危險源辨識、風險評價控制程序文件資料

危險源辨識、風險評價控制程序1目的通過定期或及時地開展危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，識別、預測和評價公司現(xiàn)有或預期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風險，并確定消除、降低或控制此類危害/風險所應采取的措施。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃。3職責3.1管理者代表負責危險源辨識與風險評價的組織領導工作，并批準重要危險源；3.2行政部具體負責組織公司的危險源辨識與風險評價工作并上報管理者代表批準后將其傳遞至相關部門實施控制；3.3各部門負責本部門的危險源辨識與風險評價與控制工作。4控制要求4.1危險源的辨識4.1.1危險源的識別范圍——常規(guī)銷售經(jīng)營活動，如公司的正常運營，常規(guī)銷售服務活動等；——非常規(guī)活動，如：停電、應急響應，特殊危險性作業(yè)等；——辦公場所（包括臨時場所）中所有人員的活動，包括：自有職工，外雇人員，顧客和供方人員，考察、檢查、參觀、學習等相關方人員；——辦公環(huán)境與設施，包括固定場所，辦公現(xiàn)場的各個部分，辦公設備設施，臨時設施等。4.1.2識別危險源時應考慮如下幾點：1)正常、異常和緊急三種狀態(tài)。過去時態(tài)——以往遺留并且現(xiàn)在依然存在的問題?，F(xiàn)在時態(tài)——現(xiàn)場的、現(xiàn)在正在發(fā)生的并可能持續(xù)到未來的問題。將來時態(tài)——不能預見什么時候發(fā)生且會造成較大影響的。2)過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。正常狀態(tài)——指正常銷售服務活動時的狀態(tài)。異常狀態(tài)——指非正常銷售服務活動時的狀態(tài)。緊急狀態(tài)——服務活動中不可預見、潛在的并可能造成重大的狀態(tài)。4.1.3危險、危害因素分類：一、按事故類別將危險源分為：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）燙傷；8）火災；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。二、按導致事故和職業(yè)危險的直接原因進行分類：物理性因素：設備設施缺陷（強度不夠、穩(wěn)定性等）、防護缺陷（無防護、防護不當?shù)龋?、電危險源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險源（機械噪聲、電磁噪聲等）、振動危險源（機械性振動、電磁性振動等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運動物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、液體等）、低溫物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、作業(yè)環(huán)境不良（基礎下沉、缺氧、涌水、照明、通風、溫度、通道等）、標識缺陷（無標識、不清楚、位置不當?shù)龋┘捌渌锢硇燥L險和危險源；化學性因素：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其他化學性危險、危害因素等；生物性因素：致病微生物（細菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動物、致害植物、其他生物性危險、危害因素等；心理、生理性因素：負荷超限（體力負載超限、視力、聽力負載超限等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤等）、其他心理、生理危險危害因素；行為性因素：指揮錯誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、監(jiān)護失誤、其他錯誤、其他行為性風險、危險源。三、按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險源分為：1）生產(chǎn)時產(chǎn)生的噪音；2）生產(chǎn)時產(chǎn)生的粉塵；3）地面濕滑造成的滑到；4）生產(chǎn)時潛在的火災；5）配電房巡邏時潛在的觸電事故；6）其他危險源。4.2危險源及重要危險源評價4.2.1危險源及重要危險源評價步驟各部門負責人及部門安全管理人員等組成危險源辨識評價小組針對本部門危險源開展危險源辨識、評價工作，形成《危險源辯識與風險評價表》和《重大危險源清單》交行政部審核備案。公司由管理者代表、各部門負責人及相關專家組成公司危險源辨識評價小組，必要時總經(jīng)理參加，行政部協(xié)調(diào)對公司的危險源開展危險源辨識、評價工作，形成公司《危險源辯識與風險評價表》和《重大危險源清單》，并經(jīng)管理者代表批準，下發(fā)各部門，作為建立目標、指標、管理方案和運行控制程序的依據(jù)。4.2.2危險源的識別與評價本公司采用作業(yè)條件危險評價法進行危險源的識別與評價，它是用與系統(tǒng)風險率有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的，這三種因素是：L，發(fā)生事故的可能性大?。ū?）；E，人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（表2）；C，一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（表3）。為了簡化評價過程，可采用半定量計值法，給三種因素的不同級別分別使用不同的分值，再以三個分值的乘積D（即D=L*E*C）來評價危險性的大?。ū?）。D值大說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變事故發(fā)生的可能性，或減小人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。表1發(fā)生事故的可能性L分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為10，而非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為0.5，其他情況對應表中取值。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護因為事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。表4危險等級劃分DD值危險程度危險級別>1500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅰ800-1500高度危險，要立即整改Ⅱ500-800顯著危險，需要整改Ⅲ（以上為重要）100-500一般危險，需要注意Ⅳ（以下為一般）<100稍有危險，可以接受Ⅴ4.2.2重要危險源的評價依據(jù)1）危險影響的規(guī)模、影響的嚴重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；2）有關法律和法規(guī)的要求；3）改變職業(yè)健康安全影響的品管難度、經(jīng)濟費用及對其他活動或過程帶來的影響；4）本公司的公眾形象；5）能增強競爭力的商業(yè)機遇大小和因職業(yè)健康安全問題使本公司存在的風險大??；6）相關方的利益。4.2.3重要危險源的判定準則1）凡是違法或超標的一定是重要危險源；2）直接觀察到可能導致危險后果；且無適當防范措施的；3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采取有效措施的；4）總分值為70分以上的均為重要危險源。4.3風險控制4.3.1風險控制應按照“消除、預防、減少、隔離、個體防護”的原則進行，風險控制措施要與本單位的品管能力相適應，在經(jīng)濟上、品管上可行。4.3.2對于一般風險因素，要保持相應的控制措施，并不斷監(jiān)測防止其超出可承受范圍。凡未列入重要風險因素的均為一般風險因素，包括現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的輕微不安全因素等。4.3.3對重要風險因素的控制應通過現(xiàn)有的管理制度、檢查、培訓和已有的措施實施控制。上述措施無法滿足要求時，應制定職業(yè)健康安全管理方案，執(zhí)行《目標、指標與管理方案控制程序》。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案通常應包括下列內(nèi)容：——針對的目標、指標；——各有關部門的職責要求；——滿足風險評價與風險控制的相應法律、法規(guī)要求；——詳細的行動計劃、時間及方法；——方案執(zhí)行中的控制措施。具體編制時可按風險級別，說明現(xiàn)狀、目標、措施、責任單位、責任人、資源（人、財、物）、啟動時間、完成時間等。4.3.5職業(yè)健康安全管理方案制定后應進行評審，并形成記錄必要時可進行修訂。4.3.6公司要針對重要風險控制措施，提供必要的資金、專項技能、防護設施、勞保用品等資源。4.3.7行政部應協(xié)調(diào)各部門對重要風險因素進行有效控制，并實施監(jiān)督、指導和服務。4.4危險源的更新