出口企業(yè)退稅操作步驟

退（免）稅申報系統(tǒng)操作流程簡要說明一．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅數(shù)據(jù)錄入——免抵退明細（單證不齊）——出口貨物明細數(shù)據(jù)錄入貿(mào)易性質(zhì)碼：根據(jù)報關(guān)單上的貿(mào)易方式選擇相應(yīng)代碼貿(mào)易性質(zhì)：根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)碼帶入出口發(fā)票號：出口貨物普通發(fā)票代碼+NO:發(fā)票流水號報關(guān)單號碼：報關(guān)單上18位海關(guān)編號+三位項號。如果無"代理出口證明"的情況下，必須錄入出口日期：根據(jù)報關(guān)單上實際出口日期錄入商品代碼：根據(jù)報關(guān)單上的商品編碼錄入申報商品代碼：根據(jù)商品代碼帶入商品名稱：根據(jù)商品代碼帶入計量單位：根據(jù)商品代碼帶入出口數(shù)量：根據(jù)報關(guān)單數(shù)量錄入成交總價：依據(jù)報關(guān)單金額錄入成交幣制：依據(jù)報關(guān)單使用的外幣代碼成交幣制名稱：根據(jù)成交幣制帶入外幣匯率：依據(jù)入帳匯率填寫美元匯率：依據(jù)入帳匯率填寫出口銷售額（美元）：自動計算出口銷售額（人民幣）：自動計算二．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅數(shù)據(jù)錄入——免抵退明細（單證齊全）——收齊前期數(shù)據(jù)錄入輸入報關(guān)單號：18位海關(guān)編號+3位項號，回車自動帶入其他信息，再輸入出口日期，（如果成交方式不是FOB，需要把成交總價改成FOB價，回車到最后）三．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅數(shù)據(jù)錄入——增值稅納稅申報表項錄入根據(jù)當期的增值稅申報表錄入（可先新增，保存為零）四．預(yù)申報1.申報系統(tǒng)——數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細數(shù)據(jù)——預(yù)申報——選擇申報批次——生成——設(shè)定預(yù)申報文件的存放路徑——在選定路徑下會產(chǎn)生一個SCYSB開頭的.zip文件。2.電子稅務(wù)局——應(yīng)用中心——出口退稅申報申報數(shù)據(jù)類型選擇：生產(chǎn)企業(yè)退稅預(yù)申報，瀏覽到SCYSB開頭的.zip文件，上傳五．數(shù)據(jù)反饋在預(yù)申報上載成功20分鐘左右之后1.電子稅務(wù)局——應(yīng)用中心——出口退稅申報，反饋信息里找到預(yù)申報反饋文件，下載，默認下載到桌面上。2.申報系統(tǒng)——數(shù)據(jù)反饋——讀入反饋數(shù)據(jù)——免抵退稅申報反饋——預(yù)申報——瀏覽到桌面上的反饋文件——打開——解壓——導(dǎo)入——查看反饋，根據(jù)相應(yīng)的疑點進行數(shù)據(jù)調(diào)整，調(diào)整后重新做預(yù)申報。直到?jīng)]有疑點。六．征免稅明細申報數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——征免稅明細數(shù)據(jù)生成xml文件，導(dǎo)入到電子稅務(wù)局——申報接口——擎天數(shù)據(jù)導(dǎo)入七．免抵退正式申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅數(shù)據(jù)錄入——增值稅納稅申報表項錄入——根據(jù)當期的增值稅申報表錄入申報系統(tǒng)——數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細數(shù)據(jù)——正式申報——生成——設(shè)定正式申報文件的存放路徑——在選定路徑下會產(chǎn)生一個SCZSSB開頭的.zip文件。電子稅務(wù)局——應(yīng)