2011年山東省某縣洋香瓜標準生產基地新建項目可行性研究報告

1 1.1項目單位基本情況 1.2項目建設方案 31.3投資結構及資金來源 1.4項目效益 51.5可行性研究報告編制依據 1.6綜合評價 7 92.1項目建設背景 92.2項目建設的必要性 第三章建設條件 3.1項目區(qū)概況 3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3市場風險分析 5.1產品方案和建設規(guī)模 5.2建設規(guī)劃和布局 2325.3建設標準和產品標準 5.4項目工藝技術方案 5.5設備方案 5.6建筑方案 5.7實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2環(huán)境保護與治理、節(jié)能措施 6.3評價與審批 第七章項目組織與管理 7.1項目實施組織管理 7.2勞動定員 7.3項目建成后的運行管理 7.4職工來源及技術培訓 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據 8.2投資估算 8.3資金來源 8.4資金使用和管理 第九章財務評價 9.1財務評價依據 39.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 9.3總成本及經營成本估算 419.4財務效益分析 9.5不確定性分析 9.6財務評價結論 第十章社會效益分析 10.1社會評價基本結論 10.2參與農業(yè)產業(yè)化經營示范性分析 附表1:可研報告編寫人員基本情況表附表2:建設投資估算表(概算法)附表2-1:土建工程投資明細表附表2-2:設備投資明細表附表2-3:單位建筑工程估算表附表3:流動資金估算表(種植養(yǎng)殖類項目用)附表3-1:流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表4-1:財政資金使用明細表附表5:總成本費用估算表附表5-1:外購原材料及燃料動力費用估算表附表6:固定資產折舊表附表6-1:無形資產及遞延資產攤銷估算表附表7:利潤及利潤分配表附表7-1:銷售收入和稅金及附加和增值稅估算表附表8:項目投資現金流量表附表10:財務計劃現金流量表附件1:項目逐級聯(lián)合上報文件(復印件)附件2:項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證及稅務登記證附件3:由社會中介機構出具的項目單位2008年、2009年財務審計報告附件4:自籌資金來源證明材料附件5:供銷合作社入股情況證明材料、股東構成情況資料附件6:土地使用證或租賃合同附件7:環(huán)保部門審批意見附件8:入社成員名單(包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金-額)、合作社章程、各項管理制度(包括財務管理制度)、以及合作社同意申報項目的決議附件9:與農戶簽定的種植養(yǎng)殖訂單合同或協(xié)議4 本項目由XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社承建。XX縣X合作社由XX縣XX供銷社領辦，成立于2007年9月，2009年1月經縣工商局注冊，注冊資金120萬元，入社社員113戶，法人代表縣供銷社下屬獨資企業(yè))出資90萬元，出資比例為75%;XX出資20萬元，出資比例為16.67%;XX供銷社主任XX出資1萬元，出資比例0.83%;9位農民各出資1萬元，出資比例7.5%。社員構成：入社社員共113人，其中XX縣XX有限公司1人，供銷社職工2人，農民社員110人。業(yè)務范圍：主要是組織、帶動合作社成員進行以香瓜、黃瓜、西紅柿為主的瓜果類蔬菜種植，為本社社員統(tǒng)一供應生產資料，統(tǒng)一收購、銷售社員種植的蔬菜并提供技術、信息服務；主導產品為香瓜、西紅柿、黃瓜。2009年XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社實現銷售收入746.2萬元、納稅額2.2萬元、凈利潤6.7萬元，有力地拉動了當地農產品種植業(yè)的發(fā)展，多次受到當地黨委、政府的表揚以及廣1.1.2財務狀況2008年，XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社資產總額83.9萬元、固定資產凈值15.5萬元、流動資產65.2萬元、負債總額53.7萬元、所有 者權益30.1萬元、實收資本30萬元、銷售(營業(yè))收入127.3萬元、納稅額0萬元、凈利潤0.2萬元、資產負債率64%、凈資產收益率0.24%、投資報酬率2.21%。2009年，XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社資產總額204.8萬元、固定資產凈值26.6萬元、流動資產173萬元、負債總額81.9萬元、所有者權益122.8萬元、實收資本120萬元、銷售(營業(yè))收入746.2萬元、納稅額2.2萬元、凈利潤6.7萬元、資產負債率39.99%、凈資產收益率5.37%、投資報酬率9.08%。1.1.3法定代表人基本情況XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社法人代表：XX,男，54歲，高中學歷，兼XX縣XX經紀人協(xié)會會長；系原XX縣XX供銷社主任，在任期間興建了江北最大的瓜果菌菜交易市場-XX縣XX瓜果菌菜交易市場，占地面積130畝，所領導的XX縣XX供銷社連年被市、縣供銷社評為先進企業(yè)，2006-2008年被中華全國供銷合作總社評為“全國百強基層社”。XX所領導的合作社、企業(yè)均無破產、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題。2002年8月，XX籌辦并成立XX縣XX經紀人協(xié)會，并擔任該協(xié)會會長至今，首批會員120人，現已發(fā)展會員達380多人。XX縣經紀人協(xié)會協(xié)會主要依托XX縣XX供銷社瓜果菌菜交易市場開展瓜、果、菌、菜的購銷和農業(yè)技術服務。2009年，XX縣XX經紀人協(xié)會實現銷售收入734萬元，實現利潤28萬元，為農民增收400多萬元。帶動XX鎮(zhèn)及周邊地區(qū)發(fā)展香瓜10000萬余畝，各種蔬菜212000多畝。XX同志1993年3月——2007年9月?lián)蝀X縣XX供銷社主任。2000年7月，所領導的XX縣XX供銷社投資200萬元，興建占地40畝的“XX縣XX瓜果菌菜交易市場”,極大地拉動了XX鎮(zhèn)香瓜、西紅柿、黃瓜的蔬菜產業(yè)發(fā)展。1.2.1項目名稱、建設性質、建設地點及期限(1)項目名稱XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社60畝洋香瓜生產基地新建項目。(2)建設性質：新建。(3)建設地點：山東省XX縣XX鎮(zhèn)楊爐村。(4)建設期限：2011年2月——2011年12月。1.2.2產品(經營)方案及建設規(guī)模本項目屬于種植類項目，項目建設22個面積為1600平方米的標準化生產冬暖式蔬菜大棚，主要種植品種為香瓜、西紅柿、黃瓜，年產香瓜15萬公斤，西紅柿30萬公斤，黃瓜22萬公斤，年產值2221.2.3品種、技術(工藝)、設備方案(1)主要品種主要品種為：香瓜以種植伊莉莎白為主，西紅柿以色列優(yōu)質品種為主，黃瓜采用目前優(yōu)良品種。種植模式為每年早春種植香瓜，夏季換茬秋延遲西紅柿或黃瓜。3 所產香瓜瓜形橢圓，果皮淡黃白色，網紋細美，果肉純白色，肉質柔軟細嫩，甘甜多汁，香氣純正；所產西紅柿達到品質優(yōu)良、肉多、無籽、沙瓢、色澤光亮、口味甘美。(2)技術工藝該基地地處XX縣XX鎮(zhèn)，由于XX鎮(zhèn)已有十余年的香瓜種植經驗，農民已積累了較成熟的生產管理技術，基地選擇山東省XX縣XX鎮(zhèn)楊爐村優(yōu)秀種植戶負責日常生產管理，保證各生產環(huán)節(jié)技術管理，提高產量，提升質量。(3)主要設備名稱、數量本項目為農業(yè)基礎設施工程，所選儀器設備及其生產能力，選用國內先進設備。主要生產設備表如下：表1-1主要生產設備表序號名稱單位數量單價(元)合價(萬元備注1變壓器臺1332潛水泵臺63滴灌設施套4化驗室設備套1(1)主要建筑物本項目建筑物綜合辦公室建筑面積80平方米，含檢驗檢測室。(2)主要構筑物本項目建筑物為深冬型高標準日光洋香瓜溫室大棚。 每個大棚設計標準：墻體材料采用復合式夾心墻，里外磚，夾心部分填充干土、爐渣、鋸末、珍珠巖等熱阻值大的材料；棚頂選用鋼架機構骨架；鋼架上門選用聚乙烯無滴消霧膜、聚氯乙烯無滴消霧膜覆蓋。檢測室為磚混水泥土結構項目占地面積40000平方米，總建筑面積35200平方米。建設的標準化生產大棚每個大棚長80m,寬20m,建筑面積1600平方米，單棚占地面積1700平方米。1.3投資結構及資金來源項目總投資：項目總投資273.5萬元，其中用于固定資產投資254.6萬元，流動資金19萬元。固定資產投資中：高標準洋香瓜溫室大棚投資138.98萬元，綜合辦公室5.44萬元，配電室1.2萬元，田間道路24.30萬元，排灌溝渠3萬元，土地平整1.8萬元，圍墻7.62萬元，機井2萬元。資金來源：自籌資金161.5萬元，地方財政配套資金42萬元，申請中央財政投資資金70萬元。(1)經濟效益所建基地一年收入兩茬，早春生產洋香瓜，夏秋生產西紅柿和黃瓜。年產洋香瓜15萬公斤，西紅柿30萬公斤，黃瓜22萬公斤。本項目預期營業(yè)收入222萬元。年投入人力、物力等成本費用149.8萬元，可實現利潤總額64.9萬元，稅金16.2萬元，項目投資利潤率23.7%,稅前財務內部收益率為26.32%,稅后為18.68%,稅5 前財務凈現值(i=8%)215.48萬元，稅后119.79萬元；稅前投資回收期4.38年，稅后5.25年。(2)社會效益本項目由于基地采用先進的種植技術，推廣優(yōu)良品種，產品品質好、質量優(yōu)，附加值高，有力地促進帶動當地瓜菜產業(yè)發(fā)展，有利于山東XX縣農業(yè)產業(yè)化經營。通過發(fā)展自有基地，實行產、供、銷一條龍的經營模式，有效地擴大農民就業(yè)和增加收入，起到示范、帶動和輻射作用，社會效益明顯。本項目實施后，可直接帶動農戶500戶，安排就業(yè)人數1000人，幫助農民實現人均收入1.5萬元。提高了農民的收入，促進農村經濟的發(fā)展，加快了農民致富奔小康的進程，必將促進XX縣社會主義新農村建設。(3)生態(tài)效益本項目實施后，實行標準化種植管理，可保護土壤肥力，特別是新建新型溫室大棚及滴灌系統(tǒng)的使用，更加起到了節(jié)能、節(jié)水的效果，生態(tài)效益顯著。1.5可行性研究報告編制依據(1)原國家計委《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦(2)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);(3)《中華人民共和國環(huán)境保護法》;(4)《建設項目環(huán)境保護管理辦法》;6 (5)《中華人民共和國土地管理法》;(6)《建設工程質量管理條例》;(7)《中華人民共和國消防法》;(8)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)定》;(9)《中華人民共和國農產品質量安全法》;(10)《農業(yè)部關于發(fā)展無公害農產品綠色食品有機農產品的意(11)國家有關法律、法規(guī)及產業(yè)政策，有關設計標準、規(guī)范及規(guī)定；(12)項目單位提供的有關基礎資料和數據。1.6綜合評價山東XX縣是農業(yè)大縣，經濟作物種植面積85多萬畝，其中冬暖式大棚23萬座、大中小拱棚18萬畝，香瓜、西瓜種植面積15萬畝，食用菌栽培面積600萬平方米，每年為全國大中城市提供無公害蔬菜100多萬噸?？h北部，距縣城8公里，轄35個行政村，3.4萬人，耕地5萬畝。省臨商路南北縱貫鎮(zhèn)駐地，轄區(qū)內縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯，交通十分便利。近年來，鎮(zhèn)黨委、政府在縣委、縣政府的正確領導下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，全面落實“以農民增收為中心，堅持改革創(chuàng)新立鎮(zhèn)”的工作思路，大力調整優(yōu)化農業(yè)結構，全鎮(zhèn)農村經濟發(fā)展迅速。從2003年開始，全鎮(zhèn)狠抓香瓜無公害生產、銷售，推廣大棚蔬菜“香瓜——名優(yōu)西7 紅柿”一年兩種兩收的輪作種植模式。現有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已發(fā)展到15000多個，中小弓棚、露地菜10000多畝，農民人均純收入6210元，形成了全國首家無公害洋香瓜生產基地和無公害反季節(jié)蔬菜生產基地，山東省最大的伊麗莎白香瓜和名優(yōu)西紅柿生產基地。XX縣由此被國務院命名為“中國洋香項目建成后，引進新品種，推廣新技術，提高瓜菜品質和銷售價格，搞好技術培訓，增加農民收入，對環(huán)境無任何影響，所產農產品科技含量高、無公害、綠色化，產品供不應求，并且項目風險性小、帶動力強、輻射面廣，將有效解決目前瓜菜品種老化、科學管理技術不到位、致使價格上不去等問題，解決社員在生產過程中存在的產品科技含量低、價格較低等方面的問題。服務服務輻射當地及周邊農業(yè)發(fā)展，在很大程度上提升農產品品質，擴大市場占有率，將會極大地帶動當地農村經濟快速發(fā)展。8背景及必要性第二章背景及必要性XX縣是農業(yè)大縣，也是蔬菜大縣，蔬菜面積達到85萬畝，瓜、果、菌、菜、牧已形成五大支柱產業(yè)，特別是反季節(jié)大棚蔬菜發(fā)展更快，每年都在10%的速度發(fā)展。因此，推廣新技術、新品種，發(fā)展高效農業(yè)，搞好農產品的收購、儲存、調撥已成為政府工作的重中之重，供銷社搞好農產品生產及購銷網絡建設，搞好生產、技術服務、配送、購進、儲運和銷售，形成一條龍服務尤為重要，也是供銷社專業(yè)合作社實踐服務三農宗旨的具體體現，既能為政府分憂，又能為農民解難，符合政府支持政策，將會在很大程度上進一步帶動和促進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，增加農民收入。科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，全面落實“以農民增收為中心，堅持改革創(chuàng)新立鎮(zhèn)”的工作思路，大力調整優(yōu)化農業(yè)結構，全鎮(zhèn)農村經濟發(fā)展迅速。目前，全鎮(zhèn)建有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已發(fā)展到15000多個，中小弓棚、露地菜10000多畝，形成了全國首家無公害洋香瓜生產基地和無公害反季節(jié)蔬菜生產基地，山東省最大的伊麗莎白香瓜和名優(yōu)西紅柿生產基地。XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社由XX縣XX供銷社領辦，成立于2007年9月，2009年1月經縣工商局注冊，積極組織本社成員進行以香瓜、黃瓜、西紅柿為主的瓜果類蔬菜種植，為本社9背景及必要性社員統(tǒng)一供應生產資料，統(tǒng)一收購、銷售社員種植的蔬菜，提供技術、信息服務，主導產品為香瓜、西紅柿、黃瓜。該專業(yè)縣有良好的信譽，產品質量有可靠保證，服務質量優(yōu)良，具有較強的技術力量，廣闊的銷售渠道，建設農產品標準化生產基地具有優(yōu)越的發(fā)展基礎。該項目符合產業(yè)政策和區(qū)域建設規(guī)劃，該項目符合國家產業(yè)有關要求，既符合產業(yè)政策，又體現了扶持農業(yè)的特點，使農民及時得到了實惠。所以項目的實施不但有很好的經濟效益，而且有相當好的社會意義，能很好的維護廣大農民的利益。XX縣是以農業(yè)為主的縣份，為促進農業(yè)發(fā)展，滿足廣大農戶的需要，更好地發(fā)揮XX縣的農業(yè)資源優(yōu)勢，使XX縣農業(yè)盡早實現標準化、專業(yè)化、規(guī)范化和現代化，形成規(guī)模效益，項目建設是十建成后，將成為立足于XX縣，面向全縣及周邊的農產品生產及農產品購銷網絡服務，推廣新品種、新技術，增強購銷服務功能，已初步形成從基地、技術服務、收購、銷售一體化農產品服務經營網絡，拉長產業(yè)鏈，將加快農業(yè)標準化、現代化生產進程，提高農產品附加值，有效增加農民收入，推動區(qū)域經濟快速全面發(fā)展，并且項目風險性小、帶動力強、輻射面廣。因此，項目建設完全可行，在示范基地推廣新品種、新技術、新方法，實行蟲害物理防治背景及必要性措施，配備殺蟲燈、性誘劑、粘蟲板等物理滅蟲設施，推廣施用有機肥、測土配方施肥技術和低毒農藥，實施測土配方施肥技術，加強質量監(jiān)測，建立基地質量追溯體系，搞好示范區(qū)建設。隨著人民生活水平的提高，人們對農產品的質量安全越來越重視，國內大中城市大都建立了農產品準入制度，禁止藥殘，肥殘超標和協(xié)帶疫病的農產品進入市場，全面清理餐桌污染。XX縣燕塔蔬菜專業(yè)合作社建立智能溫室育苗工廠和培訓基地項目，統(tǒng)一種植優(yōu)良品種，統(tǒng)一生產標準，統(tǒng)一購買生產資料。建立生產基地，統(tǒng)一銷售，形成一條龍服務。進一步帶動和促進農業(yè)產業(yè)化經營，增加農民收入。建設條件第三章建設條件3.1項目區(qū)概況XX縣是山東省聊城市的一個下轄縣，位于山東省西部，黃河北岸，冀魯豫三省交界處。位于北緯35°46',東經115°20'。南北長68千米，東西寬32千米，總面積1387.74平方千米。北與冠縣、東昌府區(qū)相連，東和陽谷縣以金線河為界，南與河南省濮陽市接壤，西與河北省邯鄲市毗鄰。是中國優(yōu)秀旅游城市—“江北水城”聊城市內面積最大、人口最多的縣份，全縣面積1388平方千米，轄22個鄉(xiāng)(1)選址原則和依據3.1.1建設地點選擇(1)選址原則和依據根據《關于建設項目工程選址定點的規(guī)定》要求，該項目選址的原則和依據是：①工程選址必須根據擬建項目的技術經濟要求，結合建設地點落實的資源、水源、原材料、燃料、動力和交通運輸等協(xié)作條件，多方案比選。在選址工作中要進行細致的調查研究和技術經濟綜合分析，重要技術問題要依靠技術專家深入研究，妥善處理，不能草率決定。②凡在城市規(guī)劃范圍內選址，都必須符合城市規(guī)劃要求，即要滿足建設項目的使用和經營的需要，又不得破壞城市環(huán)境、影響城市合理布局和長遠發(fā)展。由于工程建設需要，需對城市總體規(guī)劃進行重大修改時，必須報請原規(guī)劃審批單位批準。凡與城鎮(zhèn)有關的建設項目，應按照《城市規(guī)劃條例》的有關規(guī)定，在當地城市規(guī)劃部門的參與下共同選址。③要認真注意環(huán)境保護。有害環(huán)境的項目，嚴禁放在城市上風向、水源上游以及居民稠密區(qū)、風景游覽區(qū)。布局不合理的老廠擴建，要慎重對待，嚴加控制，盡可能遷建或改建，避免增加污染源。凡排放廢水、廢氣、廢渣的項目，在建設前要做好環(huán)境綜合調查，提出環(huán)境影響予評價報告，并認真制訂環(huán)境保護措施。④要十分注意合理使用土地、節(jié)約用地、不占或少占良田，充分利用荒地、劣地、空地。征用農村集體的耕地要根據國家和省有關規(guī)定，制訂生產、生活安置方案，并同所在市、縣有關部門簽訂協(xié)議。本項目用地合理，規(guī)劃符合XX縣整體規(guī)劃要求。⑤注意保護文物、古跡風景游覽區(qū)。本項目地處XX縣XX鎮(zhèn)楊爐村，不存在保護文物、古跡風景游覽區(qū)的問題。(2)地理位置及具體建設地點本項目位于XX縣XX鎮(zhèn)楊爐村，XX鎮(zhèn)地處XX縣北部，距縣城8公里，轄35個行政村，3.4萬人，耕地5萬畝。省臨商路南北縱貫鎮(zhèn)駐地，轄區(qū)內縣鄉(xiāng)公路縱橫交錯，交通十分便利。近年來，鎮(zhèn)黨委、政府在縣委、縣政府的正確領導下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，全面落實“以農民增收為中心，堅持改革創(chuàng)新立鎮(zhèn)”的工作思路，大力調整優(yōu)化農業(yè)結構，全鎮(zhèn)農村經濟發(fā)展迅速。從2003年開始，全鎮(zhèn)狠抓香瓜無公害生產、銷售，推廣大棚蔬菜“香瓜——名優(yōu)西紅柿”一年兩種兩收的輪作種植模式?，F有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已發(fā)展到15000多個，中小弓棚、露地菜10000多畝，農民人均純收入6210元，形成了全國首家無公害洋香瓜生產基地和無公害反季節(jié)蔬菜生產基地，山東省最大的伊麗莎白香瓜和名優(yōu)西紅柿(3)土地類型項目用地為耕地，非常適合適合蔬菜種植。(4)來源方式土地來源為租賃農民耕地。(5)占地面積本項目占地面積為40000平方米，折合60畝。(6)涉及農戶數量、土地面積，農戶參與方式及土地流轉方式項目用地涉及農戶數量為113戶，土地面積40000平方米，折合60畝。農民參與方式為：入股XX縣綠興蔬菜專業(yè)合作社的方式入股。土地流轉方式為：租賃方式。3.1.2自然條件(1)土壤條件山東XX縣土壤主要有褐土、潮土、鹽土和風沙土4個土類，10個亞類，25個土屬，104個土種。其中褐土類占全市土壤總面積的0.004%;潮土類占93.9%,為縣內面積最大的土壤類型；鹽土類占2.2%;風沙土類占3.9%。項目區(qū)土壤為潮土，適合蔬菜種植與生 (2)地質及氣象條件山東XX縣屬黃泛平原，地勢平坦，土層深厚。海拔49.0-35.7米。西南高，東北低，南北地面坡降1/6000,東西坡降1/4000。由于歷史上黃河多次改道、泛濫，形成了高中有洼、洼中有崗的微地貌，主要由河灘高地、沙質河槽地、緩平坡地、河間淺平洼地、河道決口扇形地等組成。該縣屬暖溫帶亞濕潤季風型大陸性氣候，四季分明，雨熱同期，溫度適宜，光照充足。年平均輻射量1177萬焦耳/平方米，年平均日照時數為2420.5小時，日照率為55%。多年平均氣溫13.2℃,一月份平均氣溫-6.6℃,極端最低氣溫-22.7℃。日平均氣溫≥0℃的平均持續(xù)天數為294天，活動積溫4993.5℃;≥10℃的平均持續(xù)天數為208天，活動積溫4464.3;≥20℃的平均持續(xù)天數為119天，活動積溫3006℃。無霜期平均為119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，對農作物生長非常有利。該氣候條件有利于蔬菜種植及生長。3.1.3社會經濟狀況XX縣所在的山東省是國內最具經濟發(fā)展活力的地區(qū)之一，XX縣距省會濟南僅有130公里，300公里半徑內有大中城市10多座、常駐人口100萬人，是國內人口集中、經濟發(fā)達、市場容量大的黃金地域，有著獨特的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)良的投資環(huán)境。XX縣農業(yè)基礎雄厚，是國家級生態(tài)示范區(qū)、中國香瓜之鄉(xiāng)、中國雙孢菇之鄉(xiāng)、全國食用菌行業(yè)十佳商品基地縣、全國優(yōu)質商品糧食生產基地，全縣農業(yè)向規(guī)?；⑸鷳B(tài)化、有機化方向發(fā)展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主導產業(yè)。2004年全縣瓜菜菌種植面積70萬畝，年總產200多萬噸，精品水果12萬畝，肉蛋總產15.7萬噸。全國無公害農產品和綠色食品品種達到18個，種植面積30過去的五年，是經濟加快發(fā)展、綜合實力顯著增強的五年。2005年，全縣生產總值80.9億元，比2000年增加43.8億元，年均增長16.9%;人均生產總值1012美元，年均增長16.2%;三次產業(yè)比例由2000年的47.5:26.8:25.7調整到29:45:26,二三產業(yè)增長18.5個百分點；地方財政收入1.4億元，同口徑年均增長9.4%。過去的五年，是城鄉(xiāng)面貌發(fā)生較大變化、人民生活水平明顯提高的五年。加強城鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理，加快推進城鎮(zhèn)化，縣城基礎設施明顯改善，城市功能進一步增強。城鎮(zhèn)化水平由20%提高到30%。五年累計完成城建投資14.5億元，其中縣城區(qū)8億元。累計新增城鎮(zhèn)就業(yè)3.25萬人，轉移農村勞動力9.56萬人，全縣在外務工人員保有量17萬人。2005年，農民人均純收入達到3366元，比2000年增加1292元，年均增長10.2%;城鄉(xiāng)居民儲蓄余額36.5億元，年均增長14.1%;社會消費品零售總額33.4億元，年均增長22.5%。2005年，城鎮(zhèn)人均住宅建筑面積達到26平方米，農民人均生活用房面積達到29平方米，分別比2000年增加3平方米和4平方米；移動電話用戶達到14.8萬戶，年均增長58%。3.1.4本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現狀建設條件XX縣農業(yè)基礎雄厚，是國家級生態(tài)示范區(qū)、中國香瓜之鄉(xiāng)、中國雙孢菇之鄉(xiāng)、全國食用菌行業(yè)十佳商品基地縣、全國優(yōu)質商品糧食生產基地，全縣農業(yè)向規(guī)?；?、生態(tài)化、有機化方向發(fā)展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主導產業(yè)。2004年全縣瓜菜菌種植面積70萬畝，年總產200多萬噸，精品水果12萬畝，肉蛋總產15.7萬噸。全國無公害農產品和綠色食品品種達到18個，種植面積30香瓜又名硬皮甜瓜，原產非洲和亞洲熱帶地區(qū)，是當今世界發(fā)達國家最流行的水果，也是農業(yè)部向全國推廣種植的兩大果品之一。此瓜外形美觀，香甜可口，老少皆宜，營養(yǎng)豐富，是招待貴賓和饋翠蜜、蜜世界、美玉、白洛托等十幾個品種。目前XX縣香瓜暢銷上海、天津、沈陽等20多個大中城市，以其優(yōu)良的品質，深受顧客3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、科技、基礎設施條件等(1)當地政府圍繞項目或相關產業(yè)出臺的政策；XX縣2009年提出創(chuàng)建省級食品安全示范縣并制定了XX縣人民政府關于推行農產品質量安全區(qū)域化管理工作的實施意見(莘政辦發(fā)[2008]89號文)、XX縣人民政府關于進一步加強農產品質量安全工作的意見(莘政辦發(fā)[2008]90號文),制定了XX縣農業(yè)投入品流通使用監(jiān)督管理辦法，成立了XX縣出口農產品質量安全區(qū)域化建設條件管理五大體系：政府組織協(xié)調體系、法律規(guī)章支撐體系、農業(yè)化學投入品控制體系、農業(yè)生產標準化體系、質量檢測與追溯體系。(2)項目占地面積60畝，每年需要的相關種苗：香瓜11.2萬株，單價0.4元/株；西紅柿或黃瓜12.67萬株，西紅柿單價0.7元，黃瓜單價0.4元。品質、價格變化對項目的影響：產品的品質直接影響產品的銷量和產品的銷售價格，產品的銷售價格直接影響項目的收益，項目在實施過程中應注意項目產品質量的保障，同時通過合理分配生產，盡可能適應產品市場的價格變化。(3)技術研發(fā)力量或技術依托單位及團隊力量、相關成果及與項目的關聯(lián)情況等。XX縣農業(yè)基礎雄厚，是國家級生態(tài)示范區(qū)、中國香瓜之鄉(xiāng)，當地群眾有多年的種植蔬菜的習慣和成熟技術，種植技術成熟，種苗品質優(yōu)良。技術依托XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社技術人員5名負責指導生產。XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社新建的22座占地60畝冬暖式蔬菜大棚，所選生產工藝先進、技術成熟，具有很高的經濟適用性。(4)水、電、路、氣等現狀及對項目的保障情況。XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社新建的22座占地60畝冬暖式蔬菜大棚所需用水由項目單位打機井5眼，自備潛水泵6臺，滴灌設施30套；供電電源由XX縣供電局負責供電，項目新上100KVA變壓器一臺；項目區(qū)修建4米寬道路1440平方米。建設條件3.2.2主要障礙因素及解決方案自然災害、市場價格波動等是影響本項目正常運行的主要因素，自然災害通過參加農業(yè)自然災害保險降低損失；市場價格波動因素通過農超對接、產品推介、合同定向出售等形式，吸引國內大中城市客戶聯(lián)購直采，能有效解決當地市場價格波動帶來的被動現象。第四章市場分析與銷售方案4.1.1項目產品市場供求狀況及前景洋香瓜是香瓜的品種之一，原系臺灣名產，因甜度高、口味香，X縣是全國首家無公害洋香瓜之鄉(xiāng)，有十余年的洋香瓜種植歷史。該項目洋香瓜種植面積60畝，年產15萬公斤，銷售價格4.4元/公斤，產值66萬元。洋香瓜已成為人們喜愛的熱銷水果，主要銷往周邊地市北京、上海、無錫、南京、沈陽、大連等10多個國內大中城市，僅以上城市年需求量達5000萬公斤，并且以每年10%左右的速度增長，市場前景廣闊。該項目西紅柿(或黃瓜)種植面積60畝，年產30萬公斤，銷售價格1.5元/公斤，產值12.67萬元。西紅柿、黃瓜已成為人們喜愛的熱銷農產品，主要銷往周邊地市及北京、上海、無錫、南京、沈陽、大連、哈爾濱等10多個國內大中城市，僅以上城市年需求量達8000萬公斤，并且以每年15%左右的速度增長，市場前景廣闊。4.1.2項目產品的市場競爭優(yōu)勢洋香瓜自落戶XX縣10余年來，聘請農業(yè)專家，經過精心培育，品質更優(yōu)良，種植規(guī)模連年擴大，品種發(fā)展到伊麗莎白、狀元、元首等10多個，種植面積在4000畝以上，年產1400萬公斤，產值達11200萬元。洋香瓜在3月下旬上市，趕早補淡，產品暢銷，因甜度高、口味香，素有“香瓜王”的美譽，系哈密瓜品種。該瓜瓜形橢圓，果皮淡黃白色，高球形，網紋細美，外觀秀麗，果肉純白色，肉厚，肉質柔軟細嫩，入口即化，汁水特別豐多，甘甜多汁，香氣純正，營養(yǎng)豐富，具有消除浮腫、保持良好體型、利尿、防止腎機能障礙、高血壓、保護眼睛及抗細胞氧化壓力的功效，果硬耐貯運。豐富的營養(yǎng)、獨特的口感，更符合人們對于“綠色、營養(yǎng)、環(huán)保、健康”的追求，具有較強的市場競爭力。4.2營銷策略、方案、模式采取“基地+專業(yè)合作社+公司”的模式，XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社與XX縣XX有限公司農產品購銷服務分公司簽訂購銷合同，由XX有限公司農產品購銷服務分公司負責基地農產品的銷售。XX縣XX有限公司農產品購銷服務分公司聯(lián)合XX縣XX瓜菜菌交易市場、經紀人協(xié)會，通過舉辦農超對接會、品瓜會等多種方式，與全國各大超市、農貿市場建立長期合作關系，使產品直接銷往北京、上海、沈陽等10多個大中城市超市及批發(fā)市場。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析分析該項目市場風險主要來自產品集中上市造成市場短期內飽和，為促進洋香瓜產業(yè)健康發(fā)展，避免集中上市造成銷售困難，不斷對種植業(yè)進行結構調整，應對市場風險。4.3.2防范和降低風險的對策大力推廣洋香瓜優(yōu)良品種栽培，科學安排洋香瓜種植時間，控制洋香瓜成熟期，以錯開上市高峰期，分解市場需求量，避免大批洋香瓜集中上市造成市場短期內飽和。建設方案第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模該項目建設60畝洋香瓜標準化生產基地，包括高標準洋香瓜溫室大棚、綜合辦公室(含檢驗檢測室)、田間道路、水、電、灌溉等設施。項目建成后年產洋香瓜15萬公斤，產值達66萬元，包括伊麗莎白、狀元、元首等10多個品種，同時帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展洋香瓜400余畝，產量可達410萬公斤，產值1476萬元；秋延遲西紅柿(或黃瓜)畝產量13000公斤，產量30萬公斤，產值達80萬元，同時帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植秋延遲西紅柿、黃瓜500余畝，產量可達650萬公斤，產值1300萬元，同時蔬菜市場行情需要調整種植結構，可種植秋延遲黃瓜150余畝，產量可達30萬公斤，產值96萬元季節(jié)安排：早春(春季)種植香瓜、夏季種植秋延遲西紅柿(黃5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1總體規(guī)劃通過項目建設，推進農業(yè)和農村經濟結構調整，提高農業(yè)綜合效益，增加農民收入，加快項目區(qū)農業(yè)現代化進程。使項目區(qū)農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，農業(yè)綜合生產能力得到較大提高。符合本地區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)的總體規(guī)劃，采取綜合措施，集中整治，連片開發(fā)。單體大棚尺寸為20×80m,單體面積1600平方米。5.2.2主體工程主要為建設深冬型高標準洋香瓜溫室大棚。采用東西延長，為建設方案避免前面溫室給后面相鄰溫室擋光，前后相鄰溫室應保持一定距離，前后相鄰溫室間隔距離為前溫室脊高的2-2.5倍，單個棚體建筑面積1600平方米。本項目蔬菜大棚全部通過固定式滴灌實現澆灌，打機井5眼，排水溝渠720m。本項目固定式滴灌系統(tǒng)主要由干管、支管、和大棚內毛管組成。干管雙向控制控制水分；支管垂直于干管兩側布置，支管雙向控制水分，橫管在大棚中間，每個大棚設水栓一個，大棚內毛管順溝畦方向南北布設。共設干管一條，支管23條，干、支管埋于地表以下1m深。支管長度不一，最短163m,最長440m。滴灌區(qū)首部樞紐設在干管管首，設閘閥、水壓表、水表、施肥器、過濾器各一個，在干管上每隔200m設排氣閥一個；滴灌區(qū)每條支管管首設排氣閥一個，每條支管末端設排氣閥一個；每個大棚支管上設雙向給水栓一個。灌溉系統(tǒng)科學規(guī)劃，機井、棚內噴灌系統(tǒng)等配套齊全，性能與經濟指標達到有關規(guī)劃標準要求。排水系統(tǒng)健全，排水出路暢通，5.2.4科技措施推廣先進適用技術，大力加強農產品質量安全、標準化生產等方面的技術引進、示范和推廣。配備相應的檢測設備，完善項目區(qū)農業(yè)服務體系和質量檢測、檢驗體系，強化科技服務功能。在項目建設期間，對項目區(qū)干部、農民技術員和科技示范戶進行技術培訓。建設方案5.3建設標準和產品標準堅持以農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原則，通過農業(yè)產業(yè)結構的調整和新品種、新技術的推廣，實現高產高效，充分發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢，形成地方特色，促進農業(yè)增效、農民增收、農村發(fā)展。培植支柱型農業(yè)產業(yè)，改善傳統(tǒng)的農業(yè)生產方式，開發(fā)適銷對路的產品，形成具有本地特色的支柱型生態(tài)農業(yè)產業(yè)，并帶動相關產業(yè)發(fā)展。發(fā)揮項目區(qū)示范帶動功能，把項目區(qū)建設成高產、高效生態(tài)農業(yè)的示范樣根據農業(yè)部從2001年頒布的GB16406.1-2001《無公害蔬菜安全茄》等無公害蔬菜系列生產標準進行生產活動，確保產品質量安全。5.4項目工藝技術方案5.4.1技術(工藝)路線及流程圖本項目建設60畝洋香瓜基地，首先建造高效日光溫室大棚，利用節(jié)能灌溉配套工程，依據標準化生產的規(guī)定，從選種、育種、到田間管理，最后到采摘銷售，達到綠色無公害標準化生產的目標。選擇種苗整地施肥栽培田間管理5.4.1.2工藝流程說明及農藝技術措施(1)選擇種苗選擇優(yōu)質種苗：香瓜以種植伊莉莎白為主，西紅柿以色列優(yōu)質品種為主，黃瓜采用目前優(yōu)良品種。(2)整地施肥要求前茬作物未種過瓜類和蔬菜的田塊。施肥以農家肥為主，可畝施腐熟農家肥2000公斤?；蛘呋瘜W肥料，畝施磷酸二銨10公斤，硫酸鉀10公斤，尿素5公斤。根據土壤肥力，(及土壤肥量高低施，含肥量低多施。)均勻施入土壤30厘米深處。施肥后，進行起壟，根據適宜的農具可起60--120厘米壟距。起(4)田間管理：①間苗：洋香瓜在較適宜的溫度下，發(fā)芽較快。幼苗出土后，建設方案②整枝：甜瓜要求嚴格整枝，從苗期開始，一般四葉期定心。定心后，瓜苗即長出3--5條子蔓，選留最健壯2條子蔓，其余全部摘除。棚室立體栽培也可以留一條子蔓。子蔓長到14個葉片以前，摘除所有側枝即孫蔓。第14節(jié)開始孫蔓留瓜。把孫蔓長出葉片留1--2葉摘除即可留瓜。留瓜后側枝可部分摘除，當瓜蔓長到20--25葉時，斷頭。斷頭前1--2節(jié)最好留1--2條側枝。③授粉：采取人工授粉。在每天清晨瓜花開放時，露水過后，用發(fā)育健康的雄花給適合節(jié)位的雌花對花，要求授粉均勻細致完全。④留果：洋香瓜一般留1-2個果實，即，采用雙蔓整枝可留2果，如采用單蔓整枝可以留1果，(在條件適宜的情況下，瓜采收后瓜秧長勢還很旺，而且當地氣候還有較長的無霜期，可適當考慮⑤經常進行田間中鋤鋤草，及時消滅病蟲害，合理澆水施肥。洋香瓜采收期一般不容易辨別。最好根據所種植的品種介紹成采收后的果實攜帶一小部分果柄，進行套袋，貼商標,裝箱。有利于長途運輸，儲藏和銷售。一是光能利用率高。大棚的高度提高、跨度較小，采光合理；采用聚氯乙烯無滴或無滴防塵聚氯乙烯棚膜，比普通的棚膜提高透光率30%以上。二是增溫、保溫性能強。后墻及山墻厚度增加，墻建設方案體加厚，御寒保溫性能加強。另外采取多層覆蓋措施，使棚內氣溫和地溫都有明顯提高。三是結構安全可靠，抗風雪能力強。因其整體結構合理和穩(wěn)定性好，抗雪壓能力和抵抗風的能力都很強。四是節(jié)水灌溉示范工程引入洋香瓜大棚，建設自動噴灌和機械卷簾等先進的生產設備以及基礎設施配套工程，可以節(jié)約用水、減少勞動力，符合標準化生產的要求。5.4.2產品品種、主要技術來源的可靠性和可得性XX鎮(zhèn)是XX縣引進種植洋香瓜最早的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是中國洋香瓜之鄉(xiāng)。XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社洋香瓜示范基地位于該鎮(zhèn)?；厝罕娪卸嗄攴N植洋香瓜的習慣和技術。XX縣XX蔬菜專業(yè)合作社聘請專門技術人員，從種苗培育、栽培技術、病蟲害防治等各個方面進行了標準化研究，洋香瓜種植技術成熟，是十分可靠的。5.4.3主要技術參數(1)洋香瓜種植密度為：單蔓立架栽培667平方米栽2000～2200株，雙蔓立架栽培667平方米栽1200～1500株。成活率：95%。補栽率：5%。掛果期：每年三月份；盛果期：每年四--七月月份。(2)西紅柿種植密度成活率：95%;補栽率：5%;建設方案盛果期：每年九--次年2月份。(3)黃瓜種植密度成活率：95%;補栽率：5%。盛果期：每年九--次年2月份。本項目為農業(yè)基礎設施工程，所選儀器設備及其生產能力，選用國內先進設備。5.5.2設備清單及設備來源序號設備名稱單位數量設備來源備注1變壓器臺2臨清2潛水泵臺1河北3滴灌設施套2河北4化驗室設備套1河南主要為建設22個深冬型高標準洋香瓜溫室大棚。采用東西延長，為避免前面溫室給后面相鄰溫室擋光，前后相鄰溫室應保持一定距 建設方案離，前后相鄰溫室間隔距離為前溫室脊高的2-2.5倍，單個棚體建筑面積1600平方米。墻體材料的基本要求與選用。用于建設溫室大棚的材料應具備一定的強度和支撐力，擋風、阻熱性能好，并具有一定的蓄熱能力，以便將白天太陽輻射的熱能儲存起來，到夜間慢慢釋放出來，給溫室補溫。材料應經濟耐用，就地取材且易于建筑施工。墻體材料采用復合式夾心墻，里外磚，夾心部分填充干土、爐渣、鋸末、珍珠巖等熱阻值大的材料。骨架材料的基本要求及選用。骨架是溫室大棚的主要承重部位，對骨架材料的基本要求是：強度大、支撐力強、體積小、遮光面少；易造型，但不易變形；造價低、易標準化生產；運輸、安裝方便等。為此，選用鋼架機構骨架，強度大，堅固耐用。透明覆蓋材料的基本要求與選用。透明覆蓋材料的主要功能是透過，其次是保溫。主要選用聚乙烯無滴消霧膜、聚氯乙烯無滴消霧膜。該覆蓋膜透光率高，耐老化功能強；有一定的保溫能力；薄膜不結水滴，室內不生霧。不透明外覆蓋保溫材料的基本要求及選用。外覆蓋材料主要用于夜間保溫。因此，用做外覆蓋的材料必須是熱阻值大、保溫性能強的。其次是能防雨，質量輕，易于揭蓋；取材容易、造價低、耐用等。本項目外覆蓋材料以稻草苫為主，配備電動卷簾機，以減輕稻草苫揭蓋的勞動強度，提高工作效率。為增強草苫在冬季的保溫效果，冬季在草苫上面加蓋一層農膜，以防雨雪淋濕草苫。建設方案單體大棚主體工程量清單如下：表5-2主體工程量清單序號品名單位數量備注1棚體土建米2水泥柱根3水泥柱根4水泥柱根5水泥板塊6后坡杠根7鋼管根8鋼筋根9鋼絲斤綁絲斤竹竿根大棚膜平米草苫盤壓膜線、繩宗卷簾機宗焊鋼梁用工宗后坡、栽柱子等用工宗水電費、平整土地等用工宗緩沖房宗5.6.2輔助及其他配套工程本項目建設的輔助以及配套工程主要包括綜合辦公室、配電室、道路硬化、供水等設施。計劃建設磚混結構的綜合辦公室80平方米，配電室20平方米；砂石硬化道路1440平方米；打機井5眼，挖排水溝720米，保證供水需要。5.7實施進度安排本項目按照建設程序，經過科學論證，在保證合理工期和建設質量的前提下，加快實施進度。整個建設期計劃為10個月。 建設方案序號項目名稱2011年234567891前期準備2施工圖紙設計3土建工程4設備購置5設施安裝6人員培訓7竣工投產第六章環(huán)境影響評價本項目為優(yōu)質洋香瓜種植生產項目，環(huán)境影響可能有：施工期間粉塵、噪聲、震動等對周圍環(huán)境的污染和危害；灌溉水的水質未達到國家有關環(huán)保標準要求；低毒、低殘留的農藥，有機肥料、生物肥料與化肥的投入比例失衡；引進國家明令禁止的蔬菜品種。6.2環(huán)境保護與治理、節(jié)能措施本項目，根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》要求，該項目建設、生產運營期間要認真執(zhí)行建設項目環(huán)境保護“三同時”制度和認真落實各項污染防治措施，并做好以下工作。(1)施工期間要注意保護施工作業(yè)現場周圍的環(huán)境，防止粉塵、噪聲、震動等對周圍環(huán)境的污染和危害；施工現場要及時灑水降塵，建筑垃圾要及時清理，運輸車輛加蓋篷布，避免揚塵二次污染。蔬菜廢棄物；建筑施工噪聲，特別是高噪聲源設備，要根據不同的施工階段進行嚴格控制，必須符合《建筑施工現場界噪聲限值》(GB12523--90)的規(guī)定要求。(2)灌溉水的水質要達到國家有關環(huán)保標準要求。(3)蔬菜廢棄物由環(huán)保部門統(tǒng)一收集運送垃圾處理廠處理。(4)要使用低毒、低殘留的農藥，有機肥料、生物肥料與化肥的投入比不低于3:1。(5)嚴禁引進國家明令禁止的蔬菜品種。本項目全部按照標準化無公害種植生產，使用無殘留農藥化肥，不會對環(huán)境造成污染。6.3評價與審批項目實施前要根據國家有關法律法規(guī)規(guī)定，開展環(huán)境評價、審項目組織與管理第七章項目組織與管理為確保該項目的順利實施和圓滿完成，成立XX縣XX果蔬專業(yè)合作社洋香瓜標準化生產基地項目建設領導小組，下設辦公室負責日常事務工作。項目實施中，實行項目管理和資金管理分離，單獨建賬、獨立核算，建立項目內部相互監(jiān)督機制，確保項目和資金管理正常運轉。由項目管理部門與項目實施單位簽訂目標責任書，分解細化建設目標、內容、標準，強化項目管理、工程招投標、工程質量監(jiān)理，確保工程按時完成。項目組織機構圖如下。項目組織機構圖主任主任副主任市場營銷部門生產部門質檢部門技術部門財務部門副主任項目建設領導小組名單：組長：馮海軍XX縣供銷合作社聯(lián)合社黨委書記兼理事會主任副組長：孔德亮XX縣供銷合作社聯(lián)合社紀檢書記項目組織與管理成員：XXXX縣XX蔬菜專業(yè)合作社主任兼XX縣XX經紀人協(xié)會會長XXXX縣XX供銷合作社理事會主任7.2勞動定員項目建成后，根據組織機構和業(yè)務需要，勞動定員為77人。序號112副主任23市場營銷部門64生產部門5質檢部門36技術部門37財務部門27.3經營管理措施7.3.1項目建成后由XX縣XX果蔬專業(yè)合作社負責運行管理，設主任1人，副主任2人。企業(yè)業(yè)務主要劃分為基地管理和對外關系兩個部分，分別由兩個副主任負責，內部機構設置市場營銷、生產、技術、質檢和財務五個職能部門。市場營銷部門：負責產品的銷售，制定銷售計劃，不斷開發(fā)新客戶，維護老客戶，拓展產品銷路。生產部門：負責基地的生產管理工作，包括選種育苗、種植管理、施肥用藥、采摘收獲等。質檢部門：負責基地質量管理工作，包括測土配方、農殘檢驗、質量管理等工作。 項目組織與管理技術部門：制定技術操作規(guī)程，不斷引進新品種、提高產品質財務部門：編制財務計劃，做好財務收支和管理工作。7.4技術培訓本項目所需人員應具備一定的專業(yè)知識水平，職工來源一是招聘錄用的大中專畢業(yè)生；二是聘用專業(yè)技術人才；三是種植經驗豐為了使員工掌握業(yè)務技術，增強凝聚力，提高工作效率，對所有錄用人員進行專業(yè)培訓，堅持培訓合格上崗原則。培訓形式：(1)分期分批、定時間、定內容、定目標。(2)投產集中授課與崗位實際操作相結合。(3)素質教育與專業(yè)技能相結合。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1所有田間管理、工作人員和合作社管理人員都應接受和通過標準化操作規(guī)程的培訓，未經培訓或培訓未合格的人員不準進行7.5.2生產用原輔料應符合無公害綠色生產規(guī)定要求，不準隨意使用。7.5.3根據火災危險類別，建筑設計方面分別采取相應的消防安全措施，確保人員、設施、財產安全。投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(2)山東省建設工程造價文件資料及造價價格信息。(3)項目建設土建的安裝工程費參照同類項目造價及有關規(guī)定估算。(4)設備價格按照廠家報價及市場咨詢價，并按照7%的運雜(5)其他相關專業(yè)提供的有關資料。本項目投資估算的主要內容：1、洋香瓜示范大棚建設工程，包括22個冬暖式洋香瓜大棚；2、節(jié)水灌溉工程引入冬暖式洋香瓜大棚，全部使用固定式滴灌和機械卷簾等先進的蔬菜生產設施設備；3、基地基礎設施配套工程，包括平整土地60畝，路面硬化1440平方米，打機井5眼，挖排水溝渠1200米，以及其他配套設施。8.2.1項目總投資本項目計劃總投資273.5萬元，其中建設投資254.6萬元，流動資金18.9萬元。本項目估算建設投資254.6萬元，其中工程費用200.1萬元，工程建設其他費用42.3萬元，預備費12.1萬元。投資估算與資金來源(1)本項目工程費用包含蔬菜大棚、綜合辦公室、田間道路、排灌溝渠等設施；(2)工程建設其他費用包含建設用地費、可行性研究費用、環(huán)境影響評價費以及其他等費用；(3)預備費主要指基本預備費，按照工程費用和工程建設其他費用之和的5%計入。本項目根據項目運營后分析估算，預計鋪底流動資金18.9萬元，主要用于項目運營期初購買種苗、農藥以及廢料等等。本項目計劃總投資273.5萬元，其中自籌161.5萬元，申請中央財政資金70萬元，地方財政配套42萬元。序號資金來源金額(萬元)所占比例(%)備注1自籌資金2中央財政資金3地方財政配套8.4.1財政資金使用和管理該項目財政資金用于洋香瓜示范基地溫室大棚建設79.12萬元；土地平整1.8萬元；基地道路23.58萬元；大棚滴淋設施7.5萬元。本項目資金來源包括中央財政資金和地方財政配套資金共計112萬元，財政資金主要用于大棚建設、土地平整、道路及大棚滴淋 投資估算與資金來源設施投資；并且企業(yè)建立財政資金專戶，通過嚴格控制管理，在采購設備設施、工程建設中力爭使資金發(fā)揮最大的效益。8.4.2銀行貸款的使用和管理本項目無銀行貸款。自籌資金全部用于基地及附屬設施，專戶管理，按項目進度支財務分析第九章財務評價本項目建設期1年，經營期10年。財務制度執(zhí)行2007年12月財政部財會[2007]15號《農民專業(yè)合作社財務會計制度(試行)》,稅收政策按照財政部、國家稅務總局財稅[2008]81號《關于農民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》免征增值稅、印花稅等，財務評價采用貼現率為8%,本項目計算期為10年。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算本項目建成后第一年就可滿負荷生產，采用1年2茬的模式種植瓜菜，其中年產洋香瓜15萬公斤，銷售單價按4.4元/公斤，預計年銷售收入66萬元；年產西紅柿30萬公斤，銷售單價按3元/公斤，預計年銷售收入90萬元；年產黃瓜22萬公斤，銷售單價按3元/公斤，預計年銷售收入66萬元。綜上，本項目瓜菜銷售收入222.0萬9.2.2銷售稅金及附加本項目營業(yè)稅按照銷售收入的3%計入，城建稅按照營業(yè)稅的5%計入，教育費附加按照營業(yè)稅的4%計入，本項目年銷售稅金及9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算本項目實施后，計劃年購入香瓜種苗182400株，單價按每株0.8元；年購入西紅柿和黃瓜種苗205200株，單價按每株0.7元；年購入化肥22.8噸，單價按每噸2000元；年購入有機肥684立方，單價按每立方100元；年購入各種殺菌劑1萬元；綜合以上各種花費，本項目年生產成本41.4萬元，單個大棚生產成本約為1.88萬元。9.3.2項目總成本估算：采用成本費用要素法分類測算。原材料及輔助材料費用主要指種苗、化肥等采購費用，約計41.4燃料動力主要指噴淋澆灌設備用電，根據估算預計年消耗電費根據設計方案確定的新增職工人數77人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1100元/人·月計算，每年按照工作8個月計算，工資福利費用為67.8萬元。應計提的固定資產原值為220.2萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提11.1萬元/年。無形資產按10年攤銷，年計提攤銷費為3萬元。財務分析遞延資產按5年攤銷，年計提攤銷費為0.88萬元。修理費按折舊費的50%計取，每年5.5萬元。通過分析同行業(yè)各項費用數據，結合本項目生產規(guī)模、人員