安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案

山西煤炭運銷集團陽泉有限公司安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案為貫徹落實國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦[2016]3號）、國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦[2016]11號）及陽泉市煤炭工業(yè)局《關(guān)于構(gòu)建全市煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（陽煤政發(fā)[2017]72號）等關(guān)于安全風(fēng)險預(yù)控管理的文件精神和集團公司相關(guān)指示精神，切實做到超前預(yù)判風(fēng)險、超前管控風(fēng)險，將事故風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，確保公司長治久安。公司結(jié)合AQ/T1093—2011《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化基本要求及評分方法（試行）》中煤礦安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準化評分表中等相關(guān)要求，制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想以國家、省、市及集團公司安全風(fēng)險預(yù)控管理的精神為指引，堅持人本安全發(fā)展觀，牢固樹立“事故可防可治”、“風(fēng)險失控即事故”的安全理念，始終把安全風(fēng)險管控挺在隱患前面，將隱患排查治理挺在事故前面，嚴格落實關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進的要求，圍繞發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、管控風(fēng)險這一中心，構(gòu)建危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理對象確定、管理標(biāo)準和管理措施制定、危險源公告、危險源監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警和處理的安全風(fēng)險預(yù)控管理機制，確保安全風(fēng)險的在控、可控，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。二、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)（一）公司成立安全風(fēng)險預(yù)控工作領(lǐng)導(dǎo)組，對所屬各單位（包括地面企業(yè)）的安全風(fēng)險預(yù)控管理工作進行統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)，并不斷完善安全風(fēng)險預(yù)控管理機制。組長：經(jīng)理（書記）常務(wù)副組長：安全副經(jīng)理副組長：總工程師及其他副經(jīng)理成員：安監(jiān)部、生產(chǎn)技術(shù)部、機電部、一通三防部、地質(zhì)與防治水中心、基建部、煤質(zhì)選運部、調(diào)度指揮中心、培訓(xùn)部、安保部、信息中心等部室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在安監(jiān)部，由安監(jiān)部部長兼任辦公室主任，負責(zé)指導(dǎo)安全風(fēng)險預(yù)控管理工作，牽頭督查各單位安全風(fēng)險預(yù)控管理工作開展情況。市公司各專業(yè)部門負責(zé)指導(dǎo)所屬各單位專業(yè)范圍的安全風(fēng)險預(yù)控管理工作。（二）各單位要建立“橫向到邊、縱向到底”的安全風(fēng)險預(yù)控管理責(zé)任體系，成立由主要負責(zé)人（礦長或經(jīng)理）為組長的安全風(fēng)險預(yù)控管理實施領(lǐng)導(dǎo)組，明確主要負責(zé)人是安全風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險預(yù)控管理工作全面負責(zé)；各分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險預(yù)控管理工作，分管安全的副職對各級安全風(fēng)險預(yù)控管理工作履行督查職責(zé)；業(yè)務(wù)部室負責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險預(yù)控管理工作；區(qū)（隊）負責(zé)分管范圍的安全主要負責(zé)人（礦長）分管負責(zé)人、副總工程師、業(yè)務(wù)部室負責(zé)人等本單位發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)填寫安全風(fēng)險辨識評估管控表月度辨識評估分管負責(zé)人專業(yè)副總工程師、專業(yè)部室、經(jīng)驗豐富的崗位工等每月識別分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險填寫安全風(fēng)險辨識評估管控表專業(yè)辨識評估專業(yè)部室負責(zé)人專業(yè)部室副職、主任工程師、技術(shù)員、經(jīng)驗豐富的崗位工等每周識別專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險填寫安全風(fēng)險辨識評估管控表班辨識評估班組長安監(jiān)員、瓦斯員每班識別分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險填寫安全風(fēng)險辨識評估管控表備注在作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)和技術(shù)裝備等未發(fā)生變化時，不需頻繁進行辨識。四、安全風(fēng)險管控（一）安全風(fēng)險分級管控主體安全風(fēng)險分級管控主體紅色風(fēng)險主要負責(zé)人橙色風(fēng)險分管負責(zé)人黃色風(fēng)險業(yè)務(wù)部室負責(zé)人、區(qū)隊（車間）負責(zé)人藍色風(fēng)險班組長、安全員、瓦斯員（二）管控標(biāo)準、管控措施的制定1、安全風(fēng)險管控標(biāo)準是針對管理對象所制定的用于消除或控制風(fēng)險的準則；安全風(fēng)險管控措施是指達到安全風(fēng)險管控標(biāo)準的具體方法、手段。2、安全風(fēng)險管控標(biāo)準應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范為依據(jù)進行制定；安全風(fēng)險管控措施則是要明確由誰、用什么辦法達到安全風(fēng)險管控的標(biāo)準，主要包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。3、安全風(fēng)險管控標(biāo)準和管控措施的制定由對應(yīng)的安全風(fēng)險辨識評估組織者、參與者一起制定，并貫徹執(zhí)行措施；但紅色風(fēng)險必須由主要負責(zé)人組織對安全風(fēng)險管控標(biāo)準和管控措施進行審定；對于每班開展的班辨識評估，其安全風(fēng)險管控標(biāo)準和管控措施由班組長將辨識評估結(jié)果報對應(yīng)的專業(yè)部室，由專業(yè)部室負責(zé)人組織制定。4、除前述專項辨識評估以外情況的，生產(chǎn)過程中特殊的地質(zhì)因素變化、環(huán)境變化、裝備設(shè)施變化、系統(tǒng)變化、作業(yè)狀態(tài)（特殊作業(yè)）變化，由專業(yè)分管負責(zé)人組織風(fēng)險辨識評估及制定風(fēng)險管控措施。（三）定期檢查1、主要負責(zé)人每月組織對紅色風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。2、分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施；每月對橙色風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。3、專業(yè)部室、區(qū)隊（車間）負責(zé)人每周組織對黃色風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。4、班組每班組織對藍色風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。（四）風(fēng)險預(yù)警（風(fēng)險升級、發(fā)現(xiàn)新安全風(fēng)險）及處置1、對在安全風(fēng)險辨識評估和定期檢查中，出現(xiàn)風(fēng)險升級、發(fā)現(xiàn)新安全風(fēng)險情況的，及時通過電話通知、短信通知、書面報告等預(yù)警方式（建有風(fēng)險預(yù)控管理信息系統(tǒng)的，通過信息系統(tǒng)進行預(yù)警）。2、風(fēng)險升級情況，按照專業(yè)歸口、范圍歸口的原則，由紅、橙、黃色風(fēng)險對應(yīng)的管控主體進行管控。發(fā)現(xiàn)新安全風(fēng)險情況，按照專業(yè)歸口、范圍歸口的原則，由紅、橙、黃、藍色風(fēng)險對應(yīng)的管控主體進行管控。（五）現(xiàn)場檢查煤礦礦領(lǐng)導(dǎo)、地面企業(yè)相關(guān)人員認真履行帶班下井及走動式管理規(guī)定，跟蹤紅色風(fēng)險管控措施，發(fā)現(xiàn)問題及時組織整改。（六）公告警示煤礦要在井口公告存在的紅色風(fēng)險、風(fēng)險類別、所在地點、管控責(zé)任人和主要管控措施；井下每個作業(yè)地點懸掛安全風(fēng)險公告牌。地面企業(yè)（煤礦地面）要在工作場所的進口公告存在的紅、橙色風(fēng)險、所在地點、管控責(zé)任人和主要管控措施。煤礦、地面企業(yè)要制作各崗位安全風(fēng)險告知卡，表明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。（七）“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖繪制、安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫建立的要求以上五類辨識評估要組建相對固定的辨識評估組，明確專人，在每次辨識評估結(jié)束后，認真填寫安全風(fēng)險辨識評估管控表，并及時將安全風(fēng)險辨識評估管控表匯總上報至安全風(fēng)險管控的部門（由各單位明確），由各單位的安全風(fēng)險管控部門建立本單位的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫（安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫以安全風(fēng)險辨識評估管控表累計建庫），由各單位明確四色安全風(fēng)險空間分布圖繪制的負責(zé)人及部門。五、辨識評估結(jié)果應(yīng)用1、年度辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。2、專項辨識評估結(jié)果應(yīng)用：（1）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的情況:用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的情況：用于重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前；連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的情況：用于編制安全技術(shù)措施依據(jù)等。（4）本單位發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后的情況：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件等。3、月度辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一月安全生產(chǎn)工作重點；用于重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。4、專業(yè)辨識評估結(jié)果應(yīng)用于專業(yè)管理的制度修訂完善；用于重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。5、班辨識評估結(jié)果用于確定當(dāng)班的安全工作重點，提示嚴格落實管控措施等。六、工作要求和保障措施1、要求各單位要按照以下程序開展安全風(fēng)險分級管控工作：準備工作（成立機構(gòu)、劃分職責(zé)、程序和方法培訓(xùn)）——風(fēng)險辨識（劃分評估單元，風(fēng)險點、危險源辨識普查）——風(fēng)險評估（確定風(fēng)險等級）——制定管控措施——建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和四色安全風(fēng)險空間分布圖（包括風(fēng)險信息及分級管控等內(nèi)容）——風(fēng)險公告警示——風(fēng)險管控（注重紅、橙色風(fēng)險的管控）——信息化管理——考核——持續(xù)改進。2、加強信息管理和教育培訓(xùn)。各單位要采用信息化管理手段或office辦公軟件，對安全風(fēng)險進行分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，實行記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等進行全過程信息化管理；采取邀請專家授課或自主培訓(xùn)等形式，全面提升辨識評估人員的水平；對入井（坑）、進入車間人員進行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險和其他三類風(fēng)險