GBT45001-2020質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

三標(biāo)一體化管理體系手冊(cè)編制審核目錄第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系概述2.1公司簡(jiǎn)介2.2手冊(cè)發(fā)布令2.3公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司架構(gòu)圖2.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表2.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)之權(quán)責(zé)單位第三章概述3.1范圍3.2規(guī)范性引用文件3.3術(shù)語和定義3.4管理手冊(cè)管理辦法第四章公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求4.1質(zhì)量與環(huán)境管理體系的理解公司及其環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總要求4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量與環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系及其過程第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限第六章策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施6.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要就對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；環(huán)境管理體系總則；職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.2公司應(yīng)策劃/環(huán)境因素/職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和其他要求6.1.3環(huán)境管理體系合規(guī)的義務(wù)與職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)6.1.4策劃行動(dòng)6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃和方案6.2.1公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定6.3變更的策劃第七章支持7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.2測(cè)量資源7.1.6公司的知識(shí)7.4溝通/信息交流7.5形成檔的信息7.5.3形成檔的信息的控制第八章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1職業(yè)健康安全的資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限8.2.1.3職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1公司應(yīng)確保有勇力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，公司應(yīng)對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審8.2.3.2適用時(shí)，公司應(yīng)保留形成檔的信息8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制8.7.1公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付8.7.2公司應(yīng)保留相關(guān)形成檔的信息第九章績(jī)效評(píng)價(jià)與檢查9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1質(zhì)量管理體系的顧客滿意/環(huán)境管理體系的符合性評(píng)估9.1.1分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2質(zhì)量管理體系/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核方案9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出第十章持續(xù)改進(jìn)10.2質(zhì)量管理體系的不合格/環(huán)境管理體系/職業(yè)健康安全管理體系的不符合和糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)進(jìn)行相關(guān)措施10.2.2公司應(yīng)保留形成檔的信息，作為事項(xiàng)的證據(jù)10.2.3職業(yè)健康安全管理體系事件調(diào)查、不符合、糾正措施10.2.3.1事件調(diào)查10.2.3.2不符合、糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)第十一章附錄附件一公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司機(jī)構(gòu)圖附件二體系負(fù)責(zé)人、員工代表、安全代表任命書內(nèi)容第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系概述2.3公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系公司架構(gòu)圖(附件2)職責(zé)部門第四章組織環(huán)境OOOOOOOOOOOO4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍OOOOOOOOOOOO第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾OOOOOO5.2質(zhì)量方針OOOOOO5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限OOOOOO第六章策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施OOOOOO劃OOOOOO6.3變更的策劃OOOOOO第七章支持7.1資源7.1.1總則OOOOOO7.1.2人員OOOOO7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOO7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境OOOOOO7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源OOOOOO7.1.6組織的知識(shí)OOOOOO7.2能力OOOOOO7.3意識(shí)OOOOOO7.4溝通OOOOOO7.5形成檔的信息OOOOOO7.5.1總則OOOOOO7.5.2創(chuàng)建和更新OOOOOO7.5.1形成檔的信息的控制OOOOO第八章資源管理8.1運(yùn)行策劃和控制OOOOOOOOOOOO8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定OOOOOO8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審OOOOOOOOOOOOOOOOOOO務(wù)的控制OOOOOO8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOOOOOOOOOOO8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)OO○OO8.5.4防護(hù)OOOOOO8.5.5交付后的活動(dòng)OOOOO8.5.6更改控制OOOOOO8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行OOOOOO8.7不合格輸出的控制OOOOOO第九章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則OOOOO○9.1.2顧客滿意OOOOOOOOOOO9.2內(nèi)部審核OOOOO9.3管理評(píng)審OOOOOO第十章持續(xù)改進(jìn)總則OOOOOO不合格和糾正措施OOOOOOOOOOO職責(zé)部門OOOOOOOOOOOO4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍OOOOOO4.4環(huán)境管理體系OOOOOO第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾OOOOOO5.2環(huán)境方針OOOOOO5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限OOOOOO第六章策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施劃O○OO第七章支特7.1資源OOOOO7.2能力OOOOOO7.3意識(shí)OOOOOO7.4溝通OOOOOO7.5形成檔的信息OOOOO費(fèi)8.1運(yùn)行策劃和控制OOOOOOO第九章績(jī)效評(píng)價(jià)OOOO9.2內(nèi)部審核OOOOO9.3管理評(píng)審OOOOOO第十章持續(xù)改進(jìn)總則OOOOOO不合格和糾正措施OOOOOOOOOOO4★OOOOOO理解員工及其相關(guān)方的需求和期望★OOOOOO質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍的確定★OOOOOO★OOOOOO領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與5★OOOOOO★OOOOOO★OOOOOO★OOOOOO組織的崗位職責(zé)、責(zé)任及權(quán)限★OOOOOO參與和協(xié)商OO★OOOO策劃6O★OOOOOO★OOOOO應(yīng)急計(jì)劃OO★OOOOOO★OOOOOO★OOOO措施的策劃OO★OOOO質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃★OOOOOO質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃★OOOOOO7資源★OOOOOO能力OO★OOOO能力OO★OOOO意識(shí)OO★OOOO意識(shí)OO★OOOOOO★OOOO文件化信息OO★OOOO總則OO★OOOOOO★OOOO文件化信息控制OO★OOOOOO★OOOO8運(yùn)行策劃和控制OO★★O○O危險(xiǎn)源消除與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)降低OO★OOOO總則○◎◎◎◎OOO★O〇9OO★O★OO總則OO★O★OOOO★OOOO內(nèi)部審核O★OOOOO內(nèi)部審核O★OOOOO內(nèi)部審核方案O★OOOOO管理評(píng)審★★OOOOO總則★★OOOOO管理評(píng)審輸入★★○OOOO管理評(píng)審輸出★★OOOOO總則★★OOOOOO★★OOOOO★★OOOOO★OOOOO體系負(fù)責(zé)人N016.1.2/8.2.2/8.2.OOOOOO2OOOOO○36.1.2/7.1.4/8.5.1OOOOO4OOOOO5OOOOOO6管理體系策劃過程6.2/7.1/7.4/7.5.1/6.2/7.1/7.5.1OOOOOO7管理評(píng)審過程OOOOOO8內(nèi)部審核過程OOOOOO9OOOOOO10OOOOOO11OOOOOO12OOOOOO13OOOOOO14OOOOOO15OOOOO16OOOOOO17OOOO○18OOO(19糾正措施管理過程OOOO20OOOOO21OOOOOO22OOOOO○23OOOOOO24OOOOOO25O○OOOO26OOOOOO27OOOOOO備注：“●”主要職責(zé)；“O”次要職責(zé)；管理層包括公司最高管理者、體系負(fù)責(zé)人2.5.1總經(jīng)理：2)確定公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)的篩選，并以文件形式批準(zhǔn)、4)任命管理者代表(見附件二),并為其有效開展工作提供必要條5)對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和6)主持管理評(píng)審；7)為質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源；8)負(fù)責(zé)規(guī)劃公司長(zhǎng)期發(fā)展方向，公司各項(xiàng)重要營運(yùn)計(jì)劃的核定；9)總管公司一切事務(wù)，指揮各部門主管推展公司決策。2.5.2質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表：1)確保按照GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)2)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)3)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí)；4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)5)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)和程序文件的審核并組織實(shí)施；6)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織實(shí)施；7)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核；8)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制；9)落實(shí)本公司質(zhì)量環(huán)境安全方針與質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)；10)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.3人事部：1)負(fù)責(zé)制(修)訂人事管理規(guī)章制度；2)負(fù)責(zé)全廠人事、行政、廠務(wù)等事務(wù)的管理；3)人員招募、任免、提薪、調(diào)遷、獎(jiǎng)懲、離職等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理；4)門衛(wèi)勤務(wù)、出入廠管理、廠區(qū)安全維護(hù)及異常事項(xiàng)提報(bào)；5)宿舍、伙食、日常生活管理；6)制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃和督導(dǎo)各部門實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；7)負(fù)責(zé)收集國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)文件(不包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))的8)負(fù)責(zé)國家法律法規(guī)在公司內(nèi)的實(shí)施；9)特殊工種和特殊作業(yè)人員資格的確認(rèn)和管理；10)推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；11)負(fù)責(zé)公司消防驗(yàn)收及每年一次消防演習(xí)活動(dòng)組織及結(jié)果總結(jié)報(bào)12)負(fù)責(zé)各部門繳回危險(xiǎn)廢棄物處理(必須交由有廢棄物處理資質(zhì)且公司簽約之公司進(jìn)行危險(xiǎn)廢氣物處理);13)負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素管理及目標(biāo)指標(biāo)方案管理及異常處理；14)負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢測(cè)公司環(huán)境方面(生活污水、廢氣、噪音);15)負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行公司各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家法律、法規(guī)宣傳及執(zhí)行16)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.4品保部：1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的控制和管理；2)負(fù)責(zé)受控文件的發(fā)行、回收、保存、作廢等管制工作；3)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢查；4)負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和管理，校驗(yàn)及指導(dǎo)書的制定；5)負(fù)責(zé)實(shí)施公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量；6)需將ORT測(cè)試后樣品統(tǒng)一歸類放置，并每三個(gè)月統(tǒng)一申請(qǐng)交由人7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的控制；8)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量異常、客戶抱怨處理及改善追蹤；9)質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制方案的制訂與實(shí)施；10)推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；11)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別，目標(biāo)方案管理，環(huán)境運(yùn)行控制；12)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.5研發(fā)部：1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)制作的符合2)負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度，合理編制技術(shù)文件，并制定嚴(yán)格的3)負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技4)負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程，編制產(chǎn)品的物料清單、檢測(cè)規(guī)范和技5)負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)工作的計(jì)劃、實(shí)施；6)負(fù)責(zé)新機(jī)種樣品的制作；7)負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；8)負(fù)責(zé)材料廠商的第一次承認(rèn)；9)及時(shí)搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；10)將研發(fā)過程中使用之廢氣膠水，去漬水進(jìn)行分類回收并定期交由11)負(fù)責(zé)將使用后廢氣抹布及危險(xiǎn)物品之容器統(tǒng)一放置并定期交由人事課統(tǒng)一處理；12)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別，目標(biāo)方案管理，環(huán)境運(yùn)行控制。1)對(duì)各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔和保2)負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)，改進(jìn)和規(guī)范工藝流程；3)負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；4)新產(chǎn)品試產(chǎn)、量產(chǎn)的生產(chǎn)指導(dǎo)與結(jié)果跟蹤；5)負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)范和技術(shù)安全等技術(shù)文件；6)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作指導(dǎo)書、工序流程、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定；7)及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題和工藝改進(jìn)，8)建立和完善設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)及制度，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與調(diào)校；9)夾治具的制作；10)材料廠商的第二次承認(rèn)；11)推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；12)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)；1)配備必要的生產(chǎn)設(shè)備，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲(chǔ)的必備環(huán)2)負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃安排，合理、均衡安排生產(chǎn)，督導(dǎo)生產(chǎn)進(jìn)度3)監(jiān)管產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中防護(hù)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存質(zhì)量；4)負(fù)責(zé)督導(dǎo)生產(chǎn)自主檢查和質(zhì)量要求，糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行，以5)督導(dǎo)物料在部門內(nèi)的正常流動(dòng)以及督促物料員申購物料、領(lǐng)退料6)負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的保管、保養(yǎng)工作；7)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及異常反應(yīng)、協(xié)助處理；8)產(chǎn)品的標(biāo)示與追溯性的管理；9)與其他部門有關(guān)生產(chǎn)事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)；10)部門人員工作分配及考核；11)推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作，負(fù)責(zé)部門的安全生產(chǎn)；12)負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物(化學(xué)容器、擦拭后抹布)13)負(fù)責(zé)化學(xué)品管理，和部門消防器材管理；14)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別，目標(biāo)方案管理，環(huán)境運(yùn)行控制；15)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。2.5.8資材部：1)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購協(xié)定；3)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)；4)負(fù)責(zé)材料倉庫的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保持；6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫管理；7)負(fù)責(zé)材料、成品的儲(chǔ)存保護(hù)；8)負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，確保帳、物、卡一致；9)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、跟蹤與實(shí)施；10)生產(chǎn)過程中異常環(huán)節(jié)的溝通與協(xié)調(diào)；11)追蹤生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)能，生產(chǎn)達(dá)成率的統(tǒng)計(jì)分析與匯報(bào)；12)推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；13)負(fù)責(zé)公司化學(xué)品倉管理及安全防護(hù)措施執(zhí)行；14)負(fù)責(zé)廢氣物品倉歸類整理并定期交由人事部統(tǒng)一處理；15)負(fù)責(zé)推行公司舉辦之各項(xiàng)環(huán)境要求，并將執(zhí)行結(jié)果上報(bào)人事部進(jìn)1)負(fù)責(zé)國內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，了解顧客的需要和期望，負(fù)責(zé)市場(chǎng)需2)負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶及對(duì)新客戶進(jìn)行全面了解、評(píng)審；3)組織各類國內(nèi)外訂貨合同的評(píng)審，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；4)歸口國內(nèi)外顧客財(cái)產(chǎn)的管理；5)與客戶進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品各項(xiàng)信息的溝通、協(xié)調(diào)，并將相關(guān)信息傳達(dá)6)滿足客戶的樣品需求及送樣資料的管制；7)了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)量等，確保訂單出貨無延誤；8)客戶投訴案件受理及客戶訪談；9)客戶滿意度調(diào)查、分析、改善追蹤及外部溝通；10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、運(yùn)輸和產(chǎn)品的交付質(zhì)量；11)建立重要的國內(nèi)外顧客檔案，與顧客建立起良好的溝通管道；12)負(fù)責(zé)客戶對(duì)環(huán)保要求，推動(dòng)并執(zhí)行本部門“5S”的運(yùn)作；13)負(fù)責(zé)將客戶各項(xiàng)環(huán)境要求及協(xié)議轉(zhuǎn)達(dá)公司內(nèi)部管控及執(zhí)行；16)上級(jí)交辦事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、監(jiān)督及提報(bào)。第三章概述本手冊(cè)適用于各種喇叭、耳機(jī)、音箱(CCC許可證除外)的研發(fā)、生產(chǎn)IS09001:2015(GB/T19000-2016)《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》IS09001:2015(GB/T19001-2016)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)鏡管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.3術(shù)語和定義司.D、最高管理指派體系負(fù)責(zé)人：在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中，由公司最高管理者授權(quán)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理的人，負(fù)責(zé)公司公司管理體系紀(jì)建立、實(shí)施、運(yùn)行和完善.供的圖注1:糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。注2:返工或降級(jí)可作為糾正的示例。注3:糾正和糾正措施是有區(qū)別的。注1:一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2:采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)得到有效實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)化的驗(yàn)證過程.康安全漯求或期望的能力的循環(huán)活動(dòng)，從總體上改善管理績(jī)效.狀態(tài).程度.A、進(jìn)料(IQC):公司為滿足生產(chǎn)所需，從C、質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序.D、不良：不合格或有缺陷.E、點(diǎn)檢：定期或不定期檢查.過去：過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響.現(xiàn)在：現(xiàn)在正發(fā)生.將來：將來可能發(fā)生，且對(duì)將來產(chǎn)生影響.1正常：指作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按期工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài).機(jī)、停止、檢修等狀態(tài).3緊急：指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀I(lǐng)、七種類型：人、機(jī)、物、料、環(huán)、建筑、管理或者(機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)性進(jìn)行測(cè)量的過程.以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程.行測(cè)量的過程.以及目標(biāo)放射、感染性的物質(zhì).物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等.棄物，并且不可以回收再利用的部分.如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物.3.4.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)紀(jì)審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和升版等活動(dòng).3.4.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理.3.4.3本管理辦法的制訂和執(zhí)行由品保部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門需遵守本辦法的規(guī)定.3.4.4本手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理，由品保部維護(hù)完成.A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由品保部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司最高管理者審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)掃瞄電子文件發(fā)至各單位知悉或公司用區(qū)內(nèi)調(diào)閱，對(duì)外發(fā)放的非受控制項(xiàng)不蓋受控章，發(fā)放范圍由最高管理者或體系負(fù)責(zé)人做出規(guī)定.冊(cè)逐一編號(hào)、填寫發(fā)放記錄.因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司最高管理者或體系負(fù)責(zé)人作出書面指必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送最高管理者或體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)品保部(DCC)根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理發(fā)3.4.5手冊(cè)的修改和換版A.在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí).E.手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí).F.經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí).G.合同有要求時(shí).H.最高管理者認(rèn)為需要時(shí).I.手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí).3.4.5.2修改程序?yàn)?·公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，將文件修改，修改后的新文件需發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁.3.4.5.3當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版.換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，規(guī)定統(tǒng)一銷毀.3.4.6手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)3.4.6.1手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但管理者或體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施換版.啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄.3.4.6.2手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》3.4.7手冊(cè)的控制3.4.7.1手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印.3.4.7.2手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)最3.4.7.3各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并公司實(shí)施.3.4.7.4各部門主管應(yīng)主動(dòng)向體系負(fù)責(zé)人反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見.3.4.7.5手冊(cè)如有遺失或損壞，須及時(shí)到DCC登記備案，申請(qǐng)3.4.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)手冊(cè)持有(者)部門數(shù)量11品保部主管11111111第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素.公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審.4.1.1這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素和條件.4.1.2公司通過<<年度經(jīng)營計(jì)劃書〉〉來對(duì)國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行分析，確保公司理解外部環(huán)境.4.1.3公司通過<<年度經(jīng)營計(jì)劃程序〉〉來對(duì)價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素進(jìn)行分析，確保公司理解內(nèi)部環(huán)境.4.2理解相關(guān)方的需求和期望務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，公司確定下述內(nèi)容：4.2.1與質(zhì)量/環(huán)境/管理體系有關(guān)的相關(guān)方(客戶、供應(yīng)商).4.2.2公司應(yīng)對(duì)相關(guān)方(含客戶、供應(yīng)商、員工、政府、投資方)的要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審.4.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍4.3.1確定各種內(nèi)部和外部因素.4.3.2確定相關(guān)方的要求，包含客訴.4.3.3公司的產(chǎn)品和服務(wù).4.3.3.1適用于公司確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍的全部要格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任.4.4質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程進(jìn)質(zhì)量管理體系所需過程及相互關(guān)系，詳見管理體系管理體系(4)管理體系(4)行(7、8)實(shí)施果和期望(4)領(lǐng)導(dǎo)(5)編效評(píng)價(jià)改進(jìn)(10)策劃(6)檢查處置4.4.1.1公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制.并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管N0責(zé)任部門輸出內(nèi)外部期望1部客戶合同生產(chǎn)通知求在公司得到合同評(píng)審程序評(píng)審率2樣品制作部范、測(cè)試報(bào)告、樣品、承認(rèn)書等公司利潤處在合同價(jià)格范圍藝、新流程管理程序交樣率3生產(chǎn)資材部劃排程、原料、生產(chǎn)排程、入庫作業(yè)、出貨明細(xì)物料齊料生產(chǎn)率4交貨部客戶訂單通知出貨通知單客交付產(chǎn)品與滿意交期率5程部品保部文件案，市場(chǎng)信息反饋，顧客抱怨，顧客退貨等改進(jìn)生產(chǎn)，消除顧意的應(yīng)急處理與退貨、索賠等能析，讓顧客滿意反饋信息，提升公司管理服務(wù)顧客滿意度調(diào)查控制程序作業(yè)規(guī)范客戶滿意度6體系策劃層內(nèi)部需要(企業(yè)發(fā)展等)、外部需要(顧客/競(jìng)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量/環(huán)境目析、持續(xù)改進(jìn)確保公司產(chǎn)品質(zhì)機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告目標(biāo)率7評(píng)審層審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)狀態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告’資源配置的合理性、有效性報(bào)告、以往管理評(píng)審報(bào)告影響管理體系的效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求..對(duì)體系管理和運(yùn)行中的不符合管理評(píng)審控制決議率8內(nèi)部審核品保部年度內(nèi)審計(jì)劃安質(zhì)量問題，內(nèi)外投訴或抱怨、產(chǎn)品/工序中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題、職能出現(xiàn)重大調(diào)整質(zhì)量管理體系審不符合報(bào)告對(duì)體系管理和果實(shí)施狀況，提升管理體系的適內(nèi)部審核控制合項(xiàng)改善率9持續(xù)改進(jìn)各部門改進(jìn)項(xiàng)目(產(chǎn)件)、合理化建議與數(shù)據(jù)分析結(jié)果不良通知及追查單糾正與持續(xù)改改進(jìn)10人力資源控制部資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明等滿足需求的、適用的被激勵(lì)的人員資格證、員工培訓(xùn)滿足公司管理體系的要求，并持續(xù)提高其職能人力資源控制人員流動(dòng)率程品保部文件、體系文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、文件及其法律法規(guī)等需控制的管的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行、標(biāo)識(shí)、到有效的控制控，且充分適用文件與資料管制程序記錄控制程序資料次數(shù)12資材部生產(chǎn)能力、生產(chǎn)況、采購信息、限用特質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)管制供應(yīng)商調(diào)查資商明冊(cè)、采購計(jì)劃、請(qǐng)購單、訂貨單、到貨記錄、按時(shí)交付滿足、滿足保證來料合格、交期準(zhǔn)時(shí).交期率13設(shè)施設(shè)備部設(shè)備說明書現(xiàn)場(chǎng)使用信息對(duì)設(shè)備作保養(yǎng)與維護(hù)，提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備與滿足生產(chǎn)能力治具管理程序設(shè)備稼動(dòng)率14標(biāo)識(shí)品保部資材部部半成品成品a.標(biāo)識(shí)牌(待檢、合格、不合格等；c.物料BIN卡d.成品BIN卡e.QC檢驗(yàn)蓋章/標(biāo)簽現(xiàn)過程能得到有效管制與追溯標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)錯(cuò)漏15資材部出貨單帳相符，在可控范圍內(nèi)帳物卡一16程品保部待檢驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)品與成品均受控格的發(fā)生與流出漏合格入庫17與測(cè)量資程品保部臺(tái)帳周期校驗(yàn)計(jì)劃校驗(yàn)報(bào)告確保公司測(cè)量系統(tǒng)穩(wěn)定或符合產(chǎn)品需求檢測(cè)器具控制校正率18格品資材部品保部格品格品糾正措施報(bào)告，標(biāo)識(shí)、隔離、Sorting等銷退單、特采單、報(bào)廢單；預(yù)期交付和使用不符合控制格品及時(shí)率19糾正各部門已出現(xiàn)和潛在的不合格品；未達(dá)成；顧客退貨/投訴；公司生產(chǎn)過程不資料報(bào)告)持續(xù)改進(jìn)過程、持續(xù)滿月顧客與管理舊系要求糾正與持續(xù)改改善率20各部門公司內(nèi)部設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)工程變更申知書書公司內(nèi)部得到充分落實(shí)工程變更控制準(zhǔn)確率21因素各部門公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素單確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中得到充分識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別22品保部規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告管理活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他并遵守他要求控制程序制程序23目標(biāo)部求境風(fēng)險(xiǎn)的健康得到量化，實(shí)現(xiàn)良理方案控制程序24信息交流部與環(huán)境有關(guān)的信息(如環(huán)境方效等)糾正措施報(bào)告理相關(guān)的信息及時(shí)與各相關(guān)方進(jìn)信息交流控制25部與環(huán)境管理有關(guān)的相關(guān)方化學(xué)危險(xiǎn)品固體廢棄物生產(chǎn)廢氣噪音能源和資源擴(kuò)建、改建項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物處理協(xié)議固體廢棄物處理環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告能資源統(tǒng)計(jì)表境風(fēng)險(xiǎn)得到有效的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)良序制程序固廢控制程序噪音控制程序能資源控制程序制程序26應(yīng)急準(zhǔn)和回應(yīng)部意外火災(zāi)化學(xué)品泄漏消防設(shè)施清單應(yīng)急演練報(bào)告急情況得到有效的預(yù)防，確保各有關(guān)人員熟練掌應(yīng)急準(zhǔn)備和回27和測(cè)程部能資源使用固廢處理環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告能資源統(tǒng)計(jì)表固廢處理統(tǒng)計(jì)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境績(jī)效，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系制程序同時(shí)制訂公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》,詳見2.4職能分析表.業(yè)健康安全體系體系負(fù)責(zé)人，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行；確定所需的準(zhǔn)則和方法(監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)).獲得必要的實(shí)源和信息，并以此用來支援選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析.4.4.1.5確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限.人力責(zé)源管理人力責(zé)源管理文件記縫管理持績(jī)改追逃程4.4.1.6公司對(duì)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進(jìn)行識(shí)別，并加以適當(dāng)?shù)目刂?，公司確保對(duì)外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任4.4.1.7確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)實(shí)施的變更，實(shí)現(xiàn)過程的預(yù)期結(jié)果4.4.1.8本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系系統(tǒng)的過程：額客要求業(yè)工棵城和可追溯遇程業(yè)檢驗(yàn)現(xiàn)試驗(yàn)通程業(yè)檢驗(yàn)現(xiàn)試驗(yàn)通程業(yè)√料正措施遇程業(yè)業(yè)額客滿意業(yè)額客滿意√管理坪客逼程4.4.2.1保持GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立，并實(shí)施《文件與資料管制程序》的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施禾保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性運(yùn)行.GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求及公司紀(jì)實(shí)際情況，公司建立了書4.4.2.1.2本手冊(cè)第五章5.2節(jié)描述公司的管理方針和目標(biāo).4.4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：第一階文件(管理手冊(cè)):敘述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與目標(biāo)，涵蓋GBT19001:2016、GBT24001:2016和G綱要性文文件.第二階文件(程序文件):合約審查、文件管制、制程管制等，《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)涵蓋之系統(tǒng)要素、各項(xiàng)作業(yè)程序.第三階文件(作業(yè)規(guī)范):補(bǔ)充及相關(guān)之作業(yè)細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等工作指導(dǎo).第四階文件(表單):記錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全系續(xù)有關(guān)活動(dòng)之表單.4.4.2.1.4在公司制定并實(shí)施的《法規(guī)與顧客要求識(shí)別程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求.4.4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤.4.4.2.1.6品保部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全用最新有效的法律法規(guī)文件.4.4.2.1.7管理手冊(cè)4.4.2.1.7.1公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》,并加以保持.4.4.2.1.7.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量/環(huán)境/A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍.C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?‘持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件.4.4.2.1.9文件控制4.4.2.1.9.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制.4.4.2.1.9.2程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件及外來文件)進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制.4.4.2.1.9.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用，按照審活動(dòng).理者發(fā)侑(有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審批、分發(fā)控實(shí)施.件(包括外來文件)由DCC做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用與保管.修改后文件發(fā)放到使用單位，對(duì)所發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢文件，并加蓋“作廢”印章，以防止誤用.控后才能發(fā)行.4.4.2.1.10文件和資料的更改標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì).制.4.4.2.1.11文件受控部門制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性.4.4.2.1.12記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制.4.4.2.2公司確認(rèn)策劃過程進(jìn)行記錄.4.4.2.2.1公司制訂并實(shí)施《記錄管理程序》,確保公司所有4.4.2.2.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有4.4.2.2.3DCC負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制.并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.管和處理等辦法.表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)4.4.2.2.7記錄、表格由DCC統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本.4.4.2.2.8各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失.4.4.2.2.9超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理.第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1公司最高管理者承諾建立并有效實(shí)施符合GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理不限于):5.1.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任.境和戰(zhàn)略方向相一致.5.1.1.3確保質(zhì)量管理體系要求融入組與公司的業(yè)務(wù)過程.5.1.1.4促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維.5.1.1.5溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量體系要求的重要性.5.1.1.6確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果.5.1.1.7促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性.5.1.1.8推動(dòng)改進(jìn).5.1.1.9支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé).5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng)力，通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望.其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望.5.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向5.2.1.1公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由最高5.2.1.2公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核、公告張貼等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到每一位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行.5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針C、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜時(shí)，可向相關(guān)方提供(滿足行業(yè)要求，交期要求，質(zhì)量要求).5.2.3公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)和發(fā)布.量/環(huán)境/職業(yè)健靡安全管理方針傳達(dá)到公司每位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行.5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn).5.3.2確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程獲得其預(yù)期輸出.5.3.3報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)絞及其改進(jìn)機(jī)會(huì)(詳10.1),向最高管理者報(bào)告：性.6.策劃6.1確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)對(duì)風(fēng)驗(yàn)和機(jī)遇的措施.6.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司考慮到(4.1條款)的因素和(4.2條款)提及的要求，確定需要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，其內(nèi)容包括：E、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確認(rèn)，詳見<<6.1.2公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃.遇的措施.B、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程中整合實(shí)施(4.4條款).6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃.6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需相關(guān)職能、層次和過和設(shè)定目標(biāo).其包括如下幾點(diǎn)：A、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系與方針保持一致性.E、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系給予監(jiān)視與溝通.F、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適時(shí)更新至相關(guān)資料內(nèi).6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，應(yīng)確定以下內(nèi)單位主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)與完成.E、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)各目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果與改進(jìn).6.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更的策劃6.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系確定需變更時(shí)，應(yīng)最高管理者(體系負(fù)責(zé)人)確認(rèn)，并系統(tǒng)地實(shí)施(見4.4條款).需包括以下內(nèi)容：第七章支持7.1資源7.1.1總則7.1.1.1公司建立、實(shí)施《人力資源管理程序》,明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求，對(duì)人員的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的資源。包含下述內(nèi)容：7.1.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)所需提供的人員，實(shí)施有效7.1.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要.7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施可包括：A、生產(chǎn)所必需的廠房(建筑物)、辦公場(chǎng)所及附屬的生活設(shè)施.等.7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，,獲得合格產(chǎn)品和服務(wù).可包括以下內(nèi)容：A、社會(huì)因素(無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗).B、心里因素(如舒緩心里壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感),對(duì)員工進(jìn)行溝通了解與說明.C、物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測(cè)活動(dòng)來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，確保結(jié)果有效和可靠所需的資源.包括以下幾質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng).質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適用.7.1.5.2測(cè)量溯源7.1.5.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求測(cè)量溯源時(shí)，對(duì)測(cè)量溯源的結(jié)果是有效的前提，需對(duì)測(cè)量設(shè)備作確認(rèn)：A、依測(cè)量溯源對(duì)照國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定測(cè)量時(shí)間進(jìn)行校準(zhǔn)B、對(duì)測(cè)量溯源進(jìn)行校準(zhǔn)后，需標(biāo)識(shí)，確定其狀態(tài)，廠內(nèi)對(duì)測(cè)量?jī)x器作外校與內(nèi)校定義，并對(duì)測(cè)量設(shè)備作點(diǎn)檢確認(rèn).C、測(cè)量溯源在使用過程需予以保護(hù)，防止可能使用校準(zhǔn)狀態(tài)和測(cè)量結(jié)果D、當(dāng)測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)不符合要求時(shí)，需確定前面測(cè)量結(jié)果的有效性受到影響時(shí)，依不符合程序作業(yè)，并提供適當(dāng)?shù)拇胧A(yù)防再發(fā).7.1.6公司知識(shí)全管理體系目標(biāo)所使用的共享.從失敗和尷項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；將得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果)與外部來源(國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí))二種.7.2能力7.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品服務(wù)及顧客的要求，確定與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安7.2.2公司規(guī)定相關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以提供和保持員工的素質(zhì)和能力.7.2.3員工培訓(xùn)由管理人員或人力資源調(diào)整，其資格評(píng)審工作由人事部人資課負(fù)責(zé)，各部門確定具體的培訓(xùn)要求并執(zhí)行.7.2.4各單位依培訓(xùn)能力制定計(jì)劃，對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)要求需保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并綠定人員能力符合規(guī)定的要求.7.2.5培訓(xùn)要求包括(但不限于):7.2.6從事特定工種的人員(檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等),須根據(jù)相應(yīng)的教育、培言I和(或)經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并對(duì)資質(zhì)作確定.7.2.7培訓(xùn)應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要7.2.8培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄.相關(guān)記錄保存至該員工離開本公司止.7.3意識(shí)7.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針讓全廠人員知悉與執(zhí)7.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)目標(biāo)讓全廠人員控制達(dá)成.7.3.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效的貢獻(xiàn)，包含改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的公告員工.7.3.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合要求的后果.7.4溝通公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全制定并有效實(shí)施《溝通管理程序》,為確保有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的，公司管理層之間，各職能部門按照文件規(guī)7.4.1溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的目標(biāo)與業(yè)績(jī)等.7.4.2內(nèi)部溝通的方式包括(但不限于):B、人事部或品保部對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全文件或通知，在公告攔公布.7.5文件的信息.7.5.1總則7.5.1.2根據(jù)GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，建立書面化的管理文件體7.5.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：第一階文件(管理手冊(cè)):敘述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策與目標(biāo)，涵蓋GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求之綱要性文文件.第二階文件(程序文件):合約審查、文件管制、制程管制等，《質(zhì)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)涵蓋之系統(tǒng)要素、各項(xiàng)作業(yè)程序.第三階文件(作業(yè)規(guī)范):補(bǔ)充及相關(guān)之作業(yè)細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等工作指導(dǎo).第四階文件(表單):記錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全系統(tǒng)有關(guān)活動(dòng)之表單.規(guī)要求(見本手冊(cè)第*水章)取和追蹤.7.5.1.6品保部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有7.5.1.7各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)人員的能力作培訓(xùn)，并予以考核.7.5.2創(chuàng)建和更新安荃管理體系均全面管制.7.5.2.2公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系給予管制：7.5.2.2.1公司按要求編制《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》,并加以管制與保持文件格式或文件為最新版.7.5.2.2.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的：康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件.7.5.2.2.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)程序文件均需經(jīng)評(píng)審或批準(zhǔn)，確保適用性或充性，給予發(fā)行各部門.7.5.3文件的信息控制7.5.3.1.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層與《文件與資料管制程序》,同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制定支援性文件，用于7.5.3.1.2程序文件規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用于法律法規(guī)文件及外來文件)進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和7.5.3.2控制文件的信息，適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系7.5.3.2.1文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用，按照《文件與資料管制.程序》執(zhí)行：A、文件和資料由對(duì)應(yīng)的部門編制，品保部及DCC負(fù)責(zé)公司、協(xié)詞和會(huì)審活動(dòng).B、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》&《程序文件》由公司最高管理C、確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(含外來文件)由DCC做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和保管.或修改文件發(fā)放到使用單位，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用.后發(fā)行，文件方可有效.7.5.3.3文件和資料的更改A、文件和資料更改依《文件和資料管制程序》進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員作審核與批準(zhǔn).更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的內(nèi)容與性質(zhì).C、文件控制部門應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性.7.5.3.4記錄控制7.5.3.4.1公司制訂并實(shí)施《記錄管理程序》,確保公司所有記錄得以有效的控制和管理.7.5.3.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，規(guī)定并記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸文件、存儲(chǔ)、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職部門負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)記錄使用與保管作控制，包括以下幾點(diǎn)：收集的記錄作分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.7.5.3.4.5記錄的保存期限和使用保管部門.由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或代表B、二階文件：外部與內(nèi)部保存2年，第3~5年為使用追溯期.C、三階文件：報(bào)表類保存1～2年.D、四階文件：點(diǎn)檢類報(bào)表保存3個(gè)月，并定期清理與銷毀.第八章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃與控制流程的一致性與相應(yīng)措施.8.1.1在規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)貨Q定下列要項(xiàng)：8.1.1.1產(chǎn)品和月艮務(wù)的目標(biāo)與要求.8.1.1.2建立產(chǎn)品所需的流程、文件及提供所需的資源.8.1.1.3對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)所與測(cè)試.8.1.1.4所需的記錄，以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程與最終產(chǎn)品符合要求.8.1.2公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過程公司主要按以下原則作管I、保存過程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù).效措施消除不利影響.包含相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)外包檢測(cè)或生產(chǎn)過程予以受控.8.1.3策劃的輸出，采用適當(dāng)?shù)臅嫖募问剑绯绦蛭募?、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范和工程圖面等，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)晝過程.8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.1.1公司要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取8.2.1.2及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括：結(jié)果反饋給顧客.客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù).8.2.1.5公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的溝通，溝通的方式包含(但不限于):8.2.2.1與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律與其他要求1>.顧客已明訂的要求，其中包含對(duì)交貨與售后服務(wù)的要求以及環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的要求.3〉.與產(chǎn)品相關(guān)的法令、法規(guī)的要求，其包含環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制程序》,由品保部負(fù)責(zé)公司公司內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源a、識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在將b、環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染對(duì)社c、品保部對(duì)各部門已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、審環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來確定.織責(zé)任部門更新環(huán)境因素/危險(xiǎn)源相關(guān)記錄.并相應(yīng)公司相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評(píng)價(jià)是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批程序重新確定8.2.2.2法律、法規(guī)與其他要求8.2.2.2.1品保部負(fù)責(zé)查詢有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)|構(gòu)等收集相關(guān)的環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的8.2.2.2.2人事部、品保部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/健康安全法律法8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1為確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有能力滿足F、評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施的記錄應(yīng)加以維持.記載.8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改對(duì)相關(guān)有的信息得到修改，確保相關(guān)人員知道與已修改的要求.料也隨之變更，并將變更后之要求傳達(dá)給各相關(guān)人員.8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則程，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的提供.8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入發(fā)的基本要求，應(yīng)審查其適切性，并予以記錄.設(shè)計(jì)輸入包括：8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制進(jìn)行控制，確保以下F、上述相關(guān)活動(dòng)均需作記錄，并跟進(jìn)各項(xiàng)狀況至結(jié)案.8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出A、滿足設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入要求.程提供適當(dāng)?shù)男畔鬟f.D、規(guī)定實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的，保護(hù)產(chǎn)品&環(huán)境安全和正確提供所需產(chǎn)品和服務(wù)特8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改開發(fā)期間以及所做的變更，為避免不利影響，確保符合要求，應(yīng)包括以下得核準(zhǔn).確保產(chǎn)品和服務(wù)得以保證.8.4外部提供過程，產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則采購過程和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所定的要求，資材部為采購過程的視窗管理部門.8.4.1.1外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù).8.4.1.2外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客.8.4.1.3公司決定由外部供方提供過程或部分過程.8.4.1.4公司應(yīng)基于外部供方提供所要求過程，作預(yù)先評(píng)定：視.8.4.2控制類型和程度對(duì)我司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響.包含以下法律法規(guī)要求的能力的潛在影響.D、確定必要的驗(yàn)證(打樣)或零件與成品變更、等其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求.8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方所提供的過程、產(chǎn)清楚注明采購要求及有關(guān)的驗(yàn)證要求.8.4.3.2所有外部供方的資質(zhì)依文件規(guī)定作審批，經(jīng)批準(zhǔn)后生效：要求.8.4.3.4外部供方與我司采購的界面.和資料.的顧客有要求時(shí)，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對(duì)物料作驗(yàn)證，但以上驗(yàn)證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗(yàn)和拒收.8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1公司制定相應(yīng)的程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作與已識(shí)別的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行.適用時(shí)，受控條件包括：F、放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃的能力進(jìn)行確定和定期評(píng)定.8.5.1.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過程的各項(xiàng)操作，以控制生產(chǎn)質(zhì)量.制手段和檢驗(yàn)方法已不適用或不夠有效.8.5.1.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).需包括：C、供方評(píng)定和采購進(jìn)行(包括外購件、原材料、輔料等)F、產(chǎn)品保管.G、產(chǎn)品交付.I、設(shè)施、設(shè)備管理.8.5.1.6對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能利用監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的特殊8.5.1.8資材部負(fù)責(zé)對(duì)本公司的所有設(shè)備需各單位對(duì)設(shè)備保養(yǎng)及點(diǎn)檢和管理，各單位依所屬范圍的設(shè)備保養(yǎng)和文件建立執(zhí)行.8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2.1公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全好標(biāo)識(shí).隔離和防止生產(chǎn)不合格品.8.5.2.5在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中倉”)區(qū)域內(nèi)8.5.2.6產(chǎn)品交付時(shí)，所有記錄應(yīng)予合，記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)管制.8.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3.1本公司對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的保管與使用應(yīng)予以適當(dāng)?shù)墓苤?保護(hù)和維護(hù).8.5.3.3客戶財(cái)產(chǎn)如發(fā)生遺失、損壞客戶報(bào)告，并濰護(hù)財(cái)產(chǎn)相關(guān)的記錄.8.5.4防掮8.5.4.1公司制訂和實(shí)施《倉庫管理程序》,確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、8.5.4.2搬運(yùn)和儲(chǔ)存產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的搬運(yùn)設(shè)備或其他原因造成的質(zhì)量損壞，并加強(qiáng)儲(chǔ)存產(chǎn)品的管理，定期檢查儲(chǔ)存產(chǎn)品，以發(fā)現(xiàn)損壞情況，儲(chǔ)存需確保以下幾點(diǎn)：8.5.4.3產(chǎn)品包裝產(chǎn)品包裝應(yīng)根據(jù)書面規(guī)定的包裝工作說明進(jìn)行，并對(duì)如下幾點(diǎn)加以控制：8.5.4.4產(chǎn)品保管產(chǎn)品在交付之前，需采取適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存保管和隔離管制，以保證成品質(zhì)量不受影響.8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5.1經(jīng)廠內(nèi)檢驗(yàn)合格的成品入庫，需品保部批準(zhǔn).8.5.5.2成品出貨前，品保與倉庫依標(biāo)簽擺放要求，才準(zhǔn)予出貨.使產(chǎn)品質(zhì)量免受影響(如防潮、防震、防火、污染等),直到產(chǎn)品交顧客驗(yàn)收為止.8.5.5.4對(duì)產(chǎn)品之法律法規(guī)的要求確認(rèn).8.5.5.5產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果預(yù)防.8.5.5.6產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期使用壽命的確認(rèn).8.5.5.7顧客對(duì)產(chǎn)品的顧客要求與反饋.8.5.5.8顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊維護(hù)服務(wù)8.5.6更改控制改進(jìn)行評(píng)審和控制，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定符合顧客要求.所采用的必要措施.8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已滿足顧客.8.6.1顧客確認(rèn)產(chǎn)品需求滿足后，通知業(yè)務(wù)安排產(chǎn)品放行，并確認(rèn)顧客相關(guān)要求，作為出貨依據(jù).付服務(wù).8.6.3品保、倉庫依業(yè)務(wù)出貨需求確定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.8.6.4品保依出貨明細(xì)，確認(rèn)各顧客的要求，并檢附顧客需求的出貨報(bào)告.8.7不合格輸出的控制8.7.1公司確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對(duì)不合格要求的有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用或交付.和儀器等.8.7.1.3鑒別出不合格品，并將其與合格品分開.8.7.1.4將不合格情況作書面記錄，包括哪些產(chǎn)品、產(chǎn)品批次等.A、不良品隔離(零件與成品作Sorting或成品回收使用，再檢合格后增補(bǔ)生產(chǎn)成品.C、成品如有不合格品時(shí)，可先Hold待確認(rèn)后判定，再作業(yè).8.7.1.6決定并執(zhí)行不合格品的處置方法.8.7.1.7按處置決定對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實(shí)施控制.要時(shí)，包括顧客在內(nèi).8.7.1.9保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)Sorting或返修產(chǎn)品，依有關(guān)程序再檢或測(cè)試.8.7.1.10對(duì)不合格品處理后，處理狀況加以記錄與妥善保存.8.7.1.11處理不合格品時(shí)，應(yīng)考慮是否須采取糾正和預(yù)防措施.8.7.1.12應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)：8.7.1.12.1人事部；根據(jù)公司的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境/健康安全表現(xiàn)等公司相關(guān)部門確定潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況.8.7.1.12.2相關(guān)部門對(duì)潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況制定并實(shí)施應(yīng)急措施和回應(yīng)計(jì)劃.8.7.1.12.3人事部負(fù)責(zé)制定公司演習(xí)計(jì)劃與公司實(shí)施演習(xí).8.7.1.12.4環(huán)境/健康安全事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)處理人事部等會(huì)同相關(guān)單位主管調(diào)查原因，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措人員對(duì)相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審和修訂.8.7.2公司對(duì)不合格品處理的信息保存.2>.特采+材料、半成品可直接上線生產(chǎn)，成品直接出貨.標(biāo)簽，判定NG貼示REJ標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別與隔離控制).第九章績(jī)效評(píng)償9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1.3公司識(shí)別并使用合適的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，并確定其應(yīng)用的程度.必要時(shí)修改體系要求，以確保：9.1.2顧客滿意9.1.2.1公司制定和實(shí)施《客戶滿意度調(diào)查程序》,由業(yè)務(wù)部門主管采取適當(dāng)?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測(cè)量顧客的滿意程度，作為對(duì)質(zhì)量管制體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量.可包括：B、和顧客直接交流(電話溝通、郵件往來、拜訪等).C、利用電子媒體或發(fā)函等.出改進(jìn)決策.9.1.3分析與評(píng)價(jià)全管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段，確保整體業(yè)績(jī)，并確定：9.1.3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性.9.1.3.2與產(chǎn)品要求的符合性，依QC檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析，不合格產(chǎn)品或服務(wù)或活動(dòng)的投訴.9.1.3.3過程運(yùn)行的趨勢(shì)，包括可能采取的糾正措施.9.1.3.4業(yè)務(wù)部門對(duì)顧客的滿意度調(diào)查，需作調(diào)查結(jié)果分析與評(píng)價(jià).9.1.3.5公司對(duì)風(fēng)驗(yàn)和機(jī)遇采用相關(guān)措施的有效性，并及時(shí)作出改善.9.1.3.6外部供方的績(jī)效.包括以下內(nèi)容B、進(jìn)料質(zhì)量.E、生產(chǎn)達(dá)成率.9.1.3.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求.在公司內(nèi)實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行足夠的培訓(xùn).9.2內(nèi)部審核9.2.1公司制訂和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》,以便驗(yàn)證本公司開展的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否適合和有效.準(zhǔn)的要求.9.2.2公司制定對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核.9.2.2.1審核的特性與頻次理體系審核工作.9.2.2.2審核的計(jì)劃面審核計(jì)劃執(zhí)行.與其負(fù)責(zé)的區(qū)域的審核.9.2.2.3審核的準(zhǔn)備，由審核員編制審核檢查表.9.2.2.4審核的實(shí)施及報(bào)告.部門的基本情況、審核依據(jù)、發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及糾正措施、會(huì)議記錄等.9.2.2.5糾正和預(yù)防措施及復(fù)核是否執(zhí)行和有效.9.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量公司建立并有效實(shí)施《制程管制程序》,采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過程和可能具有重大環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)影響的運(yùn)行與活動(dòng)9.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量9.2.4.1公司相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，以驗(yàn)證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求.驗(yàn)，并作好記錄.在檢驗(yàn)未完成之前，產(chǎn)品不能放行.除非得到有關(guān)授權(quán)人9.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：C、當(dāng)生產(chǎn)制造工序已改變時(shí)(如加工方法、工具的改變等)9.2.4.6所有進(jìn)廠的物料(包括主要材料和輔料)均須經(jīng)過必要的檢9.2.4.8公司過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：b檢驗(yàn)員在轉(zhuǎn)序時(shí)的抽檢.9.2.4.9以上質(zhì)控點(diǎn)所采用的檢驗(yàn)方式按相關(guān)文件要求進(jìn)行.9.2.4.10完成品的最終檢查和出廠檢查成品或成品批次在可返工情況下，必須交由制造部重新返工，返工后必須交品保部重新核對(duì)和試驗(yàn).溯，或作為其他質(zhì)量活動(dòng)評(píng)價(jià)的證據(jù).9.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)建立并有效實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,為對(duì)可能具有重大危害和環(huán)境確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的正常實(shí)施業(yè)健康安全和環(huán)境管理的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量.9.2.5.2職業(yè)健康安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容包括：/指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況.F、發(fā)生的事故、事件.9.2.5.3職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法等.9.2.5.5公司對(duì)可能具有重大環(huán)境/健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)控制、對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄.9.2.3.6公司定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵循情況.9.3管理評(píng)審9.3.1總則理體系的持續(xù)有效和適用，最高管理者按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全量審核結(jié)果連同其他相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否完備和有效將管理體系中不適用的、無效剎不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施.9.3.2管理評(píng)審輸入容.9.3.2.1管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息：1〉.顧客滿意和相關(guān)方的反饋(包含客戶要求之遵守情況、客戶滿意度、抱怨、建議等)、外部相關(guān)方的交流信息(包括投訴):2〉.信息交流由人力資源堅(jiān)行政部、業(yè)務(wù)部、資材部負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的堅(jiān)行政部作好相應(yīng)記錄.6〉.審核結(jié)果(客戶稽核，內(nèi)審與外審審核狀況).E、應(yīng)對(duì)風(fēng)驗(yàn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(6.1測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)).F、改進(jìn)的建議(以往管理評(píng)審的跟縱措施)總結(jié)報(bào)告；9.3.3管理評(píng)審輸出中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施：C、資源要求(場(chǎng)地、機(jī)器設(shè)備、人員).體系、過程及產(chǎn)珣和服務(wù)滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)包括：10.2不合格和糾正措施10.2.1公司制訂并實(shí)施《不合格品管理程序》,對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，確保不告格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用.A、確定不合格產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)設(shè)備和儀器等.D、評(píng)審和分析不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，對(duì)不合格品進(jìn)行處置時(shí)應(yīng)考慮(Sorting,返修，回用；報(bào)廢或拒收等),確定不合格的原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格.E、決定并執(zhí)行不合格品的處置方法.顧客在內(nèi).H、保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品已按照有關(guān)程序重新檢驗(yàn)或測(cè)試.I、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系需10.2.2.1糾正措施公司實(shí)施《矯正與預(yù)防管制程序》,對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格/不符合采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系和產(chǎn)品的不斷改進(jìn).A、評(píng)審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格、環(huán)境運(yùn)行有關(guān)的不符合.E、記錄和評(píng)審所采取的糾正措施的有效性.F、以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生，并評(píng)審措施效果.H、同一質(zhì)量問題經(jīng)常發(fā)生，導(dǎo)致重大質(zhì)量/環(huán)境問題的隱患.I、實(shí)施糾正措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評(píng)10.3.1公司制訂并實(shí)施《矯正與預(yù)防管制程序》,以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)D、糾正措施管理代表為了全面貫徹執(zhí)行GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020標(biāo)2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需4.對(duì)外代表公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全系統(tǒng)方面的聯(lián)絡(luò)事宜，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)；三標(biāo)一體化管理體系程序文件編制審核Q3-Q3-QEJ-001分析評(píng)價(jià)控制程序XXX有限公司為保證公司一體化管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合2范圍3職責(zé)3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬4.1組織環(huán)境管理司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審?fù)獠?地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。b)技術(shù)部：內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。c)銷售部：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。d)管理者代表：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。4.1.3各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理4.2相關(guān)方期望或要求管理合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門b)采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c)銷售部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d)綜合部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期無XX有限公司會(huì)和經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行考慮；對(duì)于內(nèi)部因素，可從公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、4.1.3與管理體系有關(guān)的相關(guān)方可能包括：顧客、公司員工、供應(yīng)商、外包方、銀行、監(jiān)管部門、工會(huì)、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他對(duì)公司有負(fù)面影響的團(tuán)4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)的識(shí)別和確定4.2.1各部門結(jié)合與本部門有關(guān)的活動(dòng)，識(shí)別與本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，識(shí)別結(jié)果記錄于《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表》,并報(bào)綜合部。4.2.2報(bào)綜合部匯總各部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，提交管理者代表。4.2.3管理者代表從公司層面，綜合考慮各種內(nèi)、外部因素以及相關(guān)方的要并結(jié)合各部門識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定公司需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。4.3.1管理者代表和各部門針對(duì)確定的需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，考慮其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性、環(huán)境的潛在影響，結(jié)合公司現(xiàn)有的管理體系，共同確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施以及其有效性的評(píng)價(jià)方法。4.3.2在確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施時(shí)，應(yīng)考慮技術(shù)選擇、財(cái)務(wù)、作業(yè)和業(yè)務(wù)上的需求。其中，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方式可能包括：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、4.3.3確定的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與現(xiàn)有管理體系各過程相結(jié)合，并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇潛在影響相適應(yīng)，必要時(shí)應(yīng)建立相應(yīng)的管理方案以確保有關(guān)措施與現(xiàn)有管理體系的結(jié)合。4.3.4各部門按照相關(guān)要求，實(shí)施本部門需承擔(dān)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的相關(guān)措施。管理者代表按照既定的評(píng)價(jià)方法，對(duì)相關(guān)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審的輸入之一。4.4.1當(dāng)管理體系發(fā)生變化，或者影響公司管理體系的內(nèi)外、部因素，以及相關(guān)方的要求和期望發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)更新。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)不合格采取的措施亦可能包括更新有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)4.4.2當(dāng)確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，管理者代表和各部門應(yīng)評(píng)價(jià)既定的應(yīng)對(duì)措施的充分性適宜性，必要時(shí)更新有關(guān)應(yīng)對(duì)措施及其有效性的評(píng)價(jià)方式。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表XXX有限公司1.目的2.適用范圍5.1.2環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的5.2環(huán)境因素識(shí)別步驟5.2.1綜合部每年1月組織公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各相關(guān)部門識(shí)別評(píng)價(jià)本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。5.2.2綜合部將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》。5.3評(píng)價(jià)方法5.3.1對(duì)水、氣、聲、產(chǎn)品中環(huán)境因素等可量化的污染因子采用是非判斷法。5.3.2資源、能源的消耗、固體廢棄物的排放、潛在環(huán)境因素等及其他難以量化的環(huán)境的環(huán)境因素采用打分法。在《環(huán)境因素匯總表》中進(jìn)行評(píng)5.3.3其評(píng)價(jià)原則詳見《環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》,從中評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》5.3.4重要環(huán)境因素判定依據(jù)(滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素)a.凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b.潛在的化學(xué)品泄露，火災(zāi)隱患等；c.有毒有害廢棄物未做合理處置的；d.雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率高或排放量大5.3.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。5.3.6評(píng)價(jià)工作結(jié)束后將《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總5.4環(huán)境因素的管理5.4.1在公司的《環(huán)境目標(biāo)和管理方案一覽表》中對(duì)某些重要環(huán)境因素進(jìn)行5.4.2對(duì)其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)5.5環(huán)境因素的更新5.5.1