工業(yè)產(chǎn)品銷售單位質(zhì)量安全日管控周排查月調(diào)度檢查記錄表

工業(yè)產(chǎn)品銷售單位質(zhì)量安全日管控周排查月調(diào)度制度附表附件1:工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 2附件2:每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 4附件3:每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告 6附件4:每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要 7附件5:文件修訂一覽表 8附件6:文件發(fā)放與回收登記表 92附件1:工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單年度：2023年度×××食品貿(mào)易有限公司(公章):年度：2023年度情況。1)產(chǎn)品是否有質(zhì)量檢驗合格證明2)是否按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求用3)限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明安全使用期或者失效日期并在有效期4)是否屬于國家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品。5)營銷推廣宣傳材料是否與產(chǎn)品信息一致。6)實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或強制性認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)單位是否取得核對。索證索票制度落實情況。7)是否留存供貨單位營業(yè)執(zhí)照8)屬生產(chǎn)許可證或強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的產(chǎn)品是否留存生產(chǎn)單位獲9)是否按批次/生產(chǎn)日期向供貨單位索要檢驗報告復(fù)印件。核對。3建立臺賬制度落實情況。核對。查看進銷貨臺賬。212)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要求。13)是否根據(jù)產(chǎn)品實際采取必要的防護措施。查看現(xiàn)場。14)被各級監(jiān)管部門通報的不合格產(chǎn)品是否妥善處15)本單位自查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品是否下架處理。16)外部反饋不合格產(chǎn)品信息是否有效處置。查看現(xiàn)場或留檔記錄。317)質(zhì)量安全風(fēng)險隱患處置是否形成閉環(huán)。查看記錄，418)與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否落實本崗位質(zhì)量安全職格落實本崗位質(zhì)附件2:每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否是否上報質(zhì)□是□否□是□否□是□否王××是口否]是□否]是□否王××]是□否]是口否]是□否王××4日□是□否□是□否]是□否王××]是□否□是□否]是□否王××6日]是□否]是□否]是□否王××□是□否]是□否]是□否王××□是□否]是□否□是□否□是□否□是□否□是□否]是□否□是□否]是□否]是□否□是□否]是□否□是□否]是□否□是口否]是□否□是□否□是□否是□否]是□否]是□否日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否是否上報質(zhì)15日□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否]是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否]是□否□是□否□是□否]是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否備注附件3:每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告月份上周排查出的問題及治理情況。本周排查日管控情況4311治理措施及時限要求備注參加人員(簽字)質(zhì)量安全總監(jiān)：王××備注7附件4:每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要會議時間2023年××月會議地點×××有限公司2#會議室本周排查本月周排查發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量。7已整改完畢的問題數(shù)量。6下一步工作安排參加人員(簽字)主要負(fù)責(zé)人(簽字)孫××備注附件5:文件修訂一覽表文件修訂一覽表日期1首版全部趙××王××2023年10月8日2/////34567899附件6:文件發(fā)放與回收登記表文件發(fā)放與回收登