在建工程項目質(zhì)量管控和實體工程質(zhì)量考核評分表

XXX工程有限公司在建工程項目質(zhì)量管控和實體工程質(zhì)量考核評分表被考核項目：考核時間：考核人員：條款號考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分備注1、質(zhì)量控制目標(biāo)1實現(xiàn)年度內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量缺陷、嚴重質(zhì)量違規(guī)行為等；2實現(xiàn)項目未發(fā)生因?qū)嶓w工程質(zhì)量、試驗檢測等問題被顧客（建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、政府部門）約談、通報。3實現(xiàn)項目未發(fā)生因信譽評價、履約評價不達標(biāo)等造成企業(yè)信譽評價降級（如鐵路項目信用評價達到C級）等重大事件。條款號標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容2、質(zhì)量目標(biāo)及組織體系（8分）2.12項目工程單元/檢驗批驗收合格率、優(yōu)良率滿足合同及公司質(zhì)量控制目標(biāo)要求的2分，不滿足質(zhì)量控制目標(biāo)該項不得分。2.22項目有質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)并以文件形式明確，且按季度備案有“三檢”人員動態(tài)管理表。未明確質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)扣1分，未按要求建立三檢人員動態(tài)管理表，每缺1項扣1分。2.32項目部設(shè)置有質(zhì)量管理部門，配備專職質(zhì)量管理人員且持證上崗，其中水利水電、房建、市政工程項目不少于3人（持證不少于2人），公路、鐵路等線性工程項目不少于5人（持證不少于3人）；質(zhì)量部門每少一人扣1分，持證人員每少一人扣1分。2.42項目各級人員崗位質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限明確，形成文件傳并遞到各管理層。沒有正式文件明確各層級崗位質(zhì)量責(zé)任不得分，有文件但職責(zé)和權(quán)限不明確扣1~2分，未傳達落實扣1分。3、制度體系（6分）3.14制定項目質(zhì)量管理實施細則（含質(zhì)量檢查、驗收、考核、獎懲、例會、試驗檢測、隱蔽工程驗收、首件/樣板評估驗收、分包質(zhì)量管理等），并傳達到作業(yè)層得4分。每缺1項扣1分，文件未傳達落實每項扣1分。3.22項目識別有效的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)清單，形成正式文件得2分。無正式文件扣1分，未有效識別扣1分每項。4、責(zé)任體系（4分）4.12項目經(jīng)理與各部門、作業(yè)隊（工區(qū)）簽訂質(zhì)量責(zé)任書，并考核兌現(xiàn)；沒簽責(zé)任書扣2分，每缺1項扣1分，未考核兌現(xiàn)的扣1分。4.22對外簽訂施工合同時，要有明確的質(zhì)量目標(biāo)和雙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，無該部分內(nèi)容扣2分內(nèi)，容不全的每項扣1分。5、人員培訓(xùn)（4分）5.12項目制定了年度質(zhì)量人員培訓(xùn)計劃（重點是作業(yè)班組培訓(xùn)）、對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間做出安排，培訓(xùn)記錄齊全。無培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄不得分，培訓(xùn)記錄不全每項扣1分。5.22項目安排人員積極參加公司組織的質(zhì)量培訓(xùn)，且培訓(xùn)人員從事質(zhì)量管理工作的2分，不積極參加培訓(xùn)或培訓(xùn)人員未從事質(zhì)量工作每項扣1分。6、質(zhì)量管理體系運行（8分）6.12項目制定的質(zhì)量管理目標(biāo)滿足合同和公司質(zhì)量管理目標(biāo)得2分。對有優(yōu)創(chuàng)要求的項目未按要求編制創(chuàng)優(yōu)策劃方案的扣2分，未實現(xiàn)過程質(zhì)量控制目標(biāo)的每項扣1分。6.22編制有《項目質(zhì)量策劃》和《年度質(zhì)量管理計劃》，且《項目質(zhì)量策劃》有上級單位審批得2分，未按要求編制《項目質(zhì)量策劃》扣2分，未編制《年度質(zhì)量管理計劃》的扣1分。6.32項目在接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核時，無嚴重不合格項，一般不合格項不超過2項，問題清單不超過10項，對不合格項、觀察項（問題清單）及時整改閉合得2分，反之不得分。一般不合格項每增加1項或問題清單每增加5項扣1分，外審開具不符合項的扣2分。內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)同類問題的該項不得分。6.42項目全年開展質(zhì)量體系自糾自查不少于1次，并備案有相關(guān)支撐性材料得2分，未開展不得分；有開展，但資料備案不全扣1分。7、分包質(zhì)量管理（4分）7.12分包方經(jīng)營許可和資質(zhì)證明符合要求且現(xiàn)場配備專（兼）質(zhì)檢人員得2分，資質(zhì)不符合要求每項扣1分，未配置專（兼）質(zhì)檢人員每項扣1分。7.22分包合同質(zhì)量目標(biāo)明確，定期對分包方履約、工程質(zhì)量情況進行評價并保存記錄得2分。質(zhì)量目標(biāo)不明確不得分，分包履約評價記錄不全/不規(guī)范每項扣1分。8、原材料、成品、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備管理（10分）8.12采購合同中應(yīng)明確對設(shè)備（材料）的質(zhì)量要求和供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任，明確對設(shè)備（材料）質(zhì)量的監(jiān)造、試驗、檢查、驗收程序和標(biāo)準(zhǔn)。在采購活動中按照工程項目合同文件中質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行采購（因故需要調(diào)整質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，需經(jīng)過項目技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理書面確認后方可進行采購。）得2分，未按規(guī)定采購扣1-2分。8.22鋼筋、水泥及外加劑及預(yù)制構(gòu)件、預(yù)應(yīng)力混凝土錨具、夾具等等原材料和產(chǎn)品合格證書、出廠檢驗報告、進場復(fù)驗（產(chǎn)品性能檢驗）報告齊全，得2分。產(chǎn)品出廠合格證書及出廠檢驗報告不齊全每項扣1分；未按規(guī)范要求進場復(fù)驗或復(fù)驗不符合規(guī)范規(guī)定和設(shè)計要求的不得分。8.32鋼筋焊接、機械連接及混凝土、砂漿等半成品材料按要求取樣、檢測得2分。未按規(guī)范要求取樣（含混凝土試件同條件養(yǎng)護）、檢測每項扣1分。8.42現(xiàn)場材料、設(shè)備儲存、防護標(biāo)識清晰，對成品、半成品采取防護措施得2分?，F(xiàn)場材料存儲不當(dāng)，或未掛材料名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌，每處扣1-2分8.52對進場的材料、設(shè)備按規(guī)定進行報驗，管理臺賬清晰，建立完善的不合格品處置臺賬，且處置記錄規(guī)范得2分。未按要求執(zhí)行材料進場、退場驗收和使用前檢驗制度，每項扣1分，處置記錄不規(guī)范每項扣1分。進場材料批次、數(shù)量記錄不完整，每次扣1分。9、施工過程管理（42分）9.13項目部應(yīng)根據(jù)施工合同要求和公司質(zhì)量目標(biāo)，進行項目質(zhì)量策劃，策劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量過程考核和階段考核，質(zhì)量計劃糾偏和其他內(nèi)容。項目質(zhì)量策劃實施結(jié)果應(yīng)與班組的經(jīng)濟效益掛鉤。未按要求制定計劃扣1-2分，未按計劃實施扣1-2分。9.22項目應(yīng)組織對質(zhì)量管理策劃結(jié)果進行交底（交底對象包括但不限于：項目領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、工區(qū)及作業(yè)班組負責(zé)人等），并保存交底記錄。未組織交底或無交底記錄不得分，交底層級未覆蓋到的每項扣1分。9.32單位工程、分部工程、重要隱蔽工程項目施工前，對從事現(xiàn)場管理、施工活動的有關(guān)人員進行技術(shù)交底（交底形式：書面、會議、樣板/模型、掛牌）。無記錄不得分，交底記錄不全或相關(guān)作業(yè)班組（人員）覆蓋不全面每項扣1分。9.42查混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄、預(yù)應(yīng)力和灌漿記錄等。無季節(jié)性施工措施，或措施不符合要求每項扣1分，未按規(guī)范要求記錄每項扣1分，記錄不規(guī)范的每項扣1分。9.52材料檢驗、試驗報告等文件缺失，每項1分，未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進行監(jiān)理見證下的現(xiàn)場取樣，未按規(guī)定送交質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢測每項扣1分9.63嚴格執(zhí)行“三檢制”，隱蔽工程、單元/檢驗批質(zhì)檢驗收記錄齊全得3分。未建立首件（首個分部、分項工程）樣板驗收標(biāo)準(zhǔn)或未落實樣板驗收制度，扣2分；未建立“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢/專檢）或“三檢”實施不符合要求，扣1～2分；未按規(guī)定對隱蔽工程、分部分項工程的質(zhì)量進行驗收和記錄扣2分，驗收記錄不全或不規(guī)范每項扣1分，無相關(guān)方簽字或簽字記錄不全每項扣1分。9.73查看監(jiān)理、業(yè)主及相關(guān)單位《工程質(zhì)量問題檢查、驗收記錄》及其他相關(guān)記錄。未按要求整改的每項扣1分，經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批未進行重新進行驗收每項扣1分。9.82項目制定質(zhì)量檢查（日常檢查、專項檢查、月/季度綜合檢查）制度/計劃，按計劃組織檢查及整改得2分。無制度/未編制計劃扣2分，未按要求組織檢查每次扣1分，未按要求整改每項扣1分。9.92項目定期（每季度不少于一次）組織質(zhì)量檢查，并保存質(zhì)量問題的處理記錄和驗收記錄得2分。未按規(guī)定組織檢查每次扣1分，無問題整改或整改驗證記錄每項扣1分，整改結(jié)果驗證記錄不規(guī)范的每項扣1分。9.13每季度由項目經(jīng)理或委托分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)主持召開一次質(zhì)量管理工作專題會且有記錄得3分（無實質(zhì)性內(nèi)容不得分）。未按期召開質(zhì)量專題會或無會議記錄每次扣1分，會議確定事項未閉合每次扣1分。9.113未按設(shè)計和規(guī)范要求進行施工測量，扣3分；測量儀器未按照要求進行標(biāo)定扣1分，無測量方案或方案未審批就進行施工測量扣1分，未按規(guī)定及時分析數(shù)據(jù)，未實施信息化動態(tài)施工，扣1～2分，測量數(shù)據(jù)造假每發(fā)現(xiàn)一處扣3分。9.122項目負責(zé)收集、分析、整理所屬項目的在建工程質(zhì)量統(tǒng)計報表，并按要求上報得2分，無記錄不得分。9.134項目按公司信息化考核要求，及時、準(zhǔn)確地將項目質(zhì)量、工程資料、竣工信息資料錄入綜合項目管理系統(tǒng)得4分。每缺1項扣1分。9.142項目有推廣使用“五新技術(shù)”或“建筑業(yè)十項新技術(shù)”得2分，反之不得分。9.152項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人未參加地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等分部工程或單位工程的驗收、項目工程驗收、項目竣工驗收，每次扣1分。9.165工程實體外觀良好，無顧客質(zhì)量投訴，得5分。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有明顯缺陷（主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)蜂窩、麻面、孔洞、疏松、夾渣、錯臺、露筋、爛根、裂縫等外觀質(zhì)量缺陷）每處扣1分；質(zhì)量缺陷處理無技術(shù)方案，處理無記錄或處理后未經(jīng)驗收，每項扣1分；對質(zhì)量問題整改未按方案實施、整改不合格，每項扣2分，發(fā)生質(zhì)量投訴的該項不得分。10、竣工資料管理（4分）10.14項目有竣工管理組織機構(gòu)、明確責(zé)任人員和歸檔計劃得4分。檔案無專人管理，扣1分；檔案管理人員未經(jīng)專門培訓(xùn)，扣1分；未及時收集、整理、歸檔，資料與施工進度不同步（超過6個月該項不得分），扣1～2分；檔案文件沒有編號或編號混亂，扣1～2分；資料不完整、內(nèi)容不符合要求或不真實扣1-2分。11、質(zhì)量活動（10分）11.14項目取得中國建筑業(yè)協(xié)會、中國施工企業(yè)協(xié)會優(yōu)秀QC小組成果每項得2分；省部級QC小組成果一等獎每項得2分，二等獎每項1分，三等獎每項0.5分。項目獲得股份公司、業(yè)主上級單位年度質(zhì)量管理先進單位表彰得2分；獲得業(yè)主單位、項目公司、總包部年度質(zhì)量管理先進單位表彰得1分。獲得業(yè)主評選樣板工程（單元）、示范工程（單元）等每項加1分。11.24項目積極開展文明工地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程、綠色示范工程等申報評審（見申報資料）的每項得1分，申報且獲得地市級獎項得2分，省部級獎項每項得4分。11.32按照公司統(tǒng)一安排組織開展質(zhì)量月等活動，有文件、照片、總結(jié)等記錄的得2分，未組織活動不得分，記錄不全扣1分。合計100

附表2XXX工程有限公司質(zhì)量考核加（扣）分表被考核項目：