測記錄不得分；職業(yè)危害檢測記錄不全的扣3分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2.勞動(dòng)保護(hù)用品為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的、合格的勞動(dòng)保護(hù)用品，并按規(guī)定發(fā)放。3檢查發(fā)放記錄、作業(yè)人員檔案和勞動(dòng)防護(hù)用品。沒有發(fā)放記錄不得分；發(fā)放的為非合格產(chǎn)品（無防護(hù)品生產(chǎn)許可證）不得分。應(yīng)該發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品的人員沒有發(fā)放的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工種扣1分；發(fā)放周期不符合要求扣1分。3.職工健康監(jiān)護(hù)礦山企業(yè)應(yīng)定期為職工體檢，并建立職工健康監(jiān)護(hù)檔案。2檢查職工體檢檔案。無職工健康監(jiān)護(hù)檔案不得分；職工健康監(jiān)護(hù)檔案不全，缺少一人扣1分。沒有定期為職工進(jìn)行健康體檢不得分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)10(六）應(yīng)急救援1.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案體系，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改。6檢查應(yīng)急救援的相關(guān)文件資料。無預(yù)案不得分。預(yù)案不以企業(yè)文件下發(fā)不得分。預(yù)案與實(shí)際的災(zāi)害（事故）性質(zhì)或生產(chǎn)情況、企業(yè)情況不符合，有一項(xiàng)扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2.救災(zāi)演習(xí)每年組織一次應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)。4檢查演習(xí)相關(guān)資料、記錄。沒有按照規(guī)定時(shí)間演習(xí)不得分。應(yīng)該演習(xí)的主要崗位和人員沒有參加演習(xí)，每缺少一個(gè)崗位扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)10施施工隊(duì)管理（七）施工隊(duì)管理（七）施工隊(duì)管理1.使用外委施工單位的數(shù)量和規(guī)模使用外委施工單位的數(shù)量和規(guī)模應(yīng)同時(shí)滿足以下要求：(1)生產(chǎn)礦山企業(yè)外委施工單位數(shù)量在3個(gè)（含3個(gè))以下;(2)同一個(gè)中段只能委托一個(gè)外委施工位。5檢查相關(guān)合同。沒有按照規(guī)定設(shè)定施工隊(duì)規(guī)模不得分。2.施工隊(duì)人員管理(1)必須加強(qiáng)用工管理,按企業(yè)的要求，每月及時(shí)向企業(yè)安全管理部門報(bào)告人員變動(dòng)情況，報(bào)送人員變化表。(2)與錄用工人簽訂《勞動(dòng)用工合同》，并明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，杜絕簽訂任何形式的生死合同(3)必須按工程需要配備電工、鉗工、電氣焊工、軌（管）道工、木工等技術(shù)工種及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。(4)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,并保證施工隊(duì)長現(xiàn)場跟班作業(yè),配備施工隊(duì)長(帶班長)的人數(shù)不得低于全部人員的3%,總?cè)藬?shù)不到100人時(shí),配備的施工隊(duì)長(帶班長)不得少于3人。(5)必須配備專職安全員,配備專職安全員的人數(shù)不得低于全部人員的2%,總?cè)藬?shù)不到100人時(shí),配備的專職安全員不得少于3人。(6)新錄用的工人，3個(gè)月內(nèi)不得從事采礦、天井掘進(jìn)、豎井掘進(jìn)等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；6個(gè)月內(nèi)不得獨(dú)立作業(yè)。5視施工隊(duì)人員管理情況，不合要求的每項(xiàng)口1分，直至扣完為止。3.對(duì)外承包的方式、范圍的要求對(duì)外承包的方式、范圍的要求(1)生產(chǎn)礦山企業(yè)要逐步減少對(duì)外承包的范圍和工程量，努力培養(yǎng)企業(yè)自身的施工隊(duì)伍，逐步減少外委施工隊(duì)伍。(2)新建礦山投產(chǎn)后，坑口的提升系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排（供）水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)及炸藥庫等主要系統(tǒng)或設(shè)施，嚴(yán)禁對(duì)外承包或委托外委施工單位管理。生產(chǎn)礦山企業(yè)的以上系統(tǒng)或設(shè)施，已對(duì)外承包或委托外委施工單位管理的，必須予以糾正，并在2008年12月底前完成。(3)原則上生產(chǎn)礦山企業(yè)對(duì)外承包工程的范圍限定在掌子面掘進(jìn)和采場采礦上；承包方式要求采用清包方式,逐步取締大包形式。(4)生產(chǎn)礦山企業(yè)的工程對(duì)外承包時(shí),大型設(shè)備、主要設(shè)備、主要器具，如：1.0米以上卷揚(yáng)、電機(jī)車、裝巖機(jī)、梭車、礦車、水泵、變電（供電）設(shè)備等，原則上由企業(yè)配備。10視對(duì)外承包的方式、范圍的情況，不合要求的每項(xiàng)扣3分，直至扣完為止。4.企業(yè)對(duì)施工隊(duì)的管理(1)企業(yè)必須將外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理體系。選派責(zé)任心強(qiáng)、懂技術(shù)、懂業(yè)務(wù)的專職安全管理人員對(duì)外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行管理和監(jiān)督，嚴(yán)禁以包代管，包而不管。(2)對(duì)外委施工人員進(jìn)行強(qiáng)制性的安全教育,未經(jīng)過“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)并考試合格，不可入井作業(yè)。規(guī)范個(gè)人安全培訓(xùn)檔案及文字記錄。(3)建立入井準(zhǔn)許登記制度，憑準(zhǔn)許證入井作業(yè)，嚴(yán)禁無入井準(zhǔn)許證入井。準(zhǔn)確掌握入井人數(shù)及工作地點(diǎn)。(4)每個(gè)坑口設(shè)安全組,安全組由企業(yè)和外委施工隊(duì)伍派出的專職安全人員組成。安全組負(fù)責(zé)全坑口的安全監(jiān)督管理、安全檢查、監(jiān)督安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)安全確認(rèn)、車間級(jí)安全教育、協(xié)調(diào)企業(yè)與外委施工隊(duì)伍有關(guān)安全管理工作事項(xiàng)等。10視企業(yè)對(duì)施工隊(duì)管理的的情況，不合要求的每項(xiàng)口3分，直至扣完為止。5.強(qiáng)制外委施工隊(duì)伍推行安全標(biāo)準(zhǔn)化要強(qiáng)制外委施工隊(duì)伍推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，做到安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全制度標(biāo)準(zhǔn)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、定置管理標(biāo)準(zhǔn)化、生活設(shè)施布局標(biāo)準(zhǔn)化。生產(chǎn)礦山的新開中段、新開坑口，基建礦山的所有基建工程，必須按安全標(biāo)準(zhǔn)化施工，已形成的坑口及中段通過整改達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化。安全標(biāo)準(zhǔn)化，要從工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收抓起，設(shè)計(jì)不符合的不能批準(zhǔn)，無設(shè)計(jì)不能施工；重新制定工程驗(yàn)收辦法。5視企業(yè)對(duì)施工隊(duì)要求開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況打分。6.安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的提取與使用。原則上外委施工單位每年應(yīng)向甲方繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，其標(biāo)準(zhǔn)為：年工程額在500萬元以下（含500萬元）的工程，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按不低于6％的工程額提??；超過500萬元的工程，安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金在前項(xiàng)基礎(chǔ)上按不低于超過部分的4％累加。5施工隊(duì)未按規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，不得分。小計(jì)40（八）安全生產(chǎn)檔案管理1.檔案管理制度企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)檔案管理制度5無安全檔案管理制度扣5分。2.安全檔案的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)建立如下安全生產(chǎn)管理檔案：(1)各種規(guī)章制度歸檔；(