大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度_第1頁(yè)
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大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額：××萬(wàn)元以內(nèi)2.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批限額：××(含)~××萬(wàn)元第9條短期借款超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的由總裁批準(zhǔn)。第10條超過(guò)××萬(wàn)元的籌資需由企業(yè)的高級(jí)管理層共同審批。第11條企業(yè)籌資的批準(zhǔn)需逐級(jí)進(jìn)行，禁止越級(jí)批準(zhǔn)。第12條對(duì)越級(jí)批準(zhǔn)造成企業(yè)損失的人員，情節(jié)輕微的企業(yè)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任并處理第13條本制度由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部。第14條本制度自總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期

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