湖北物資流通技術(shù)研究所

湖北物資流通技術(shù)研究所2021年預(yù)算公開說明第一部分單位職責及機構(gòu)設(shè)置情況一、主要職能物流所貫徹落實黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職能是：物流技術(shù)研究，促進物流生產(chǎn)力發(fā)展?？萍贾薪榉?wù)、物流行業(yè)基礎(chǔ)性和共性技術(shù)研究開發(fā)。三大核心業(yè)務(wù)：物流公共與公益科技服務(wù)物流理論與規(guī)劃的研究與應(yīng)用物流前沿技術(shù)的研究與應(yīng)用二、單位機構(gòu)設(shè)置湖北物資流通技術(shù)研究所（湖北物資流通生產(chǎn)力促進中心）為省科技廳管理的事業(yè)單位，物流所（物流促進中心）設(shè)有襄陽、武漢兩個工作與研發(fā)基地。下設(shè)八個處室：辦公室（黨委辦公室）、業(yè)務(wù)處、行政處、自動化研究室、信息化研究室、標準化研究室、規(guī)劃與成果轉(zhuǎn)化研究室、計量研究室?！钡诙糠?021年單位預(yù)算安排情況一、2021年單位預(yù)算收支情況(一)預(yù)算收支情況1.預(yù)算收入及構(gòu)成情況2021年本年收入預(yù)計為2260.36萬元，與上年收入2444.46萬元相比，同比減少7.53%。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1325.1萬元，占本年收入的58.62%；事業(yè)收入905.26萬元，占本年收入的40.05%；其他收入30萬元，占本年收入的1.33%。上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）預(yù)計404.74萬元；動用事業(yè)基金200萬元。2.預(yù)算支出及構(gòu)成情況2021年本年支出2865.10萬元。其中：基本支出1716.72萬元，占總支出的59.92%；項目支出1148.38萬元，占總支出的40.08%。本年支出構(gòu)成為：科學技術(shù)支出2734.85萬元，占本年支出95.45%；社會保障和就業(yè)支出130.25萬元，占本年支出4.55%。3.預(yù)算支出增減變化情況本年支出2865.10萬元，比上年減少8.03%，其中：（1）基本支出1716.72萬元，比上年減少10.22%。減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約辦事業(yè)，用于基本支出的預(yù)算減少。（2）項目支出1148.38萬元，比上年1203萬元，減少4.54%。減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約辦事業(yè)，對我所部分項目一般性支出進行了壓減。(二)財政撥款收支情況1.財政撥款收入預(yù)算2021年本年財政撥款收入預(yù)算1325.10萬元，比上年下降14.8%。其中，經(jīng)費撥款收入1210.76萬元，占比91.37%；行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款114.34萬元，占比8.63%。上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計204.74萬元。2.財政撥款支出預(yù)算2021年財政撥款支出預(yù)算1529.84萬元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1萬元，項目支出354.74萬元。從支出功能分類，科學技術(shù)支出1449.84萬元，占比94.77%；社會保障和就業(yè)支出80萬元，占比5.23%。3.一般公共預(yù)算支出情況2021年財政撥款支出預(yù)算1529.84萬元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1萬元，項目支出354.74萬元。構(gòu)成如下：（1）科學技術(shù)支出1449.84萬元，占比94.77%，主要包括：技術(shù)研究與開發(fā)1449.84萬元。主要用于單位物流科學技術(shù)研究與開發(fā)支出。（2）社會保障和就業(yè)支出80萬元，占比5.23%，主要是用于繳納單位負擔部分和職工個人負擔部分的基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金。4.一般公共預(yù)算基本支出情況一般公共預(yù)算基本支出1175.1萬元，比上年增長1.71%，其中，人員經(jīng)費1060.76萬元，日常公用經(jīng)費114.34萬元。人員經(jīng)費1060.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等；日常公用經(jīng)費114.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。5.政府性基金預(yù)算支出情況我單位無政府性基金預(yù)算支出。(三)財政撥款安排“三公”經(jīng)費情況本年度單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算共計0萬元，與上年度預(yù)算數(shù)0萬元相比，基本持平，其中：（1）公務(wù)接待費0萬元，與上年度預(yù)算的0萬元相比，基本持平；（2）公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年度預(yù)算的0萬元相比，基本持平；（3）公務(wù)出國費0萬元，與上年度預(yù)算的0萬元相比，基本持平。(四)單位運行經(jīng)費情況2021年物流所運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）預(yù)算總額為114.34萬元，其中，商品和服務(wù)支出114.34萬元。分項為辦公費5.5萬元，電費5萬元，郵電費1.6萬元，物業(yè)管理費8.45萬元，差旅費29.30萬元，維修(護)費1萬元，勞務(wù)費39.49萬元，工會經(jīng)費24萬元。(五)政府采購預(yù)算安排情況2021年單位政府采購支出預(yù)算192.7萬元，按資金來源分類，其中：上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))2.1萬元，其他收入190.6萬元。(六)國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本單位房屋建筑物、車輛、重大通用設(shè)備、專用設(shè)備數(shù)量、分類匯總價值等情況。1.房屋建筑面積(平方米)11122.66㎡，其中：辦公用房5191.05㎡，專用房屋4339.64㎡，其他房屋1591.97㎡。土地面積12762㎡。2.2021年單位實有公務(wù)用車2輛。二、預(yù)算績效情況(一)單位預(yù)算績效開展情況。物流所高度重視預(yù)算績效管理工作，嚴格按照預(yù)算績效管理的要求，對全部財政預(yù)算項目資金制定細化、明確的預(yù)算績效目標和可考核、可量化的績效指標；執(zhí)行中，本單位按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效自評等工作，根據(jù)監(jiān)控和評價結(jié)果，及時調(diào)整完善預(yù)算執(zhí)行，指導以后年度預(yù)算執(zhí)行。（二）重點項目預(yù)算的績效目標。本單位將轉(zhuǎn)制科研院所科技發(fā)展專項績效目標進行公開。具體內(nèi)容見附件。三、政府債務(wù)情況截至2020年12月31日，本單位政府債務(wù)余額0萬元，其中一般債務(wù)0萬元，專項債務(wù)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。第三部分2021年財政專項支出預(yù)算安排情況我單位無財政專項支出預(yù)算安排。第四部分名詞解釋(一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。(二)社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。(三)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505類):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(五)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506類):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。(六)衛(wèi)生健康支出(210類):反映政府衛(wèi)生健康方面支出。(七)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。(八)行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政單位安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十一)“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。(十二)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:指各單位的公用經(jīng)費。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出等。(十四)本單位管理的財政專項資金:指本單位分配和管理的、不屬于本單位預(yù)算支出的專項資金，包括省本級列支的專項支出、對市縣的一般性轉(zhuǎn)移支付支出和專項轉(zhuǎn)移支付支出。按照單位預(yù)算管理的要求，單位預(yù)算支出總數(shù)中不包含財政專項資金。(十五)科學技術(shù)(類)支出科目:反映用于科學技術(shù)方面支出，物流所預(yù)算中主要涉及技術(shù)研究與開發(fā)款級支出科目。技術(shù)研究與開發(fā):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出，包括從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出，以及促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用和推廣支出等。第五部分2021年單位預(yù)算公開表一、2021年收支預(yù)算總表二、2021年收入預(yù)算總表三、2021年支出預(yù)算總表四、2021年財政撥款收支預(yù)算總表五、2021年一般公共預(yù)算支出表六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表七、2021年政府性基金預(yù)算支出表八、2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表九、2021年財政專項支出預(yù)算表十、2021年專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表2021年收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目（按功能分類）預(yù)算數(shù)財政撥款收入1,325.10一般公共服務(wù)其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,325.10公共安全政府性基金預(yù)算財政撥款教育事業(yè)收入905.26科學技術(shù)2,734.85文化體育與傳媒905.26社會保障和就業(yè)130.25事業(yè)單位經(jīng)營收入醫(yī)療衛(wèi)生上級補助收入節(jié)能環(huán)保附屬單位上繳收入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)其他收入30.00農(nóng)林水事務(wù)交通運輸資源勘探電力信息等事務(wù)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)國土資源氣象等事務(wù)糧油物資管理事務(wù)其他支出本年收入合計2,260.36本年支出合計2,865.10上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）404.74結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00動用事業(yè)基金200.00收入總計2,865.10支出總計2,865.102021年收入預(yù)算總表單位：萬元收入項目預(yù)算數(shù)財政撥款收入1,325.10其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,325.10政府性基金預(yù)算財政撥款事業(yè)收入905.26905.26事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入30.00本年收入合計2,260.36上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）404.74動用事業(yè)基金200.00收入總計2,865.102021年支出預(yù)算總表單位：萬元功能分類科目合計其中科目編碼科目名稱基本支出項目支出事業(yè)單位

經(jīng)營支出對附屬單位

補助支出上繳上

級支出合計2,865.101,716.721,148.38206科學技術(shù)支出2,734.851,586.471,148.3820604技術(shù)研究與開發(fā)2,734.851,586.471,148.382060401機構(gòu)運行1,586.471,586.472060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴散98.8398.832060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出1,049.551,049.55208社會保障和就業(yè)支出130.25130.2520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出130.25130.252080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110.25110.252080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.0020.002021年財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目（按功能分類）預(yù)算數(shù)財政撥款收入1,325.10一般公共服務(wù)其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,325.10公共安全政府性基金預(yù)算財政撥款教育科學技術(shù)1,449.84文化體育與傳媒社會保障和就業(yè)80.00醫(yī)療衛(wèi)生節(jié)能環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)農(nóng)林水事務(wù)交通運輸資源勘探電力信息等事務(wù)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)國土資源氣象等事務(wù)糧油物資管理事務(wù)其他支出本年收入合計1,325.10本年支出合計1,529.84上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）204.74結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計1,529.84支出總計1,529.842021年一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目合計其中科目編碼科目名稱基本支出項目支出合計1,529.841,175.10354.74206科學技術(shù)支出1,449.841,095.10354.7420604技術(shù)研究與開發(fā)1,449.841,095.10354.742060401機構(gòu)運行1,095.101,095.102060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴散98.8398.832060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出255.91255.91208社會保障和就業(yè)支出80.0080.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出80.0080.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.0080.002021年一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟分類科目預(yù)算數(shù)其中科目編碼科目名稱人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費合計1,175.101,060.76114.34301工資福利支出1,060.761,060.7630101基本工資252.74252.7430102津貼補貼98.2798.2730107績效工資445.75445.7530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.0080.0030112其他社會保障繳費90.0090.0030113住房公積金94.0094.00302商品和服務(wù)支出114.34114.3430201辦公費5.505.5030206電費5.005.0030207郵電費1.601.6030209物業(yè)管理費8.458.4530211差旅費29.3029.3030213維修（護）費1.001.0030226勞務(wù)費39.4939.4930228工會經(jīng)費24.0024.002021年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目合計其中科目編碼科目名稱基本支出項目支出2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元項目預(yù)算數(shù)合計0.00因公出國（境）公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費0.00其中：公務(wù)用車運行維護費公務(wù)用車購置費2021年財政專項支出預(yù)算表單位：萬元項目預(yù)算數(shù)2021年轉(zhuǎn)移支付分市縣表單位：萬元項目名稱預(yù)算數(shù)轉(zhuǎn)制科研院所科技發(fā)展專項績效目標表單位：萬元項目名稱湖北省產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新公共服務(wù)中心項目編碼P20501900032項目主管單位湖北省科學技術(shù)廳項目執(zhí)行單位湖北省物資流通技術(shù)研究所項目績效總目標名稱目標說明長期目標01線下供應(yīng)鏈實體課堂改造；

理論與實操教材編制；

師資團隊培訓；

供應(yīng)鏈人才培養(yǎng)“百人百企”行動計劃實施（培訓100人，覆蓋100個企業(yè)）；

總結(jié)適合湖北的供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展路徑和模式；年度目標012021年：線下供應(yīng)鏈實體課堂改造，理論與實操教材編制，師資團隊培訓，開始供應(yīng)鏈人才培養(yǎng)“百人百企”行動計劃（培訓100人，覆蓋100個企業(yè)）年度目標022022：實施供應(yīng)鏈人才培養(yǎng)“百人百企”行動計劃（培訓100人，覆蓋100個企業(yè)），總結(jié)適合湖北的供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展路徑和模式。長期績效目標表目標名稱一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)長期目標01效益指標可持續(xù)性發(fā)展影響行業(yè)公共服務(wù)能力提升行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01效益指標社會效益行業(yè)影響好行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01效益指標生態(tài)效益污染度無行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01效益指標生態(tài)效益資源配置合理行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01效益指標滿意度指標服務(wù)對象滿意百分比90%計劃數(shù)據(jù)長期目標01效益指標經(jīng)濟效益運營收益無歷史數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標質(zhì)量指標培訓教材知識框架完整行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標數(shù)量指標供應(yīng)鏈培訓教材編制1個計劃數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標數(shù)量指標供應(yīng)鏈培訓企業(yè)學員人數(shù)100人計劃數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標成本指標項目執(zhí)行總成本占預(yù)算比例>70%歷史數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標質(zhì)量指標實體課堂設(shè)施配備基本齊全行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標數(shù)量指標供應(yīng)鏈培訓實體課堂改造1個計劃數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標質(zhì)量指標湖北供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展路徑與模式研究報告實用行業(yè)數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標時效指標是否按預(yù)定進度兩年完成各項任務(wù)24個月歷史數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標數(shù)量指標師資團隊培訓人數(shù)10人計劃數(shù)據(jù)長期目標01產(chǎn)出指標數(shù)量指標湖北供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展路徑與模式研究報告1個計劃數(shù)據(jù)年度績效目標表目標名稱一級指標二級指標三級項目指標值確定依據(jù)前年上年預(yù)計當年實現(xiàn)年度目標01效益指標生態(tài)效益污染度無無無行業(yè)數(shù)據(jù)年度目標01效益指標經(jīng)濟效益運營收益無無無歷史數(shù)據(jù)年度目標01效益指標可持續(xù)性影響指標行業(yè)公共服務(wù)能力提升提升提升行業(yè)數(shù)據(jù)年度目標01效益指標滿意度指標服務(wù)對象滿意百分比90%計劃數(shù)據(jù)年度目標01效益指標社會效益行業(yè)影響好好好行業(yè)數(shù)據(jù)年度目標01效益指標生態(tài)效益指標資源配置合理合理合理行業(yè)數(shù)據(jù)年度目標01產(chǎn)出指標成本指標項目