偏差管理流程補(bǔ)充規(guī)定

xxx公司偏差管理流程補(bǔ)充規(guī)定目的根據(jù)乂乂乂公司偏差管理流程標(biāo)準(zhǔn)FAU-P-DSC-6400,結(jié)合x(chóng)xx工廠(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)CES相關(guān)Deviation/Waiver申請(qǐng)、審批、跟蹤、記錄等階段內(nèi)流程內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明和調(diào)整，以及對(duì)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，確保xxx工廠(chǎng)在Deviation/Waiver從提出到執(zhí)行及跟蹤的整個(gè)流程管理中各受影響部門(mén)了解其職責(zé)，充分明確其輸出內(nèi)容，推動(dòng)Deviation/Waiver順利進(jìn)行。術(shù)語(yǔ)和定義Deviation/W320匚產(chǎn)品或工藝不能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的情況下，用于在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新釋放前授權(quán)產(chǎn)品的制作或?qū)Σ粷M(mǎn)足現(xiàn)行釋放圖紙的產(chǎn)品而進(jìn)行的臨時(shí)使用授權(quán)，在此情形下，僅用于判斷對(duì)偏差件的接收，但不更新圖紙，本流程統(tǒng)稱(chēng)為偏差。GO/NOGO:偏差評(píng)審會(huì)議結(jié)果，GO為偏差通過(guò)評(píng)審，此時(shí)偏差可進(jìn)入執(zhí)行及跟蹤等后續(xù)環(huán)節(jié)，NOGO為偏差未通過(guò)評(píng)審，此時(shí)偏差直接進(jìn)入偏差關(guān)閉環(huán)節(jié)。偏差類(lèi)別偏差可以根據(jù)多方面的類(lèi)別差異，進(jìn)行不同的類(lèi)別劃分，通常從三個(gè)方面進(jìn)行劃分，即偏差來(lái)源、產(chǎn)品項(xiàng)目階段狀態(tài)、偏差涉及內(nèi)容：偏差來(lái)源：通常分為客戶(hù)、供應(yīng)商、內(nèi)部；產(chǎn)品項(xiàng)目階段狀態(tài)：通常分為開(kāi)發(fā)階段和量產(chǎn)階段；偏差涉及內(nèi)容：通常分為產(chǎn)品偏差、工藝偏差等；職責(zé)受影響部門(mén)對(duì)發(fā)起的偏差內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果反饋給PM或ME經(jīng)理，為PM或ME經(jīng)理決策偏差是否能夠釋放提供依據(jù)，如果偏差釋放，需要對(duì)偏差涉及執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新，通常各部門(mén)主要負(fù)責(zé)但不僅限于如下內(nèi)容：PDL/IPL確認(rèn)偏差對(duì)圖紙及BOM產(chǎn)生的影響，對(duì)圖紙及BOM執(zhí)行變更；PML確認(rèn)偏差是否對(duì)工藝及工裝產(chǎn)生影響，偏差評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后執(zhí)行偏差要求；PB確認(rèn)偏差對(duì)原材料和模具的費(fèi)用變更等內(nèi)容；) PC&L確認(rèn)舊版本物料庫(kù)存(含供應(yīng)商),物料斷點(diǎn)時(shí)間，跟蹤庫(kù)存情況；Quality：a)ASQ確認(rèn)偏差涉及供應(yīng)商的能力、零件質(zhì)量；b) PQL對(duì)偏差涉及的檢具、量具以及客戶(hù)質(zhì)量等工作進(jìn)行確認(rèn)。UAP更新操作指導(dǎo)書(shū)；SALES確認(rèn)產(chǎn)品價(jià)格更新等工作；) FINANCE預(yù)算更新，BP以及相關(guān)費(fèi)用明細(xì)更新；) PM/SerialLifeManager確認(rèn)偏差涉及的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及客戶(hù)費(fèi)用問(wèn)題(xxx工廠(chǎng)SerialLifeManager為ME經(jīng)理)。偏差管理流程偏差管理流程從申請(qǐng)到結(jié)束，應(yīng)以xxx公司偏差管理流程為基礎(chǔ)，結(jié)合x(chóng)xx工廠(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化及調(diào)整，使補(bǔ)充流程做到合理、高效。Deviation/Waiver申請(qǐng)根據(jù)所需內(nèi)容按模板進(jìn)行填寫(xiě)，可參照CES偏差需求表單，偏差許可檢查清單。如果偏差來(lái)自于CES并已經(jīng)在CES內(nèi)部獲得批準(zhǔn)，此類(lèi)偏差在xxx工廠(chǎng)內(nèi)部可直接進(jìn)入偏差影響評(píng)審階段。如需申請(qǐng)準(zhǔn)備新偏差，需遵循如下事項(xiàng):偏差申請(qǐng)通常出現(xiàn)在以下情況：a)已完成制作的產(chǎn)品不滿(mǎn)足圖紙要求，需要提交偏差；b) 由于生產(chǎn)缺料而需要進(jìn)行的改制和替代行為需要提交偏差；c)供應(yīng)商和PML基于現(xiàn)有的制造能力及條件，若無(wú)法滿(mǎn)足圖紙要求，申請(qǐng)圖紙按偏差執(zhí)行，則需要提交偏差獲得新?tīng)顟B(tài)零件使用的授權(quán)；d)為解決產(chǎn)品問(wèn)題，進(jìn)行的技術(shù)變化而實(shí)施的臨時(shí)方案或長(zhǎng)期方案，用于指導(dǎo)生產(chǎn)，需要提交偏差。由引起偏差的部門(mén)提交偏差申請(qǐng)a)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)偏差由PDL/IPL提交；b) 供應(yīng)商零件偏差由ASQ提交；c)制造偏差由PML提交；d)缺料導(dǎo)致零件替代或改制的偏差根據(jù)導(dǎo)致缺料原因由物料計(jì)劃或采購(gòu)提交，工程支持提供方案；e)產(chǎn)品制造優(yōu)化由PML提交，零部件制造優(yōu)化由ASQ提交；f)技術(shù)狀態(tài)變化的偏差由PDL提交；g)提交給客戶(hù)的總成偏差由PQL進(jìn)行提交。偏差申請(qǐng)注意事項(xiàng)涉及共用件的偏差要考慮對(duì)其余總成的影響，如存在共用件，則在偏差許可檢查清單中填寫(xiě)所有受影響總成，如受影響總成過(guò)多，可單獨(dú)創(chuàng)建一頁(yè)受影響總成清單；b) 偏差必須填寫(xiě)數(shù)量或有效期，如果需要，可補(bǔ)充填寫(xiě)批次號(hào)或工單號(hào)及訂單號(hào)，且明確用途；涉及到新、舊狀態(tài)物料的必須明確舊物料處理意見(jiàn)；涉及到零件替代，必須明確替代與被替代物料的對(duì)應(yīng)數(shù)量關(guān)系；涉及到圖紙變更，優(yōu)先取新號(hào)釋放新圖；需緊急實(shí)施的使用Markup圖紙，同時(shí)需要確認(rèn)更新BOM；涉及到技術(shù)方案變更，必須明確實(shí)施時(shí)間；提交部門(mén)對(duì)偏差內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。偏差預(yù)評(píng)估發(fā)起人對(duì)偏差類(lèi)別，內(nèi)容等信息進(jìn)行初步檢查確認(rèn)，與相關(guān)部門(mén)溝通對(duì)各個(gè)方面潛在的問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別，如存在問(wèn)題則需要對(duì)偏差重新修改，信息無(wú)誤后進(jìn)入偏差影響評(píng)審階段，確認(rèn)的方面有：偏差格式的正確性：確保偏差格式準(zhǔn)確無(wú)誤，能滿(mǎn)足偏差各階段管理要求；所申請(qǐng)偏差內(nèi)容的合理性：盡量確保偏差內(nèi)容合理，提前與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，合理填寫(xiě)數(shù)量、費(fèi)用、公差等數(shù)據(jù)，提高偏差評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率。偏差影響評(píng)審各項(xiàng)評(píng)審結(jié)果應(yīng)清晰地記錄在偏差檢查清單上；評(píng)審會(huì)議完成后發(fā)起人發(fā)布會(huì)議記錄，通知各部門(mén)評(píng)估結(jié)果，會(huì)議記錄可以通過(guò)郵件的形式發(fā)送，但需要存檔在相關(guān)偏差文件夾中。GO/NOGO決策以受影響部門(mén)對(duì)偏差檢查清單上各項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，PM/MEManager綜合各部門(mén)評(píng)估結(jié)果，與原BP做出比較，確認(rèn)成本變化情況，對(duì)偏差做出GO或NOGO決策，根據(jù)決策結(jié)果，偏差進(jìn)入相應(yīng)如下階段：偏差不能通過(guò)評(píng)審，則偏差不能執(zhí)行，直接進(jìn)入偏差關(guān)閉環(huán)節(jié)；偏差通過(guò)評(píng)審，則進(jìn)入偏差釋放環(huán)節(jié)。偏差釋放當(dāng)PM或ME經(jīng)理對(duì)偏差決策為GO,發(fā)起人根據(jù)最終評(píng)審結(jié)果釋放偏差，并通過(guò)郵件的形式將偏差通知到所有涉及的部門(mén)及人員，為偏差執(zhí)行與跟蹤提供依據(jù)，同時(shí)將偏差及批準(zhǔn)的偏差檢查清單保存在偏差文件夾中，釋放過(guò)程中應(yīng)做到：按偏差檢查清單填寫(xiě)被通知人員，確保人員知悉偏差釋放內(nèi)容，避免遺漏,如有其他需要通知的人員，可同時(shí)添加進(jìn)行通知；發(fā)起人在偏差記錄清單中及時(shí)標(biāo)注偏差為釋放狀態(tài)，以偏差釋放為起點(diǎn)對(duì)偏差狀態(tài)進(jìn)行定時(shí)回顧、跟蹤。執(zhí)行與跟蹤根據(jù)偏差許可檢查清單，填寫(xiě)執(zhí)行項(xiàng)及完成日期,各部門(mén)需要執(zhí)行內(nèi)容包括下方列舉但不僅限于：PDL/IPL根據(jù)偏差對(duì)圖紙及BOM的影響評(píng)估結(jié)果，對(duì)圖紙及BOM進(jìn)行更新，通過(guò)圖紙及BOM更新流程推動(dòng)SAP管理員更新SAP系統(tǒng)；b)PML更新工藝b)相關(guān)文件、參數(shù)、工裝調(diào)整；PB原材料的折價(jià)、評(píng)審，費(fèi)用更新；PC&L執(zhí)行舊版本物料庫(kù)存(含供應(yīng)商)切換，控制斷點(diǎn)。QualityASQ更新模具、量具以及供應(yīng)商質(zhì)量文件等；PQL更新涉及檢具、量具以及客戶(hù)質(zhì)量等相關(guān)工作。UAP更新操作指導(dǎo)書(shū)；SALES更新產(chǎn)品價(jià)格。發(fā)起人根據(jù)對(duì)偏差狀態(tài)持續(xù)進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)，做出相應(yīng)的行動(dòng)，如果其他部門(mén)發(fā)起的偏差影響到本部門(mén)相關(guān)工作，則本部門(mén)同樣需要對(duì)其進(jìn)行記錄、跟蹤，跟蹤偏差狀態(tài)注意事項(xiàng)如下：a)偏差內(nèi)容需要跟蹤管理持續(xù)跟蹤產(chǎn)品、工藝等實(shí)際狀態(tài)是否與偏差相符，如果出現(xiàn)不符的情況則需要重新發(fā)起偏差；對(duì)有數(shù)量要求的偏差持續(xù)跟蹤，確保實(shí)際產(chǎn)品數(shù)量不超出偏差規(guī)定的最大數(shù)量，如果超出最大規(guī)定數(shù)量則需要重新發(fā)起偏差；b) 偏差有效期需要跟蹤管理在偏差規(guī)定的最大數(shù)量?jī)?nèi)，有效期超過(guò)1年的臨時(shí)偏差需要重新進(jìn)行評(píng)估簽署；應(yīng)該對(duì)偏差在有效期到期前至少10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，以保證當(dāng)前偏差的替代方案的順利進(jìn)行。5.7啟動(dòng)ECR或原數(shù)據(jù)恢復(fù)發(fā)起人根據(jù)偏差內(nèi)容及之前與客戶(hù)、各受影響部門(mén)的偏差評(píng)審結(jié)果，對(duì)是否啟動(dòng)ECR和原數(shù)據(jù)恢復(fù)進(jìn)行判斷，判斷結(jié)果分為啟動(dòng)ECR和原數(shù)據(jù)恢復(fù)兩種情況：ECR/ECO執(zhí)行并關(guān)閉ECR中填寫(xiě)的變更應(yīng)該是從偏差發(fā)起之前產(chǎn)品或數(shù)據(jù)原狀態(tài)變更到改善后的正式狀態(tài)；ECR/ECO流程在關(guān)閉前應(yīng)該關(guān)注偏差的有效時(shí)間，避免產(chǎn)品在ECR/ECO執(zhí)行期間出現(xiàn)生產(chǎn)或交付方面無(wú)合法授權(quán)現(xiàn)象。7.2原數(shù)據(jù)恢復(fù)如果已經(jīng)對(duì)偏差中提到的臨時(shí)授權(quán)項(xiàng)完成了整改，各項(xiàng)均符合原標(biāo)準(zhǔn)要求（其中包括但不僅限于原圖紙、BOM、標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容），則發(fā)起人推進(jìn)各受影響部門(mén)對(duì)偏差執(zhí)行之前的原數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，原數(shù)據(jù)恢復(fù)需要注意以下兩點(diǎn)：恢復(fù)原數(shù)據(jù)需要按數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行恢復(fù)并確認(rèn)簽字，當(dāng)數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表中所有項(xiàng)確認(rèn)完成后，PM或ME經(jīng)理做最后確認(rèn)并簽字，發(fā)起人應(yīng)將簽字完成的數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表存放于偏差文件夾內(nèi)；原數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中，其他部門(mén)對(duì)文件或工裝設(shè)備切換相對(duì)容易，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品交付狀態(tài)造成影響，PC&L部門(mén)需要注意對(duì)物料切換斷點(diǎn)進(jìn)行控制，需考慮到xxx公司庫(kù)存，供應(yīng)商庫(kù)存，第三方倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，同時(shí)需確認(rèn)好新?tīng)顟B(tài)物料準(zhǔn)備情況，避免斷料發(fā)生，做到確保數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相匹配。偏差關(guān)閉當(dāng)偏差相關(guān)后續(xù)行動(dòng)完成時(shí)（如ECR/ECO執(zhí)行并完成、恢復(fù)數(shù)據(jù)完成、偏差評(píng)估未通過(guò)），此時(shí)偏差關(guān)閉，發(fā)起人需要通知相關(guān)部門(mén)結(jié)束相應(yīng)偏差，同時(shí)發(fā)起人需要在本部門(mén)偏差記錄表中將偏差狀態(tài)標(biāo)記為關(guān)閉，標(biāo)明關(guān)閉日期，填寫(xiě)偏差的替代方案，將偏差產(chǎn)生的歷史文件（如Markup圖紙、偏差檢查清單、數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表等）存放于偏差文件夾中.文件存檔過(guò)程中形成的記錄、文件由各制作部門(mén)各自保管,偏差文件由發(fā)起人保管，通常保存期限為產(chǎn)品生命周期結(jié)束后3年。如果偏差是由其他部門(mén)發(fā)起但影響到本部門(mén)相關(guān)工作，本部門(mén)同樣需要對(duì)其保存，偏差應(yīng)該儲(chǔ)存在公共盤(pán)中，以方便各個(gè)部門(mén)能夠隨時(shí)查閱.6關(guān)鍵英文簡(jiǎn)寫(xiě)釋義ECR:EngineeringChangeRequestPDL:ProgramD